Iktatószám: IKT-2016-114-I1-00002125 TÁMOGATÓI OKIRAT A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretén belül a Miniszterelnökség, mint Támogató által 2016. augusztus 15 - én kiadott KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez c. felhívás alapján PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, mint Kedvezményezett Székhely: 2084 Pilisszentiván, Szabadság út 85 Azonosító szám ( törzs szám): 730226 Adószám: 15730222-2-13 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11742245-15390259-10380004 Aláírásra jogosult képviselője: Poppréné Révay Gyöngyi - Polgármester 2016.10.14. -n támogatási kérelmet nyújtott be. A Projekt címe: PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA. Értesítem, hogy a Támogató a PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00626 azonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette. A Kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelem alapján a Támogató támogatói okiratban foglalva a támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi: A támogatás tárgya PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható nek az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Kedvezményezett 7 000 000 Ft, azaz hétmillió Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult, melyet köteles a támogatási kérelemben meghatározott projekt végrehajtására fordítani. A Projekt tásának kezdete: 2016.10.01. A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014.01.01 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.06.30. A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018.08.29. A Projekt tásának kezdetétől a projekt fizikai befejezéséig terjedő időszakra megállapított, le nem vonható ÁFA-val számított maximális elszámolható összköltsége 7 000 000 Ft, azaz hétmillió forint. A s intenzitása: 100 % A támogatási előleg összege és mértéke Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a. 1
Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 7 000 000 Ft, azaz hétmillió forint. s jogcíme A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Okirat alapján nyújtott támogatásból 1 7 000 000 Ft, azaz hétmillió forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak. A Projekt műszaki-szakmai tartalma A Kedvezményezett a Projektet a támogatási kérelemben, valamint a 3. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg, beleértve a horizontális, továbbá a kötelező tájékoztatás és nyilvánosságra vonatkozó vállalásokat is. A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 2014 2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni. A Projekt tásának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg. A Kedvezményezett a Projekt tása során a támogatást a 3. és 4. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni. A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. -ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni. Biztosítékadási kötelezettség A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. (1) bekezdés c) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek A Projekt fizikai befejezésének igazolásaképpen Kedvezményezett (közös önkormányzati hivatal székhelyének feladatait ellátó önkormányzat Kedvezményezett esetében a társulásban részt vevő valamennyi önkormányzat részéről) az ASP Központtal kötött Szolgáltatási Szerződést köteles a projekt záró beszámolójához csatolni. Záró rendelkezések A benyújtott projekt adatlap értelmében a Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatást köteles a módosított projekt adatlapban meghatározott feladatok végrehajtására fordítani. A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során köteles a vonatkozó jogszabályok, így különösen, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet, továbbá az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) rendelkezéseinek megtartására. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Felhívás, az Okirat, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Felhívás, az Okirat és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak. 1 2
A Kedvezményezett szavatol azért, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt tásában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. A Kedvezményezett és a Támogató közötti kapcsolattartás 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének XII. fejezete alapján történik. A Kedvezményezett és a Támogató a Projekt tásának időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. Változás esetén, a változást követően 8 napon belül tájékoztatják egymást. Az Okirathoz csatolt 5 db melléklet, és az Okirathoz fizikai értelemben nem csatolt, de az Okiratban vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a, felhívás, a támogatási kérelem és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum az Okirat elválaszthatatlan része. A mindenkor hatályos ÁSZF a www.palyazat.gov.hu oldalon található meg. Jelen Okirat a közlés napjával lép hatályba. Az Okiratban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók. 3
