A KE07846/2016/MJSZ-4 számú határozat melléklete

Oldalszám: 1 A KE07846/2016/MJSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE07846/2016/MJSZ Érkezett:

Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Pesterzsébeti Hockey Club A kérelmező szervezet rövidített neve: Pesterzsébeti HC Gazdálkodási formakód: 521 Adószám: 18191767-1-42 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Megalakulás időpontja: 2006.10.12. Tevékenység megkezdésének időpontja: 2006.08.18. Kapcsolat Székhely: 1182 Budapest, Vércse utca 28. Levelezési cím: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 10.4/4. Telefon: 06302653692 E-mail: phcfarkas@freemail.hu Fax: Hivatalos honlap: pesterzsebeti-farkasok.hu Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Dobos Tamás Kapcsolattartó neve: Klem Erzsébet E-mail: tamas.dobos07@gmail.com E-mail: zsoka@icehockey.hu Telefon: 003620-379-5353 Telefon: +36 1 325 1733 A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve Pesterzsébet Jégcsarnok Önkormányzat Pesterzsébeti Önkormányzat Sportszervezet ESMTK (Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör) sportegyesület Átlagos heti használat 25 óra Kisstadion Magyar Állam Egyéb Golden Ice Kft. Változó Sportpálya Önkormányzat Pesterzsébeti Önkormányzat Használat célja felkészülés és versenyeztetés felkészülés és versenyeztetés Egyéb Üzemeltető Változó felkészülés Jégpalota Gazdasági társaság Gazdasági társaság Változó felkészülés és versenyeztetés Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 1-Szponzori bevétel 2011. évi 2012. évi 2013. évi 2014. évi 2015. évi 2016. évi tervadatok 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2-Tagdíj 11 549 000 Ft 17 540 000 Ft 18 000 000 Ft 18 000 000 Ft 18 000 000 Ft 18 000 000 Ft 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 105 295 984 Ft 110 031 184 Ft 9 900 000 Ft 125 000 000 Ft 138 000 000 Ft 138 000 000 Ft

Oldalszám: 3 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 6-Jegybevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 7-Európai Uniós támogatás 8-Egyéb támogatás 9- Bankhitel/kölcsön 10-Állami - Önkormányzati támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 6 991 000 Ft 1 777 000 Ft 683 946 Ft 650 000 Ft 1 000 000 Ft 15 000 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 123 835 984 Ft 129 348 184 Ft 28 583 946 Ft 143 650 000 Ft 157 000 000 Ft 171 000 000 Ft Kiadások Kiadás Típus 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 3-Ingatlan bérleti díj 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 2011. évi 2012. évi 2013. évi 2014. évi 2015. évi 2016. évi tervadatok 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 39 524 000 Ft 40 141 000 Ft 40 000 000 Ft 40 000 000 Ft 56 000 000 Ft 15 500 000 Ft 21 101 000 Ft 26 807 838 Ft 35 000 000 Ft 35 000 000 Ft 40 000 000 Ft 0 Ft 16 003 000 Ft 17 614 286 Ft 20 555 000 Ft 21 000 000 Ft 21 500 000 Ft 4-Anyagköltség 0 Ft 38 270 000 Ft 29 000 000 Ft 30 000 000 Ft 35 000 000 Ft 40 000 000 Ft 15 500 000 Ft 114 898 000 Ft 113 563 124 Ft 125 555 000 Ft 131 000 000 Ft 157 500 000 Ft Tárgyi eszköz állomány Megnevezés Érték 2013. évi (Ft) 120 000 Ft 2014/15 2014. évi 120 000 Ft 2015. évi (Ft) 2015. évi 11 000 000 Ft 2016. évi tervadatok (Ft) 2016.évi terv 25 000 000 Ft 36 240 000 Ft Összes igazolt sportolói létszám Korcsoport Nem Státusz Létszám U8 Férfi Amatőr 8 Fő U10 Férfi Amatőr 23 Fő U12 Férfi Amatőr 35 Fő U14 Férfi Amatőr 31 Fő U16 Férfi Amatőr 32 Fő U18 Férfi Amatőr 15 Fő U20 Férfi Amatőr 11 Fő Kérelem adatai

