HATÁROZAT. Hegyi Tibor részére. Zempléni Vízilabda Klub Közhasznú Egyesület. Oldalszám: 1

Átírás

1 Oldalszám: 1 Ügyintézés helye: Budapest Ügyszám (kérelem azonosító): KE02935/2014/MVLSZ Ügyintéző: Antal Ferenc Telefon: Ügyiratszám: KE02935/2014/MVLSZ-4 Tárgy: sportfejlesztési program elfogadása Hegyi Tibor részére Zempléni Vízilabda Klub Közhasznú Egyesület 3950 Sárospatak, Eötvös u.15. HATÁROZAT Értesítem a/az Zempléni Vízilabda Klub Közhasznú Egyesület (székhely: 3950 Sárospatak, Eötvös u.15., adószám: , a továbbiakban: Kérelmező), hogy a napján indult,. támogatási időszakot érintő, sportfejlesztési program jóváhagyása iránt előterjesztett kérelmének helyt adok, az alábbi táblázatban szereplő jogcímek és összegek erejéig jóváhagyom és ezzel egyidejűleg intézkedem a sportfejlesztési program nyilvántartásba vételéről. Jóváhagyó végzés

2 Oldalszám: 2 Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A Kérelmező részére végzett közigazgatási hatósági feladatokért külön jogszabályban meghatározott Ft, azaz huszonötezer forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A díj megfizetése napján, átutalással megtörtént. INDOKOLÁS A Kérelmező napján, KE02935/2014/MVLSZ számon a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. (1) bekezdése alapján sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelmet terjesztett elő. A TAO törvény 22/C -a rendelkezik a látvány csapatsportok támogatásának adókedvezményéről, valamint a támogatott szervezetek általi sportcélú támogatás igénybevételének feltételeiről. A Rendelet 4. (1) bekezdése értelmében a támogatási igazolás kiállításának feltétele, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programját több évre szóló sportfejlesztési program esetén évekre lebontva -, annak tervezett megvalósítását megelőzően a jóváhagyást végző szervezet részére jóváhagyás céljából benyújtsa. Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a kérelem hiányosan került benyújtásra, ezért a Kérelmezőt napján KE02935/2014/MVLSZ-2 számon hiánypótlásra szólítottam fel. A Kérelmező a napján a hiánypótlásnak eleget tett. Eljárásom során megállapítottam, hogy A kérelem a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. (3a) bekezdése alapján a Magyar Vízilabda Szövetség által meghatározott és a sportfejlesztési programok elkészítése és benyújtása során kötelezően alkalmazandó becsült piaci értékeknek megfelelt. A kérelem Magyar Vízilabda Szövetség által kiadott szempontrendszernek A vízilabda sportág középtávú fejlesztési koncepciója sportfejlesztési programhoz való hatékony megfeleléshez elnevezésű dokumentumban foglaltaknak megfelelt. A Magyar Vízilabda Szövetség TAO Bíráló Bizottságának én megtartott ülésén a Bizottság a szervezet sportágfejlesztési programját jóváhagyta. Jóváhagyó végzés

3 Oldalszám: 3 Mindezekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. Határozatom a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 22/C -án, a látványcsapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeleten alapul. Az eljáró hatóság hatáskörét és illetékességét a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvényen, a sportról szóló évi I. törvény 22. (2) bekezdés f) pontja, a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdésének 2. pontja szabályozza. Tájékoztatom, hogy 1) a Ket. 33. (3) bekezdés c) pontja alapján az ügyintézési határidőbe nem számít bele a hiánypótlásra, illetve tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő 2) a Ket. 33. (3) bekezdés d) pontja alapján az ügyintézési határidőbe nem számít bele a szakhatóság eljárásának időtartama, 3) a Ket. 33. (3) bekezdés e) pontja alapján az ügyintézési határidőbe nem számít bele az eljárás felfüggesztésének időtartama. A fellebbezési jogot a Ket (1) bekezdése, valamint a Sportról szóló évi I. törvény 22. (4) bekezdése zárja ki. A bírósági felülvizsgálat lehetőségét a Ket (1) (3) bekezdése határozza meg. Budapest, Dr. Kemény Dénes Elnök 1. Kérelmező 2. Irattár Jóváhagyó végzés

4 Oldalszám: 1 A KE02935/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE02935/2014/MVLSZ Érkezett:

5 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Zempléni Vízilabda Klub Közhasznú Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Zempléni VK Gazdálkodási formakód: 521 Adószám: Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Megalakulás időpontja: Tevékenység megkezdésének időpontja: Kapcsolat Székhely: 3950 Sárospatak, Eötvös u.15. Levelezési cím: 3950 Sárospatak, Esze T.u.24. Telefon: erdeijani@t-online.hu Fax: Hivatalos honlap: Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Hegyi Tibor Kapcsolattartó neve: Antal Ferenc hegyitibor@flx.hu tao@waterpolo.hu Telefon: Telefon: A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve Végardó Fürdő Sárospatak Városi Uszoda Sátoraljaújhely Önkormányzat Önkormányzat Sárospatak Város Önkormányzata Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Gazdasági társaság PATAQUA Kft. Magyar Állam Klebersberg Intézményfenntartó Központ Sátoraljaújheyi Tankerület Átlagos heti használat 7 óra 9 óra Használat célja felkészülés és versenyeztetés felkészülés és versenyeztetés Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus évi tényadatok évi tényadatok évi tényadatok évi tervadatok 1-Szponzori bevétel 0 Ft Ft Ft Ft 2-Tagdíj Ft Ft Ft Ft 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 6-Jegybevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 7-Európai Uniós támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 8-Egyéb támogatás Ft Ft Ft Ft 9-Bankhitel/kölcsön 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

6 Oldalszám: 3 10-Állami - Önkormányzati támogatás 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Kiadások Kiadás Típus évi tényadatok évi tényadatok évi tényadatok évi tervadatok 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft 3-Ingatlan bérleti díj Ft Ft Ft Ft 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások Ft Ft Ft Ft 4-Anyagköltség Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz állomány Időszak Megnevezés Érték évi tényadatok (Ft) 0 Ft évi tényadatok (Ft) 0 Ft évi tényadatok (Ft) Ft évi tényadatok (Ft) Ft évi tervadatok (FT) Ft Összesen Ft Összes igazolt sportolói létszám Korcsoport Nem Státusz Létszám 'C' Férfi Amatőr 22 Fő 'C' Nő Amatőr 11 Fő 'B' Férfi Amatőr 7 Fő 'B' Nő Amatőr 3 Fő 'A' Férfi Amatőr 10 Fő 'A' Nő Amatőr 1 Fő Férfi Amatőr 18 Fő Nő Amatőr 3 Fő Serdülő Férfi Amatőr 4 Fő Ifjúsági Férfi Amatőr 29 Fő Ifjúsági Nő Amatőr 4 Fő Kérelem adatai Kérelem száma: KE02935/2014/MVLSZ Sportág: Vízilabda Érintett támogatási időszak(ok):

