2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-i rendes ülésére Tárgy: DRV Zrt.-vel kapcsolatos ügyek, gördülő fejlesztési terv. Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester Készítette: Városüzemeltetési Iroda Tárgyalta: Városgazdálkodási Bizottság Pénzügyi Bizottság Tanácskozási joggal meghívott: Nagy Sándor, a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. képviseletében Költségvetési, pénzügyi szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Letenyei Róbert jegyző
Tisztelt Képviselő-testület! A víziközmű szolgáltatást Dombóvár Város területén 2013. október 1-jétől a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban: DRV) látja el. A DRV az 1. sz. mellékletben szereplő kísérőlevéllel küldte meg a Polgármesteri Hivatalnak a Dombóvár vízellátó rendszerének és szennyvízrendszerének 2014 2016. évi beruházási-felújítási és pótlási tervét. A megküldött gördülő fejlesztési tervek a 2014. évre javasolt munkákat részletesebben, a 2015-2016. évre javasoltakat nagyobb vonalakban tartalmazza. A DRV állásfoglalása szerint a megküldött tervek tartalmazzák mindazon szükséges felújításokat, pótlásokat, illetve beruházásokat, amelyek megvalósítása elengedhetetlen a rendszer zavartalan működéséhez, a víziközmű szolgáltatás színvonalának szinten tartásához, illetve javításához. A tervekben szereplő munkák megvalósítására az önkormányzat véleményezése és jóváhagyása mellett, önkormányzati felhatalmazás alapján kerülhetnek ütemezetten megvalósításra. A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő működtetéshez szükséges beruházások, értéknövelő felújítások, fejlesztési munkák és rekonstrukciók finanszírozása az önkormányzat feladata, a szükséges pénzügyi forrás biztosításának kötelezettségével. Ezen feladatok finanszírozásának elsődleges forrása a bérleti díj. A DRV javaslatában 2014. évi megvalósításra javasolt beruházások, felújítások és pótlások tervezett összege olyan magas, hogy a rendszer használatából befolyt bérleti díjak arra nem nyújtanak fedezetet. A Képviselő-testület a 336/2013.(X.31.) Kt. sz. határozatával döntött arról, hogy a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-t bízza meg az önkormányzatot terhelő víziközmű fejlesztésekkel kapcsolatos műszaki tanácsadói feladatok ellátásával. A megbízás keretében felkértük a Kft. szakértőjét, hogy vizsgálja meg a DRV által javasolt beruházási-felújítási terveket olyan szempontból, aspektusból, hogy melyek azok, amiknek az elvégzése a jelen műszaki állapot miatt sürgető és indokolt 2014. évben. A felkért szakértő (Nagy Sándor úr) a 2. sz. mellékletben részletezett felújítási és pótlási munkák elvégeztetését javasolja 2014. évben. A munkák elvégzésével a rendszereket kezelő DRV-vel célszerű elvégeztetni, hogy megelőzzük azt az állapotot, hogy az elkészült javítást az üzemeltető ne találja megfelelőnek, és ne vegye át azt üzemeltetésre. Kérem a fentiek alapján az alábbi határozati javaslat szíves elfogadását.
