Adatellenőrző kód: 6f-43-24-49721f4d-1d-4c-9-37-44-80-7213-f2e1d56-9 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 15 0700 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 832210 PIR-törzsszám 1051 szektor 853200 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 2800 Tatabánya Fő tér 4 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
Értéktípus: Forint 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 2 296 063 000 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 13 600 000 06 Jubileumi jutalom (K1106) 73 000 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 457 000 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 119 000 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 38 099 000 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 2 348 411 000 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 38 099 000 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 76 196 000 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 114 295 000 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 2 462 706 000 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 698 467 000 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 78 184 000 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 78 497 000 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 156 681 000 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 78 184 000 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 78 184 000 28 Közüzemi díjak (K331) 182 430 000 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 104 246 000 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 286 676 000 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 88 453 000 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 88 453 000 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 609 994 000 95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) 3 771 167 000-4 -
Értéktípus: Forint 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 52 123 000 48 Egyéb működési bevételek (B411) 208 492 000 49 Működési bevételek (=34+ +40+43+46+...+48) (B4) 260 615 000 68 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) 260 615 000-5 -
Értéktípus: Forint 04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 3 510 552 000 21 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ +17+20) (B81) 3 510 552 000 30 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) 3 510 552 000-6 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) Választott tisztségviselők juttatásai 15 88 628 000 0 0 0 0 0 0 1 486 000 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 71 97 582 000 0 0 0 0 0 0 1 638 000 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 70 101 715 000 0 0 0 0 0 0 1 676 000 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 28 59 009 000 0 0 0 0 0 0 991 000 0 30 gyakornok (pedagógus) 12 28 701 000 0 0 0 0 0 0 457 000 0 31 pedagógus I. 405 1 662 350 000 0 11 778 000 73 000 396 000 119 000 0 27 584 000 0 32 pedagógus II. 38 172 664 000 0 1 224 000 0 41 000 0 0 2 857 000 0 33 mesterpedagógus 15 85 414 000 0 598 000 0 20 000 0 0 1 410 000 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 654 2 296 063 000 0 13 600 000 73 000 457 000 119 000 0 38 099 000 0 654 2 296 063 000 0 13 600 000 73 000 457 000 119 000 0 38 099 000 0 654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 654 0 0 0 0 0 0 0 0 0-7 -
Értéktípus: Forint # Megnevezés Vezetői létszám: középfokú Vezetői létszám: felsőfokú 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám - Összesen Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 15 15 0 0 475 475 490 03 Összesen (01+02) 0 15 15 0 0 475 475 490 04 Humánpolitikai 0 0 0 0 2 0 2 2 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 0 0 0 2 2 4 4 12 Egyéb ( ) 0 0 0 0 0 8 8 8 13 Összesen (04+ +12) 0 0 0 0 4 10 14 14 25 Egyéb ( ) 0 0 0 71 60 19 150 150 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 71 60 19 150 150 27 Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) 0 15 15 71 64 504 639 654 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 15 15 71 64 504 639 654 33 I. funkció csoport 0 15 15 0 0 475 475 490 34 II. funkció csoport 0 0 0 0 4 10 14 14 35 III. funkció csoport 0 0 0 71 60 19 150 150-8 -