7 Oldalszám: 4 A kérelemben érintett jogcímek - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

8 Oldalszám: 5 A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).a sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): A Zempléni Vízilabda Klub 2013/2014. évre vonatkozó sportfejlesztési programja Egyesületünk 112 leigazolt játékossal számolva, D kategóriában nyújtja be programját. Mivel jelen pályázatunkhoz csatoljuk a szakmai program elfogadását, valamint egyesület szakmai alelnöke (vezető edzője) rendelkezik vízilabda szakedzői végzettséggel, ezért az egy főre jutó támogatás Ft. Minden korosztályunk indul a CSOVISZ, vagy az ÉKT-VB által kiírt hivatalos bajnokságban. Sporteszköz, sortfelszerelés: 4 pár kapuháló Ft, 30 db vizilabda Ft, egyéni sportfelszerelés: Gyerek III. korosztály - fiúk Ft/szett, gyerek III. korosztály - lányok Ft/szett, gyerek II. és idősebb korosztályok fiúk: Ft/szett, gyerek II. és idősebb korosztályok lányok: Ft/szett, 112 fő leigazolt játékos számára össz Ft. Személyszállítás: utazás 2 db saját tulajdonú VW Transporter típusú 8+1 személyes kisbusszal (APEH norma 9,6 l6100km), táborozás esetén bérelt nagy busszal. Bajnokságok: a.) A CSOVISZ bajnokság: Gyerek II.-III., Gyerek Gyerek I., Ifi: 6-6 idegenbeli forduló, utazás két kisbusszal 3000 km és Ft korosztályonként, Ft. (3000/100*9,6*426*2) b.) Az ÉKT-VB bajnokság: Gyerek II.-III., Gyerek Gyerek I.: 6-6 idegenbeli forduló, két kisbusszal, korosztályonként 1200 km és Ft, Ft. (1200/100*9,6*426*2) c.) Az edzések: utazás két kisbusszal Sárospatak és Sátoraljaújhely között. Sátoraljaújhelyi edzés utiköltsége Ft (43 hét * heti 3 alkalom * 30 km = 3870 km, 3870/100*9,6*426*2), sárospataki edzés utiköltsége Ft (43 hét * heti 2 alkalom * 60 km = 5160 km, 5160/100*9,6*426*2) Táborok: Diapolo Kupa, Szentes, : Gyerek I.-II.-III: 3*15 fő + korosztályonként 1-1 kísérő, utazás nagy busszal, bruttó 350.-Ft/km. Utiköltség (2*340 km*350.-ft) Ft. Balatonfűzfői edzőtábor: Gyerek I.-II.-III.: utazás nagy busszal, utiköltség (2*380 km*350.-ft) Ft. Serfülő-ifi: utazás kisbuszokkal, utiköltség (2*380/100*9,6*426*2) Ft. Napközis edzőtábor: Utazás két kisbusszal. Gyerek I-II-III.: Sárospatak (22 nap * 60 km = 1320 km,1320/100*9,6*426*2) Ft. Serdülő-Ifi-junior: Sátoraljaújhely (20 nap * 30 km = 600 km, 600/100*9,6*426*2) Ft. Nevezési költségek: CSOVISZ, ÉKT-VB, Diapolo Kupa: korosztályonként és bajnokságonként Ft, össz Ft. Rendezés, felkészítés, képzés költségei: játékvezető, jegyzőkönyvvezető, időmérő, ellenőr, mozgóőrség költségei az MVLSZ ajánlásai szerint: bajnokságok hazai fordulói CSOVISZ Ft, ÉKT-VB Ft, Pataqua Kupa Ft. Verseny- és játékengedélyek: 112 fő versenyengedélyének költsége Ft, további 20 fő leigazolásának költsége Ft, illetve az NSSZ kártyák díja Ft. Sportlétesítmény bérleti díj: mind Ft. Gyerek II-III.: Sárospatak: 6 pálya, 86 óra/43 hét, Ft/óra/sáv, Ft, Sárospatak: 3 pálya, 64,5 óra/43 hét, Ft/óra/sáv, Ft. Gyerek Gyerek I.: Sátoraljaújhely: fél medence, 1 óra/hét, 48 hét, Ft/óra, Ft. Sárospatak: 6 pálya, 2 óra/hét, 43 hét, Ft/óra/sáv, Ft. Sárospatak: 3 pálya, 64,5 óra/43 hét, Ft/óra/sáv, Ft. Serdülő-Gyerek: Sátoraljaújhely: fél medence, 216 óra/48 hét, Ft/óra/fél medence, Ft. Ifi-junior: Sátoraljaújhely: fél medence, 216 óra/48 hét, Ft/óra/fél medence, Ft. Felkészítés, versenyeztetés költségei - szállás, étkezés: I.nyári edzőtábor Diapolo Kupa Szentes: Gyerek és Gyerek I.- II.-III. korosztály, Ft/fő/nap, 3 nap, korosztályonként Ft, Ft. II. nyári edzőtábor Balatonfűzfő: Gyerek II- III. korosztály: Ft/fő/nap, 7 nap, Ft Gyerek és Gyerek I. korosztály: Ft/fő/nap 7 nap., Ft Serdülő-ifi korosztály: Ft/fő/nap 6 nap., Ft III. napközis edzőtábor, napi 3 étkezéssel, Gyerek II.-III.: Sárospatak: Ft/fő/nap 22 nap., Ft, Gyerek és Gyerek I.: Sárospatak: Ft/fő/nap 22 nap., Ft, Serdülő-ifi: Sátoraljaújhely: Ft/fő/nap 20 nap., Ft. CSOVISZ: étkezés hazai fordulókra Ft/fő/nap, idegenbeli fordulókra Ft/fő/nap, szállás Ft/fő/nap, létszám: 16 játékos és 2 edző. II-III.: 6 db 2 napos idegenbeli fordulóra szállás Ft, étkezés Ft, 2 db 2 napos hazai fordulóra étkezés Ft, Gyerek I.: 4 db 1 napos idegenbeli fordulóra étkezés Ft, 2 db 2 napos idegenbeli fordulóra étkezés Ft, szállásköltség Ft. Serdülő-ifi: 4 db 1 napos idegenbeli fordulóra étkezés Ft, 2 db 2 napos idegenbeli fordulóra étkezés Ft, szállás Ft. Az ÉKT-VB bajnokság: étkezés hazai fordulókra Ft/fő/nap, idegenbeli fordulókra Ft/fő/nap, szállás Ft/fő/nap, létszám: 16 játékos és 2 edző. II-III.: 6 db 1 napos idegenbeli fordulóra étkezés Ft 2 db 1 napos idegenbeli fordulóra étkezés Ft Gyerek I.: 6 db 1 napos idegenbeli fordulóra étkezés Ft, 2 db 1 napos idegenbeli fordulóra étkezés Ft. PATAQUA Kupa: 2 napos, létszám: 18 játékos és 2 edző, étkezés Ft/fő/nap, Ft. Sportszakemberek személyi ráfordításai: Főállású vízilabda szakedző, szakosztályvezető (br Ft/hó Ft járulék/hó), főállású víziladba edző (br Ft/hó Ft járulék/hó), részfoglalkoztatású vízilabdaedző (br Ft/hó Ft járulék/hó, 12 havi részfoglalkoztatás), felsőfokú végzettségű adminisztrátor-koordinátor (adminisztratív tevékenység, gyerekek szállítása, kísérete, felügyelete, operatív feladatok) (br Ft/hó Ft járulék/hó), 2 fő részfoglalkoztatású kisegítő táborvezető (2 havi részfoglalkoztatás, br Ft Ft járulék/hó). Tárgyi eszköz beruházás költségei (támogatási intenzitás 70%) (A projekt részletes költségvetését lsd a csatolt mellékletben.) Légbefúvásos sátor cseréje: A Sátoraljaújhelyi Városi Uszoda téli üzemeltetését biztosító légbefúvásos sátor 14 éves, életveszélyes állapotba került, üzembehelyezése a szeptemberi téli üzem kezdésekor már nem lehetséges. (Szakvélemény csatolva!) A beruházáshoz a tulajdonos önkormányzat hozzájárulását adta és biztosítja a megvalósításhoz szükséges önerőt (nyilatkozat csatolva). Légtechnikai berendezés cseréje: évben az uszoda és a sátor átadásával egyidőben került üzembe helyezésre a sátor üzemeltetését biztosító légtechnikai berendezés, amely mára teljesen elavult, működtetése gazdaságtalan. Az általunk e költségvetési soron betervezett légtechnikai berendezés kb 40%-kal gazdaságosabbá teheti az uszoda hőenergiával történő ellátását. A légtechnikai berendezés cseréje nem építési engedély köteles. A beruházáshoz a tulajdonos önkormányzat hozzájárulását adta és biztosítja a megvalósításhoz szükséges önerőt (nyilatkozat csatolva). Gumiabroncs beszerzés: Az egyesületünk által a 2012/2013. évi TAO sportfinanszírozás keretében beszerzett 2 db Volkswagen Transporter 8+1 személyes kisbusz gumiabroncsainak cseréje időszerűvé vált, amely a gyerekek szállításának biztonsága érdekében nem tűr halasztást. Hangtechnikai berendezés: A mérkőzések során nagy segítséget nyújt, ha a zsűri az információkat közvetlenül és azonnal el tudja juttatni a játékosok és az edzők, valamint a közönség felé. Ezért tervezzük a kültéren és beltéren egyaránt használható hangosító berendezést.

