Budapest Fővá ro s X. kerület Kőbán ya i Önkormányzat Jegyző je G,S. számú előterjesztés Előterjesztés a Képvise l ő -testület részére a Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő jegyárainak megállapításáról J. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő - testülete a 2016. júniusi ülésén tárgyalta, és a Kőbányai Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő jegyárainak megállapításáról szóló 233/2016. (VI. 23.) KÖKT határozatban hagyta jóvá a Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő (a továbbiakban: Uszoda) 2016. július l-jétől érvényes jegyárait. Az Uszoda jegyáraiban 2015. december 31. óta emelés nem történt, a 2016. július l-jei változás egy új jegytípus bevezetéséhez fűződött, a szakorvosi javaslat alapján igénybe vehető kedvezményes árú jegytípus bevezetésével, a piaci viszonyok és üzemeltetési önköltség figyelembevétele nélkül. Bár az önköltségnek a fogyasztókra történő teljes mértékű áthárítása egy uszoda üzemeltetése esetén nem lehetséges, a szolgáltatások árainak változtatása indokolt a jegyek és bérletek vonatkozásában. Az önköltségszámítás alapjául szolgáló adatokat tartalmazó táblázat az előterjesztés 2. melléklete. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a jegytípusok meghatározásának átgondolása, változtatása szükséges. Több jegytípus megszüntetése indokolt igénybevétel hiánya miatt (a közalkalmazotti szaunajegyből az év első 1 O hónapjában 6 db került értékesítésre), valamint újak bevezetése ajánlott, mint például a reggeli úszójegy 650 Ft-os áron. Hasonló jegytípusok a kőmyező kerületek uszodáiban is elérhetők 1 OOO, illetve l 200 Ft-os áron. A kőbányai kedvezményes jegyár az uszoda hétköznapokon reggel 6.00 és 8.00 óra közötti minél nagyobb kihasználtságát hivatott elémi ösztönözve a Jakosságat a munkaidő előtti sportolásra. A nyári időszakban üzemelő strand jegyárait tekintve több módosítás végrehajtása szükséges. A strandbelépők mellé váltható kiegészítő uszodajegyeket a népegészségügyi hatóság javaslata alapján indokolt, mivel a strand és az uszodatér közötti átjáráshoz a megfelelő kapacitású lábmosó és zuhanyozási lehetőség nem megoldott. A jegyek árának emelését a piaci viszonyok indokolják, hiszen Kőbányán egy napijegy ára l 300 forint, míg a XIX. kerületben l 800 forint, a XVII. kerületben pedig 2 l 00 forint. A szomszédos kerületek uszodai árait összehasonlító táblázat az előterjesztés 3. melléklete. Az alábbi táblázat az üzeme letető tapasztalatait figyelembe véve mutatja a 2017. évi jegyárakat, valamint a 2018. évre tett javaslatot. 2017 2018. évi javaslat Felnőtt egész napra szaunával l 500 Felnőtt 4 órára szaunával l OOO Felnőtt 3 órára szaunával l OOO Felnőtt 2 órára szauna nélkül 650 Felnőtt 2 órára szauna nélkül Reggeli úszójegy hétköznap 6.00-8.00-ig egész napra szaunával 750 4 órára szaunával 3 órára szaunával 550 2 órára szauna nélkül 2 órára szauna nélkül 650 l 200 750
Gyermek (3-14 éves) egész napra 800 Gyermek (3-14 éves) 4 órára 600 Gyermek (3-14 éves) 3 órára 600 Gyermek (3-14 éves) 2 órára 500 Gyermek (3-14 éves) 2 órára Csoportos gyermek (l O főtől) 500 Csoportos gyermek (1 O főtő l ) 600 Családi 4 órára, 3 fő, legalább 1 fő kiskorú Minden további kiskorú szemé! yenként 2 OOO 350 Családi egész napra, 3 fő, legalább l fő kiskorú* Családi 3 órára, 3 fő, legalább l fő kiskorú* Minden további kiskorú személyenként 3 OOO 2 OOO Szauna jegy (2 óra) 650 Szauna jegy (2 óra) Közszolgálatban dolgozó napijegy szaunával 550 Közszolgálatban dolgozó napijegy szaunával Közszolgálatban dolgozó szauna Közszolgálatban dolgozó szauna 350 használat használat Kedvezményes időszakos Kedvezményes időszakos nyugdíjas nyugdíjasjegy (hétköznap reggel 200 jegy (hétköznap reggel 6.00-8.00, 200 6.00-8.00) csak megadott sávban) kedvezményes időszakos jegy szakorvosi javaslat alapján 200 (hétköznap reggel 6.00-8.00) S tra ndbelépőjegyek kedvezményesidőszakosjegy szakorvosi javaslat alapján (hétköznap reggel 6.00-8.00, csak megadott sávban) *Minden további kiskorú f!