Korrupció-ellenes záradék A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást. Az Okirat 4 oldalon és 1 db eredeti példányban, elektronikus aláírással kerül aláírásra és elektronikus úton megküldésre. Kelt: Budapest, 2016. november 23. Támogató Dányi Gábor Európai Uniós Fejlesztések Koordinációjáért Felelős Helyettes Államtitkár, az irányító hatóság vezetője Miniszterelnökség Mellékletek: 1. melléklet A Projekt költségvetése 2. melléklet A Projekt forrásai 3. melléklet A Projekt mérföldkövei műszaki-szakmai tartalma és eredményei 4. melléklet A Projekt indikátorai 5. melléklet A Projekt tás helyszínei 4
si kérelem azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00626 Kedvezményezett: PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Projekt címe: PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA 1. melléklet A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE Tevékenység neve Projekt menedzsment Projekt menedzsment Önkormányzati szakrendszerek Költség kategória Projektme nedzsmen t költség Projektme nedzsmen t költség Költségtí pus Projektme nedzsmen t Projektme nedzsmen t Megnevez és Projektme nedzsmen t i - munkabér Projektme nedzsmen t i - foglalkozta tást terhelő adók, járulékok r a jutó ÁFA Bruttó Menny iség (db) Elszámol ható költség si összeg si százalék (%) Részletezés 137 795 0 137 795 1 137 795 137 795 100 Projektmenedzs menttel kapcsolatos feladatok ellátása 37 205 0 37 205 1 37 205 37 205 100 Projektmenedzs menttel kapcsolatos feladatok ellátása SZOCHO 1 212 598 0 1 212 598 1 1 212 598 1 212 598 100 Adatmigráció és adattisztítás 5
Tevékenység neve adatminőségének javítása, migrációja Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez ó feltételek kialakítása Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja Költség kategória tásban közreműk ödő munkatárs ak tásban közreműk ödő munkatárs ak tásban közreműk ödő munkatárs ak tásban közreműk ödő munkatárs Költségtí pus táshoz ó ráfordítás táshoz ó ráfordítás táshoz ó ráfordítás táshoz ó Megnevez és tás i - munkabér tás i - munkabér tás i - munkabér tás r a jutó ÁFA Bruttó Menny iség (db) Elszámol ható költség si összeg si százalék (%) Részletezés 606 299 0 606 299 1 606 299 606 299 100 Iparűzési, gépjármű és építményadó bevallások kialakítása 27 559 0 27 559 1 27 559 27 559 100 Nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása 327 402 0 327 402 1 327 402 327 402 100 27% szocho 6
Tevékenység neve Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez ó feltételek kialakítása Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság Költség kategória ak tásban közreműk ödő munkatárs ak tásban közreműk ödő munkatárs ak Költségtí pus Megnevez és ráfordítás i - foglalkozta tást terhelő adók, járulékok táshoz ó ráfordítás táshoz ó ráfordítás tás i - foglalkozta tást terhelő adók, járulékok tás i - foglalkozta tást terhelő r a jutó ÁFA Bruttó Menny iség (db) Elszámol ható költség si összeg si százalék (%) Részletezés 163 701 0 163 701 1 163 701 163 701 100 27 % szocho 7 441 0 7 441 1 7 441 7 441 100 Nyilvánossághoz ó feladatok ellátása SZOCHO 7
Tevékenység neve Tesztelés, élesítés Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása Oktatásokon történő részvételhez ó utazás Költség kategória tevékenys égekhez ó szolgáltatá sok tevékenys égekhez ó szolgáltatá sok tevékenys égekhez ó szolgáltatá sok Költségtí pus Egyéb szakértői szolgáltatá s Egyéb szakértői szolgáltatá s Képzéshe z ó költségek Megnevez és adók, járulékok Szakértői díjak Szakértő díja Képzésen résztvevők helyközi utazási költsége r a jutó ÁFA Bruttó Menny iség (db) Elszámol ható költség si összeg si százalék (%) Részletezés 220 473 59 527 280 000 1 280 000 280 000 100 Tesztelés, élesítés 220 473 59 527 280 000 3 840 000 840 000 100 IT biztonsági szabályzat, iratkezelési szabályzat, ó pénzügyiszámviteli szabályzat 210 000 0 210 000 1 210 000 210 000 100 Oktatásokon részvétel Eszközbeszerzés Beruházás Eszközbe Szünetme 15 748 4 252 20 000 12 240 000 240 000 100 min. UPS1 8
Tevékenység neve Eszközbeszerzés Eszközbeszerzés Költség kategória hoz ó költségek Beruházás hoz ó költségek Beruházás hoz ó költségek Költségtí pus szerzés Eszközbe szerzés Eszközbe szerzés Megnevez és ntes tápegység 1. Kártyaolva só alapkonfig uráció Munkaállo mások MS Windows környezet ben r a jutó ÁFA Bruttó Menny iség (db) Elszámol ható költség si összeg si százalék (%) Részletezés 1000VA (900W; áthidalási idő min.: 6perc; max.: 2 U) 15 748 4 252 20 000 12 240 000 240 000 100 Új típusú (elektronikus) igazolvány olvasására alkalmas eszköz 175 197 47 303 222 500 12 2 670 000 2 670 000 100 min. i3-4160, 2 3,6GHz, 500GB, 4GB, DVD- RW+Win 10 Összesen: 7 000 000 7 000 000 9