9 Oldalszám: 6 Hangtechnikai berendezés: A mérkőzések során számtalanszor tapasztaljuk, milyen nagy segítséget nyújt, ha a zsűri az információkat közvetlenül és azonnal el tudja juttatni a játékosok és az edzők, valamint a közönség felé. Ezért tervezzük a kültéren és beltéren egyaránt használható hangosító berendezést. 2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: Létesítmény feltételek Sátoraljaújhely A Sátoraljaújhelyi Városi Uszodát 2000-ben adták át. Úszómedencéje 25 x 20 m-es. A létesítmény építése során még nem vették figyelembe a vízilabda sportág szükségleteit, ezért az egyik oldalon 180 cm a vízmélység, a másik oldalon viszont csupán 155 cm. A 25 x 20 m-es medenceméret kizárólag az alsóbb korosztályokban alkalmas versenyzésre. Az uszoda téli üzemeltetését biztosító légbefúvásos sátor 14 éves, életveszélyes állapotba került, üzembe helyezése a szeptemberi téli üzem kezdésekor már nem lehetséges. (Szakvélemény csatolva!) A sátoraljaújhelyi Városi Uszoda, a járás központjában több mint embert szolgál ki, az ide tartozó általános- és középiskolákkal együtt. A tulajdonos önkormányzat a beruházás költségeit nem tudja kigazdálkodni. Az uszodát a tanév szorgalmi időszaka alatt üzemeltető járási KLIK szintén nem rendelkezik olyan forrással, amely ennek a beruházásnak a megvalósítását lehetővé tenné. Egyéb lehetőség hiányában a leamortizálódott sátor cseréje kizárólag TAO forrásból oldható meg ennek hiányában a város az uszoda bezárásáról dönthet. A ZVK valamennyi hazai mérkőzését ebben az uszodában rendezi, valamint a gyermek, a serdülő, az ifi és a junior korosztályok is ebben a létesítményben készülnek fel a bajnokságokra. Itt található az egyesület TAO forrásból megvalósult konditerme is. Az uszoda bezárása esetén a létesítmény adta lehetőségeket a továbbiakban nem tudjuk kihasználni. Légtechnikai berendezés cseréje: évben az uszoda és a sátor átadásával egyidőben került üzembe helyezésre a sátor üzemeltetését biztosító légtechnikai berendezés, amely mára teljesen elavult, működtetése gazdaságtalan. Az eredeti tervek alapján a sátor megfelelő működéséhez szükséges hőenergia mennyiséget távhő által ellátott energiaközpont szolgáltatta. Az akkori távhő szolgáltató cég berendezései azonban igen gazdaságtalanok voltak, ezért az önkormányzat, mint tulajdonos úgy döntött, hogy egyedi gázfűtéses berendezésekre cseréli le ezt a technológiát. Időközben azonban a távhő új tulajdonosa többmilliárdos beruházással hatékonnyá és gazdaságossá tette a szolgáltatást. Ez a tény, valamint a távhő és a gáz ára közötti ÁFA különbözet arra késztette a tulajdonost, hogy visszatérjen az eredeti távhő szolgáltatásra. A váltás új beruházást, illetve építési, szerelési munkálatokat nem igényel, hiszen a szükséges technológia az uszoda üzembe helyezése óta rendelkezésre áll. Az általunk e költségvetési soron betervezett légtechnikai berendezés már rendelkezik a legmodernebb eszközökkel (szélerősségmérő, digitális külső hőmérsékletmérő, stb.), amely az energiafelhasználás vezérlését elősegítve még gazdaságosabbá teheti az uszoda hőenergiával történő ellátását. A jelenlegi egyedi gázfűtés és a remélt hőtechnikai berendezés energiafelhasználása szempontjából közel 40%-os megtakarítást remél a tulajdonos. Létesítmény feltételek Sárospatak A sárospataki Végardói Fürdő területén található 25 x 17 m-es medence vízmélysége a medence egyik végén 180 cm, a másik végén csupán 140 cm. A téli üzemidő alatt a használatot szintén sátorfedés biztosítja, amelynek cseréjét egyesületünk 2012/2013-as sportfejlesztési programjának keretében 70%-os TAO támogatással valósítottuk meg. A sátor cseréjével egyidejűleg a teljes, függesztett, belső térvilágítás beszerzése is megtört. Sátoraljaújhelyhez képest alapvető különbség jelentkezik a létesítmény kihasználtsága terén. Sárospatakon a helyi óvodák, általános, közép- és felsőfokú oktatási intézmények, illetve a kistérségből nagy számban bejáró gyermekcsoportok mellett a közönség is nagyobb létszámban jelenik meg. Az uszoda kihasználtsága jelentősen nagyobb, a vízfelület azonban ehhez képest nem elegendő. Ezen felül a jelenlegi téli öltözőépület is csak a fürdőközönség kiszolgálására alkalmas. Nagy létszámú gyermekcsoportok egyidejű öltözőhasználata nehézkesen megoldható. Mivel mindkét medence a versenyeztetést illetően mérete és/vagy mélysége miatt jelenleg nem megfelelő, a versenyeztetést a sátoraljaújhelyi uszodában egy speciális műszaki megoldással, ideiglenes vízszintemeléssel oldjuk meg. A medencéből távozó víz elvezetésére szolgáló összefolyó szintjének ideiglenes megemelésével a medence egyik végén 155 cm-es, a másik végén 180 cm-es vízmélység további 20 cm-el növelhető. A vízmélység tehát a medence egyik oldalán 175 cm-re, a másik oldalon 200 cm-re emelhető. Így nyílik lehetőség arra, hogy a serdülő és ifjúsági, esetleg junior korosztály alkalmankénti bajnoki mérkőzéseit is a térségben játszhassuk le. A vízszintemelés költségét a bérbeadó Klébelsberg Kunó Intézményfenntartó Sátoraljaújhelyi Tankerülete a 2014/2015. évi bérleti díjba betervezte, ez külön költséget az egyesületnek nem jelent. Ez azonban, habár eseti jelleggel jelentkező, de igen költséges és csak ideiglenes megoldás. A végső megoldást a középtávú stratégiában rögzítettük, ennek tervei előkészítés alatt állnak annak a tükrében, hogy fenntartóváltás következett be a Sátoraljaújhelyi Uszodában (jelenleg tanuszodaként biztosítják a működéshez szükséges forrást), illetve a Sárospataki Végardó Fürdőt üzemeletető Pataqua Kft tulajdonviszonyai is változhatnak. Ezen indokok alapján mindkét medence kapcsán tervezett fejlesztések végleges vízszintemelés a mérkőzések megrendezéséhez elengedhetetlen vízmélység biztosítása céljából ebben a sportfejlesztési időszakban bizonytalanok, ezért azokat a következő időszakban szeretnénk megvalósítani. A sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása Zemplén hazánk leghátrányosabb térségei közé tartozik, lakosságát nagymértékű munkanélküliség sújtja. Az önkormányzatok nagy erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a térség lakosságmegtartó erejét növeljék. Ennek egyik eszköze többek között a sportélet fejlesztése. Az utánpótlás korú gyermekek száma indokolja azt, hogy egyesületünk több településen, de egy szerves egységben tevékenykedik, hiszen önállóan egyik város sem tudna kiállítani 1-1 korosztályos vízilabda csapatot. Az utánpótlás bázis megteremtését szolgálják az általános iskolákkal kötött megállapodásaink, amelyek lehetővé teszi azt, hogy valamennyi 1-6. osztályos gyermek megismerkedhessen a vízilabda sport alapjaival. Az előkészítő és a gyermek korcsoportok képzése a 12. életévtől közös munkába integrálódik. Az alapképzést, a technikai és erőnléti edzéseket mindenki saját településén végzi, heti két de minimum egy alkalommal a taktikai edzések időtartamára a gyermekeket összevont edzéseken képezzük. Alapvető célunk, hogy minden gyermeknek biztosítsuk a heti ötszöri edzés igénybevételét, ami lehetőséget ad a tudásanyag magas szintű elsajátítására. A piramis jellegű képzési modell figyelembevételével a serdülő, az ifi és a junior korosztály képzése már összevont edzéseket feltételez, így meg kell oldanunk, hogy a térségből az összes játékos megjelenhessen az tréningeken. A Tao. támogatási rendszer lehetőséget nyújt az egyesület versenyeztetési feladatainak megvalósítására pl. a CSOVISZ és az ÉKT-VB által kiírt bajnokságokban való részvételre, a sportolók személyes felszerelésének biztosítására, felszerelések (kapuk, pályaelválasztó kötelek, labdafogó háló, stb) beszerzésére, a sportszakemberek bérezésére, az uszodák piaci alapú bérleti díjának kifizetésére, stb. A 2011/2012-es szezonban a leigazolt játékosaink száma 36-ról 50-re, 2012/2013-ban 87-re, 2013/2014-ben pedig 112-re emelkedett. Célunk az utánpótlásbázist jelentő Gyerek III. és Gyerek II. korosztály további 20, versenyzésre alkalmas (tehát a szabályokat és az alapvető játéktechnikai és taktikai elemeket ismerő)

