Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 06 0100 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 597913 PIR-törzsszám 1051 szektor 842320 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 9021 Győr Domb utca 1 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 303 055 303 365 0 303 365 958 155 0 303 365 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 6 137 1 532 4 605 0 0 4 605 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 0 418 0 418 0 0 418 06 Jubileumi jutalom (K1106) 8 445 8 485 0 8 485 18 399 0 8 485 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 11 000 7 958 0 7 958 0 0 7 958 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 0 14 367 3 757 10 610 0 0 10 610 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 5 300 5 168 0 5 168 0 0 5 168 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 800 898 0 898 0 0 898 12 Szociális támogatások (K1112) 0 78 0 78 0 0 78 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 1 300 3 632 98 3 534 0 0 3 534 329 900 350 506 5 387 345 119 976 554 0 345 119 0 1 403 0 1 403 0 0 1 403 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 1 500 1 523 0 1 523 0 0 1 523 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 1 500 2 926 0 2 926 0 0 2 926 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 331 400 353 432 5 387 348 045 976 554 0 348 045 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 84 300 100 488 4 425 96 063 252 928 0 96 063 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 89 267 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 2 701 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 2 075 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 41 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 1 979 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 1 900 1 908 0 1 908 0 0 1 908 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 8 400 6 961 0 6 961 0 0 6 961 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 10 300 8 869 0 8 869 0 0 8 869 60 73 0 73 0 0 73 740 688 0 688 2 070 40 688 800 761 0 761 2 070 40 761 36 Közüzemi díjak (K331) 9 100 9 226 0 9 226 27 300 1 002 9 226 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 3 200 4 151 297 3 854 2 524 43 3 854 1 500 3 849 0 3 849 0 10 3 849 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 22 500 27 913 0 27 913 33 083 378 26 536 Teljesítés - 4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 36 300 45 139 297 44 842 62 907 1 433 43 465 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 250 230 0 230 0 0 230 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 250 230 0 230 0 0 230 8 050 11 854 80 11 774 14 058 360 11 402 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 1 300 1 293 0 1 293 132 0 1 293 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 9 350 13 147 80 13 067 14 190 360 12 695 57 000 68 146 377 67 769 79 167 1 833 66 020 0 912 0 912 0 0 912 0 770 0 770 0 0 770 0 292 0 292 0 0 292 0 1 974 0 1 974 0 0 1 974 211 Ingatlanok felújítása (K71) 787 0 0 0 0 0 0 214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 213 0 0 0 0 0 0 215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 1 000 0 0 0 0 0 0 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 473 700 524 040 10 189 513 851 1 308 649 1 833 512 102 Teljesítés - 5 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 540 591 591 0 591 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 60 44 44 0 44 212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 0 899 899 0 899 214 ebből: költségek visszatérítései (B411) 0 0 0 0 297 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 600 1 534 1 534 0 1 534 600 1 534 1 534 0 1 534-6 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 6 308 6 308 0 6 308 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 6 308 6 308 0 6 308 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 473 100 516 198 516 198 0 516 198 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 473 100 522 506 522 506 0 522 506 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 473 100 522 506 522 506 0 522 506-7 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 033020 Bírósági tevékenység 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 303 365 303 365 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 4 605 4 605 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 418 418 06 Jubileumi jutalom (K1106) 8 485 8 485 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 7 958 7 958 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 10 610 10 610 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 5 168 5 168 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 898 898 12 Szociális támogatások (K1112) 78 78 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 3 534 3 534 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 345 119 345 119 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 1 403 1 403 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 1 523 1 523 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 2 926 2 926 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 348 045 348 045 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 96 063 96 063 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 89 267 89 267 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 2 701 2 701 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 2 075 2 075 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 41 41 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 1 979 1 979 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 1 908 1 908 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 6 961 6 961 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 8 869 8 869 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 73 73 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 688 688 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 761 761 36 Közüzemi díjak (K331) 9 226 9 226 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 3 854 3 854 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 3 849 3 849 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 26 536 26 536 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 43 465 43 465 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 230 230 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 230 230 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 11 402 11 402 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 1 293 1 293 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 12 695 12 695 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 66 020 66 020 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 912 912 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 770 770 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 292 292 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 1 974 1 974 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 512 102 512 102-8 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 033020 Bírósági tevékenység 319 Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) 512 102 512 102 320 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 40 40 321 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 17 17-9 -
