Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 ${pukorzet} 3200 48 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 341486 PIR-törzsszám 1251 szektor 841117 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 6000 Kecskemét Budai utca 2/A Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 90 621 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 507 06 Jubileumi jutalom (K1106) 705 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 3 570 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 3 570 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 1 489 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 920 12 Szociális támogatások (K1112) 51 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 32 898 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 134 331 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 14 820 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 14 820 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 149 151 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 42 940 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 450 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 7 400 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 7 850 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 7 536 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 2 718 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 10 254 28 Közüzemi díjak (K331) 18 638 29 Vásárolt élelmezés (K332) 360 30 Bérleti és lízing díjak (K333) 200 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 73 200 32 Közvetített szolgáltatások (K335) 5 000 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 652 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 303 153 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 401 203 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 100 37 Reklám- és propagandakiadások (K342) 2 000 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 2 100 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 53 569 40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 96 294 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 2 891 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 152 754 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 574 161 72 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 1 000 73 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) 7 500 74 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 2 650 75 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 8 406 78 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 5 280 79 Beruházások (=72+ +78) (K6) 24 836-4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 80 Ingatlanok felújítása (K71) 36 800 83 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 9 936 84 Felújítások (=80+...+83) (K7) 46 736 95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) 837 824-5 -
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 671 630 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 5 000 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 160 591 41 Kamatbevételek (B408) 131 45 Működési bevételek (=34+ +44) (B4) 837 352 48 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 472 51 Felhalmozási bevételek (=46+ +50 (B5) 472 64 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7) 837 824-6 -
# Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető Választott tisztségviselők juttatásai 1 5 653 0 0 0 70 116 0 6 018 0 4 13 296 0 0 0 280 665 0 6 524 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 12 15 840 0 358 0 840 1 044 17 425 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 30 47 041 0 149 705 2 100 3 689 30 19 040 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 4 8 791 0 0 0 280 465 4 891 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 51 90 621 0 507 705 3 570 5 979 51 32 898 0 51 90 621 0 507 705 3 570 5 979 51 32 898 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0-7 -
# Megnevezés Vezetői létszám: középfokú Vezetői létszám: felsőfokú 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám - ÖSSZESEN Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - ÖSSZESEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LÉTSZÁM ÖSSZESEN 01 a) csoport 0 3 3 12 21 0 33 36 02 b) csoport 0 0 0 0 0 1 1 1 03 Összesen (01+02) 0 3 3 12 21 1 34 37 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 1 1 0 8 2 10 11 06 Jogi 0 0 0 0 0 1 1 1 08 Ellenőrzési 0 1 1 0 0 0 0 1 10 Informatikai 0 0 0 0 1 0 1 1 13 Összesen (04+ +12) 0 2 2 0 9 3 12 14 27 Összesen (03+13+26) 0 5 5 12 30 4 46 51 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 5 5 12 30 4 46 51 33 I. funkció csoport 0 3 3 12 21 1 34 37 34 II. funkció csoport 0 2 2 0 9 3 12 14-8 -