KIEGÉSZÍT Ő MELLÉK LE T

Átírás

1 D KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2 ALKOHOL - DROGSEGÉLY AMBULANCIA BEVÉTELEK MEGNEVEZÉS év év Áthozat. nyitó egyenleg , , , ,- ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS ADA ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR , ,- Fekvőbeteg szakellátás - REHABHÁZ MÁK / ÉJJELI MENEDÉKHELY /SZOC.TK , ,- MÁK / ÉJJELI MENEDÉKHELY évi normatíva , ,- MÁK / NAPPALI ELLÁTÓ állami normatíva , ,- MÁK/ NAPPALI ELLÁTÓ elszám.különb., szoc.tk , ,- MÁK / REHABHÁZ állami normatíva , ,- MÁK / REHABHÁZ szoc.továbbképzés , ,- MÁK/ SZENVEDÉLYB.KÖZÖSSÉGI ELL.PÁPA , ,-

3 MÁK/ SZENVEDÉLYB.ALACSONYK.AJKA , ,- MÁK/ SZENVEDÉLYB.ALACSONYK.PÁPA , ,- MÁK/ SZENVEDÉLYB.KÖZÖSSÉGI ELL.SÜMEG , ,- SAJÁT FORRÁS / tagdíj, bankkamat, szgk értékesítés, vizitdíj, napidíj, előállított termék stb , ,- EGYÉB BEVÉTEL , ,- PREVENCIÓ 8.000,- 0,- APEH SZJA 1 % , ,- TERÁPIÁS MUNKAVÉGZÉS - REHABHÁZ ,- 0,- KLIENSEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSE NAPPALI ELL , ,- EGYÉB BEVÉTEL - SZNI 7.274,- 0, ,- 0,- REHABHÁZ KÁRTÉRÍTÉS (BIZTOSÍTÓ, DOLGOZÓI) , ,- TÁMOGATÁSOK VMJV ÖNKORMÁNYZATA - AMBULANCIA ,- 0, , ,- - AMBULANCIA (BULISEGÉLY, PREV, KÖZC.M.) - SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELL. INT , ,- VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT - - MEGYEI MUNKAÜGYI KÖZPONT - AMB ,- 0,- SZNI/AJKA ,- 0,- PÁLYÁZATOK ESZA KHT., NFÜ., FOGL. ÉS SZOC.H. STB , ,- BEVÉTELEK ÖSSZESEN , ,- NYITÓ EGYENLEG + BEVÉTELEK ÖSSZESEN , ,-

4 KIMUTATÁS A költségvetési támogatások felhasználásáról év Támogatásnyújtó neve támogatás Felhasználás célja Felhasználás Megnevezése Összege (Ft) Időpontja összege Országos Egészségbiztosítási Normatív ,- Folyamatos Működési támogatás ,- Pénztár támogatás Magyar Államkincstár Normatív ,- Folyamatos Működési támogatás ,- támogatás Magyar Államkincstár Szociális továbbképzés támogatása ,- Folyamatos Továbbképzés támogatása ,- Összesen: , ,-

5 KIMUTATÁS a kapott támogatásokról év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege Változás Előző évi Tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervtől Országos Egészségbiztosítási Pénztár Működés , ,- - 4, ,- Magyar Államkincstár Működés , ,- - 1, ,- Magyar Államkincstár Apákat megill. szab ,- 0, ,- Magyar Államkincstár Szociális továbbképzés , ,- 0 0,- Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Közhasznú munkav ,- 0, ,- Helyi önkormányzat és szervei VMJV Önkormányzata Működés , ,- 0 0,- VMJV Önkormányzata Közcélú munkavégzés , ,- - 93, ,- Veszprém Megyei Önkormányzat Működés 0,- 0,- 0 0,- SZJA 1 % , ,- - 14, ,- Pályázati úton elnyert támogatás , ,- - 88, ,-

6 A támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegek támogatásonként (támogatási program alatt a központi, az önkormányzati és/vagy nemzetközi forrásból, illetve más gazdálkodótól kapott, a tevékenység fenntartását, fejlesztését célzó támogatást, adományt kell érteni): - NCA-KD Az Alkohol Drogsegély Ambulancia intézményeinek működési támogatása o Kapott összeg: ,- Ft o Felhasznált összeg: Közüzemi díj: ,- Ft Külső szolgáltatás (rendszerfelügyelet) ,- Ft Tárgyi eszköz (szervergép) beszerzés ,- Ft Összesen ,- Ft - SZOC-BF-10-F (F /001757/10)Fejlesztési támogatás Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása Pápa intézményben o Kapott összeg: ,- Ft o Felhasznált összeg: Kis értékű tárgyi eszköz (1 db zárható szekrény) ,- Ft Kis értékű tárgyi eszköz (2 db szék) ,- Ft Nagy értékű tárgyi eszköz (1 db notebook) ,- Ft Összesen ,- Ft - SZOC-BF-10-F (F /002198/10) Fejlesztési támogatás Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Pápa intézményben o Kapott összeg: ,- Ft o Felhasznált összeg: Kis értékű tárgyi eszköz (1 db zárható szekrény) ,- Ft Kis értékű tárgyi eszköz (2 db szék) ,- Ft Nagy értékű tárgyi eszköz (1 db notebook) ,- Ft Összesen ,- Ft - SZOC-BF-10-F (F /002209/10)Fejlesztési támogatás Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása Sümeg intézményben o Kapott összeg: ,- Ft o Felhasznált összeg: Nagy értékű tárgyi eszköz (1 db notebook) ,- Ft

