Adatellenőrző kód: -20-7e-2d-5-49-6a9243-2e59-5668-2c243641a25 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 06 0100 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 311508 PIR-törzsszám 1051 szektor 842320 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 4400 Nyíregyháza Bocskai út 2 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 1 933 058 000 1 921 098 122 0 1 921 098 122 6 491 510 076 0 1 921 098 122 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 167 267 458 22 053 769 145 213 689 0 0 145 213 689 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 7 500 000 5 445 268 0 5 445 268 0 0 5 445 268 06 Jubileumi jutalom (K1106) 59 140 000 64 331 069 273 986 64 057 083 256 411 140 0 64 057 083 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 91 000 000 74 417 804 0 74 417 804 0 0 74 417 804 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 0 126 793 347 29 478 345 97 315 002 0 0 97 315 002 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 9 100 000 9 700 069 0 9 700 069 0 0 9 700 069 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 10 710 000 7 431 520 0 7 431 520 0 0 7 431 520 12 Szociális támogatások (K1112) 500 000 473 814 0 473 814 0 0 473 814 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 800 000 28 659 652 981 969 27 677 683 0 0 27 677 683 2 111 808 000 2 405 618 123 52 788 069 2 352 830 054 6 747 921 216 0 2 352 830 054 21 000 000 426 979 21 240 405 739 0 0 405 739 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 42 934 530 383 205 42 551 325 0 0 42 551 325 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 21 000 000 43 361 509 404 445 42 957 064 0 0 42 957 064 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 2 132 808 000 2 448 979 632 53 192 514 2 395 787 118 6 747 921 216 0 2 395 787 118 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 520 200 000 711 744 905 45 931 792 665 813 113 1 753 189 133 0 665 813 113 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 611 798 750 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 21 631 000 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 14 493 952 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 3 134 093 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 14 755 318 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 3 765 000 5 362 155 591 129 4 771 026 12 400 771 0 4 735 076 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 27 100 000 22 069 672 3 876 961 18 192 711 22 148 537 0 18 192 711 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 30 865 000 27 431 827 4 468 090 22 963 737 34 549 308 0 22 927 787 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 1 145 000 1 955 342 0 1 955 342 953 932 362 381 1 955 342 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 4 852 000 4 817 763 0 4 817 763 18 671 585 131 560 4 817 763 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 5 997 000 6 773 105 0 6 773 105 19 625 517 493 941 6 773 105 36 Közüzemi díjak (K331) 55 689 000 48 659 096 0 48 659 096 167 860 425 4 672 509 48 283 833 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 1 988 000 2 487 649 0 2 487 649 5 332 283 64 570 2 487 649 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 10 491 000 12 016 915 0 12 016 915 19 788 321 128 208 11 914 855 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 1 090 000 976 660 0 976 660 0 97 651 969 106 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 0 0 0 0 0 0 618 959 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 176 622 000 200 056 285 310 000 199 746 285 27 848 657 3 428 196 193 905 162 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 149 230 000 158 003 200 2 000 000 156 003 200 459 392 758 2 246 093 155 059 498 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 395 110 000 422 199 805 2 310 000 419 889 805 680 222 444 10 637 227 412 620 103 Teljesítés - 4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 793 000 569 924 0 569 924 0 0 569 924 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 793 000 569 924 0 569 924 0 0 569 924 50 251 000 60 511 742 1 160 037 59 351 705 76 679 068 2 420 153 58 324 796 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 2 277 000 1 169 000 0 1 169 000 0 0 1 169 000 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 2 707 000 4 696 049 160 000 4 536 049 712 400 170 007 4 372 040 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 55 235 000 66 376 791 1 320 037 65 056 754 77 391 468 2 590 160 63 865 836 488 000 000 523 351 452 8 098 127 515 253 325 811 788 737 13 721 328 506 756 755 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 0 1 023 335 0 1 023 335 0 0 1 023 335 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 0 3 008 269 2 700 000 308 269 0 0 308 269 3 150 000 41 712 078 7 212 068 34 500 010 0 0 34 376 443 850 000 10 538 692 1 910 808 8 627 884 0 0 8 594 521 4 000 000 56 282 374 11 822 876 44 459 498 0 0 44 302 568 201 Ingatlanok felújítása (K71) 0 192 484 627 24 698 420 167 786 207 0 0 167 786 207 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 0 40 000 0 40 000 0 0 40 000 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 45 457 196 144 121 45 313 075 0 0 45 313 075 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 0 237 981 823 24 842 541 213 139 282 0 0 213 139 282 229 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+ +239) (K84) 233 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+25 5+256) (K8) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 0 680 000 0 680 000 0 0 680 000 0 0 0 0 0 0 680 000 0 680 000 0 680 000 0 0 680 000 3 145 008 000 3 979 020 186 143 887 850 3 835 132 336 9 312 899 086 13 721 328 3 826 478 836 Teljesítés - 5 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+ +184) (B36) 85 500 000 121 089 498 155 412 485 16 138 337 121 089 498 172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 0 0 0 0 121 089 498 185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 85 500 000 121 089 498 155 412 485 16 138 337 121 089 498 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 39 070 39 070 0 39 070 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 600 000 690 409 709 459 30 968 690 409 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 700 000 872 290 873 981 159 798 872 290 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 496 066 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 189 000 2 353 798 2 354 254 43 147 