Adatellenőrző kód: -114a-3a4a-6-47-3125-38-74-7a3-4a315d-65-d-3f-2b12 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 05 ${pukorzet} 0200 48 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 350855 PIR-törzsszám 1251 szektor 910200 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 3529 Miskolc Görgey Artúr utca 28 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
Értéktípus: Forint 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 296 286 000 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 300 000 06 Jubileumi jutalom (K1106) 1 500 000 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 4 200 000 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 8 500 000 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 310 786 000 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 3 600 000 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 3 600 000 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 314 386 000 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 89 884 000 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 6 000 000 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 5 560 000 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 11 560 000 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 800 000 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 3 300 000 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 4 100 000 28 Közüzemi díjak (K331) 18 000 000 30 Bérleti és lízing díjak (K333) 1 000 000 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 6 000 000 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 22 000 000 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 10 000 000 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 57 000 000 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 600 000 37 Reklám- és propagandakiadások (K342) 800 000 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 1 400 000 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 19 000 000 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 3 000 000 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 22 000 000 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 96 060 000 95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) 500 330 000-4 -
Értéktípus: Forint 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 34 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 1 300 000 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 75 823 000 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 1 000 000 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 22 000 000 42 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) 40 000 43 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408) 40 000 48 Egyéb működési bevételek (B411) 700 000 49 Működési bevételek (=34+ +40+43+46+...+48) (B4) 100 863 000 68 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) 100 863 000-5 -
Értéktípus: Forint 04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 399 467 000 21 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ +17+20) (B81) 399 467 000 30 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) 399 467 000-6 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető Választott tisztségviselők juttatásai 5 22 946 000 0 0 0 0 0 0 0 0 14 51 709 000 0 0 0 0 0 0 0 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 5 12 308 000 0 0 0 0 0 0 0 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 28 46 308 000 0 0 0 0 2 250 000 0 0 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 60 114 878 000 0 0 1 500 000 0 190 000 0 0 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 61 fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+ +64) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 112 248 149 000 0 0 1 500 000 0 2 440 000 0 0 0 28 48 137 000 0 300 000 0 0 1 760 000 0 8 500 000 0 28 48 137 000 0 300 000 0 0 1 760 000 0 8 500 000 0 140 296 286 000 0 300 000 1 500 000 0 4 200 000 0 8 500 000 0 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0-7 -
Értéktípus: Forint # Megnevezés Vezetői létszám: középfokú Vezetői létszám: felsőfokú 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám - Összesen Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 14 14 0 4 28 32 46 02 b) csoport 0 0 0 3 27 25 55 55 03 Összesen (01+02) 0 14 14 3 31 53 87 101 04 Humánpolitikai 0 0 0 0 1 0 1 1 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 1 1 0 4 1 5 6 10 Informatikai 0 0 0 0 0 2 2 2 13 Összesen (04+ +12) 0 1 1 0 5 3 8 9 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 3 1 4 4 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 1 1 2 2 17 - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 2 0 2 2 19 Kézbesítési 0 0 0 0 1 0 1 1 22 Üzemeltetési 0 1 1 5 7 0 12 13 23 Rendészeti 0 0 0 0 8 2 10 10 24 Raktározási 0 0 0 2 0 0 2 2 26 Összesen (14+18+ +25) 0 1 1 7 19 3 29 30 27 Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) 0 16 16 10 55 59 124 140 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 16 16 3 36 57 96 112 33 I. funkció csoport 0 14 14 3 27 52 82 96 34 II. funkció csoport 0 1 1 0 3 3 6 7 35 III. funkció csoport 0 1 1 0 6 2 8 9 48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) 0 0 0 7 19 2 28 28 51 III. funkció csoport 0 0 0 7 19 2 28 28-8 -