Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 492324 1051 861000 PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1076 Budapest Péterfy Sándor utca 8-20 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 4 294 705 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 858 354 06 Jubileumi jutalom (K1106) 58 941 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 74 900 12 Szociális támogatások (K1112) 600 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 100 000 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 5 387 500 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 424 200 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 424 200 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 5 811 700 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 1 565 300 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 1 335 000 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 352 000 23 Árubeszerzés (K313) 500 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 1 687 500 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 33 000 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 24 000 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 57 000 28 Közüzemi díjak (K331) 550 000 30 Bérleti és lízing díjak (K333) 35 000 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 155 000 32 Közvetített szolgáltatások (K335) 4 500 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 2 093 100 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 455 000 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 3 292 600 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 700 000 40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 10 000 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 50 000 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 760 000 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 5 797 100 74 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 3 200 75 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 67 666 78 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 19 134 79 Beruházások (=72+ +78) (K6) 90 000 80 Ingatlanok felújítása (K71) 23 622 83 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 6 378 84 Felújítások (=80+...+83) (K7) 30 000 95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) 13 294 100-4 -
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 12 873 100 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+ +12) (B1) 12 873 100 34 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 1 000 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 390 000 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 20 000 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 10 000 45 Működési bevételek (=34+ +44) (B4) 421 000 64 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7) 13 294 100-5 -
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Választott tisztségviselők juttatásai 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 1 10 560 0 0 0 0 0 0 0 0 24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 60 393 792 0 40 647 8 143 0 836 0 36 646 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 555 898 397 0 69 821 5 547 0 27 572 80 34 022 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 504 755 800 0 46 655 9 377 0 16 986 150 20 000 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 1 009 2 222 956 0 701 231 35 874 0 29 231 370 9 332 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 2 129 4 281 505 0 858 354 58 941 0 74 625 600 100 000 0 64 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 1 13 200 0 0 0 0 275 0 0 0 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+ +64) 1 13 200 0 0 0 0 275 0 0 0 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 2 130 4 294 705 0 858 354 58 941 0 74 900 600 100 000 0 1 819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 Üres álláshelyek száma az időszak első napján 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0-6 -
# Megnevezés Vezetői létszám: középfokú 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám: felsőfokú Vezetői létszám - ÖSSZESEN létszám: alapfokú létszám: középfokú létszám: felsőfokú létszám - ÖSSZESEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LÉTSZÁM ÖSSZESEN 01 a) csoport 0 37 37 201 213 663 1 077 1 114 02 b) csoport 0 8 8 4 87 7 98 106 03 Összesen (01+02) 0 45 45 205 300 670 1 175 1 220 04 Humánpolitikai 0 1 1 0 2 8 10 11 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 1 1 0 15 4 19 20 06 Jogi 0 0 0 0 1 1 2 2 08 Ellenőrzési 0 0 0 0 4 0 4 4 10 Informatikai 1 0 1 0 5 5 10 11 12 Egyéb ( ) 0 3 3 0 8 0 8 11 13 Összesen (04+ +12) 1 5 6 0 35 18 53 59 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 8 8 19 169 0 188 196 15 - I. csoport feladatait segítő 0 4 4 6 67 0 73 77 16 - II. csoport feladatait segítő 0 4 4 13 89 0 102 106 17 - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 13 0 13 13 19 Kézbesítési 0 0 0 5 7 0 12 12 20 Szállítási 0 0 0 6 13 0 19 19 22 Üzemeltetési 0 1 1 6 54 0 60 61 23 Rendészeti 0 0 0 23 21 0 44 44 24 Raktározási 0 0 0 5 13 0 18 18 25 Egyéb ( ) 0 2 2 253 226 20 499 501 26 Összesen (14+18+ +25) 0 11 11 317 503 20 840 851 27 Összesen (03+13+26) 1 61 62 522 838 708 2 068 2 130 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 1 60 61 522 838 708 2 068 2 129 33 I. funkció csoport 0 44 44 205 300 670 1 175 1 219 34 II. funkció csoport 1 5 6 0 35 18 53 59 35 III. funkció csoport 0 11 11 317 503 20 840 851 48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) 0 1 1 0 0 0 0 1 49 I. funkció csoport 0 1 1 0 0 0 0 1-7 -