Adatellenőrző kód: -7b1c3574-58-27-6d-6210-616073-3623-3b4a393e1440 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0500 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 308735 PIR-törzsszám 1051 szektor 854200 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca 87-89 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
Értéktípus: Forint 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 561 684 000 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 10 831 000 06 Jubileumi jutalom (K1106) 12 281 000 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 5 975 000 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 5 000 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 23 882 000 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 614 658 000 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 33 962 000 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 2 922 000 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 36 884 000 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 651 542 000 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 148 159 000 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 15 023 000 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 34 229 000 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 49 252 000 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 19 085 000 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 1 802 000 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 20 887 000 28 Közüzemi díjak (K331) 40 069 000 29 Vásárolt élelmezés (K332) 787 000 30 Bérleti és lízing díjak (K333) 8 129 000 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 8 982 000 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 53 116 000 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 42 366 000 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 153 449 000 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 3 423 000 37 Reklám- és propagandakiadások (K342) 1 396 000 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 4 819 000 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 44 046 000 40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 7 733 000 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) 623 000 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 7 892 000 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 60 294 000 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 288 701 000 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) 21 459 000 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) 21 459 000 73 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) 56 512 000 74 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 28 256 000 75 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 28 256 000 78 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 30 517 000 79 Beruházások (=72+ +78) (K6) 143 541 000 95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) 1 253 402 000-4 -
Értéktípus: Forint 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 5 000 000 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+ +12) (B1) 5 000 000 34 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 1 449 000 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 54 972 000 38 Ellátási díjak (B405) 80 052 000 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 12 749 000 48 Egyéb működési bevételek (B411) 1 778 000 49 Működési bevételek (=34+ +40+43+46+...+48) (B4) 151 000 000 68 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) 156 000 000-5 -
Értéktípus: Forint 04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 1 097 402 000 21 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ +17+20) (B81) 1 097 402 000 30 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) 1 097 402 000-6 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető Választott tisztségviselők juttatásai 2 36 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 16 69 961 000 0 0 0 0 580 000 0 0 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 16 23 747 000 0 1 530 000 0 0 420 000 0 0 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 39 102 454 000 0 6 164 000 1 349 000 0 1 700 000 0 0 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 18 64 032 000 0 236 000 0 0 750 000 0 0 0 29 kutató, felsőoktatásban oktató 80 137 823 000 0 2 364 000 9 931 800 0 850 000 0 21 680 000 0 31 pedagógus I. 23 78 680 000 0 265 000 0 0 520 000 0 0 0 32 pedagógus II. 4 13 175 000 0 218 000 0 0 597 000 0 2 202 000 0 33 mesterpedagógus 3 15 148 000 0 20 000 1 000 200 0 0 0 0 0 35 pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 79 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 80 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 4 20 664 000 0 34 000 0 0 563 000 0 0 0 205 561 684 000 0 10 831 000 12 281 000 0 5 980 000 0 23 882 000 0 205 561 684 000 0 10 831 000 12 281 000 0 5 980 000 0 23 882 000 0 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0-7 -
Értéktípus: Forint # Megnevezés Vezetői létszám: középfokú Vezetői létszám: felsőfokú 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám - Összesen Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 12 12 0 0 0 0 12 02 b) csoport 1 0 1 0 3 114 117 118 03 Összesen (01+02) 1 12 13 0 3 114 117 130 04 Humánpolitikai 0 0 0 0 1 1 2 2 05 Gazdálkodási-költségvetési 1 0 1 0 3 2 5 6 06 Jogi 0 1 1 0 0 0 0 1 07 Nemzetközi 0 0 0 0 0 3 3 3 08 Ellenőrzési 0 1 1 0 0 0 0 1 10 Informatikai 0 0 0 0 3 0 3 3 12 Egyéb ( ) 0 4 4 0 3 0 3 7 13 Összesen (04+ +12) 1 6 7 0 10 6 16 23 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 7 9 16 16 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 5 8 13 13 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 2 1 3 3 19 Kézbesítési 0 0 0 0 1 0 1 1 20 Szállítási 0 0 0 0 1 0 1 1 21 Jóléti 1 0 1 2 10 1 13 14 22 Üzemeltetési 1 0 1 1 15 0 16 17 25 Egyéb ( ) 0 0 0 0 3 0 3 3 26 Összesen (14+18+ +25) 2 0 2 3 37 10 50 52 27 Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) 4 18 22 3 50 130 183 205 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 4 18 22 3 50 130 183 205 33 I. funkció csoport 1 12 13 0 3 114 117 130 34 II. funkció csoport 1 6 7 0 10 6 16 23 35 III. funkció csoport 2 0 2 3 37 10 50 52-8 -