2 353 798 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 0 0 91 044 0 0 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 1 011 000 5 021 649 216 050 886 6 5 021 649 219 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 0 0 0 0 254 710 220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 0 0 0 407 405 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+2 18) (B4) 2 500 000 8 977 216 220 118 694 233 919 8 977 216 226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 130 081 130 081 0 130 081 230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 0 130 081 130 081 0 130 081 88 000 000 130 196 795 375 661 260 16 372 256 130 196 795-6 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 340 188 000 340 187 897 0 340 187 897 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 340 188 000 340 187 897 0 340 187 897 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 3 057 008 000 3 508 635 391 3 508 635 391 0 3 508 635 391 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 3 057 008 000 3 848 823 391 3 848 823 288 0 3 848 823 288 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 3 057 008 000 3 848 823 391 3 848 823 288 0 3 848 823 288-7 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 033020 Bírósági tevékenység 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 1 921 098 122 1 921 098 122 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 145 213 689 145 213 689 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 5 445 268 5 445 268 06 Jubileumi jutalom (K1106) 64 057 083 64 057 083 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 74 417 804 74 417 804 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 97 315 002 97 315 002 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 9 700 069 9 700 069 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 7 431 520 7 431 520 12 Szociális támogatások (K1112) 473 814 473 814 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 27 677 683 27 677 683 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 2 352 830 054 2 352 830 054 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 405 739 405 739 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 42 551 325 42 551 325 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 42 957 064 42 957 064 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 2 395 787 118 2 395 787 118 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 665 813 113 665 813 113 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 611 798 750 611 798 750 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 21 631 000 21 631 000 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 14 493 952 14 493 952 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 3 134 093 3 134 093 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 14 755 318 14 755 318 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 4 735 076 4 735 076 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 18 192 711 18 192 711 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 22 927 787 22 927 787 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 1 955 342 1 955 342 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 4 817 763 4 817 763 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 6 773 105 6 773 105 36 Közüzemi díjak (K331) 48 283 833 48 283 833 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 2 487 649 2 487 649 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 11 914 855 11 914 855 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 969 106 969 106 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 618 959 618 959 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 193 905 162 193 905 162 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 155 059 498 155 059 498 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 412 620 103 412 620 103 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 569 924 569 924 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 569 924 569 924 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 58 324 796 58 324 796 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 1 169 000 1 169 000 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 4 372 040 4 372 040 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 63 865 836 63 865 836 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 506 756 755 506 756 755 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 1 023 335 1 023 335 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 308 269 308 269-8 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 033020 Bírósági tevékenység 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 34 376 443 34 376 443 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 8 594 521 8 594 521 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 44 302 568 44 302 568 201 Ingatlanok felújítása (K71) 167 786 207 167 786 207 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 40 000 40 000 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 45 313 075 45 313 075 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 213 139 282 213 139 282 229 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+ +239) (K84) 680 000 680 000 233 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) 680 000 680 000 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8) 680 000 680 000 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 3 826 478 836 3 826 478 836 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 3 826 478 836 3 826 478 836 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 295 295 311 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 154 154-9 -