Oldalszám: 4 Kérelem száma: KE07846/2016/MJSZ Sportág: Jégkorong Érintett támogatási időszak(ok): A kérelemben érintett jogcímek - Személyi jellegű ráfordítások - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

Oldalszám: 5 A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).a sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): A Pesterzsébeti Hockey Club 2006 óta működik egyesületi formában. Megalapításának célja az volt, hogy megfelelő jogi és gazdasági keretet adjon elsősorban a Pesterzsébet és tágabb tekintetben Budapest jégkorongozni kívánó gyerekei számára. Mára több mint 130 fő igazolt játékossal rendelkezik egyesületünk 7 korosztályban U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20. Szeretnénk indulni az U25-ös bajnokságban is (saját játékosok plusz az alsó korosztályból igazolnánk fel, hogy a nevezéshez szükséges létszám meglegyen, vagy más egyesülettel fuzionálva neveznénk erre a korosztályra) Az U20-as korosztályunkat a KMH SE EBYSL csapatával közösen indítanánk el az osztrák bajnokságban. Az együttműködésről szóló megállapodást csatoljuk. A sportszakmai munkát 4 edző végzi, és munkájukat egy Szakmai igazgató segítené, aki eddig egyesületünk vezetőedzőként dolgozott, de indokoltnak láttuk, hogy az edzők munkáját segítve, szakmai hozzáértését, tapasztalatát megosztva, segítse továbbra a sportszakembereink munkáját. A es évben szeretnénk kiegészíteni személyi jellegű támogatással a pályázatunkat, aminek keretében 1fő sportszervező, 1fő adminisztrátor és 1 fő busz sofőr munkabérét terveztük kifizetni. Az egyesületünk legfontosabb kitűzött feladatai: -nevelés -versenyzési lehetőség biztosítása, megfelelő körülmények között -szakmailag megalapozott jégkorongozó, korcsolya képzés -stabil, kiszámítható, tervezhető, átlátható gazdasági háttér biztosítása -aktív kapcsolat fentartása az iskolák, óvodák irányában -tehetségek kiválasztása, élvonalbeli klubok felé játékosok "kinevelése" Egyesületünk fő céljai közé tartozik még továbbra is az óvodás és alsó tagozatos gyerekekkel megismertetni a jégkorong sport örömeit, illetve az edzések által a figyelmet, fair-play szabályait, alkalmazkodást, egészséges életmódot, a közösségben való létezést. A versenysportolói életformához elengedhetetlen a rendelkezésre álló korosztályok minél jobb minőségű verseny- és edzésfeltételek biztosítása, illetve az adott korosztályon belül a versenyhelyzet kialakítása. 2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: A Pesterzsébeti Hockey Club megalakulása óta a Pesterzsébeti Jégcsarnok ad otthont. Itt zajlanak az összes korosztályunk hazai meccsei, tornái, edzései. Jelenleg átlagban heti 20 óra jeges edzést tudunk tartani, amit alkalmanként a Kisstadion, Millenáris sátor bérlésével egészítünk ki. Ez jónak bizonyult és a további fejlődés érdekében, ezt heti 25 óra jeges edzésre kívánjuk növelni a 2016-2017-es szezonban. Száraz edzéseink egy részét a jégpálya külön helységeiben, a Duna parton, a pálya körüli külső területeken, sportpályákon tartjuk. A már meglévő sporteszközök segítségével zajlanak száraz edzéseink. Az elmúlt években kapott támogatások nagyon sokat segítettek ahhoz, hogy működni tudjunk. A 2015-2016-os pályázatunkban leírtaknak megfelelően, folyamatosan tudjuk biztosítani korosztályaink részére a jeges edzésekhez szükséges jégpályabérléseket. Egyesületünk munkáját 4 szakember végezte, amit a 2016-2017-es lehetőség szerint 5 főre bővíteni. Edzőink bérezése, járulék fizetése is a támogatáson keresztül folyik. Hazai, vidéki meccseink lebonyolítása is a pályázatban leírtak alapján zajlottak le. Sportiskolásaink, vidéki meccseink személyszállítása is a terveknek megfelelően mennek, Az előző öt év pályázatok tapasztalatai alapján készítettük el a 2016-2017-es szezon pályázatát is, és reméljük sikeres és eredményes lesz. 3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2014/2015-ös és 2015/2016-os támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2016/2017-es támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): Nincs 4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: 2016/2017 A pályázati évad hatodik évadja következik. A jelen fejlesztési program fő célja továbbra is az, hogy az egyesületünkben jégkorongozó utánpótláskorú gyerekek mindennapi sportoláshoz szükséges technikai, és humánerőforrás kapacitásokat biztosítsa. Ennek megfelelően a 2016/2017-es évadra a TAO pénzek felhasználásával a gyerekek sportoláshoz szükséges sportfelszerelés beszerzéseknek költségeit, a sportolási lehetőségeket biztosító jégbérlés, sportpályabérlések költségeit, nevezési költségeket, edzőtáborozás költségeit, személyszállítási költségeket, szállás-étkezés költségeket kívánjuk finanszírozni, ahogy ez működött az előző pályázati évadokban is. Mindezek megvalósításának elengedhetetlen tényezője a sportszakemberek munkájának elismerése. Ennek érdekében az edzők bérét és járulékait is a pályázatból kívánjuk biztosítani. Bérezésük EKHO-s járulék és adófizetési keretek között valósul meg. Jogcímenként az alábbi ráfordításokat, kiadásokat szeretnénk -es pályázatból finanszírozni:

Oldalszám: 6 Utánpótlás nevelés: 1. Sporteszközök, sportfelszerelések, táplálékkiegészítők 2. Személyszállítás, buszbérlés: (vidéki meccsek, belföldi tornák, külföldi tornák, közlekedés sportosztályaink számára, kiknek tagjai mind igazolt játékosaink) 3. Jégpálya bérlés: Pesterszébeti Jégcsarnok (plusz öltöző bérlés), Kisstadion, Millenáris sátor Sportpálya bérlése: szárazedzések, téli időszak tornaterembérlés, 4. Részvétel hazai, és külföldi tornákon, nevezés, szállás, étkezés. 5. Edzőtábor szervezési költségei: szállás, étkezés,utazás 6. Személyi költségek : 5 edző bére és járulékai és egy szakmai igazgató bére és járulékai. Adminisztrátor és sportszervező bére és járulékai Tárgyi eszköz: 21 személyes busz vásárlása szegecselő vásárlása kamera+ állvány vásárlása erőnlét fejlesztéséhez szükséges eszközök vásárlása (Smith gép) nyomtató mosógép hűtőszekrény porszívó 2db laptop Személyi jellegű ráfordítások: 1. Buszsofőr bére és járulékai A program tevékenységeinek ütemezése: 1. Jégkorong felszerelés, sportfelszerelés 2016.09.01.-2017.06.30.-ig 2. Személyszállítás, buszbérlés:2016.09.01.-2017.06.30.-ig 3.Jégpályabérlés: 2016.08.01.-2017.06.30.-ig Sportpálya bérlés: 2016.08.01.-2017.06.30.-ig 4.Tornák költségei: 2016.09.01.-2017.06.30.-ig 5. Személyi költségek: 2016.07.01.-2017.06.30.-ig 5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): A mostani pályázatunk fő céljai -szakmailag megalapozott jégkorong képzés -nevelés -versenyzési lehetőségek biztosítása -egészséges sportolói körülmény biztosítása -stabil, kiszámítható háttér biztosítása Az előző pályázatok alapján kívánunk továbbra is dolgozni, annak reményében, hogy az egyesületünknél sportoló játékosok egészségesebb felnőttekké válhassanak. 6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: A 2016-2017-es programunk társadalmi és gazdasági hatásai: - növekszik a jégkorongozó gyerekek létszáma ( a kevésbé tehetőseb családok gyermekei is sportolhatnak) - csökken a szülők anyagi terhei - növekszik a gyerekek és szülők elégedettsége - javul a gyerekek egészségi állapota -pozitív, egészséges gondolkodás növekszik az egyesületben dolgozó szakemberek elégedettsége - biztosítható az egyesületünk átlátható, kiszámítható finanszírozása - a járulékok fizetésével az állam részére bevétel (ÁFA, EKHO, SZOCHO) - növekszik az élsportolóvá váló fiatalok száma

