Adatellenőrző kód: -4450-271a-52503e-57-c-3768-39-2d-593462-7a3c-507b Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 0700 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 722667 PIR-törzsszám 1051 szektor 853200 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 3526 Miskolc Szentpéteri kapu 78 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 04 B8. Finanszírozási bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
Értéktípus: Forint 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 637 471 000 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 1 342 000 06 Jubileumi jutalom (K1106) 13 540 000 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 32 010 000 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 1 088 000 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 2 716 000 12 Szociális támogatások (K1112) 6 375 000 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 12 282 000 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 706 824 000 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 16 285 000 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 90 491 000 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 106 776 000 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 813 600 000 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 201 000 000 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 9 500 000 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 80 500 000 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 90 000 000 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 300 000 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 600 000 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 900 000 28 Közüzemi díjak (K331) 55 000 000 30 Bérleti és lízing díjak (K333) 900 000 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 4 400 000 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 18 000 000 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 17 700 000 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 96 000 000 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 600 000 37 Reklám- és propagandakiadások (K342) 1 800 000 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 2 400 000 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 47 000 000 40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 6 300 000 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 7 000 000 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 60 300 000 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 249 600 000 95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) 1 264 200 000-4 -
Értéktípus: Forint 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 34 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 100 000 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 51 000 000 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 1 500 000 38 Ellátási díjak (B405) 7 000 000 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 6 300 000 48 Egyéb működési bevételek (B411) 16 000 000 49 Működési bevételek (=34+ +40+43+46+...+48) (B4) 81 900 000 68 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) 81 900 000-5 -
Értéktípus: Forint 04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 1 182 300 000 21 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ +17+20) (B81) 1 182 300 000 30 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) 1 182 300 000-6 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 25 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs Választott tisztségviselők juttatásai 4 18 735 000 0 0 95 000 660 000 56 000 187 000 24 000 0 30 76 017 000 0 0 1 939 000 4 950 000 420 000 760 000 679 000 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 37 64 585 000 0 52 000 984 000 6 105 000 743 000 646 000 221 000 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 23 44 182 000 0 0 88 000 3 795 000 345 000 442 000 824 000 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 18 45 758 000 0 0 422 000 2 970 000 252 000 458 000 708 000 0 31 pedagógus I. 13 45 808 000 0 0 1 081 000 2 145 000 189 000 458 000 78 000 0 33 mesterpedagógus 1 5 285 000 0 0 0 165 000 14 000 53 000 6 000 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 48 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető 126 300 370 000 0 52 000 4 609 000 20 790 000 2 019 000 3 004 000 2 540 000 0 6 44 363 000 0 0 2 767 000 990 000 84 000 444 000 1 248 000 0 50 I. besorolási osztály összesen 41 214 987 000 0 683 000 4 975 000 6 765 000 1 197 000 2 150 000 7 983 000 0 51 II. besorolási osztály összesen 21 77 751 000 0 607 000 1 189 000 3 465 000 504 000 777 000 511 000 0 52 RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (=47+...+51) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 68 337 101 000 0 1 290 000 8 931 000 11 220 000 1 785 000 3 371 000 9 742 000 0 194 637 471 000 0 1 342 000 13 540 000 32 010 000 3 804 000 6 375 000 12 282 000 0 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0-7 -
Értéktípus: Forint # Megnevezés Vezetői létszám: középfokú Vezetői létszám: felsőfokú 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám - Összesen Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 5 5 0 19 59 78 83 02 b) csoport 0 5 5 0 49 28 77 82 03 Összesen (01+02) 0 10 10 0 68 87 155 165 22 Üzemeltetési 0 0 0 23 6 0 29 29 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 23 6 0 29 29 27 Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) 0 10 10 23 74 87 184 194 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 4 4 23 53 46 122 126 33 I. funkció csoport 0 4 4 0 47 46 93 97 35 III. funkció csoport 0 0 0 23 6 0 29 29 40 Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43) 0 6 6 0 21 41 62 68 41 I. funkció csoport 0 6 6 0 21 41 62 68-8 -