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 033020 Bírósági tevékenység 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+ +184) (B36) 121 089 498 0 121 089 498 172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 121 089 498 0 121 089 498 185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 121 089 498 0 121 089 498 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 39 070 0 39 070 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 690 409 0 690 409 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 872 290 0 872 290 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 496 066 0 496 066 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 2 353 798 0 2 353 798 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 5 021 649 0 5 021 649 219 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 254 710 0 254 710 220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 407 405 0 407 405 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+218) (B4) 8 977 216 0 8 977 216 226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 130 081 0 130 081 230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) 130 081 0 130 081 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 130 196 795 0 130 196 795 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 340 187 897 340 187 897 0 297 Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) 340 187 897 340 187 897 0 300 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 3 508 635 391 3 508 635 391 0 306 Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+ +302+305) (B81) 3 848 823 288 3 848 823 288 0 315 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) 3 848 823 288 3 848 823 288 0 316 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) 3 979 020 083 3 848 823 288 130 196 795-10 -
07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 130 196 795 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 3 826 478 836 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -3 696 282 041 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 3 848 823 288 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 3 848 823 288 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 152 541 247 15 C) Összes maradvány (=A+B) 152 541 247 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 152 541 247-11 -
# Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 39 törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 40 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze Választott tisztségviselők juttatásai 39 387 085 538 32 467 228 491 989 21 271 900 5 941 415 10 599 520 0 941 748 0 77 591 649 089 43 648 300 2 077 899 12 705 006 11 423 084 20 974 595 123 354 2 825 870 0 41 bírósági titkár, alügyész 38 172 268 620 10 167 165 0 1 292 280 5 328 940 10 602 806 0 1 055 998 0 42 bírósági fogalmazó, fogalmazó 4 11 264 422 450 000 0 0 943 864 2 199 780 0 0 0 43 tisztviselő felsőfokú végzettséggel 47 207 739 286 6 438 169 25 348 3 793 397 7 280 424 12 974 667 0 1 910 168 0 44 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel 199 473 637 383 46 863 387 173 450 20 956 081 37 216 298 45 707 584 232 980 15 268 781 0 45 fizikai alkalmazott 45 77 453 784 5 179 440 2 676 582 4 038 419 6 283 779 11 387 639 117 480 5 675 118 0 46 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=37+...+45) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 81 Üres álláshelyek száma az időszak végén 82 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 449 1 921 098 122 145 213 689 5 445 268 64 057 083 74 417 804 114 446 591 473 814 27 677 683 0 449 1 921 098 122 145 213 689 5 445 268 64 057 083 74 417 804 114 446 591 473 814 27 677 683 0 453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0-12 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 26 26 0 0 90 90 116 02 b) csoport 0 0 0 0 0 38 38 38 03 Összesen (01+02) 0 26 26 0 0 128 128 154 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 2 2 0 11 4 15 17 06 Jogi 0 0 0 0 0 4 4 4 08 Ellenőrzési 0 0 0 0 0 1 1 1 10 Informatikai 0 1 1 0 1 4 5 6 13 Összesen (04+ +12) 0 3 3 0 12 13 25 28 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 5 7 12 26 156 28 210 222 15 - I. csoport feladatait segítő 5 7 12 26 156 28 210 222 19 Kézbesítési 0 0 0 2 1 0 3 3 20 Szállítási 0 0 0 2 1 0 3 3 22 Üzemeltetési 0 0 0 0 2 0 2 2 23 Rendészeti 1 0 1 5 2 0 7 8 25 Egyéb ( ) 0 0 0 29 0 0 29 29 26 Összesen (14+18+ +25) 6 7 13 64 162 28 254 267 27 Összesen (03+13+26) 6 36 42 64 174 169 407 449 36 Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (37+38+39) 6 36 42 64 174 169 407 449 37 I. funkció csoport 0 26 26 0 0 128 128 154 38 II. funkció csoport 0 3 3 0 12 13 25 28 39 III. funkció csoport 6 7 13 64 162 28 254 267-13 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 1 370 258 0 918 348 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 1 370 258 0 918 348 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1 671 432 302 0 1 890 101 586 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 58 790 500 0 48 672 479 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 1 730 222 802 0 1 938 774 065 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 1 731 593 060 0 1 939 692 413 29 B/I/1 Vásárolt készletek 6 261 380 0 4 244 100 34 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 6 261 380 0 4 244 100 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 6 261 380 0 4 244 100 52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 1 048 832 075 0 791 067 670 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 1 048 832 075 0 791 067 670 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 1 048 832 075 0 791 067 670 62 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+ +D/I/3f) 36 862 437 0 34 322 987 68 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 36 862 437 0 34 322 987 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 211 020 722 0 211 141 478 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 74 D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére 10 346 0 20 741 1 827 0 456 0 0 91 044 78 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 211 008 549 0 211 029 237 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 247 883 159 0 245 464 465 106 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+ +D/II/3f) 112 D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) 114 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 117 D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 118 D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére 122 D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre 20 532 559 0 16 138 337 20 532 559 0 16 138 337 218 173 0 233 919 106 683 0 190 766 20 442 0 43 147 91 044 0 0 4 0 6 142 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 20 750 732 0 16 372 256 143 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 326 785 0 3 065 283 147 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek 326 785 0 3 065 283 158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 326 785 0 3 065 283 159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 268 960 676 0 264 902 004 161 E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 0 0 1 038 915 164 