10 Oldalszám: 7 sportolóval való kibővítése. 3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): Építési beruházást/felújítást jelen projekt keretében nem tervezünk. 4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: A projekt időtartama A projektet a 2014/2015-ős versenyévadban, és között kívánjuk megvalósítani. A projekt-tevékenységek ütemterve (részletesebben lsd. a csatolt melléklet szerint) A Tao. támogatásból érkező bevételeink nagy valószínűséggel két hullámban érkeznek majd az egyesület számlájára. Az első hullám a program beindulásához szükséges költségek fedezetét biztosítja, amely reményeink szerint már III. negyedévében rendelkezésünkre áll majd. A fennmaradó összeget várhatóan csak a decemberi Tao feltöltés során tudjuk majd összegyűjteni. Mindezek alapján a beszerzéseket két részre bontottuk. A legszükségesebbeket már az idény elején szeretnénk megoldani, hogy azok már nyarán rendelkezésünkre álljanak, de a kevésbé sürgős tételek beszerzésére valószínűleg csak 2015-ben lesz lehetőségünk. Elképzeléseink megvalósításának időpontját a források beérkezéséhez igazítjuk majd. Az utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei A sporteszköz, sportfelszerelés: Vízilabdák, egyéni sportfelszerelés, sporteszközök beszerzése: I. negyedév. Személyszállítás: szentesi Diapolo Kupa, balatonfűzfői edzőtábor Gyerek Gyerek I-II-III balatonfűzfői edzőtábor Serdülő - ifi napközis tábor Gyerek Gyerek I-II-III., napközis tábor Serdülő - ifi, IV., I. és II. negyedév - bajnoki meccsek edzésekre való személyszállítás Nevezési költségek: CSOVISZ, ÉKT-VB bajnokság: október hó, Diapolo Kupa augusztus hó Rendezés, felkészítés, képzés költségei: IV. - CSOVISZ hazai forduló IV. és I. negyedév - ÉKT-VB hazai rendezésű fordulók hó - Pataqua Kupa Verseny- és játékengedélyek: NSSZ kártyájuk megújítása szeptember, Sportlétesítmény bérleti díj: Az uszodákkal történt megállapodás alapján a sátoraljaújhelyi Városi Uszoda bérleti díját féléves, a sárospataki Végardó Fürdő bérleti díját negyedéves fizetési ütemezéssel állítottuk be, mindkét helyszínen a projekt teljes időszaka alatt bonyolítjuk az edzéseket. Felkészítés, versenyeztetés költségei (szállás, étkezés): szentesi Diapolo Kupa, és napközis tábor, IV., I.-II. negyedév - bajnoki meccsek hó - Pataqua Kupa. Sportszakemberek személyi ráfordításai: - 1 fő vízilabda szakedző, 2 fő vízilabdaedző, 1 fő adminisztrátor-koordinátor foglalkoztatása egész projektidőszakra szól, a 2 fő kisegítő táborvezető alkalmazása a nyári edzőtáborok idejére hóra esedékes. 5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): Egyesületünk 2014/2015. évi szakmai programját a Magyar Vízilabda Szövetség által megállapított szakszövetségi stratégiához, illetve prioritásrendszerhez illeszkedve alakítottuk ki. Létesítmény: 2014/2015. évi sportfejlesztési programunkban a sátoraljaújhelyi Városi Uszoda elavult légbefúvásos sátrának és légtechnikai berendezésének cseréjét terveztük. E fejlesztésünk a TAO megszűnése esetén is biztosítja az egyesület sportolóinak kedvezményes belépését, természetesen a fejlesztés volumenének mértékéig. Elmaradása esetén azonban a tulajdonos önkormányzat az uszoda bezárása mellett dönthet. Képzés, továbbképzés: Szakmai hitvallásunk egybeesik a szövetségi stratégiával, miszerint az egyéb sportterületeken végzettséget