si kérelem azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00626 Kedvezményezett: PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Projekt címe: PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA 2.melléklet A PROJEKT FORRÁSAI Források % I. a támogatási konstrukció keretében igényelt vissza nem térítendő támogatás (egyeznie kell a költségvetés végösszegével) 7 000 000 100,00% Projekt elszámolható költsége 7 000 000 100,00% 10
si kérelem azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00626 Kedvezményezett: PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Projekt címe: PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA 3. melléklet A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI, MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI Mérföldk ő sorszám a Mérföldkő elérésének tervezett dátuma 1 2018.06.30. Megvalósítani tervezett eredmény leírása Az önkormányzat által letesztelt, élesített, működő ASP rendszer és a csatlakozó módosított és szabályozott folyamatok 1 2018.06.30. Az önkormányzat által letesztelt, élesített, működő ASP rendszer és A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 7 000 000 Mérföldkőhöz ó műszaki-szakmai eredmény Önkormányzat által letesztelt, élesített keretrendszer és szakrendszeri csatlakozás, adatátadási folyamat 7 000 000 Beszerzett, üzembe helyezett Műszaki szakmai eredmény leírása Az adott önkormányzat által végrehajtott és sikeresen lezárt migrációs, felhasználói tesztelések, ennek eredményeképpen működő, az ASP központ által élesített keretrendszer, szakrendszeri szolgáltatások és adatátadási folyamat. min. i-34160, 2 3,6GHz, 500GB, Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke Mértékegysége 7 DB 12 DB 11
Mérföldk ő sorszám a Mérföldkő elérésének tervezett dátuma 1 2018.06.30. 1 2018.06.30. Megvalósítani tervezett eredmény leírása a csatlakozó módosított és szabályozott folyamatok Az önkormányzat által letesztelt, élesített, működő ASP rendszer és a csatlakozó módosított és szabályozott folyamatok Az önkormányzat által letesztelt, élesített, működő ASP rendszer és a csatlakozó módosított és szabályozott folyamatok 1 2018.06.30. Az önkormányzat által letesztelt, élesített, működő ASP rendszer és a csatlakozó módosított és szabályozott folyamatok A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 7 000 000 7 000 000 Mérföldkőhöz ó műszaki-szakmai eredmény eszközök Módosított/új szabályzatok és / vagy önkormányzati rendeletek Megfelelő minőségű, átadható adatállomány, sikeres migráció/adatbetöl tés az egyes szakrendszerek tekintetében 7 000 000 Ügyfelek által igénybe vehető, elektronikusan indítható Műszaki szakmai eredmény leírása 4GB, DVD- RW+Win 10+Office 2016+szünetment es tápegység Módosított IT biztonsági szabályzat, iratkezelési szabályzat, ó számviteli szabályzat Szakrendszerenké nt, a tisztított adatállományok alapján megtörtént adatfeltöltés/migrá ció/adatbetöltés. Iparűzési adóbevallás, gépjárműadó bevallás, Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke Mértékegysége 3 DB 3 DB 3 DB 12
Mérföldk ő sorszám a Mérföldkő elérésének tervezett dátuma Megvalósítani tervezett eredmény leírása A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege Mérföldkőhöz ó műszaki-szakmai eredmény Műszaki szakmai eredmény leírása Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke Mértékegysége ügytípusok száma építményadó bevallás 1 2018.06.30. Az önkormányzat által letesztelt, élesített, működő ASP rendszer és a csatlakozó módosított és szabályozott folyamatok 7 000 000 Beszerzett, üzembe helyezett kártyaolvasó eszköz Új típusú (elektronikus) igazolvány olvasására alkalmas eszköz 12 DB 13
si kérelem azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00626 Kedvezményezett: PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Projekt címe: PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA 4. melléklet A PROJEKT INDIKÁTORAI Monitoring mutató megnevezése Szervezetfejlesztéssel érintett szervezetek száma Szervezetfejlesztéssel érintett szervezetek száma Mértékegység Darab Darab Bázisérték dátuma 2016.08.16. 0 Bázisérték Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált 2018.06.30. 1 1 1 14
si kérelem azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00626 Kedvezményezett: PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Projekt címe: PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA 5. melléklet PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI Helység Irányítószám Közterület Házszám Elsődleges helyszín Pilisszentiván 2084 Szabadság út 85 Fő tási helyszín 15