Adatellenőrző kód: 7e1b-5f2c71-5d13335-5e-57-2f-7763a10-e-49-39b Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 833954 PIR-törzsszám 1051 szektor 861000 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 5700 Gyula Semmelweis utca 1 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 3 -
Értéktípus: Forint 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 7 733 433 797 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 715 619 158 05 Végkielégítés (K1105) 1 514 038 06 Jubileumi jutalom (K1106) 141 184 724 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 87 322 926 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 90 977 577 12 Szociális támogatások (K1112) 180 000 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 409 031 163 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 9 179 263 383 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 162 549 576 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 8 478 041 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 171 027 617 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 9 350 291 000 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 1 899 673 000 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 1 759 872 235 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 431 153 999 23 Árubeszerzés (K313) 413 662 831 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 2 604 689 065 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 30 290 509 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 7 021 301 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 37 311 810 28 Közüzemi díjak (K331) 704 302 185 29 Vásárolt élelmezés (K332) 166 648 075 30 Bérleti és lízing díjak (K333) 14 563 382 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 201 158 571 32 Közvetített szolgáltatások (K335) 3 105 192 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 1 015 981 938 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 784 764 795 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 2 890 524 138 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 12 030 000 37 Reklám- és propagandakiadások (K342) 470 000 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 12 500 000 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 796 682 455 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 48 492 532 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 845 174 987 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 6 390 200 000 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 6 100 000 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) 6 100 000 58 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 500 000 59 Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502) 500 000 69 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) 2 000 000 71 Egyéb működési célú kiadások (=55+59+ +70) (K5) 2 500 000-4 -
Értéktípus: Forint 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 72 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 1 000 000 73 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) 58 000 000 74 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 8 000 000 75 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 90 000 000 78 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 42 000 000 79 Beruházások (=72+ +78) (K6) 199 000 000 95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) 17 847 764 000-5 -
Értéktípus: Forint 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 16 690 564 000 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+ +12) (B1) 16 690 564 000 34 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 458 200 000 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 464 000 000 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 40 000 000 38 Ellátási díjak (B405) 90 000 000 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 90 000 000 47 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 5 000 000 48 Egyéb működési bevételek (B411) 10 000 000 49 Működési bevételek (=34+ +40+43+46+...+48) (B4) 1 157 200 000 68 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) 17 847 764 000-6 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető Választott tisztségviselők juttatásai 5 65 929 100 0 0 0 0 956 000 0 0 0 87 568 969 500 0 76 714 140 8 081 400 11 040 000 2 736 480 0 49 320 000 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 776 1 635 220 011 0 75 636 542 22 100 589 14 800 000 39 900 566 180 000 83 456 000 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 614 1 506 825 689 0 138 658 900 40 880 000 16 400 000 19 666 000 0 103 358 900 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 1 556 3 928 590 897 0 424 609 576 71 636 773 45 082 926 27 718 531 0 172 896 263 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 65 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 66 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+ +65) 79 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 80 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 82 Üres álláshelyek száma az időszak első napján 83 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 86 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak első napján 3 038 7 705 535 197 0 715 619 158 142 698 762 87 322 926 90 977 577 180 000 409 031 163 0 2 27 898 600 0 0 0 0 0 0 0 0 2 27 898 600 0 0 0 0 0 0 0 0 3 040 7 733 433 797 0 715 619 158 142 698 762 87 322 926 90 977 577 180 000 409 031 163 0 2 877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-7 -
Értéktípus: Forint # Megnevezés Vezetői létszám: középfokú Vezetői létszám: felsőfokú 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám - Összesen Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 2 69 71 56 510 1 270 1 836 1 907 02 b) csoport 0 3 3 120 175 67 362 365 03 Összesen (01+02) 2 72 74 176 685 1 337 2 198 2 272 04 Humánpolitikai 0 1 1 0 5 9 14 15 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 5 5 3 26 11 40 45 06 Jogi 0 1 1 0 0 0 0 1 09 Koordinációs 1 0 1 0 7 8 15 16 10 Informatikai 1 0 1 0 6 10 16 17 12 Egyéb ( ) 0 4 4 0 2 4 6 10 13 Összesen (04+ +12) 2 11 13 3 46 42 91 104 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 1 51 3 55 55 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 1 51 3 55 55 19 Kézbesítési 0 0 0 1 4 1 6 6 20 Szállítási 0 1 1 18 32 1 51 52 21 Jóléti 1 0 1 31 43 0 74 75 22 Üzemeltetési 0 2 2 21 50 5 76 78 23 Rendészeti 0 0 0 42 5 3 50 50 24 Raktározási 1 0 1 1 8 2 11 12 25 Egyéb ( ) 0 2 2 277 49 8 334 336 26 Összesen (14+18+ +25) 2 5 7 392 242 23 657 664 27 Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) 6 88 94 571 973 1 402 2 946 3 040 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 6 86 92 571 973 1 402 2 946 3 038 33 I. funkció csoport 2 71 73 176 685 1 337 2 198 2 271 34 II. funkció csoport 2 10 12 3 46 42 91 103 35 III. funkció csoport 2 5 7 392 242 23 657 664 48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) 0 2 2 0 0 0 0 2 49 I. funkció csoport 0 1 1 0 0 0 0 1 50 II. funkció csoport 0 1 1 0 0 0 0 1-8 -