11 Oldalszám: 8 szerzett kollégák szakmai ismereteit hasznosítsuk az eredeti alapképesítésére támaszkodva, de a vízilabda sportág alapfokú képesítésével kibővítve hasznosítsuk. Így a 2013/2014-es idényben a gyerekkora óta a klubhoz kötődő, jelenleg junior korosztályú, egyetemi tanulmányait végző tanítványunkból faragtunk vízilabda edzőt. Végzettségét én szerzi meg, ezért őt jelen projektben már középfokú szakirányú végzettséggel rendelkező kollégaként vesszük figyelembe. További 1 fő junior korú sportolónkat az MVLSZ által indított játékvezetői képzésre iskoláztuk be. Mindkét tanítványunk a civil diploma megszerzése mellett vállalta a másoddiplomás a középfokú képzésre alapuló felsőfokú (szakedzői) végzettség megszerzését. Az utánpótlás-nevelés minőségének emelése: A jövőben szeretnénk nagyobb hangsúlyt fektetni az erőnléti edzésekre, ennek érdekében egy fő testnevelő tanári végzettségű szárazföldi tréner alkalmazását tervezzük TAO kereten kívüli egyéb forrás terhére. Alkalmazását egyelőre részmunkaidőben látjuk indokoltnak, de a középtávú fejlesztési program keretei között ezt a kollégát is szeretnénk a szükséges továbbképzést követően vízilabda edzőként foglalkoztatni. Adminisztrációs feladataink ellátása érdekében továbbra is tervezzük egy fő főállású adminisztrátor-koordinátor foglalkoztatását. Testnevelők, pedagógusok bevonása a kiválasztásba, toborzásba: A testnevelő és pedagógusok bevonása az általános iskolákkal kötött megállapodások keretében megtörtént. Az általános iskolások az iskolával közös szervezésben, de az egyesület keretei között vesznek majd részt a délutáni uszodai foglalkozásokon, így olyan gyerekek is megismerkedhetnek a vízilabda alapjaival, akiket a szülő egyébként nem hozna le az uszodába. A toborzás problematikája ily módon megoldódik. A szövetség által megjelölt szakmai prioritások mentén haladva komoly erőfeszítéseket tettünk az igazolt versenyzők létszámának növelése érdekében, előtérbe helyezve a legfiatalabb korosztály jelenleg ös születésűek minél nagyobb számú rendszeres edzésen való részvételét. Minden korosztályunk a területi bajnokságok valamelyikében, a legtehetségesebb korosztályok akár mindkét területi bajnokságban egyszerre is részt vesznek. Az eddigi három TAO bajnoki szezonra benyújtott pályázatunk lehetővé tette az egyesületben zajló sportszakmai munkát megalapozó nagy értékű tartós sporteszközök (versenykapuk, időmérő berendezés, lövőfalak, labdafogó háló, pályakijelölő kötél, stb) beszerezését. A 2014/2015-es programban már csak ezek kiegészítésére, továbbfejlesztésére van szükség. Ez lehetővé teszi, hogy a forrásokat az utánpótlás képzés egyéb költségeire összpontosítsuk. A helyi és a korosztályos sajátosságok ismeretében nagy hangsúlyt kell fektetnünk az egyéni felszerelések beszerzésére és az edzőtáborok szervezésére is, mivel ezek a sarkalatos pontok alkalmasak a gyerekek és a szülők motivációs bázisának megerősítésére. Az egyesület szakedzője az MVLSZ Versenybíró Bizottsága által létre hozott Észak-Keleti Területi Versenybíró Bizottság (ÉKT-VB) elnöke, így szoros együttműködést alakítunk ki a régióban működő többi egyesület szakmai vezetésével, valamint a szövetség szakmai bizottságaival. A 2012/2013-as pályázati időszakban több, régiónkban működő egyesület is komoly fejlődési pályára lépett (pl. Nyíregyháza, Miskolc), ezért az egész észak-keleti régiót felölelő ÉKT-VB szakmai segítése is fontos feladat. A képzési modellt úgy alakítottuk ki, hogy illeszkedjen a Magyar Vízilabda Szövetség versenyrendszeréhez. Mivel azonban a rendelkezésre álló vízfelület térben és időben korlátozott, az edzések forgószínpad szerűen több korosztálynak egy időben kerülnek lebonyolításra. Tehetséggondozás: Mint utánpótlás bázis, a régióban szeretnénk megtartani az eddig kivívott helyünket, hiszen büszkélkedhetünk több olyan játékossal is, akik a régióban működő élklubokhoz csatlakozva lehetőséget kaptak az OB I-ben, illetve az OB I/B-ben való szereplésre. Legnagyobb sikerünk Zajácz Hanna kiváló szereplése. Ez a sátoraljaújhelyi kislány az Eger színeiben felnőtt magyar bajnoki címet szerzett és több alkalommal beválogatták a korosztályos magyar válogatott keretbe is. Tagdíjcsökkentés: Ebben a gazdaságilag hátrányos helyzetben lévő régióban az országos átlaghoz képest eddig is csökkentett tagdíjjal voltunk kénytelenek dolgozni Ft-os tagdíjjal üzemeltünk egészen szeptemberéig. Mi már akkor Ft-ra csökkentettük a tagdíj mértékét és jelenleg is azon dolgozunk, hogy a 10%-os önerőt ne ezekből a tagdíjakból kelljen fedezni, hanem egyéb támogatásokból tudjuk előteremteni, így a szociálisan még jobban rászoruló szülők terheit adott esetben közelítsük a 0.-Ft felé. Ezek a számok bizonyára csak akkor nyernek teljes megértést, ha a Tisztelt Bírálók behatóbban megismerik az észak-keleti országrész gazdasági, foglalkoztatáspolitikai és szociális mutatóit. Egyetlen tehetség sem veszhet el amiatt, hogy Sárospatakon született és a szülei komoly gazdasági hátrányokkal indulnak (munkahelyek száma, átlagfizetések nagysága, stb.) az ország más régióihoz viszonyítva. Referenciaösszegek figyelembevétele: A szövetség által meghatározott referencia összegeket természetesen eddig is betartottuk, de itt figyelembe kell vennünk azt, hogy az árak az országos átlagéval megegyező nagyságúak, ugyanakkor mivel az ország perifériáján fejtjük ki működésünket sokkal nagyobbak az utazási, versenyeztetési költségek. A korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása: A földrajzi sajátosságok és az általánosan tapasztalható csökkenő gyermeklétszám miatt az egyesület működését a területi széttagoltság nehezíti. Ezért a Zempléni Vízilabda Klub esetében a folyamatos munka elengedhetetlen feltétele a gyerekek edzésre, edzőmérkőzésre történő szállításának megoldása, ami költségvetésünkben legalább olyan súllyal szerepel, mint a létesítményhasználat, vagy a személyi feltételek és a bajnoki mérkőzések költségeinek biztosítása. Jelen sportfejlesztési program alapevő célja a 2011/2012-es sportfejlesztési programmal megkezdett fejlesztések folytatása, a szakmai színvonal és az eredményesség folyamatos növelése. Szeretnénk elérni azt, hogy a ZVK valóban felölelje a Sárospataki, a Sátoraljaújhelyi és a Cigándi Kistérséget, valamint Szlovákia határmenti településeit. Az általános iskolákkal létrehozott együttműködés alapján minden vízilabda iránt érdeklődő - zempléni gyermeket szeretnénk megismertetni e sportág szépségeivel. Tehetségükhöz és szorgalmukhoz mérten biztosítani kívánjuk számukra valamennyi lehetőséget - a vízben való játék örömétől kezdve, az egészséges személyiség és az egészséges testfelépítés kialakításán át, egészen a professzionális sportkarrierig. 6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: Térségünkben a már korábban részletezett gazdasági körülmények miatt szponzori támogatásra, szülői részvételre csak igen minimális mértékben lehet számítani, ezért a ZVK sportfejlesztési programjának megvalósítása kizárólag a társasági adó terhére nyújtott támogatásból lehetséges. Korábban egyesületünk szerény mégis legfontosabbnak tekinthető bevételi forrása az önkormányzat sportköltségvetéséből származó támogatás, amelyet évek óta kizárólag uszodabelépő formájában kaphattunk meg. Az egyesület számára megnyíló támogatási lehetőség biztosítja a szükséges gazdasági fedezetet, ezért az önkormányzat egyébként is szűkös sportköltségvetéséhez olyan egyesületek is hozzáférhetnek, akiknek támogatására korábban nem volt lehetőség. Mivel az egyesület korábban nem tudott piaci alapú bérleti díjat fizetni, kizárólag az önkormányzat jószándékán múlott az, hogy a létesítményeit hozzáférhető áron biztosítja-e a vízilabdás foglalkozások lebonyolításához. Sárospatakon az uszodahasználat tekintetében a nagyobb létszámú fürdőközönséget is figyelembe kell venni. A kedvezményes bérleti díj fejében lefoglalt uszodatér miatt elmaradó vendégeket bevételkiesésnek tekintették, ami megnehezítette a vízilabda elfogadtatását mind a város, mind pedig a fürdő vezetése számára. A támogatásnak köszönhetően az egyesületnek lehetősége nyílt végre piaci alapon megállapított pályabérleti díjak tervezésére, így az önkormányzat is bevételhez jut. A ZVK programjának megvalósulása pozitív hatásokat indukálhat mind gazdasági, mind pedig társadalmi viszonylatban. A térségbe érkező forrás több piaci szereplő számára is jelentős bevételeket eredményez, ami munkahelyek

