15.3. sz. melléklet Adatellenőrző kód: 5c41406c-7a-18404a-69b384b6675-22f-31-8-3 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0500 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 308801 PIR-törzsszám 1051 szektor 854200 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 3515 Miskolc Egyetemváros Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 4 034 077 000 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 20 000 000 06 Jubileumi jutalom (K1106) 65 000 000 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 25 550 000 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 40 000 000 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 5 000 000 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 100 000 000 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 4 289 627 000 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 184 500 000 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 184 500 000 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 4 474 127 000 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 1 247 842 000 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 200 000 000 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 90 000 000 23 Árubeszerzés (K313) 2 000 000 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 292 000 000 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 50 000 000 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 60 000 000 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 110 000 000 28 Közüzemi díjak (K331) 476 000 000 29 Vásárolt élelmezés (K332) 1 000 000 30 Bérleti és lízing díjak (K333) 946 405 000 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 132 000 000 32 Közvetített szolgáltatások (K335) 143 000 000 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 120 000 000 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 382 960 000 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 2 201 365 000 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 120 000 000 37 Reklám- és propagandakiadások (K342) 150 000 000 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 270 000 000 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 600 000 000 40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 280 000 000 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) 20 000 000 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 10 000 000 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 910 000 000 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 3 783 365 000 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) 1 055 436 000 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) 1 055 436 000 63 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) 65 000 000 69 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) 70 297 000 71 Egyéb működési célú kiadások (=55+59+ +70) (K5) 135 297 000 72 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 85 000 000-4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 73 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) 60 000 000 74 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 30 000 000 75 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 71 000 000 78 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 66 562 000 79 Beruházások (=72+ +78) (K6) 312 562 000 80 Ingatlanok felújítása (K71) 79 000 000 83 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 21 000 000 84 Felújítások (=80+...+83) (K7) 100 000 000 95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) 11 108 629 000-5 -
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 1 500 000 000 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+ +12) (B1) 1 500 000 000 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 300 000 000 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+ +18) (B2) 300 000 000 34 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 6 000 000 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 600 000 000 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 143 000 000 38 Ellátási díjak (B405) 1 984 000 000 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 200 000 000 40 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 45 000 000 42 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) 2 000 000 43 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408) 2 000 000 48 Egyéb működési bevételek (B411) 20 000 000 49 Működési bevételek (=34+ +40+43+46+...+48) (B4) 3 000 000 000 60 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) 200 000 000 61 Működési célú átvett pénzeszközök (=56+ +60) (B6) 200 000 000 68 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) 5 000 000 000-6 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 6 108 629 000 21 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ +17+20) (B81) 6 108 629 000 30 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) 6 108 629 000-7 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 25 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs Választott tisztségviselők juttatásai 14 150 612 000 0 0 1 500 000 0 3 500 000 0 10 000 000 0 73 453 227 000 0 0 10 500 000 0 3 500 000 0 13 000 000 0 86 222 661 000 0 5 550 000 5 430 000 2 064 000 4 500 000 0 8 000 000 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 123 215 364 000 0 3 800 000 3 970 000 5 904 000 4 500 000 0 8 000 000 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 158 306 806 000 0 4 800 000 8 850 000 7 584 000 5 500 000 0 18 000 000 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 189 468 494 000 0 5 850 000 7 950 000 4 536 000 5 500 000 0 18 000 000 0 29 kutató, felsőoktatásban oktató 549 2 216 913 000 0 0 26 800 000 5 462 000 18 000 000 0 25 000 000 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 84 az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak első napján 1 192 4 034 077 000 0 20 000 000 65 000 000 25 550 000 45 000 000 0 100 000 000 0 1 192 4 034 077 000 0 20 000 000 65 000 000 25 550 000 45 000 000 0 100 000 000 0 1 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 69 734 0 0 0 0 0 0 0 0-8 -
# Megnevezés Vezetői létszám: középfokú Vezetői létszám: felsőfokú 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám - Összesen Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 67 67 0 0 538 538 605 02 b) csoport 0 1 1 0 25 28 53 54 03 Összesen (01+02) 0 68 68 0 25 566 591 659 04 Humánpolitikai 0 1 1 0 1 4 5 6 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 4 4 0 31 34 65 69 06 Jogi 0 1 1 0 0 2 2 3 08 Ellenőrzési 0 1 1 0 0 2 2 3 10 Informatikai 0 0 0 0 8 14 22 22 11 Kommunikációs 0 0 0 0 0 3 3 3 12 Egyéb ( ) 0 6 6 0 24 65 89 95 13 Összesen (04+ +12) 0 13 13 0 64 124 188 201 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 5 5 0 54 75 129 134 15 - I. csoport feladatait segítő 0 5 5 0 38 63 101 106 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 16 12 28 28 18 Protokolláris 0 0 0 0 0 6 6 6 19 Kézbesítési 0 0 0 7 12 0 19 19 21 Jóléti 0 0 0 0 2 2 4 4 22 Üzemeltetési 0 0 0 50 93 16 159 159 23 Rendészeti 0 1 1 0 3 3 6 7 24 Raktározási 0 0 0 0 3 0 3 3 26 Összesen (14+18+ +25) 0 6 6 57 167 102 326 332 27 Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) 0 87 87 57 256 792 1 105 1 192 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 87 87 57 256 792 1 105 1 192 33 I. funkció csoport 0 68 68 0 25 566 591 659 34 II. funkció csoport 0 13 13 0 64 124 188 201 35 III. funkció csoport 0 6 6 57 167 102 326 332-9 -