Határozati javaslat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által Dombóvár város vízellátásával és szennyvíz-rendszerével kapcsolatban összeállított 2014. évi beruházási-felújítási és pótlási tervét áttekintette, és a megbízott szakértő által javasolt, a 2. számú mellékletben szereplő munkák megvalósítását támogatja 2014. évben. 2. A Képviselő-testület a beruházási-felújítási és pótlási munkák fedezeteként a víziközmű vagyon használatáért a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. től korábban befolyt bérleti díjat, illetve a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-től 2014. évben befolyó bérleti díjat jelöli meg. 3. A Képviselő-testület a vízellátó és szennyvíz elvezető rendszerek beruházásifelújítási és pótlási feladatait az üzemeltető Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-vel kívánja elvégeztetni a megfelelő műszaki színvonal biztosítása érdekében. 4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a munkák elvégzése érdekében az 5. pontba foglalt eltéréssel vállalkozási szerződést kössön az üzemeltetővel. 5. A Képviselő-testület a Petőfi utcai szennyvíz- és ivóvízvezeték rekonstrukciójáról a későbbiek során dönt. Határidő: 2014. december 31. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda Szabó Loránd polgármester
1. sz. melléklet
DOMBÓVÁR VÍZELLÁTÁSÁNAK 2014. ÉVI BERUHÁZÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERVE 2015. ÉS 2016. ÉVES KIEGÉSZÍTÉSSEL Siófok, 2014. január 07. Kalenics János üzemmérnök Berkó Szidónia projektirányító
IVÓVÍZELLÁTÁS Az üzemeltetés során felmerült értéknövelő felújításoknak, fejlesztési igényeknek megfelelően a legfontosabb beruházási, felújítási és pótlási munkákat irányoztuk elő. Az előre tervezhető munkák során elsődlegesen az üzembiztonságot majd az értékmegőrzésre irányuló beruházási, felújítási és pótlási feladatokat állítottuk össze a fontossági sorrend figyelembevételével. Abban az esetben, ha az aktuális évre előirányzott használati díj összegét nem fordítják teljes mértékben a víziközmű-rendszerre, kérjük a fel nem használt forrást szíveskedjenek elkülönítetten kezelni. Erre azért van szükség, mert jövőben felmerülhetnek olyan feladatok, amelyek forrásigényei meghaladhatják az aktuális év használati díj összegét. Az elvégzett munkákról műszaki átadás-átvételt kívánunk tartani, amit a teljesítés igazolás aláírásával jogszerűsítünk, és ezzel egyidejűleg az Önkormányzatnak lehetősége van a munka minőségét és mennyiségét is ellenőrizni. Az alábbi adatok tájékoztató jellegűek, a piaci viszonyok függvényében változhatnak, nem minősülnek árajánlatnak. Fentiek alapján az alábbi beruházások megvalósítását javasoljuk:
Dombóvár ivóvíz ellátó rendszer 2014. évre javasolt Beruházási Terv Sorsz. Beruházási Terv Tervezett bruttó összeg Beruházási feladat Javasolt forrás 2014/V1 V. sz. vízműtelep tehermentesítő vezeték építése 1. ütem 38 100 beruházás használati díj 2014/V2 Liget ltp., Ipari park ivóvízvezeték rekonstrukció tervezése tulajdoni hányadnak megfelelően 2 540 beruházás egyéb forrás 2014/V3 Földfeletti tűzcsapok beépítése 3 darab mennyiségben I. és a II. utcában 1 587 beruházás egyéb forrás 2014/V4 Teljes körű vízveszteség elemzés (Zónák mérésének kialakítása) 25 400 beruházás egyéb forrás Tervezett beruházás összesítve 67 627 2014. évre javasolt Felújítási és Pótlási Terv Sorsz. Felújítási és Pótlási Terv Tervezett bruttó összeg Felújítási/ Pótlási feladat Javasolt forrás 2014/V1 IV. és az V. sz. vízműtelep klórozó berendezés korszerűsítése 14 986 pótlás egyéb forrás 2014/V2 N1, N2, N3, 1/A jelű kutak adatátviteli rendszer cseréje 4 826 pótlás használati díj 2014/V3 Dombóvár Petőfi utca ivóvízvezeték rekonstrukció 29 058 pótlás egyéb forrás 2014/V4 Meglévő tűzcsapok közül 5 db cseréje a biztonságos üzemvitel és gyors oltóvíz kivétel biztosítása érdekében. 