12 Oldalszám: 9 megtartását teszi lehetővé. Ez a kedvező hatás érvényesül az önkormányzatok esetében is, a már említett uszodabérletből származó bevétel miatt, de egyéb beszerzések tekintetében is amit ha csak lehet a helyi vállalkozókon keresztül igyekszünk végrehajtani. Egyesületünk TAO pályázati eredményeiből gazdasági hatásait tekintve a 2013/2014. évi sportfejlesztési program keretében végrehajtott sátorbeszerzés megvalósítása emelkedik ki, amelynek tervezése során az a gondolat ösztönzött minket, hogy teremtsük meg a vízilabda egyesület hosszú távú fennmaradásának, működésének feltételeit. A komoly gazdasági nehézségekkel küzdő sárospataki önkormányzat költségvetése nem tette lehetővé a sátor cserjéjét, a korábban használt sátor műszaki állapota azonban erősen leromlott, ami miatt az a továbbiakban már nem lett volna használható. A leamortizálódott sátor miatt azonban az uszoda téli üzemmódra alkalmatlanná vált, bezárása esetén pedig a sárospataki vízilabda alapfeltételei szűnt volna meg. Az uszoda új sátorfedésének beszerzésével a Tao forrást nem kizárólag a vízilabda egyesület számára, hanem minden Sárospatakon és a kistérségben tanuló óvodás, általános- és középiskolás gyermek, illetve főiskolai hallgató, valamint valamennyi fürdővendég számára is hasznosult. Korábban a többi vízilabda egyesülethez mérten igen alacsony Ft-os tagdíj ellenére is csak a jobb anyagi feltételekkel rendelkező családok tudták vállalni a vízilabda egyesület munkájában való részvételt, hiszen a felszerelések és az utazások költsége is a szülőket terhelte. Mindezek miatt azonban nagymértékben leszűkült a sportágat választók köre. A Tao. támogatás bevezetésével a Ft-os tagdíjat Ft-ra csökkentettük és minimális önerő vállalása mellett biztosítjuk a gyerekek sporttevékenységének feltételeit (személyes felszerelés, ingyenes pálya- és eszközhasználat, bajnokságokon való részvétel költségei, stb.). Az anyagi akadályok tehát elhárultak a családok elől, a vízilabdázó barátok, ismerősök, illetve felnőtt magyar vízilabda sikerei pedig ösztönzik a sportolni vágyó fiatalokat arra, hogy részesei legyenek ennek a gyönyörű sportnak. Egyesületünkbe szép számmal jelentkeznek olyan gyerekek, fiatalok is, akik a vízilabdát orvosi ajánlásra választják, a vízben való mozgás, a gravitáció nélküli terhelés jótékony egészségügyi hatásai miatt. Az általános iskolákkal kötött megállapodásunknak köszönhetően utánpótlás csapataink tömegbázisa tovább szélesedik majd, ezáltal növelhető a gyerekek, a fiatalok fizikai aktivitása, mivel a céltalan lődörgés, a számítógép, vagy a játékkonzol helyett kiváló alternatívát kínálunk a kikapcsolódásra, sportolásra és a tehetséggondozásra. Minél több gyermek ismerkedik meg a vízilabda sporttal, annál szélesebb merítési lehetőség kínálkozik utánpótlás nevelő egyesületünk számára, illetve annál több gyermekhez jut el az állami támogatás. Az egyéb társadalmi hatások elszívó ereje csökken, mivel a körülmények javításával vonzóvá tesszük a sportolás, mint szabadidős tevékenység választását. Meggyőződésünk, hogy a sportolók egészségi és mentális állapotának javulása által minden egyes sportba fektetett forint a társadalombiztosítás és a nemzetgazdaság számára is megtérülő befektetés, ami össztársadalmi szinten többszörösen realizálódik. Járulékos pozitív hatásnak tekinthető, hogy minél több gyerek választja a vízilabdát, annál több szülő és rokon kapcsolódik a sportághoz, ami adekvát módon növeli a potenciális támogatók és szponzorok körét is. Az egyesület kibővülő költségvetése lehetővé tenné a fejlesztési programban felvázolt beszerzések megvalósítását. A forrás felhasználása során igyekeztünk és a jövőben is igyekszünk olyan beruházásokat végrehajtani (pl. kisbusz beszerzés, kondicionáló berendezések vásárlása, stb), amelyek maradandó értéket képviselnek. A fejlesztések tervezése során figyelembe vesszük a tágabb vízilabdás közösség (szülők, testvérek, a diáksport egyesületek vízilabda szakosztályaiban sportoló gyerekek), illetve a térség lakosságának érdekeit (pl. sátorbeszerzés), hozzájárulunk életminőségük javításához. Elképzeléseinket - elsősorban a vízilabda sport követelményeinek megfelelően, de mindenki örömére és megelégedésére kívánjuk megvalósítani. Sárospataknak és a térségnek az egyik legfőbb gazdasági kitörési pontja a turizmus, amelyben nagyon fontos szerepet játszhat a vízilabda népszerűsége. Minél több helyre jut el és minél sikeresebben szerepel a ZVK, annál nagyobb reklámértékkel bír tevékenységünk, de a bel- és külföldi csapatok térségünkbe való csábítása is növelheti a turisztikai bevételeket. Valamennyi kérdés esetében felmerül az a kockázat, hogy a társasági adó fizetés rendje miatt a cégek nagy része csak a decemberi adófeltöltés során tudja teljesíteni a vállalt támogatás utalását, ezen kívül a támogatók fizetési ütemezését vis maior körülmények is befolyásolhatják. Mindezek miatt az utalások pontos időpontjait még nem ismerjük. Az esetleges problémák megelőzése érdekében a támogatásból tervezett beszerzések között a jelen projektben már ismertetett prioritási sorrendet állítottunk fel. Elsődleges feladatunk az uszodahasználat biztosítása, ezért tárgyalnunk kell az uszodák üzemeltetőivel a bérleti díj januári teljesítésének lehetőségéről. Második helyen a főfoglalkozású edzők bérének biztosítása áll. Munkatársainkkal július 1. napjától ismét határozott idejű megbízási szerződést kötünk, rögzítve azt a lehetőséget, hogy ha a forrás nem áll időben rendelkezésre, a megbízási díj kifizetésére csak a határozott idő leteltét követően egy összegben kerül sor. A részfoglalkoztatású munkatársakkal csak akkor kötünk szerződést, ha a foglalkoztatásukhoz szükséges forrás rendelkezésre áll. Mivel a versenyeztetés adott program szerint zajlik, a bajnokságokban való részvétel költségeit minden körülmények között elő kell teremteni. E célból a szállás és étkezési költségek biztosítására külső szponzort kívánunk bevonni. Az utazásokhoz szükséges minimális üzemanyagköltséget az egyesület tagságának saját tagdíjából kell biztosítania. A felszerelés, sporteszköz, illetve tárgyi eszköz beszerzéseket a források megérkezéséig elhalasztjuk.