}lermekjef!}!et válthat S tra ndb e lé pőj egyek Felnőtt egész napra 1 300 Felnőtt egész napra l 500 Felnőtt 15 óra után 900 Felnőtt 17 óra után l OOO egész napra 15 óra után l OOO 700 egész napra 17 óra után Gyermek (3-1 4 éves) egész napra 650 Gyermek (3-14 éves) egész napra 700 Gyermek (3-14 éves) 15 óra után 500 Gyermek (3-14 éves) 17 óra után 500 Családi egész napra, 3 fő, legalább l fő kiskorú Minden további kiskorú személyenként Közszolgálatban dolgozó napije!:,ry 2 650 450 Családi egész napra, 3 fő, legalább l fő kiskorú* Minden további kiskorú személyenként 550 200 l 300 800 3 OOO 650 Közszolgálatban dolgozó napijegy 500 *Minden további kiskorú gyermekjegyet válthat Strand bel ép őjegyeket Strandbel ép őj egye ke t kiegész ít ő ki egész ítő uszodajegyek uszodajegyek Felnőtt úszó kiegészítő 400 Felnőtt úszó kiegészítő úszó kiegészítő 300 úszó kiegészítő Gyermek úszó kiegészítő 150 Gyermek úszó ki egészítő Uszodai bérletek Uszodai bérletek Felnőtt bérlet 4 órára szaunával Felnőtt bérlet 3 órára szaunával, 10 OOO 12 alkalom 12 alkalom 12 OOO 2
7 500 4 órára szaurrával 12 alkalom 3 órára szaunával, 12 alkalom Gyermek (3-14 éves) 4 órára Gyermek (3-14 éves) 3 órára, 12 alkalom 6 OOO 12 alkalom Éves szaurrával (egy naptári éven Éves szaurrával (egy naptári éven 110 OOO belül) 132 alkalom belül), 132 alkalom Egyéb szolgáltatások Egyéb szolgáltatások 8 OOO 7 200 11 O OOO Úszósapka-kölcsönzés és kaució 150+300 Úszósapka-kölcsönzés és kaució 150+300 Értékmegőrzés 200 Értékmegőrzés 200 Vízi jártassági igazolás 2 OOO Vízi jártassági igazolás 2 OOO Szauna-bérlés (óra) 4 OOO Szauna-bérlés (óra) 4 OOO Szekrénybérlés (havi) l 200 Szekrénybérlés (havi) 2 OOO Karóra-kaució l OOO Karóra-kaució l OOO Időtúllépés miatti pótdíj minden Időtúllépés miatti pótdíj rnindcn megkezdett óra (2órás jegy/4 200/300 300 megkezdett óra (3 órás jegy) órás jegy) 200 Ft l 300 Ft Ruhatár 100 Ruhatár 100 Ki sérő belépő (tanév alatt) 300 K isé rő belépő (tanév alatt) 300 Kisérő úszó belépő (tanév alatt) 500 Kísérő úszójegy (tanév alatt)* 500 *Csak kísérő belépővel együtt váltható! Összességében elmondható, hogy az emelés, illetve az időtartam lerövidítése ellenére az Uszoda jegyárai kedvezöek és versenyképesek maradnak a környező kerületekéhez képest. A jegyárakat javasolern határozatlan időre megállapítani, ami azt eredményezi, hogy azokat csak változás esetén szükséges módosítani. II. Hatásvizsgálat Az uszodai jegyárak változása az üzemeltetési költs6geket is figyelembe veszi. A jegyárak minimális változtatása a költségvetési szerv müködését kiegyensúlyozottabbá teszi úgy, hogy az árak továbbra is alatta maradnak a környező kerületek jegyárai nak. A változások ellenére is kedvező bérletárak ösztönzőleg hatnak a lakosság sportolási szokásaira, rendszeres mozgási és kikapcsolódási forrnává válhat az úszás, amely jobb fizikai és egészségi állapotot eredményezhet. III. A végrehajtás feltételei Az Uszoda jegyárainak megállapításáról szóló képviselő-testületi döntést követően tájékoztatni szükséges a kerület lakosságát a 2018. január l-jétől érvényes jegyárakról A tájékoztatást a következő médiumokon keresztül javasolern megvalósítani: a) az Önkormányzat honlapján (www.kobanya.hu), b) a Kocsis Sándor Sportközpont honlapján (www.kobanyasport.hu) és c) a Kőbányai Hírek önkonnányzati kiadású lapban. A lakosság minél szélesebb körü elérése érdekében célszerü a jegyárakról tájékoztatást küldeni a kerületi intézményekbe is. 3
