Adatellenőrző kód: -58-51-17-1c-36596553-d25-6f33-20-4e-6d36-583f-19-16 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 06 0100 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 597913 PIR-törzsszám 1051 szektor 842320 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 9021 Győr Domb utca 1 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 319 385 000 308 668 041 0 308 668 041 958 155 000 0 308 668 041 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 25 550 748 3 334 398 22 216 350 0 0 22 216 350 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 0 645 735 0 645 735 0 0 645 735 06 Jubileumi jutalom (K1106) 18 399 000 18 420 164 0 18 420 164 0 0 18 420 164 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 11 200 000 8 647 129 0 8 647 129 0 0 8 647 129 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 0 15 361 981 3 521 537 11 840 444 0 0 11 840 444 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 5 500 000 5 173 224 0 5 173 224 0 0 5 173 224 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 1 000 000 757 879 0 757 879 0 0 757 879 12 Szociális támogatások (K1112) 0 156 640 0 156 640 0 0 156 640 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 1 500 000 2 975 423 77 600 2 897 823 0 0 2 897 823 356 984 000 386 356 964 6 933 535 379 423 429 958 155 000 0 379 423 429 1 000 000 499 045 0 499 045 0 0 499 045 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 1 000 000 2 103 742 0 2 103 742 0 0 2 103 742 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 2 000 000 2 602 787 0 2 602 787 0 0 2 602 787 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 358 984 000 388 959 751 6 933 535 382 026 216 958 155 000 0 382 026 216 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 84 300 000 112 546 440 5 932 758 106 613 682 253 577 067 0 106 613 682 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 98 585 021 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 2 701 000 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 2 772 221 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 376 748 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 2 178 692 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 1 900 000 1 574 016 0 1 574 016 0 0 1 574 016 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 7 000 000 6 190 420 0 6 190 420 0 0 6 190 420 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 8 900 000 7 764 436 0 7 764 436 0 0 7 764 436 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 75 000 508 963 0 508 963 90 000 0 508 963 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 700 000 669 786 0 669 786 2 115 746 50 549 669 786 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 775 000 1 178 749 0 1 178 749 2 205 746 50 549 1 178 749 36 Közüzemi díjak (K331) 9 300 000 8 366 046 0 8 366 046 27 300 000 565 175 8 087 225 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 3 000 000 3 749 240 0 3 749 240 3 226 200 60 573 3 749 240 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 2 500 000 2 525 789 0 2 525 789 0 196 990 2 525 789 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 24 900 000 27 350 856 0 27 350 856 15 849 300 228 425 25 770 856 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 39 700 000 41 991 931 0 41 991 931 46 375 500 1 051 163 40 133 110 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 225 000 119 601 0 119 601 0 0 119 601 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 225 000 119 601 0 119 601 0 0 119 601 Teljesítés - 4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 10 000 000 11 224 482 0 11 224 482 9 273 405 194 478 10 722 600 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 1 400 000 1 276 949 0 1 276 949 132 000 1 000 1 276 949 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 11 400 000 12 501 431 0 12 501 431 9 405 405 195 478 11 999 549 61 000 000 63 556 148 0 63 556 148 57 986 651 1 297 190 61 195 445 0 127 149 0 127 149 0 0 127 149 787 000 6 006 147 5 114 961 891 186 0 0 891 186 213 000 1 655 991 1 381 039 274 952 0 0 274 952 1 000 000 7 789 287 6 496 000 1 293 287 0 0 1 293 287 505 284 000 572 851 626 19 362 293 553 489 333 1 269 718 718 1 297 190 551 128 630 Teljesítés - 5 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 540 000 487 500 487 500 0 487 500 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 60 000 68 915 68 915 0 68 915 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 0 201 906 201 906 0 201 906 220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 0 0 0 77 344 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+2 18) (B4) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 600 000 758 321 758 321 0 758 321 600 000 758 321 758 321 0 758 321-6 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 11 938 166 11 938 166 0 11 938 166 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 11 938 166 11 938 166 0 11 938 166 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 504 684 000 560 155 139 560 155 139 0 560 155 139 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 504 684 000 572 093 305 572 093 305 0 572 093 305 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 504 684 000 572 093 305 572 093 305 0 572 093 305-7 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 033020 Bírósági tevékenység 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 308 668 041 308 668 041 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 22 216 350 22 216 350 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 645 735 645 735 06 Jubileumi jutalom (K1106) 18 420 164 18 420 164 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 8 647 129 8 647 129 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 11 840 444 11 840 444 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 5 173 224 5 173 224 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 757 879 757 879 12 Szociális támogatások (K1112) 156 640 156 640 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 2 897 823 2 897 823 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 379 423 429 379 423 429 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 499 045 499 045 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 2 103 742 2 103 742 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 2 602 787 2 602 787 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 382 026 216 382 026 216 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 106 613 682 106 613 682 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 98 585 021 98 585 021 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 2 701 000 2 701 000 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 2 772 221 2 772 221 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 376 748 376 748 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 2 178 692 2 178 692 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 1 574 016 1 574 016 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 6 190 420 6 190 420 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 7 764 436 7 764 436 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 508 963 508 963 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 669 786 669 786 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 1 178 749 1 178 749 36 Közüzemi díjak (K331) 8 087 225 8 087 225 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 3 749 240 3 749 240 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 2 525 789 2 525 789 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 25 770 856 25 770 856 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 40 133 110 40 133 110 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 119 601 119 601 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 119 601 119 601 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 10 722 600 10 722 600 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 1 276 949 1 276 949 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 11 999 549 11 999 549 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 61 195 445 61 195 445 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 127 149 127 149 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 891 186 891 186 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 274 952 274 952 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 1 293 287 1 293 287 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 551 128 630 551 128 630 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 551 128 630 551 128 630-8 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 033020 Bírósági tevékenység 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 37 37 311 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 18 18-9 -
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 033020 Bírósági tevékenység 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 487 500 0 487 500 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 68 915 0 68 915 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 201 906 0 201 906 220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 77 344 0 77 344 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+218) (B4) 758 321 0 758 321 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 758 321 0 758 321 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 11 938 166 11 938 166 0 297 Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) 11 938 166 11 938 166 0 300 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 560 155 139 560 155 139 0 306 Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+ +302+305) (B81) 572 093 305 572 093 305 0 315 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) 572 093 305 572 093 305 0 316 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) 572 851 626 572 093 305 758 321-10 -
07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 758 321 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 551 128 630 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -550 370 309 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 572 093 305 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 572 093 305 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 21 722 996 15 C) Összes maradvány (=A+B) 21 722 996 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 21 722 996-11 -
# Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 38 ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze Választott tisztségviselők juttatásai 19 197 270 389 12 370 590 440 145 13 275 240 3 077 018 8 145 800 0 887 351 0 41 bírósági titkár, alügyész 3 16 025 691 1 193 410 0 0 476 062 904 616 0 48 950 0 43 tisztviselő felsőfokú végzettséggel 8 33 904 677 2 144 706 205 590 4 072 640 1 252 326 2 518 914 0 203 254 0 44 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel 15 43 887 071 4 296 320 0 776 934 2 343 540 4 020 745 156 640 568 350 0 45 fizikai alkalmazott 10 17 580 213 2 211 324 0 295 350 1 498 183 2 181 472 0 1 189 918 0 46 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=37+...+45) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 81 Üres álláshelyek száma az időszak végén 82 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 55 308 668 041 22 216 350 645 735 18 420 164 8 647 129 17 771 547 156 640 2 897 823 0 55 308 668 041 22 216 350 645 735 18 420 164 8 647 129 17 771 547 156 640 2 897 823 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0-12 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 7 7 0 0 12 12 19 02 b) csoport 2 0 2 0 10 6 16 18 03 Összesen (01+02) 2 7 9 0 10 18 28 37 04 Humánpolitikai 0 1 1 0 0 0 0 1 05 Gazdálkodási-költségvetési 1 1 2 0 2 0 2 4 08 Ellenőrzési 0 1 1 0 0 0 0 1 10 Informatikai 0 1 1 0 0 1 1 2 13 Összesen (04+ +12) 1 4 5 0 2 1 3 8 19 Kézbesítési 0 0 0 0 2 0 2 2 20 Szállítási 0 0 0 0 2 0 2 2 22 Üzemeltetési 0 0 0 0 4 0 4 4 23 Rendészeti 0 0 0 0 2 0 2 2 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 0 10 0 10 10 27 Összesen (03+13+26) 3 11 14 0 22 19 41 55 36 Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (37+38+39) 3 11 14 0 22 19 41 55 37 I. funkció csoport 2 7 9 0 10 18 28 37 38 II. funkció csoport 1 4 5 0 2 1 3 8 39 III. funkció csoport 0 0 0 0 10 0 10 10-13 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 666 365 294 0 649 598 137 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 20 220 373 0 18 279 654 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 686 585 667 0 667 877 791 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 686 585 667 0 667 877 791 52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 11 938 168 0 23 222 998 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 11 938 168 0 23 222 998 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 11 938 168 0 23 222 998 173 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 1 648 472 0 1 408 202 175 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 1 648 472 0 1 408 202 176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 700 172 307 0 692 508 991 177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 844 983 076 0 844 983 076 181 G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 11 441 646 0 11 441 646 182 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) 11 441 646 0 11 441 646 183 G/IV Felhalmozott eredmény -183 109 833 0-202 562 468 185 G/VI Mérleg szerinti eredmény -19 452 635 0-14 103 759 186 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 653 862 254 0 639 758 495 189 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 1 749 369 0 2 360 703 212 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 1 749 369 0 2 360 703 215 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 1 833 114 0 1 297 190 236 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 1 833 114 0 1 297 190 244 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 2 0 1 500 002 247 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 2 0 1 500 002 248 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 3 582 485 0 5 157 895 251 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 42 727 568 0 47 592 601 253 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 42 727 568 0 47 592 601 254 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 700 172 307 0 692 508 991-14 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 635 300 0 556 415 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 635 300 0 556 415 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 516 198 000 0 560 155 139 11 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 898 591 0 201 906 12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) 517 096 591 0 560 357 045 13 10 Anyagköltség 8 876 992 0 7 965 167 14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 45 516 661 0 41 508 363 17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) 54 393 653 0 49 473 530 18 14 Bérköltség 310 433 754 0 334 175 554 19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 40 659 902 0 50 212 815 20 16 Bérjárulékok 98 276 729 0 109 023 547 21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) 449 370 385 0 493 411 916 22 VI Értékcsökkenési leírás 20 191 933 0 19 726 211 23 VII Egyéb ráfordítások 13 228 555 0 12 405 562 24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) -19 452 635 0-14 103 759 44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) -19 452 635 0-14 103 759-15 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) Összesen (=3+4+5+6+7+8) 4 397 189 908 814 895 214 587 038 0 0 0 1 127 799 122 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 0 1 018 335 0 0 0 1 018 335 08 Összes növekedés (=02+ +07) 0 0 1 018 335 0 0 0 1 018 335 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 4 397 189 908 814 895 215 605 373 0 0 0 1 128 817 457 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 4 397 189 142 547 722 194 366 665 0 0 0 341 311 576 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 0 16 767 157 2 959 054 0 0 0 19 726 211 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 20 Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 23 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) 4 397 189 159 314 879 197 325 719 0 0 0 361 037 787 0 99 901 879 0 0 0 0 99 901 879 0 99 901 879 0 0 0 0 99 901 879 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 4 397 189 259 216 758 197 325 719 0 0 0 460 939 666 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 0 649 598 137 18 279 654 0 0 0 667 877 791 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 4 397 189 0 0 0 0 0 4 397 189-16 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 1 458 260 02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 12 11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 15 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 48 609 985 16 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 19 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 1 332 726 23 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 40 403 021 42 192 232 14 083 801 15 680 328 11 391 914-17 -