Adatellenőrző kód: 1c3175-1-1e7a-1d-3e24-5e60-29-7b-73-32612f79-6040 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 492324 PIR-törzsszám 1051 szektor 861000 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1076 Budapest Péterfy Sándor utca 8-20 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09 A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 3 -
Értéktípus: Forint 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 4 304 460 000 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 910 385 000 06 Jubileumi jutalom (K1106) 57 084 000 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 77 848 000 12 Szociális támogatások (K1112) 600 000 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 100 000 000 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 5 450 377 000 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 361 323 000 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 361 323 000 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 5 811 700 000 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 1 565 300 000 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 1 335 000 000 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 352 500 000 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 1 687 500 000 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 33 000 000 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 24 000 000 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 57 000 000 28 Közüzemi díjak (K331) 550 000 000 30 Bérleti és lízing díjak (K333) 35 000 000 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 155 000 000 32 Közvetített szolgáltatások (K335) 4 500 000 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 2 093 100 000 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 455 000 000 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 3 292 600 000 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 690 000 000 40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 20 000 000 41 Kamatkiadások (K353) 50 000 000 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 760 000 000 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 5 797 100 000 74 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 3 200 000 75 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 67 666 000 78 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 19 134 000 79 Beruházások (=72+ +78) (K6) 90 000 000 80 Ingatlanok felújítása (K71) 23 622 000 83 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 6 378 000 84 Felújítások (=80+...+83) (K7) 30 000 000 95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) 13 294 100 000-4 -
Értéktípus: Forint 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 12 873 100 000 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+ +12) (B1) 12 873 100 000 34 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 1 000 000 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 390 000 000 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 10 000 000 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 20 000 000 49 Működési bevételek (=34+ +40+43+46+...+48) (B4) 421 000 000 68 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) 13 294 100 000-5 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető Választott tisztségviselők juttatásai 6 58 251 000 0 0 0 0 0 0 0 0 57 322 972 000 0 50 254 000 8 540 000 0 521 000 0 22 452 000 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 566 892 325 000 0 84 585 000 5 653 000 0 29 652 000 100 000 31 252 000 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 484 784 252 000 0 51 325 000 10 809 000 0 17 045 000 100 000 27 102 000 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 1 015 2 222 900 000 0 724 221 000 32 082 000 0 30 145 000 400 000 19 194 000 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 64 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+ +64) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Nyitólétszám (az időszak első napján munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 81 Üres álláshelyek száma az időszak első napján 82 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak első napján 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 2 128 4 280 700 000 0 910 385 000 57 084 000 0 77 363 000 600 000 100 000 000 0 2 23 760 000 0 0 0 0 485 000 0 0 0 2 23 760 000 0 0 0 0 485 000 0 0 0 2 130 4 304 460 000 0 910 385 000 57 084 000 0 77 848 000 600 000 100 000 000 0 1 869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0-6 -
Értéktípus: Forint # Megnevezés Vezetői létszám: középfokú Vezetői létszám: felsőfokú 09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám - Összesen Nem vezetői létszám: alapfokú Nem vezetői létszám: középfokú Nem vezetői létszám: felsőfokú Nem vezetői létszám - Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 39 39 223 239 551 1 013 1 052 02 b) csoport 0 9 9 4 110 3 117 126 03 Összesen (01+02) 0 48 48 227 349 554 1 130 1 178 04 Humánpolitikai 0 1 1 0 2 0 2 3 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 1 1 0 15 4 19 20 06 Jogi 0 0 0 0 1 1 2 2 07 Nemzetközi 0 0 0 0 4 0 4 4 08 Ellenőrzési 1 0 1 0 5 5 10 11 09 Koordinációs 0 3 3 0 8 0 8 11 13 Összesen (04+ +12) 1 5 6 0 35 10 45 51 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 8 8 25 149 0 174 182 15 - I. csoport feladatait segítő 0 4 4 9 65 0 74 78 16 - II. csoport feladatait segítő 0 4 4 16 75 0 91 95 17 - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 9 0 9 9 18 Protokolláris 0 0 0 6 9 0 15 15 19 Kézbesítési 0 0 0 8 16 0 24 24 22 Üzemeltetési 0 1 1 8 65 0 73 74 23 Rendészeti 0 0 0 25 25 0 50 50 24 Raktározási 0 0 0 6 21 0 27 27 25 Egyéb ( ) 0 2 2 261 248 18 527 529 26 Összesen (14+18+ +25) 0 11 11 339 533 18 890 901 27 Összesen (03+13+26) = (28+32+48+56) 1 64 65 566 917 582 2 065 2 130 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 1 62 63 566 917 582 2 065 2 128 33 I. funkció csoport 0 46 46 227 349 554 1 130 1 176 34 II. funkció csoport 1 5 6 0 35 10 45 51 35 III. funkció csoport 0 11 11 339 533 18 890 901 48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) 0 2 2 0 0 0 0 2 49 I. funkció csoport 0 2 2 0 0 0 0 2-7 -