IV. Döntési javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő -testülete meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. B u d a pest, 2017. december " : l. melléklet az előterjesztéshez Budapest Főv áros X. kerület Kőbánya i Önkormányzat Képvise lő -tes tületén ek.../2017. (XII. 14.) határozata a Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi Uszoda és Stra ndfürdő jegyárainak megállapításáról l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testü l ete a Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfiirdő jegyárai t az l. melléklet szerint állapítja meg. 2. Ez a határozat 2018. január l. napján lép hatályba. 3. Hatályát veszti a Kőbányai Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő jegyárainak megállapításáról szóló 233/2016. (VI. 23.) KÖKT határozat. A J. me/lék/et a....1201 7. (XII. 14.) KOKT határozathoz l. Uszodai belépőjegyek 2. Szolgáltatás megnevezése Bruttó ár 3. Egész napos úszójegy szaunával l 500 Ft 4. Felnőttbelépő 3 órára szaunával l OOO Ft 5. Reggeli úszójegy szaunával (hétköznap 6.00-8.00) 650 Ft 6. Diák-, nyugdíjas-, nagycsaládos -belépő egész napra szaunával l 200 Ft 7. Diák-, nyugdíjas-, nagycsaládos-belépő 3 órára szaunával 750 Ft 8. Gyermekbelépő (3-14 éves) egész napra 800 FL 9. Gyermekbelépő (3-14 éves) 3 órára 600 Ft 10. Csoportos gyermekbelépő (l O főtől) 500 Ft ll. Családi belépő egész napra, 3 fő, legalább l fó kiskorú részére* 3 OOO Ft 12. Családi belépő 3 órára, 3 fő, Jegalább l fó kiskorú részére* 2 OOO Ft 13. Kőzszolgálatban dolgozók napi jegye szaunahasználatta l** 550 Ft 14. Kedvezményes időszakos nyugdíjas jegy 15. (hétköznap reggel 6.00-8.00)*** 200 Ft 16. Kedvezményes időszakos jegy szakorvosi javaslat alapján 17. (hétköznap reggel 6.00-8.00)**** 200 Ft 18. Minden további kiskorú személyenként gyermekbelépói válthat. B 4
19. 20. 21. **A kőbányai lakcímmel vagy munkahellyel rendelkező dolgozó a kedvezmény igénybevételénekjogosultságát a munkáltató által kiállított közszolgálati igazolvánnyal igazolja.. ***A kőbányai lakeimmel rendelkező nyugdíjasok a kedvezmény igénybevételénekjogosultságát lakeimkártyával igazolják. ****A kedvezmény igénybevételénekjogosultságát 6 hónapnál nem régebbi szakorvosijavaslattal, a kőbányai lakcimet lakeimkártyával kell igazolni. 22. Uszodai bérletek 23. Szolgáltatás megnevezése Bruttó ár 24. Felnőttbérlet 3 órára szaunával 12 alkalom* 10 OOO Ft 25. Diák-, nyugdíjas-, nagycsaládosbérlet 3 órára szaunával 12 alkalom* 7 500 Ft 26. Gyermekbérlet (3-14 éves) 3 órára 12 alkalom* 6 OOO Ft 27. Éves bérlet 3 órára szaunávall32 alkalom (egy naptári éven belül) ll O OOO Ft 28. * A 12 alkalmas bérletek a váltást követő 3. hónap végéig érvényesek. 29. Strandbelépőjegyek 30. Felnőttbelépő egész napra 1 500 Ft 31. Fe lnőttbelépő 17 óra után l OOO Ft 32. Diák-, nyugdíjas-, nagycsaládos -be lépő egész napra* 1 300 Ft 33. Diák-, nyugdíjas-, nagycsaládos -belépő 17 óra után* 800 Ft 34. Gyermekbelépő (3-14 éves) egész napra 700 Ft 35. Gyermekbelépő (3-14 éves) 17 óra után 500 Ft 36. Családi belépő egész napra, 3 fő, legalább l fő kiskorú részére 3 OOO Ft 37. Közszolgálatban dolgozók napi jegye** 650 Ft 38. * Minden további kiskorú személyenként gyermekbelépől válthat. 39. **A kőbányai lakcímmel vagy munkahellyel rendelkező dolgozó a kedvezmény igénybevételénekjogosultságát a munkáltató által kiállitott közszolgálati igazolvánnyal igazolja. 40. Egyéb szolgáltatások 41. Úszósapka-kölcsönzés 150 Ft+300 Ft kaució 42. Értékmegő rzés 200 Ft 43. Vízi jártassági igazolás 2 OOO Ft 44. Szaunabérlés (óra) 4 OOO Ft 45. Szekrénybérlés (havi) 2 OOO Ft 46. Karóra-kaució l OOO Ft 47. Időtúllépés miatti pótdíj minden megkezdett óra (3 órás jegy) 300 Ft 48. Ruhatár 100Ft 49. Kísérőbelépő (tanév alatt) 300 Ft 50. Kísérő úszó belépő (tanév alatt)* 500 Ft 51. *Kizárólag csak kisérőbelépővel együtt váltható 5