1 905 pótlás használati díj 2014/V5 A szolgáltatott vízminőség javításának és a veszteség források csökkentésének érdekében bekötővezetékek kiváltása 15 db bekötés mennyiségben 2 096 pótlás egyéb forrás Tervezett beruházás összesítve 52 871 A 2014. évi előirányzott használati díj: 44 420 eft
A 2014. évi díj elköteleződött felhasználása: A 2014. évben beruházásra fordítható hányad: 29 597 eft 14 823 eft
Kérjük beruházási, felújítási és pótlási terv áttanulmányozását és a várható források figyelembe vételével annak végleges elfogadását. Természetesen Társaságunk részére az Önkormányzat által pályázható lehetőségek teljesen nem ismertek, ezért kérjük azokat a feladatokat, amelyek pályázati forrásból is megvalósíthatók, szíveskedjenek külön kezelni és részünkre ennek megfelelően visszaigazolni. Kérjük a tervezett beruházási, felújítási és pótlási terv tételenkénti megrendelését, melynek megfelelően a teljesítésekről gondoskodunk. Fogalmak: - Beruházás: Beruházásnak minősül a tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása a beszerzett tárgyi eszközök üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig a raktárba történő beszállításig végzett tevékenység (szállítás, alapozás, üzembe helyezés, vámkezelés, közvetítés stb), továbbá mindaz a tevékenység, amely a tárgyi eszköz beszerzéséhez hozzákapcsolható, ideértve a hitel-igénybevételt és biztosítást is. Beruházás a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység is, az előbbiekben felsorolt, e tevékenységhez hozzákapcsolható egyéb tevékenységekkel együtt. - Felújítás: A felújítás az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló olyan tevékenység, amely nem minősül a tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenységnek. A felújítás is a már állományban lévő tárgyi eszközökhöz kapcsolódik, azaz nem jár mennyiségi növekedéssel. - Pótlás: A pótlás olyan mennyiségi növekedéssel nem járó új eszköz beszerzés, aminél az elhasználódott eszköz selejtezésre kerül és a nyilvántartásból kivezetik. Amennyiben az Önkormányzat részéről egyéb más igények merülnek fel, legyenek kedvesek kiegészítésként részünkre megküldeni. A javaslattal kapcsolatos visszaigazolásokat lehetőség szerint 2014. február 14-ig szíveskedjenek megküldeni.
Az alábbiakban feltüntetett munkák tájékoztató jellegűek, megvalósulásuk szükséges a víziközmű-rendszer biztonságos üzemeléséhez. A középtávú tervezés indokolja tételenkénti felsorolásukat. 2015. évre javasolt Beruházási, Felújítási és Pótlási feladatok: Sorsz. Beruházási, Felújítási és Pótlási feladatok tájékoztató jelleggel Tervezett bruttó öszszeg Beruházási/ Felújítási/ Pótlási feladat 2015/V1 V. sz. vízműtelep tehermentesítő vezeték építése (2 560 fm.) 2. ütem beruházás 2015/V2 Bezerédj utcában lévő ivóvízvezeték (1 165 fm.) rekonstrukciója pótlás 2015/V3 Meglévő tűzcsapok közül 5 db cseréje a biztonságos üzemvitel és gyors oltóvíz kivétel biztosítása érdekében. pótlás 2015/V4 A szolgáltatott vízminőség javításának és a veszteség források csökkentésének érdekében bekötővezetékek kiváltása 15 db bekötés mennyiségben pótlás 2015/V5 Földfeletti tűzcsapok beépítése 3 darab mennyiségben III. és a IV. utcában beruházás Tervezett beruházás összesítve 90 000 2016. évre javasolt Beruházási, Felújítási és Pótlási feladatok: Sorsz. Beruházási, Felújítási és