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 033020 Bírósági tevékenység 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 591 0 591 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 44 0 44 212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 899 0 899 214 ebből: költségek visszatérítései (B411) 297 0 297 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 1 534 0 1 534 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 1 534 0 1 534 289 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 6 308 6 308 0 291 Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813) 6 308 6 308 0 294 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 516 198 516 198 0 300 Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+ +296+299) (B81) 522 506 522 506 0 309 Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8) 522 506 522 506 0 310 Bevételek összesen (277+309) (B1-B8) 524 040 522 506 1 534-10 -
07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 1 534 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 512 102 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -510 568 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 522 506 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 522 506 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 11 938 15 C) Összes maradvány (=A+B) 11 938 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 11 938-11 -
# Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 38 ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze Választott tisztségviselők juttatásai 20 200 536 2 591 392 5 389 2 948 8 110 0 742 0 41 bírósági titkár, alügyész 3 12 875 481 0 0 385 697 0 158 0 43 tisztviselő felsőfokú végzettséggel 9 30 569 349 12 0 1 088 2 164 0 52 0 44 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel 15 43 264 784 14 1 657 2 211 3 593 78 747 0 45 fizikai alkalmazott 10 16 121 400 0 1 439 1 326 2 112 0 1 835 0 46 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=37+...+45) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 81 Üres álláshelyek száma az időszak végén 82 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 57 303 365 4 605 418 8 485 7 958 16 676 78 3 534 0 57 303 365 4 605 418 8 485 7 958 16 676 78 3 534 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0-12 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 8 8 0 0 12 12 20 02 b) csoport 2 0 2 0 10 8 18 20 03 Összesen (01+02) 2 8 10 0 10 20 30 40 04 Humánpolitikai 0 1 1 0 0 0 0 1 05 Gazdálkodási-költségvetési 1 1 2 0 2 1 3 5 08 Ellenőrzési 0 1 1 0 0 0 0 1 10 Informatikai 0 1 1 0 0 1 1 2 13 Összesen (04+ +12) 1 4 5 0 2 2 4 9 19 Kézbesítési 0 0 0 0 2 0 2 2 20 Szállítási 0 0 0 0 2 0 2 2 22 Üzemeltetési 0 0 0 0 2 0 2 2 23 Rendészeti 0 0 0 0 2 0 2 2 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 0 8 0 8 8 27 Összesen (03+13+26) 3 12 15 0 20 22 42 57 36 Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (37+38+39) 3 12 15 0 20 22 42 57 37 I. funkció csoport 2 8 10 0 10 20 30 40 38 II. funkció csoport 1 4 5 0 2 2 4 9 39 III. funkció csoport 0 0 0 0 8 0 8 8-13 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 683 132 0 666 366 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 21 964 0 20 220 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 705 096 0 686 586 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 705 096 0 686 586 52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 6 464 0 11 938 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 6 464 0 11 938 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 6 464 0 11 938 163 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 1 650 0 1 648 165 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 1 650 0 1 648 166 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 713 210 0 700 172 167 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 844 983 0 844 983 169 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 11 441 0 11 441 170 G/IV Felhalmozott eredmény -129 218 0-183 110 172 G/VI Mérleg szerinti eredmény -53 892 0-19 452 173 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 673 314 0 653 862 176 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 0 0 1 749 199 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 0 0 1 749 202 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 0 0 1 833 222 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 0 0 1 833 233 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 156 0 0 236 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 156 0 0 237 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 156 0 3 582 240 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 39 740 0 42 728 242 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 39 740 0 42 728 243 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 713 210 0 700 172-14 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 596 0 635 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 596 0 635 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 492 621 0 516 198 10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 700 0 899 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 493 321 0 517 097 12 09 Anyagköltség 8 715 0 8 877 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 41 633 0 45 517 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 50 348 0 54 394 17 13 Bérköltség 326 338 0 310 434 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 35 867 0 40 660 19 15 Bérjárulékok 101 372 0 98 276 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 463 577 0 449 370 21 VI Értékcsökkenési leírás 20 107 0 20 192 22 VII Egyéb ráfordítások 13 777 0 13 228 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) -53 892 0-19 452 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) -53 892 0-19 452 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) -53 892 0-19 452-15 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Összesen (=3+4+5+6+7+8) 4 397 908 815 214 360 0 0 0 1 127 572 0 0 0 0 1 681 0 1 681 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 0 1 681 0 0 0 1 681 08 Összes növekedés (=02+ +07) 0 0 1 681 0 1 681 0 3 362 10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 0 0 1 454 0 0 0 1 454 13 Egyéb csökkenés 0 0 0 0 1 681 0 1 681 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 0 0 1 454 0 1 681 0 3 135 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 4 397 908 815 214 587 0 0 0 1 127 799 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 4 397 125 781 192 396 0 0 0 322 574 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 0 16 766 3 425 0 0 0 20 191 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 0 0 1 454 0 0 0 1 454 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 20 Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 23 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) 4 397 142 547 194 367 0 0 0 341 311 0 99 902 0 0 0 0 99 902 0 99 902 0 0 0 0 99 902 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 4 397 242 449 194 367 0 0 0 441 213 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 0 666 366 20 220 0 0 0 686 586 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 4 397 0 188 987 0 0 0 193 384-16 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 1 419 02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 14 03 Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó 49 258 04 Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék 13 485 05 Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék 10 114 06 Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék 4 644 11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 15 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 25 943 16 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 19 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 1 622 23 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 41 930 28 183 9 179 6 993 11 391-17 -