Oldalszám: 7 Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Személyi jellegű ráfordítások Ráfordítás adatai Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 0 Ft 0 Ft 0 Ft intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Beruházás adatai Mennyiség Egységár Megnevezés: 21 személyes busz vásárlása Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz Indoklás: A jármű alkalmas egy teljes korosztály szállítására versenyekre, tornákra Megnevezés: Szegecselő gép vásárlása Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Tervezett felújítási, beruházási érték 1 db 22 000 000 Ft 22 000 000 Ft 1 db 1 500 000 Ft 1 500 000 Ft Indoklás: A korcsolyacipők élettartamának növelése érdekében szükséges a folyamatos karbantartás melynek fontos része a szegecsek rendszeres cseréje Megnevezés: Erőnlét fejlesztéséhez szükséges eszköz Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés Indoklás: Smith gép fontos a sportoló gyerekek erőnlétének megfelelő fejlesztéséhez Megnevezés: Porszívó Típus: Egyéb 1 db 1 400 000 Ft 1 400 000 Ft 1 db 20 000 Ft 20 000 Ft Indoklás: Az előző támogatási időszakban vásárolt köszörűgép kiegészítésére szükséges, a melléktermék elvezetése érdekében Megnevezés: Mosógép Típus: Egyéb Indoklás: A felszerelés egyesületi tisztításához szükséges Megnevezés: Hűtőgép Típus: Egyéb Indoklás: A gyerekek étkezésének támogatása. Megnevezés: Laptop Típus: Informatikai eszköz Indoklás: Az edzők munkájának támogatása Megnevezés: Nyomtató Típus: Informatikai eszköz Indoklás: A sportág népszerűsítése, az információ hatékonyabb, igényesebb közléséhez szükséges 1 db 80 000 Ft 80 000 Ft 1 db 80 000 Ft 80 000 Ft 2 db 160 000 Ft 320 000 Ft 1 db 300 000 Ft 300 000 Ft 25 700 000 Ft intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 70 % 18 375 893 Ft 17 824 618 Ft 183 758 Ft 367 517 Ft 7 875 383 Ft 25 700 001 Ft 26 251 276 Ft 18 375 893 Ft 17 824 618 Ft 183 758 Ft 367 517 Ft 7 875 383 Ft 25 700 001 Ft 26 251 276 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Oldalszám: 8 Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 18 375 893 Ft 17 824 618 Ft 183 758 Ft 367 518 Ft 7 875 383 Ft 25 700 000 Ft 26 251 276 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 18 375 893 Ft 17 824 618 Ft 183 758 Ft 367 518 Ft 7 875 383 Ft 25 700 000 Ft 26 251 276 Ft Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Korosztály Ráfordítás adatai U16, U18 U14 U12 U8 U16, U18, U20, U25 fiú U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, U25 fiú Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Munkakör: Erőnléti edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap 310 000 Ft 69 770 Ft 4 557 240 Ft 12 hónap 310 000 Ft 69 770 Ft 4 557 240 Ft 12 hónap 200 000 Ft 47 770 Ft 2 973 240 Ft 12 hónap 230 000 Ft 62 100 Ft 3 505 200 Ft 12 hónap 230 000 Ft 62 100 Ft 3 505 200 Ft Létrehozás indoklása: Az edzők, vezető edzők mentesítése a feladat alól, hogy ők teljes mértékben a jeges edzésre tudják fordítani a munkaidejüket. Ezenkívül a korosztály minél jobb kondicionális felkészítése a cél egy szakedző segítségével. Munkakör: Szakmai Igazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Adminisztrátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi 12 hónap 612 000 Ft 130 170 Ft 8 906 040 Ft 12 hónap 120 000 Ft 32 400 Ft 1 828 800 Ft Létrehozás indoklása: A szakmai igazgató megnövekedett, elvárt adminisztrációs terheinek, feladatainak ellátásának segítése. Munkakör: Sportszervező Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi 12 hónap 130 000 Ft 35 100 Ft 1 981 200 Ft Létrehozás indoklása: Eddig a szakmai igazgató által végzett szervezési feladatok ellátása. 2 142 000 Ft 509 180 Ft 31 814 160 Ft

Oldalszám: 9 Önrész 31 814 160 Ft 28 632 744 Ft 3 181 416 Ft 31 814 160 Ft 28 632 744 Ft 3 181 416 Ft Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Korosztály Megnevezés Mennyiség Egységár U8, U10 Jégkorong felszerelés 10 szett 60 000 Ft 600 000 Ft U8, U10, U12 Csapatmelegítő (alsó+felső) 30 szett 16 000 Ft 480 000 Ft U12 Jégkorong felszerelés 10 szett 100 000 Ft 1 000 000 Ft U14 Jégkorongfelszerelés 10 szett 200 000 Ft 2 000 000 Ft U16 Jégkorong felszerelés 10 szett 270 000 Ft 2 700 000 Ft U14, U16, U18 Csapatmelegítő (alsó+felső) 20 szett 16 000 Ft 320 000 Ft U18 Jégkorong felszerelés 10 szett 335 000 Ft 3 350 000 Ft U10, U12, U14, U16, U18 Felszerelés táska 20 darab 25 000 Ft 500 000 Ft Pulzusmérő óra 10 darab 110 000 Ft 1 100 000 Ft U18 Ütő 110 darab 50 000 Ft 5 500 000 Ft U14, U16 Ütő 100 darab 40 000 Ft 4 000 000 Ft U8, U10 Mez 20 darab 12 000 Ft 240 000 Ft U12, U14, U16, U18 Mez 100 darab 14 000 Ft 1 400 000 Ft 23 190 000 Ft Önrész 23 190 000 Ft 20 871 000 Ft 2 319 000 Ft 23 190 000 Ft 20 871 000 Ft 2 319 000 Ft Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Korosztály Megnevezés Kategória Mennyiség Egységár U16, U18, U20, U25 fiú Táplálék kiegészítők Táplálék kiegészítők 150 darab 7 000 Ft 1 050 000 Ft 1 050 000 Ft Önrész 1 050 000 Ft 945 000 Ft 105 000 Ft 1 050 000 Ft 945 000 Ft 105 000 Ft Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Oldalszám: 10 Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség U8 Pesterzsébet Jégcsarnok 43 000 Ft/óra 55 óra/év 2 365 000 Ft U10 Pesterzsébet Jégcsarnok 43 000 Ft/óra 55 óra/év 2 365 000 Ft U12 Pesterzsébet Jégcsarnok 43 000 Ft/óra 151 óra/év 6 493 000 Ft U14 Pesterzsébet Jégcsarnok 43 000 Ft/óra 110 óra/év 4 730 000 Ft U16 Pesterzsébet Jégcsarnok 43 000 Ft/óra 110 óra/év 4 730 000 Ft U18 Pesterzsébet Jégcsarnok 43 000 Ft/óra 125 óra/év 5 375 000 Ft U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, U25 fiú U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20, U25 fiú Kisstadion 43 000 Ft/óra 25 óra/év 1 075 000 Ft Tornaterem 15 000 Ft/óra 48 óra/év 720 000 Ft 27 853 000 Ft Önrész 27 853 000 Ft 25 067 700 Ft 2 785 300 Ft 27 853 000 Ft 25 067 700 Ft 2 785 300 Ft Személyszállítási költségek Költség 1 650 000 Ft 1 650 000 Ft Önrész 1 650 000 Ft 1 485 000 Ft 165 000 Ft 1 650 000 Ft 1 485 000 Ft 165 000 Ft Nevezési költségek Költség 1 200 000 Ft 1 200 000 Ft Önrész 1 200 000 Ft 1 080 000 Ft 120 000 Ft 1 200 000 Ft 1 080 000 Ft 120 000 Ft Rendezési, felkészítési, képzési költségek Költség 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft

Oldalszám: 11 Önrész 1 000 000 Ft 900 000 Ft 100 000 Ft 1 000 000 Ft 900 000 Ft 100 000 Ft Szállás és étkezés költsége Költség 784 000 Ft 784 000 Ft Önrész 784 000 Ft 705 600 Ft 78 400 Ft 784 000 Ft 705 600 Ft 78 400 Ft Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 90 % 81 898 298 Ft 79 441 351 Ft 818 982 Ft 1 637 965 Ft 9 099 811 Ft 88 541 162 Ft 90 998 109 Ft 81 898 298 Ft 79 441 351 Ft 818 982 Ft 1 637 965 Ft 9 099 811 Ft 88 541 162 Ft 90 998 109 Ft