Pótlási feladatok tájékoztató jelleggel Tervezett bruttó öszszeg Beruházási/ Felújítási/ Pótlási feladat 2016/V1 Meglévő tűzcsapok közül 5 db cseréje a biztonságos üzemvitel és gyors oltóvíz kivétel biztosítása érdekében. pótlás 2016/V2 A szolgáltatott vízminőség javításának és a veszteség források csökkentésének érdekében bekötővezetékek kiváltása 20 db bekötés mennyiségben pótlás 2016/V3 Földfeletti tűzcsapok beépítése 4 darab mennyiségben Gábor B. és a Krúdy utcában beruházás 2016/V3 Liget ltp., Ipari park ivóvízvezeték rekonstrukció kivitelezése beruházás Tervezett beruházás összesítve 37 000
DOMBÓVÁR SZENNYVÍZRENDSZERÉNEK 2014. ÉVI BERUHÁZÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERVE 2015. ÉS 2016. ÉVES KIEGÉSZÍTÉSSEL Siófok, 2014. január 7. Kalenics János üzemmérnök Berkó Szidónia projektirányító
SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS Az üzemeltetés során felmerült értéknövelő felújításoknak, fejlesztési igényeknek megfelelően a legfontosabb beruházási, felújítási és pótlási munkákat irányoztuk elő. Az előre tervezhető munkák során elsődlegesen az üzembiztonságot majd az értékmegőrzésre irányuló beruházási, felújítási és pótlási feladatokat állítottuk össze a fontossági sorrend figyelembevételével. Abban az esetben, ha az aktuális évre előirányzott használati díj összegét nem fordítják teljes mértékben a víziközmű-rendszerre, kérjük a fel nem használt forrást szíveskedjenek elkülönítetten kezelni. Erre azért van szükség, mert jövőben felmerülhetnek olyan feladatok, amelyek forrásigényei meghaladhatják az aktuális év használati díj összegét. Az elvégzett munkákról műszaki átadás-átvételt kívánunk tartani, amit a teljesítés igazolás aláírásával jogszerűsítünk, és ezzel egyidejűleg az Önkormányzatnak lehetősége van a munka minőségét és mennyiségét is ellenőrizni. Az alábbi adatok tájékoztató jellegűek, a piaci viszonyok függvényében változhatnak, nem minősülnek árajánlatnak. Fentiek alapján az alábbi beruházások megvalósítását javasoljuk:
Dombóvár térsége szennyvíz rendszer 2014. évre javasolt Beruházási Terv Sorsz. Beruházási Terv Tervezett bruttó összeg Beruházási feladat Javasolt forrás 2014/SZ1 2014/SZ2 2014/SZ3 2014/SZ4 2014/SZ5 Liget ltp., Ipari park szennyvízvezeték rekonstrukció tervezése a tulajdoni hányadnak megfelelően Molnár Gy. u. szennyvízcsatorna rekonstrukció tervezése Gábor B. u. szennyvízcsatorna rekonstrukció tervezése Tetőszerkezet építése iszaptároló konténer fölé (tervezés) Rácsszemét konténer mozgatásával öszszefüggő épület átalakítás Tervezett beruházás összesítve 2 540 beruházás használati díj 1 160 beruházás használati díj 1 270 beruházás használati díj 318 beruházás használati díj 1 270 beruházás használati díj 15 558 2014. évre javasolt Felújítási és Pótlási Terv Sorsz. Felújítási és Pótlási Terv Tervezett bruttó összeg Felújítási/ Pótlási feladat Javasolt forrás 2014/SZ1 2014/SZ2 2014/SZ3 2014/SZ4 Dombóvár Petőfi utca szennyvízvezeték rekonstrukció Katona J. u. átemelő felújítása (gépészet, víztér, szintjelzés, szerelvények, vezetősínek, mérőbeépítés, biztonságtechnika, védterület) Szigetsor u. átemelő felújítása (gépészet, víztér, szintjelzés, szerelvények, vezetősínek, mérőbeépítés, biztonságtechnika, védterület) Berzsenyi u. átemelő felújítása (gépészet, víztér, szintjelzés, szerelvények, vezetősínek, mérőbeépítés, biztonságtechnika, védterület) 10 605 pótlás egyéb forrás 12 700 felújítás egyéb forrás 5 080 felújítás egyéb forrás 8 890 beruházás egyéb forrás