13 Oldalszám: 10 Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Időszak Beruházás adatai Mennyiség Egységár Összesen Megnevezés: légbefúvásos sátor Típus: Egyéb Tervezett felújítási, beruházási érték 1 db Ft Ft Indoklás: A Sátoraljaújhelyi Városi Uszoda téli üzemeltetését biztosító légbefúvásos sátor 14 éves, életveszélyes állapotba került, üzembe helyezése a szeptemberi téli üzem kezdésekor már nem lehetséges. (Szakvélemény csatolva!) A sátoraljaújhelyi Városi Uszoda, a Sátoraljaújhelyi Járás központjában, több mint embert szolgál ki, az ide tartozó általános- és középiskolákkal együtt. Az önkormányzat, mint tulajdonos, a teljes rekonstrukciót költségvetéséből kigazdálkodni nem tudja. A tanév szorgalmi időszaka alatt az uszoda üzemeltetője járási KLIK, pedig egyáltalán nem rendelkezik olyan költségvetési forráslehetőséggel, amely ennek a beruházásnak a megvalósítását lehetővé tenné. Jelen pillanatban nincs másik olyan pályázat, amely 70%-os intenzitással lenne képes megtámogatni ezt a beszerzést, éppen ezért egyéb lehetőség hiányában a leamortizálódott sátor cseréje kizárólag TAO forrásból oldható meg. Amennyiben erre nincs mód, úgy a város az uszoda bezárásáról dönthet. A Zempléni Vízilabda Klub valamennyi hazai mérkőzését ebben az uszodában rendezi, valamint a gyermek, a serdülő, az ifi és a junior korosztályok is ebben a létesítményben készülnek fel a bajnokságokra, és itt található az egyesület TAO forrásból megvalósult konditerme is. Az uszoda bezárása esetén a létesítmény adta lehetőségeket a továbbiakban nem tudjuk kihasználni. Nemcsak a Zempléni vízilabda sport, az annak utánpótlását jelentő úszásoktatás, valamint a tanórai testnevelés, a kistérséget felölelő és a határon túli magyarlakta területeket érintő tömeg- és szabadidősport lehetetlenülne el, hanem a város szembemenne azzal a szándékkal, amelyet a Kormány és a Magyar Vízilabda Szövetség közösen fogalmazott meg, miszerint belátható határidőn belül minden kistérségben legyen egy uszoda. Megnevezés: légtechnikai berendezés Típus: Egyéb 1 db Ft Ft Indoklás: évben az uszoda és a sátor átadásával egyidőben került üzembe helyezésre a sátor üzemeltetését biztosító légtechnikai berendezés, amely mára teljesen elavult, működtetése gazdaságtalan. Az eredeti tervek alapján a sátor megfelelő működéséhez szükséges hőenergia mennyiséget távhő által ellátott energiaközpont szolgáltatta. Az akkori távhő szolgáltató cég berendezései azonban igen gazdaságtalanok voltak, ezért az önkormányzat, mint tulajdonos úgy döntött, hogy egyedi gázfűtéses berendezésekre cseréli le ezt a technológiát. Időközben azonban a távhő új tulajdonosa többmilliárdos beruházással hatékonnyá és gazdaságossá tette a szolgáltatást. Ez a tény, valamint a távhő és a gáz ára közötti ÁFA különbözet arra késztette a tulajdonost, hogy visszatérjen az eredeti távhő szolgáltatásra. A váltás új beruházást, illetve építési, szerelési munkálatokat nem igényel, hiszen a szükséges technológia az uszoda üzembe helyezése óta rendelkezésre áll. Az általunk e költségvetési soron betervezett légtechnikai berendezés már rendelkezik a legmodernebb eszközökkel (szélerősségmérő, digitális külső hőmérsékletmérő, stb.), amely az energiafelhasználás vezérlését elősegítve még gazdaságosabbá teheti az uszoda hőenergiával történő ellátását. A jelenlegi egyedi gázfűtés és a remélt hőtechnikai berendezés energiafelhasználása szempontjából közel 40%- os megtakarítást remél a tulajdonos. Megnevezés: gumiabroncs Típus: Egyéb 10 db Ft Ft Indoklás: Az egyesületünk által a 2012/2013. évi TAO sportfinanszírozás keretében beszerzett 2 db Volkswagen Transporter 8+1 személyes kisbusz gumiabroncsainak cseréje időszerűvé vált, amely a gyerekek szállításának biztonsága érdekében nem tűr halasztást. Megnevezés: hangtechnikai berendezés Típus: Egyéb 1 db Ft Ft Indoklás: A mérkőzések során számtalanszor tapasztaljuk, milyen nagy segítséget nyújt, ha a zsűri az információkat közvetlenül és azonnal el tudja juttatni a játékosok és az edzők, valamint a közönség felé. Ezért tervezzük a kültéren és beltéren egyaránt használható hangosító berendezést Ft Időszak szerinti összesítés Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 70 % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése Időszak Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

