Szociális Gondozási Központ és Konyha Mágocs 7342 Mágocs Szabadság u. 3-5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS (Hatályos 2018.04.01-től) 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 115. (1) Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal, támogatott lakhatás esetében két alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében szolgáltatásonként, szakápolási központ esetében a szakápolási ellátásra külön kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani. Szakfeladat szerint ételadag bontása 2017. évi adatok alapján 2017. Ételadag szám %-os megoszlás Időskorúak,demens 12841 26 betegek tart. bentl. ellátása szociális étkeztetés 16373 37 munkahelyi étkeztetés 5290 5 egyéb vendéglátás 9302 32 összesen: 43806 100,00 1. A konyhai dolgozók bérének megoszlása az előző évi főzött adagok arányában történik. Az összes adagszám alapján megállapítható, hogy a bentlakó + dolgozó = 31%. A konyhai dolgozók éves bérének 31%-át a szociális ellátásra kell könyvelni, a szociális étkeztetésre 37%-ot, a kiegészítő tevékenységre 32%-ot. 2. Gépkocsivezető bére a munkaóra megoszlása alapján kerül bontásra: napi 6 óra időskorúak, demens betegek tart. bentlakásos ell. napi 2 óra szociális étkeztetés Megbízási szerződésben helyettesítő munkavállaló bérének bontása az előzőek szerint történik. 3. Nappali ellátásban dolgozó bérének bontása: Idősek, demens betegek nappali ellátása 80% Szociális étkeztetés 20 % 4. Dologi kiadáson belül
Gyógyszerbeszerzés 100% időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása (70%-30%) 5. Egyéb dologi kiadások százalékos megosztása: időskorúak,demens betegek tartós bentlakásos ellátása 65,2% idősek nappali ellátás 5% demens személyek nappali ellátása 9% demens személyek nappali ellátása étkezéssel 1% szociális étkeztetés 18,3% házi segítségnyújtás 0,6% család és gyermekjóléti szolgálat 0,9 % 6. Villany és víz esetében külön mérőóra áll rendelkezésre: Szabadság u.3. költségeit az alábbiak szerint kell bontani 31% időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 32 % egyéb vendéglátás 32 % szociális étkeztetés 5% demens betegek nappali ellátása étkezéssel Szabadság u.4. költségei 100% szociális ellátást terhelik. József Attila u. 16. alatti család- és gyermekjóléti szolgálat a villany és a víz esetében 100% számolandó. 7. Gáz esetében az intézmény egy mérőórával rendelkezik, a konyhában használt gázkészülékek teljesítményére vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre, ezért tapasztalati úton az alábbi megosztást alkalmaztuk: Szabadság utca 3.(konyha) - Szabadság utca 4.(főépület) 30-70% arányban. Szabadság utca 3. (konyha 30%) gázrészét tovább kell bontani: 31% időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ell. 32% egyéb vendéglátás 32% szociális étkeztetés 5% demens betegek nappali ellátása étkezéssel József Attila u. 16. alatti család- és gyermekjóléti szolgálat a gáz vonatkozásában 100% számolandó. 8. Élelmiszer költségek felosztása Időskorúak, demenes betegek tartós bentlakásos ellátása 31% Szociális étkeztetés 32% Demens személyek nappali ellátása étkezéssel 5% Egyéb vendéglátás 32% 9. Az időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátását a fentieken túl tovább kell bontani: Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 30% Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 70% arányban.
Dologi kiadások szakfeladat szerinti megosztása %-ban Ebből: időskorúak tartós bentl. ellátás 30% demens betegek tartós bentl. ellátása 70% Idősek nappali ellátása Szociális étkeztetés Egyéb vendéglátás Demens személyek nappali ell. étkezéssel Demens személyek nappali ell. Házi segítségnyújtás Család- és gyermekjóléti szolgálat víz Szab.u.4. 100% Szab.u.3 31%-a -- Szab.u.3. 32%-a Szab.u.3. 32%-a Szab.u.3 5%-a -- -- József A. u.16. 100% villany Szab.u.4. 100% Szab.u.3. 31%-a -- Szab.u.3. 32%-a Szab.u.3. 32%-a Szab. u.3. 5 % -- -- József A. u.16. 100% gáz 82 -- 10 6 2 -- -- József A. u.16. 100% élelmiszer 31 -- 32 32 5 -- -- -- Egyéb dologi 65,2 5 18,3-1 9 0,6 0,9
A Szociális Gondozási Központ és Konyha Mágocs intézményi térítési díjairól 2018. április 01-től (ÁFA köteles szolgáltatások esetében a hatályos ÁFA törvénynek megfelelő mértékű ÁFA a meghatározott összegből visszaszámítandó) 1. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása: A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (továbbiakban Szt.) szabályozott módon időskorúak ápoló-gondozó otthonát tartanak fenn. Önköltség szerinti intézményi térítési 167.584 Ft (5.510 Ft/nap) Képviselőtestület által megállapított intézményi térítési díj 2018.04.01-től: 85.000Ft (2835Ft/ nap) Demens betegek tartós bentlakásos ellátása esetében: A hozzájárulás azon helyi önkormányzatokat illeti meg, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott módon a demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló szakvéleménnyel rendelkező demens betegek ellátását biztosítják. Önköltség szerinti intézményi térítési díj: 179.222 Ft (5.892 Ft/nap) Képviselőtestület által megállapított intézményi térítési díj 2018.04.01-től: 85.000Ft (2835Ft/ nap) 2. Szociális étkeztetés A hozzájárulás a települési önkormányzat azon ellátottak után igényelheti, akik részére a szociális étkeztetést biztosít. Önköltség szerinti intézményi térítési díj: 880Ft/adag Képviselőtestület által megállapított intézményi térítési díj helyben fogyasztással, kiszállítással, elvitellel 2018.04.01-től: 545Ft/adag/ebéd Képviselőtestület által megállapított reggeli intézményi térítési díja: 215 Ft/ adag/reggeli Képviselőtestület által megállapított vacsora intézményi térítési díja: 290 Ft/adag/ vacsora Szociális étkeztetés háromszori étkezéssel 1050 Ft/nap/fő (R+E+V) 3. Idősek, demens betegek nappali ellátása Idősek napközbeni tartózkodásának intézményi térítési díja: 511 Ft/nap/fő Képviselőtestület által megállapított intézményi térítési díj idősek napközbeni tartózkodása esetén 2018.04.01-től: 0 Ft /nap/fő Demens betegek nappali ellátása intézményi térítési díja:2.882 Ft/nap/fő Képviselőtestület által megállapított intézményi térítési díj demens betegek napközbeni tartózkodása esetén 2018.04.01-től: 545 Ft /nap/fő Demens betegek nappali ellátása étkezéssel intézményi térítési díja: 3.441 Ft/fő
Képviselőtestület által megállapított intézményi térítési díj demens betegek napközbeni tartózkodása és étkezése esetén 2018.04.01.-től: 545 Ft /nap/fő 4. Házisegítségnyújtás Személyi gondozás: Házi segítségnyújtás önköltség szerinti óradíja 1.405 Ft/óra Képviselőtestület által megállapított óra díja 2018.04.01-től: 150 Ft /óra Szociális segítés: Házi segítségnyújtás önköltség szerinti óradíja 196 Ft/óra Képviselőtestület által megállapított óra díja 2018.04.01-től: 150 Ft /óra 5. Ebéd kiszállítása Ételkiszállítás önköltsége 104 Ft/szállítás Képviselőtestület az szociális étkeztetést igénylők részére díjmentesen biztosítja az ebéd kiszállítását. Vendégétkezők számára 80Ft/szállítás. Indoklás: A rendeletben szabályozott intézményi térítési díjak igazodnak az intézményben lakók jövedelmi helyzetéhez, illetve a nyújtott szolgáltatás színvonalához, s a kialakításuknál a képviselőtestület arra törekedett, hogy a lakók többsége az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetésére képes legyen. Az intézményi térítési díjak az Szt. 115. (1) bekezdésében szabályozottak szerint valamennyi normatíva kategóriára külön, integrált intézmény esetében szolgáltatásonként került megállapításra.szt.115/a. (1) Térítésmentesen kell biztosítani c) a családsegítést,(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatások esetén intézményi térítési díjat nem kell megállapítani. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 29/1993. (II.17) Korm. rendelet 3.. 1) Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat a) étkeztetés esetén ellátási napra,b) házi segítségnyújtás esetén szociális segítésre vagy személyi gondozásra vonatkozó gondozási órára, e)nappali ellátás esetén ellátási napra,f) bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra vetítve kell meghatározni. A fizetendő személyi térítési díjak megállapítását hatósági intézkedést nem igénylő esetekben az Szt. 119/C (1)(2)bekezdésben rögzített felhatalmazás alapján a fenntartó az intézményvezető feladataként nevesíti.
Szolgáltatási önköltség 2018. 2015.január 1-jétől megszűnt az intézményi térítési díj számításának azon módja, amely szerint az intézményi térítési díjat a szolgáltatási önköltség és az állami támogatás különbözeteként rendelte megállapítani. Az új szabály szerint az intézményi térítési díj meghatározásakor a szolgáltatási önköltség az intézményi térítési díj felső határa. Idősek Otthona Időskorúak tartós bentlakásos ellátása: Várható teljes költsége: 22.121.100 Ft Ellátottak száma 2018.évre tervezett: 11 fő 365 munkanappal, 22.121.000/11=2.011.009/12=167.584 Ft/hó 22.121.000/365 =60.605/11=5.510 Ft/nap Időskorúak tartós bentlakásos ellátásának havi ellátási költsége: 167.548 Ft/hó Időskorúak tartós bentlakásos ellátásának napi ellátási költsége: 5.510 Ft/nap Normatív támogatás összege (2018): - Bértámogatás: 8.544.000 Ft - Intézményi üzemeltetési támogatás: 2.512.800 Ft Intézményi térítési díj 2018. 04.01-től:85.000 Ft/hó/fő 2.835 Ft/nap/fő Demens betegek tartós bentlakásos ellátása Várható teljes költsége: 51.615.900 Ft Ellátottak száma 2018.évre tervezett: 24 fő 365 munkanappal, 51.615.900/24=2.150.663/12=179.222 Ft/hó 51.615.900/365 =141.413/24=5.892Ft/nap Demens betegek tartós bentlakásos ellátásának havi ellátási költsége: 179.222 Ft/hó Demens betegek tartós bentlakásos ellátásának napi ellátási költsége: 5.892 Ft/nap Normatív támogatás összege (2018): - Bértámogatás: 19.936.000 Ft - Intézményi üzemeltetési támogatás: 5.863.200 Ft
Intézményi térítési díj 2018.04.01.-től: 85.000 Ft/hó/fő 2.835 Ft/nap/fő Szociális étkeztetés Várható teljes költsége: 14.359.000 Ft Ellátottak száma 2018. évre tervezett: 65 fő 251 munkanappal. 14.359.000/251=57.207/65=880 Ft Étkezési költség 1 nap/fő: 880 Ft Normatív támogatás összege (2018-ban 55.360FT/fő/év): 3.598.400 Ft/év/65 fő Intézményi térítési díj 2018. 04.01.-től: Ebéd: 545 Ft/adag/nap Reggeli: 215 Ft/adag/nap Vacsora: 290 Ft/adag/nap Háromszori étkezés: 1.050 Ft Idősek nappali ellátása Várható teljes költsége:2.950.000 Ft Ellátottak száma 2018. évre tervezett: 23 fő 251 munkanappal 2.950.000/251=11.753/23= 511 Ft Nappali ellátás költsége 1 nap/fő: 511 Ft Normatív támogatás összege(2018-ban 109.000Ft/fő/év): 2.507.000 Ft/ 23 fő Intézményi térítési díj 2018. 04.01-től: 0 Ft Demens betegek nappali ellátása: Várható teljes költsége: 5.064.000 Ft Ellátottak száma 2018. évre tervezett: 7 fő 251 munkanappal 5.064.000/251=20.175/7=2.882 Ft Demens személyek nappali ellátása 1 nap/fő: 2.882 Ft Normatív támogatás összege (2018-ban 500.000FT/fő/év): 3.500.000 Ft/7 fő Intézményi térítési díj 2018.04.01-től : 545 Ft/nap/fő Demens betegek nappali ellátása étkezéssel: Várható teljes költsége: 6.046.000 Ft Ellátottak száma 2018. évre tervezett: 7 fő 251 munkanappal
6.046.000/251=24.088/7=3.441 Ft Demens személyek nappali ellátása étkezéssel 1 nap/fő: 3.441 Ft Normatív támogatás összege (2018-ban 500.000Ft/fő/év.): 3.500.000 Ft/7 fő Intézményi térítési díj 2018. 04.01.-től: 545 Ft/nap/fő Házi segítségnyújtás: Személyi gondozás: Várható teljes költsége:12.693.000 Ft Ellátottak száma 2018. évre tervezett: 32 fő 251 munkanappal 12.693.000/251=50.570 /32=1.580 Ft/nap 251 munkanap x 8 óra= 2.008 x 4,5 dolgozó= 9.036 óra 12.693.000 Ft /9.036 óra=1.405 Ft/óra Házi segítségnyújtás személyi gondozás óra költsége: 1.405 Ft/óra Normatív támogatás összege (2018.-ban 330.000Ft/fő/év): 20.560.000 Ft/32 fő Intézményi térítési díj 2018.04.01.-től: 150 Ft/óra Szociális segítés: Várható teljes költsége: 20.000 Ft Ellátottak száma 2018. évre tervezett: 1 fő 102 munkanappal 20.000/102=196/1 fő= 196 Ft/nap 102 munkanap x 1 óra= 102 óra 20.000 Ft /102 óra= 196Ft/óra Házi segítségnyújtás szociális segítés óra költsége: 196 Ft/óra Normatív támogatás összege (2018-ben. 0Ft/fő/év): Intézményi térítési díj 2018.04.01.-től: 150 Ft/óra
Költségek megosztása 2018. Idősek Otthona: Időskorúak tartós bentlakásos ellátása: Személyi juttatás: 17.643.900 Ft Dologi kiadás: 4.477.200 Ft Időskorúak tartós bentlakásos ellátásának tervezett költsége: 17.643.900 + 4.477.200=22.121.100 Ft Egy ellátottra: 22.121.100 Ft/11 fő/=2.011.009 Ft/365nap=5.510 Ft/nap Demens betegek tartós bentlakásos ellátása: Személyi juttatás: 41.169.100 Ft Dologi kiadás: 10.446.800 Ft Demens betegek tartós bentlakásos ellátásának tervezett költsége: 41.169.100 + 10.446.800=51.615.900 Ft Egy ellátottra: 51.615.900 Ft/24 fő/=2.150.663 Ft/365nap=5.892 Ft/nap Szociális étkeztetés: Személyi juttatás: Dologi kiadás: 7.099.000 Ft 7.260.000 Ft Szociális étkeztetés tervezett költsége: 7.099.000 + 7.260.000 = 14.359.000 Ft Egy ellátottra: 14.359.000 Ft/65 Fő=220.908 Ft/251 nap =880 Ft/nap Idősek nappali ellátása: Személyi juttatás: 2.485.000 Ft Dologi kiadás: 465.000 Ft Idősek nappali ellátásának tervezett költsége: 2.485.000 + 465.000 = 2.950.000 Ft Egy ellátottra: 2.950.000 Ft/23 Fő=128.261 Ft/251 nap =511 Ft/nap Demens betegek nappali ellátása: Személyi juttatás: 4.229.000 Ft Dologi kiadás: 835.000 Ft Demens betegek nappali ellátásának tervezett költsége: 4.229.000 + 835.000 = 5.064.000 Ft Egy ellátottra: 5.064.000 Ft/7 Fő=723.429 Ft/251 nap =2.882 Ft/nap
Demens betegek nappali ellátása étkezéssel: Személyi juttatás: 4.229.000 Ft Dologi kiadás: 1.817.000 Ft Demens betegek nappali ellátásának tervezett költsége: 4.229.000 + 1.817.000 = 6.046.000 Ft Egy ellátottra: 6.046.000 Ft/7 Fő=863.714 Ft/251 nap =3.441 Ft/nap Házi segítségnyújtás: Személyi gondozás: Személyi juttatás: 12.633.000 Ft Dologi kiadás: 40.000 Ft Személyi gondozás tervezett költsége: 12.633.000 + 40.000 =12.673.000 Ft Egy ellátottra: 12.673.000 Ft / 32 fő=396.031 Ft/251 nap= 1.578 Ft/nap Szociális segítés: Személyi juttatás: 0 Ft Dologi kiadás: 20.000 Ft Szociális segítés tervezett költsége: 20.000 Ft Egy ellátottra: 20.000 Ft/ 1 fő=20.000 Ft /102 nap= 196 Ft Müller Nándorné Intézményvezető Mágocs,2018.03.13.