Sorsz. Felújítási és Pótlási Terv Tervezett bruttó összeg Felújítási/ Pótlási feladat Javasolt forrás 2014/SZ5 2014/SZ6 2014/SZ7 Liget ltp. átemelő felújítása (gépészet, víztér, szintjelzés, szerelvények, vezetősínek, mérőbeépítés, biztonságtechnika, védterület) a tulajdoni hányadnak megfelelően Teleki u. átemelőbe szennyvízszivattyú beszerzése szükséges Búzavirág u. átemelőbe szennyvízszivattyú beszerzése Tervezett beruházás összesítve 8 890 pótlás egyéb forrás 1 270 pótlás használati díj 889 pótlás használati díj 48 324 A 2014. évi előirányzott használati díj: A 2014. évi díj elköteleződött felhasználása: A 2014. évben beruházásra fordítható hányad: 18 222 eft 0 eft 18 222 eft
Kérjük beruházási, felújítási és pótlási terv áttanulmányozását és a várható források figyelembe vételével annak végleges elfogadását. Természetesen Társaságunk részére az Önkormányzat által pályázható lehetőségek teljesen nem ismertek, ezért kérjük azokat a feladatokat, amelyek pályázati forrásból is megvalósíthatók, szíveskedjenek külön kezelni és részünkre ennek megfelelően visszaigazolni. Kérjük a tervezett beruházási, felújítási és pótlási terv tételenkénti megrendelését, melynek megfelelően a teljesítésekről gondoskodunk. Fogalmak: - Beruházás: Beruházásnak minősül a tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása a beszerzett tárgyi eszközök üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig a raktárba történő beszállításig végzett tevékenység (szállítás, alapozás, üzembe helyezés, vámkezelés, közvetítés stb), továbbá mindaz a tevékenység, amely a tárgyi eszköz beszerzéséhez hozzákapcsolható, ideértve a hitel-igénybevételt és biztosítást is. Beruházás a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység is, az előbbiekben felsorolt, e tevékenységhez hozzákapcsolható egyéb tevékenységekkel együtt. - Felújítás: A felújítás az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló olyan tevékenység, amely nem minősül a tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenységnek. A felújítás is a már állományban lévő tárgyi eszközökhöz kapcsolódik, azaz nem jár mennyiségi növekedéssel. - Pótlás: A pótlás olyan mennyiségi növekedéssel nem járó új eszköz beszerzés, aminél az elhasználódott eszköz selejtezésre kerül és a nyilvántartásból kivezetik. Amennyiben az Önkormányzat részéről egyéb más igények merülnek fel, legyenek kedvesek kiegészítésként részünkre megküldeni. A javaslattal kapcsolatos visszaigazolásokat lehetőség szerint 2014. február 14-ig szíveskedjenek megküldeni. Az alábbiakban feltüntetett munkák tájékoztató jellegűek, megvalósulásuk szükséges a víziközmű-rendszer biztonságos üzemeléséhez. A középtávú tervezés indokolja tételenkénti felsorolásukat.
2015. évre javasolt Beruházási, Felújítási és Pótlási feladatok: Sorsz. 2015/SZ1 2015/SZ2 2015/SZ3 Beruházási, Felújítási és Pótlási feladatok tájékoztató jelleggel Gábor B. u. szennyvízcsatorna rekonstrukciójának kivitelezése Tetőszerkezet építése iszaptároló konténer fölé (kivitelezés) Tartózkodó épület, iszapfeladó gépház rekonstrukciója 2015/SZ4 Tartózkodó épület épületgépészeti rekonstrukciója Tervezett bruttó öszszeg Beruházási/ Felújítási/ Pótlási feladat beruházás beruházás felújítás felújítás Tervezett beruházás összesítve 30 000 2016. évre javasolt Beruházási, Felújítási és Pótlási feladatok: Sorsz. Beruházási, Felújítási és Pótlási feladatok tájékoztató jelleggel Tervezett bruttó öszszeg Beruházási/ Felújítási/ Pótlási feladat 2016/SZ1 Tartalék szennyvízszivattyúk beszerzése pótlás 2016/SZ2 Molnár Gy. u. szennyvízcsatorna rekonstrukciójának kivitelezése Tervezett beruházás összesítve 20 000 felújítás, pótlás
2 sz. melléklet