Oldalszám: 12 Közreműködői költségek indoklása Pályázat előkészítés, elkészítés, kezelés, elszámolás, jelentések készítése: 1.000.000, pályázat könyvelése: 900.000, könyvvizsgálat: 375.000. A megjelölt díjak tájékoztató jellegűek. A sportfejlesztési program jogcímeihez tartozó közreműködői díjak: Személyi jellegű:23.208ft Tárgyi eszköz jellegű: 367.517Ft Utánpótlás nevelés jellegű: 1.882.899Ft teljes sportfejlesztési programra. 2.273.624Ft Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 2 005 482 Ft

Oldalszám: 13 Indikátorok Output indikátorok Indikátor megnevezése Kiindulási érték Szakemberek átlagfizetése 255000 Ft 350000 Ft 37,25% Teljes szakember állomány 5 fő 8 fő 60% Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Célérték Változás Megjegyzés 2 fő 3 fő 50% 1 fő 3 fő 200% 0 fő 0 fő 0% 0 darab 0 darab 0% 0 m2 0 m2 0% 0 fő 0 fő 0% Nézőszám 0 fő 0 fő 0% Eredmény indikátorok Korosztály Kiindulási érték U8 12 fő 8 fő -33,34% U10 17 fő 12 fő -29,42% U12 19 fő 25 fő 31,57% U14 32 fő 25 fő -21,88% U16 22 fő 25 fő 13,63% U18 10 fő 20 fő 100% U20 12 fő 10 fő -16,67% Felnőtt 0 fő 0 fő 0% U12 kispálya Célérték Változás Megjegyzés 0 fő 0 fő 0% U25 fiú 0 fő 7 fő 0% Női U25 (OBII) 0 fő 0 fő 0% Hatás indikátorok Korosztály Kiindulási érték Célérték U8 0 helyezés 0 helyezés U10 0 helyezés 0 helyezés U12 0 helyezés 0 helyezés U14 0 helyezés 0 helyezés U16 0 helyezés 0 helyezés U18 0 helyezés 0 helyezés U20 0 helyezés 0 helyezés Felnőtt 0 helyezés 0 helyezés U12 kispálya 0 helyezés 0 helyezés U25 fiú 0 helyezés 0 helyezés Női U25 (OBII) 0 helyezés 0 helyezés Megjegyzés

Oldalszám: 14 A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a. évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 18 375 893 Ft 17 824 618 Ft 183 758 Ft 367 517 Ft 7 875 383 Ft 25 700 001 Ft 26 251 276 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 81 898 298 Ft 79 441 351 Ft 818 982 Ft 1 637 965 Ft 9 099 811 Ft 88 541 162 Ft 90 998 109 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 100 274 191 Ft 97 265 969 Ft 1 002 740 Ft 2 005 482 Ft 16 975 194 Ft 114 241 163 Ft 117 249 385 Ft A projekt költségvetése az összes évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 18 375 893 Ft 17 824 618 Ft 183 758 Ft 367 517 Ft 7 875 383 Ft 25 700 001 Ft 26 251 276 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 81 898 298 Ft 79 441 351 Ft 818 982 Ft 1 637 965 Ft 9 099 811 Ft 88 541 162 Ft 90 998 109 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 100 274 191 Ft 97 265 969 Ft 1 002 740 Ft 2 005 482 Ft 16 975 194 Ft 114 241 163 Ft 117 249 385 Ft

Oldalszám: 15 Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Oldalszám: 16 Nyilatkozat Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról: 1. A jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező Egyesületek felé elvárás az ellenőrző szerv felé történő elszámoláskor, a minimum 5 éves gyakorlattal rendelkező mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazása. 2. A látvány-csapatsport szerinti támogatásban részesülni kívánó szervezet köteles legalább 1 fő mérlegképes könyvelői és külön adótanácsadói végzettséggel, illetőleg képesítéssel rendelkező személyt (továbbiakban: 'Pénzügyi Szakember') akár munkaviszonyban, akár megbízási jogviszonyban foglalkoztatni, a támogatás igénybevétele, teljesítése, illetőleg elszámolása során. A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.