7 Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló: Az 1988-tól Alkohol- Drogsegély Szolgálat néven működő tanácsadó szolgálat 1993-tól végzi önálló jogi szervezetként tevékenységét Alkohol - Drogsegély Ambulancia egyesület elnevezéssel. A pályázó szervezet non-profit szervezetként, kiemelkedően közhasznú tevékenység keretében egészségmegőrző, betegségmegelőző, gyógyító, egészségügyi, szociális, rehabilitációs feladatokat lát el. Az egyesület továbbá elvállalta a szenvedélybetegséggel kapcsolatos intézmények létrehozását, működtetésének megszervezését és működtetését. Célja a kezelési lánc folyamatosságának kiépítése, a különböző kezelési szintek, ellátási területek összehangolt, hatékony működtetése. Az egyesület tagjainak létszáma 2011-ben 16 fő volt, az elnökség és a Felügyelő Bizottság 3-3 fővel működött évben a szakmai működés javítására helyeztük a hangsúlyt, kiemelt projektünk az intézmények megfelelő fenntartásán és a szakmai munka optimális javításán kívül a prevenció szervezésén alapult. Ellátott feladatok: Az alkohol és drogfogyasztás elleni küzdelem jegyében részt vesz a szenvedélybetegek kezelésében, rehabilitációjában, reszocializációjában. A gyógyulni akarók számára járóbeteg rendszerben történő addiktológiai ellátást biztosít, a betegek igényeihez alkalmazkodva rövid- és hosszútávú gyógyszeres, ill. pszichoterápiát végez egyéni- és családterápiás formában. Részt vesz az elterelés lebonyolításában Ártalomcsökkentő programok keretén belül ingyenes AIDS, Hepatitis, TBC szűréseket szervez, tűcsere-programot, valamint metadon-fenntartó kezelést biztosít. Telefonos, személyes ill. ingyenes jogi tanácsadást biztosít. Részt vesz az egészséges életmódszemlélet kialakításában, a prevencióval összefüggő feladatokban, rendezvényeken, programokban. Iskolai és iskolán kívüli prevenciós foglalkozásokat, előadásokat, programokat tart az általános és középiskolás diákoknak, pedagógusoknak, valamint szülőknek. A Veszprém Városi, ill. Veszprém Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum által szervezett programokat és rendezvényeket szükség szerint támogatja. Együttműködik a helyi szociális, egészségügyi, oktatási intézményekkel, valamint megyei, országos szakmai szervezetekkel. Terepgyakorlati helyet biztosít főiskolai hallgatók részére. Szakmai kiadványokat készít Munkatársaival, közreműködőivel szakmai konferenciákon vesz részt Az intézmények a minimumfeltételeknek megfelelően dolgoznak, a szükséges személyi-, és tárgyi feltételekkel maradéktalanul rendelkeznek. Az ambulancia továbbra is heti 64 szakorvosi és 88 nem szakorvosi óraszámmal végezte

8 2011-ben is munkáját, a többi intézmény és szolgálat férőhelyeinek száma változatlan. Változások: A Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátására nyert 3 éves pályázati szakasz december hó 31. napjával véget ért, a pápai és az ajkai szolgálat befejezte működését. A Hajléktalanok Éjszakai Menedékhelye június hó 30. napjával befejezte működését. Egyesületünk évben elnyerte azt a pályázatot, amelynek alapján január hó 01. napjától működteti 3 éves időtartamra a Szenvedélybetegek Közösségi Ellátását Pápa - Ajka Kistérségre, valamint Sümeg - Devecser Kistérségre ben kezdeményeztük Veszprém városában a fenntartott iskolák 8. és 10. évfolyamos diákjainak és a pedagógusoknak prevenció tartását, a különböző, prevencióval foglalkozó szakemberek tudásának és munkájának összehangolásával, egységes tematika kidolgozásával. A program kidolgozása és működtetése a évben is folyamatos. Az Alkohol - Drogsegély Ambulancia egyesület által 2011-ben fenntartott intézmények: 1. Alkohol - Drogsegély Ambulancia (járóbeteg ellátás) 2. Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézménye 3. Hajléktalanok Éjszakai Menedékhelye (2011. június 30-ig) 4. Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthona Noszlop 5. Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása Pápa 6. Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Ajka (2011. december 31.) 7. Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Pápa (2011. december 31.) 8. Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása Sümeg A nyolc fenntartott intézmény működéséről külön-külön szakmai beszámoló készült, melyet az egyesület korábbi közgyűlése elfogadott s amely - mivel részleteiben tartalmazza az egyes intézmények éves szakmai adatait és tevékenységét, a résztvevő szakemberek számát jelen jelentés mellékleteit képezik. BESZÁMOLÓ a évi pályázatokról és prevenciós programjáról I. félév tervezett Pályázatainkkal a szakmai megfelelőség optimális biztosítása volt a célunk. A pályázat kiírása, megírása és megvalósítása azonban belföldi pályázatok esetén is több naptári éven keresztül nyúlik. KAB. pályázatok:

9 1. Az Alkohol - drogsegély Ambulancia családi rendszer megerősítését, szülői készségek fejlesztését szolgáló programjai, az elnyert összeg ,- Ft, az értesítés időpontja: a. 2. Prevenciós programok a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben, az elnyert támogatás ,- Ft, az értesítés időpontja: a. 3. Veszprémi Alkohol - drogsegély Ambulancia helyettesítő és egyéb kezeléseinek támogatása, az elnyert támogatás ,- Ft, az értesítés időpontja: a. 4. A noszlopi Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézményének tetőcseréje, fűtéskorszerűsítése, az elnyert támogatás: ,- Ft, az értesítés időpontja: a. NCA pályázat: 5. Az Alkohol - drogsegély Ambulancia intézményeinek működési támogatása, az elnyert támogatás ,- Ft, az értesítés időpontja: e. SZOC pályázatok: 6. Közösségi Ellátás Pápa és Devecser kistérség ,- Ft, az értesítés időpontja: Közösségi Ellátás Sümeg és Ajka kistérség ,- Ft, az értesítés időpontja: A legkésőbb beadott pályázati csomag beadási határideje is szeptember hónap volt, az elbírálás azonban 2012-re csúszott át. Az első négy pályázat programja a évet is érintette, a program megvalósítása jelenleg is tart, a támogatási összeg ( ,- Ft) még nem érkezett meg. Drog - prevenciós program: Szándék: A drog- prevencióban dolgozó szakemberek összefogása, kidolgozott képzés alapján tudásuk egységesítése, és közös program kidolgozásával ingyenes prevenció nyújtása a város iskoláiban. (Az iskolák által beadott prevenciós pályázatok forráshiány miatt nem kaptak támogatást) Cél a párhuzamos prevenciós előadások elkerülése és az iskolák által biztosított óraszám optimális kihasználása. Távolabbi cél lehetőség szerint a program kiterjesztése a megye iskoláira a jelentkező szakemberek létszámának függvényében. Jelenleg résztvevő iskolák: (8. évfolyam a 14. életévet betöltött, büntetőjogi szempontból kritikus életkorba lépő diákok és a 10. évfolyam a megkérdezett pedagógusok szerint leginkább érintettek. ) 1. Deák Ferenc Általános Iskola 8/A-B. (50 fő) 2. Báthory István Általános Iskola 8/A-B-C (75 fő) 3. Rózsa Úti Általános Iskola 8/A-B. (60 fő) 4. Gastroker Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközép- és Szakiskola 10/A és B. (60 fő) 5. Lovassy László Gimnázium 10/A-B-C-D (129 fő) 6. Medgyaszay István Szakképző Iskola és Kollégium 10/A. és C. (47 fő) 7. Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 10/A-B-C-S-V. (kb. 110 fő) 8. Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola 10/A-B-C. (90 fő) Minden érintett iskolában 90 perces tematika alapján tájékoztató pedagógusoknak (aktuális jogi szabályozás, adatvédelem, diákjogok)

10 A program kialakulása: szeptembere: Alkohol - Drogsegély Ambulancia egyesület részéről megkeresés indul Veszprém összes iskolájához, részt vesznek-e prevencióban, a tervezett program részletes leírásával. VMJV Önkormányzata szeptember 15-i közgyűlésén támogatja a programot. Az egyesület felméri az iskolák igényeit és valamennyi osztályra tekintettel (kiscsoportokat max. 15 fő- szervezve a diákokból) kidolgozza az ajánlott órabeosztást. Veszprém Megyei Önkormányzat Bűnmegelőzési Bizottsága körlevélben támogatja a programot és a bizottságban résztvevő szervezetek szakembereihez felhívást intéz. A jelenleg is a programban résztvevő szervezetek szakemberei jelezték közreműködésüket. az egyesület pszichológusa (szupervízor, tréner) kidolgozza a képzési tematikát, a jelentkező szakembereket két alkalommal egyenként 3-szor 4 órás képzésben részesítette. A prevenciós tematikát a résztvevő szervezetek véglegesítik. Szenvedélyekkel kapcsolatban képzőművészeti verseny hirdetése a programban résztvevő iskolák diákjainak. Minden iskolából 1.; 2.; és 3. helyezett kerül díjazásra a záró rendezvényen. A tervezett díjak kialakítása folyamatban. Záró rendezvény programjának folyamatos szervezése az egyesület részéről Veszprém, március 14. Szabóné Dr. Virányi Judit elnök, igazgató Törökné Hardi Anikó gazdasági vezető