2017. 01-10 tényadatok alapján készitett önköltségszámítás Az uszoda és standtüdő szolgáltatásnyújtás egy óra alatt 1 főre számított közvetlen költsége 2017.01.-05. hó 2017.06.-08. hó 2017.09.-1 O.hó Közvetlen költség 55 150 324 Ft/1932 óra= Egy órára jutó költség 46 385 818 Ft/2106 óra Egy órára jutó költség 25 291 867 Ft/828 óra= Egy órára jutó költség 28 456 Ft/óra 22 026 Ft/óra 30 546 Ft/óra Átlag költség Mindösszesen 55150324 46385818 25291867 126828009 1932 2106 828 4 866 26064 Ft/óra 2017.01.-05. hó 2017.06.-08. hó Igénybevétel Kapacitás kihasználtság: 42296 óra x fő /1932 óra= 22 fő Kapacitás kihasználtság: 165042 óra x fő /21 06 óra= 78 fő 2017.09.-10.hó Kapacitás kihasználtság: 16824 óra x fő /828 óra= 20 fő Átlag kapacitás Mindösszesen 42 296 165042 16824 224162 1932 2106 828 4 866 46 f6 Egy óra alatt 1 f6re jutó közvetlen költség: 566 Ftlf6
i 1 \) c-l ] - E Újhegyi Uszoda és Strandfürdő Felnőtt 4 órára szaunával 1000 Felnőtt 2 órára szauna nélkül 650 4 órára szaunával 750 2 órára szauna nélkül 550 Gyermek (3-14 éves) 4 órára 600 Gyermek (3-14 éves) 2 órára 500 Csoportos gyermek (1 O főtől) 500 Családi 4 órára, 3 fő, legalább 1 fő kiskorú 2000 Minden további kiskorú személyenként 350 Szauna jegy (2 óra) 650 Közszolgálatban dolgozó napijegy szaunával 550 Közszolgálatban dolgozó szauna használat 350 Kedvezményes időszakos nyugdíjasjegy ( hétköznap reggel 6.00-8.00) 200 kedvezményes idősza kos jegy szakorvosi javaslat alapján ( hétköznap reggel 6.00-8.00) 200 Strand belépőj egyeket Felnőtt egész napra 1300 Felnőtt 15 óra után 900 egész napra 1000 15 óra után 700 Gyermek (3-14 éves) egész napra 650 Gyermek (3-14 éves) 15 óra után 500 Családi egész napra, 3 fő, legalább 1 fő kiskorú 2650 Minden további kiskorú személyenként 450 Közszolgálatban dolgozó napijegy 650 Strandbelépőjegyeket kiegészítő uszodajegyek Felnőtt úszó kiegészítő 400 úszó kiegészítő 300 Gyermek úszó kiegészítő 150 Árak 2017 Csepeli strandfürdő Kispesti Uszoda Újlak Uszoda 6.00-8.00 1400 6.00-7.00 1200 1580 de/du 1300/1500 1000 1000 850 3000 2 310 500 Szauna 500 600 Közalkalmazot 500 fel nőtt/nyudíjas 800/550 Felnőtt be lépő H-P 2000 H-P/Sz-V 1800/2000 1580+700 Felnőtt belépő Sz-V 2200 16.00 után 1600 880+700 Diák, nyugdíjas H-P 1700 H-P/Sz-V 1300/1500 850+ 380 Diák, nyugdíjas Sz-V 2000 16.00 után 1000 460+700 Gyerek 3-6 évig H-P 800 H-P/Sz-V 1000/1200 Gyerek 3-6 évig Sz-V 900 16.00 után 800 H-P/ Sz-V 4000/4500 2730 500 Családi jegy 16.00 után 3500/ 500 460+700 800 L 530
Uszodai bérletek Fe l nőtt bérlet 4 órára szaunával 12 alkalom 10000 4 órára szaunával 12 alkalom 7 500 Gyermek (3-14. éves) 4 órfira 12 alkalom 600 0 l l l Éves szaunával (egy naptári éven belül) 132 alkalom 110000 Egyéb szolgáltatások Úszósapka-kölcsönzés 150+300 Értékmegőrzés 200 260 Vízi jártassági igazolás 2000 Szaunabérlés (óra) 4000 Szekrénybérlés (havi) 1200 Karóra-kaució 1000 Id őtúllépés miatti pótdíj minden megkezdett óra (2 órás jegy/ 200/300 Ruhatár 100 Kísérő belépő (tanév alatt) 300 260 Kisérő úszó belépő (tanév alatt) 500 500 - ---- --- --- -- --- -