A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 597924 1051 06 0100 254801 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 4025 Debrecen Széchenyi utca 24 2016...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt,.év.hó..nap
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
Értéktípus: Forint 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 410 497 000 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 2 035 000 06 Jubileumi jutalom (K1106) 9 744 000 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 13 600 000 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 1 059 000 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 816 000 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 516 000 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 438 267 000 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 100 000 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 1 329 000 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 1 429 000 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 439 696 000 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 116 000 000 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 1 484 000 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 6 735 000 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 8 219 000 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 735 000 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 933 000 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 1 668 000 28 Közüzemi díjak (K331) 20 883 000 30 Bérleti és lízing díjak (K333) 187 000 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 7 334 000 32 Közvetített szolgáltatások (K335) 85 000 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 10 476 000 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 25 640 000 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 64 605 000 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 212 000 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 212 000 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 13 011 000 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 285 000 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 13 296 000 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 88 000 000 75 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 787 000 78 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 213 000 79 Beruházások (=72+ +78) (K6) 1 000 000 95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) 644 696 000-4 -
Értéktípus: Forint 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 80 000 48 Egyéb működési bevételek (B411) 20 000 49 Működési bevételek (=34+ +40+43+46+...+48) (B4) 100 000 68 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) 100 000-5 -
Értéktípus: Forint 04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 644 596 000 21 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ +17+20) (B81) 644 596 000 30 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) 644 596 000-6 -
Értéktípus: Fő 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Választott tisztségviselők juttatásai 38 ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze 24 242 847 000 0 1 000 000 6 579 000 4 800 000 588 000 0 100 000 0 41 bírósági titkár, alügyész 7 33 403 000 0 0 0 1 400 000 84 000 0 0 0 43 tisztviselő felsőfokú 16 72 170 000 0 50 000 0 3 200 000 351 000 0 0 0 44 tisztviselő és írnok középfokú 14 42 442 000 0 100 000 2 897 000 2 800 000 692 000 0 200 000 0 45 fizikai alkalmazott 7 19 635 000 0 885 000 268 000 1 400 000 160 000 0 216 000 0 46 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=37+...+45) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 68 410 497 000 0 2 035 000 9 744 000 13 600 000 1 875 000 0 516 000 0 68 410 497 000 0 2 035 000 9 744 000 13 600 000 1 875 000 0 516 000 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0-7 -
Értéktípus: Forint # Megnevezés Vezetői létszám: középfokú 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám: felsőfokú Vezetői létszám - Összesen Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 4 4 0 0 20 20 24 02 b) csoport 0 0 0 0 6 16 22 22 03 Összesen (01+02) 0 4 4 0 6 36 42 46 04 Humánpolitikai 0 1 1 0 0 1 1 2 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 2 2 0 3 0 3 5 08 Ellenőrzési 0 1 1 0 0 0 0 1 10 Informatikai 0 2 2 0 0 0 0 2 11 Kommunikációs 0 0 0 0 0 1 1 1 13 Összesen (04+ +12) 0 6 6 0 3 2 5 11 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 3 0 3 3 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 3 0 3 3 19 Kézbesítési 0 0 0 1 0 0 1 1 20 Szállítási 0 0 0 0 2 0 2 2 22 Üzemeltetési 0 1 1 2 1 0 3 4 23 Rendészeti 0 0 0 0 1 0 1 1 26 Összesen (14+18+ +25) 0 1 1 3 7 0 10 11 27 Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) 0 11 11 3 16 38 57 68 36 Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (37+38+39) 0 11 11 3 16 38 57 68 37 I. funkció csoport 0 4 4 0 6 36 42 46 38 II. funkció csoport 0 6 6 0 3 2 5 11 39 III. funkció csoport 0 1 1 3 7 0 10 11-8 -