E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+ +E/I/4) 0 0 1 038 915 166 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó 0 0-52 866-14 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 167 E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) 0 0-52 866 168 E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása 24 413 0 0 170 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) 24 413 0 0 171 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) 24 413 0 986 049 172 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 35 165 0 47 711 175 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 35 165 0 47 711 176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 3 055 706 769 0 3 000 939 947 177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 2 918 101 368 0 2 918 101 368 178 G/II Nemzeti vagyon változásai 0 0 1 462 181 G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 18 684 455 0 18 684 455 182 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) 18 684 455 0 18 684 455 183 G/IV Felhalmozott eredmény -1 139 901 508 0-916 995 665 185 G/VI Mérleg szerinti eredmény 222 905 843 0-100 373 749 186 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 2 019 790 158 0 1 919 417 871 189 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 12 822 684 0 8 496 570 194 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 0 0 156 930 195 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 939 800 0 0 212 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 13 762 484 0 8 653 500 214 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 5 398 000 0 0 215 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 28 266 039 0 13 721 328 236 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 33 664 039 0 13 721 328 239 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 4 628 481 0 5 294 262 244 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 704 367 234 0 636 297 783 247 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 708 995 715 0 641 592 045 248 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 756 422 238 0 663 966 873 251 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 279 494 373 0 319 823 982 252 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 0 0 97 731 221 253 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 279 494 373 0 417 555 203 254 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 3 055 706 769 0 3 000 939 947-15 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 235 623 000 0 241 611 822 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 1 983 000 0 1 696 247 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 237 606 000 0 243 308 069 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 3 426 076 000 0 3 508 635 391 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 534 000 0 0 10 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 959 000 0 0 11 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 27 647 000 0 162 021 256 12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) 3 455 216 000 0 3 670 656 647 13 10 Anyagköltség 19 586 000 0 24 048 552 14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 419 313 000 0 402 616 966 16 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 1 060 000 0 986 478 17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) 439 959 000 0 427 651 996 18 14 Bérköltség 1 850 887 000 0 2 095 456 047 19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 323 893 000 0 320 688 979 20 16 Bérjárulékok 613 470 000 0 680 176 288 21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) 2 788 250 000 0 3 096 321 314 22 VI Értékcsökkenési leírás 64 698 000 0 92 536 163 23 VII Egyéb ráfordítások 177 009 000 0 397 828 992 24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) 222 906 000 0-100 373 749 44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) 222 906 000 0-100 373 749-16 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) Összesen (=3+4+5+6+7+8) 29 225 735 2 173 192 677 678 216 031 0 0 0 2 880 634 443 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 265 800 763 34 848 279 0 0 0 300 649 042 05 Térítésmentes átvétel 0 0 210 380 0 0 0 210 380 06 Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele 0 0 22 056 454 0 0 0 22 056 454 08 Összes növekedés (=02+ +07) 0 265 800 763 57 115 113 0 0 0 322 915 876 09 Értékesítés 0 0 3 464 553 0 0 0 3 464 553 10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 0 0 7 659 750 0 0 0 7 659 750 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 0 0 11 124 303 0 0 0 11 124 303 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 29 225 735 2 438 993 440 724 206 841 0 0 0 3 192 426 016 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 27 855 477 499 802 701 619 425 531 0 0 0 1 147 083 709 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 451 910 47 131 479 67 218 146 0 0 0 114 801 535 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 0 0 11 109 315 0 0 0 11 109 315 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 20 Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 23 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) 28 307 387 546 934 180 675 534 362 0 0 0 1 250 775 929 0 1 957 674 0 0 0 0 1 957 674 0 1 957 674 0 0 0 0 1 957 674 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 28 307 387 548 891 854 675 534 362 0 0 0 1 252 733 603 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 918 348 1 890 101 586 48 672 479 0 0 0 1 939 692 413 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 26 401 186 22 097 089 587 834 234 0 0 0 636 332 509-17 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés 1 2 3 4 5 6 7 8 01 Adott előlegek 326 785 0 0 0 3 065 283 0 04 Készletek 6 261 380 0 0 0 4 244 100 0 08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével 1 163 378 287 894 744 396 34 740 658 0 1 191 321 775 929 485 054 11 Összesen (=01+ +10) 1 169 966 452 894 744 396 34 740 658 0 1 198 631 158 929 485 054-18 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 11 625 572 02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 152 11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 15 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 333 443 965 16 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 19 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 20 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 281 520 080 9 646 760 051 76 010 392 90 029 883-19 -