14 Oldalszám: 11 Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Időszak Korosztály Ráfordítás adatai Munkakör: vezetőedző, szakosztályvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: vízilabda edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: adminisztrátor-koordinátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: vízilabda edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Kisegítő táborvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Munkakör: Kisegítő táborvezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Sportszervező Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 2 hónap Ft Ft Ft 2 hónap Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

15 Oldalszám: 12 Időszak Korosztály Megnevezés Mennyiség Egységár Összesen 'C' fürdőköpeny- lány 11 darab Ft Ft 'C' úszódressz-lány 11 darab Ft Ft 'C' póló-lány 22 darab Ft Ft 'C' Melegítő-lány 11 darab Ft Ft 'C' Táska-lány 11 darab Ft Ft 'C' fürdőköpeny- fiú 22 darab Ft Ft 'C' páncélnadrág 22 darab Ft Ft 'C' póló-fiú 44 darab Ft Ft 'C' Melegítő-fiú 22 darab Ft Ft 'C' Táska-fiú 22 darab Ft Ft 'B' páncélnadrág-fiú 14 darab Ft Ft 'B' páncéldressz-lány 3 darab Ft Ft 'B' póló-fiú-lány 20 darab Ft Ft 'B' Melegítő-fiú-lány 10 darab Ft Ft 'B' Táska-fiú 7 darab Ft Ft 'B' Táska-lány 3 darab Ft Ft 'A' páncélnadrág-fiú 20 darab Ft Ft 'A' páncéldressz-lány 1 darab Ft Ft 'A' póló 22 darab Ft Ft 'A' melegítő 11 darab Ft Ft 'A' Táska-lány 1 darab Ft Ft páncélnadrág-fiú 36 darab Ft Ft páncéldressz-lány 3 darab Ft Ft póló 42 darab Ft Ft melegítő 21 darab Ft Ft Táska-fiú 18 darab Ft Ft Táska-lány 3 darab Ft Ft Serdülő páncélnadrág 8 darab Ft Ft Serdülő póló 8 darab Ft Ft Serdülő melegítő 4 darab Ft Ft Serdülő Táska 4 darab Ft Ft Ifjúsági páncéldressz-lány 4 darab Ft Ft Ifjúsági páncélnadrág-fiú 58 darab Ft Ft Ifjúsági póló 66 darab Ft Ft Ifjúsági melegítő 33 darab Ft Ft Ifjúsági Táska-fiú 29 darab Ft Ft Ifjúsági Táska-lány 4 darab Ft Ft 'C' vízilabda 10 darab Ft Ft vízilabda 10 darab Ft Ft Ifjúsági vízilabda 10 darab Ft Ft kapuháló kiskapura 2 pár Ft Ft kapuháló nagykapura 2 pár Ft Ft 'A' Táska-fiú 10 darab Ft Ft Összesen Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

16 Oldalszám: 13 Időszak Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség 'C' Végardó Fürdő Sárospatak Ft/óra 129 óra/év Ft 'B' Végardó Fürdő Sárospatak Ft/óra 129 óra/év Ft 'A' Végardó Fürdő Sárospatak Ft/óra 43 óra/év Ft Végardó Fürdő Sárospatak Ft/óra 86 óra/év Ft Városi Uszoda Sátoraljaújhely Ft/óra 48 óra/év Ft Serdülő Városi Uszoda Sátoraljaújhely Ft/óra 216 óra/év Ft Ifjúsági Városi Uszoda Sátoraljaújhely Ft/óra 216 óra/év Ft Összesen Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Személyszállítási költségek Összesen Időszak Költség Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Nevezési költségek Összesen Időszak Költség Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Rendezési, felkészítési, képzési költségek Összesen Időszak Költség Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft

17 Oldalszám: 14 Szállás és étkezés költsége Összesen Időszak Költség Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Összesen Időszak Költség/év Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése Időszak intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 90 % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

18 Oldalszám: 15 Közreműködői költségek indoklása A 2014/2015. évi sportfejlesztési program előkészítése, lebonyolítása és elszámolása során pénzügyi tanácsadást, könyvvizsgálatot, jogi tanácsadást veszünk igénybe, illetve megbízási díjat fizetünk a pályázatot menedzselő kollégánk részére. Mindezen kiadásainkat a TAO 2% összegének felhasználásával szeretnénk teljesíteni. Kérjük jelen bejelentésünk szíves jóváhagyását. A teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek, UP jogcmen Ft, TE jogcímen Ft. Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: Ft

19 Oldalszám: 16 Indikátorok Output indikátorok Indikátor megnevezése Kiindulási érték Szakemberek átlagfizetése Ft Ft 13,4% Teljes szakember állomány 4 fő 6 fő 50% Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Célérték Változás Megjegyzés 1 fő 2 fő 100% 2 fő 3 fő 50% 2 fő 3 fő 50% 0 darab 0 darab 0% 0 m2 0 m2 0% 0 fő 0 fő 0% Nézőszám 0 fő 0 fő 0% Eredmény indikátorok Korosztály 'C' 'B' 'A' Serdülő Ifjúsági Kiindulási érték Célérték Változás Megjegyzés 33 fő 40 fő 21,21% 10 fő 30 fő 200% 11 fő 11 fő 0% 21 fő 21 fő 0% 4 fő 4 fő 0% 33 fő 33 fő 0% Felnőtt 2 fő 2 fő 0% Hatás indikátorok Korosztály Kiindulási érték Célérték Megjegyzés 'C' 1 helyezés 1 helyezés Nemzetközi Pataqua Kupa 'B' 2 helyezés 1 helyezés CSOVISZ, ÉKT-VB 'A' 2 helyezés 1 helyezés CSOVISZ, ÉKT-VB Serdülő Ifjúsági 3 helyezés 1 helyezés CSOVISZ, ÉKT-VB 0 helyezés 3 helyezés CSOVISZ, ÉKT-VB 4 helyezés 2 helyezés CSOVISZ, ÉKT-VB Felnőtt 0 helyezés 0 helyezés

20 Oldalszám: 17 A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a. évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A projekt költségvetése az összes évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft