A KE00096/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Átírás

1 Oldalszám: 1 A KE00096/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE00096/2013/MVLSZ Érkezett:

2 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Egri Vízilabda Klub A kérelmező szervezet rövidített neve: EVK Gazdálkodási formakód: 521 Adószám: Sportszervezet jogállása: Hivatásos sportszervezet Megalakulás időpontja: Tevékenység megkezdésének időpontja: Kapcsolat Székhely: 3300 Eger, Frank Tivadar utca 5 Levelezési cím: 3300 Eger, Frank Tivadar utca 5 Telefon: barany@egerwaterpolo.hu Fax: Hivatalos honlap: Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Bárány Attila Kapcsolattartó neve: Antal Ferenc barany@egerwaterpolo.hu Telefon: Telefon: A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve Bitskey Uszoda Bárány Uszoda Önkormányzat Önkormányzat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági társaság Eger Termál Kft. Önkormányzat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Átlagos heti használat 40 óra 31 óra Használat célja felkészülés és versenyeztetés felkészülés és versenyeztetés Konditerem Gazdasági társaság Gazdasági társaság 21 óra felkészülés Kérelmező kapcsolatai A kérelmezővel kapcsolatban álló szervezet neve EVK Reklám Kft. Székhely Eger Frank Tivadar utca 5. Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája Az Egri Vízilabda Klub az EVK Reklám Kft. utánpótlásnevelő egyesülete. Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus évi tényadatok évi tényadatok évi tényadatok évi tervadatok 1-Szponzori bevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2-Tagdíj 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft

3 Oldalszám: 3 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 0 Ft Ft 0 Ft Ft 6-Jegybevétel Ft Ft Ft Ft 7-Európai Uniós támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft 8-Egyéb támogatás Ft Ft Ft Ft 9-Bankhitel/kölcsön 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 10-Állami - Önkormányzati támogatás Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Kiadások Kiadás Típus évi tényadatok évi tényadatok évi tényadatok évi tervadatok 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 3-Ingatlan bérleti díj Ft Ft Ft Ft 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások Ft Ft Ft Ft 4-Anyagköltség Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz állomány Időszak Megnevezés Érték évi tényadatok (Ft) Ft évi tényadatok (Ft) Ft évi tényadatok (Ft) Ft évi tervadatok (Ft) Ft Összesen Ft Összes igazolt sportolói létszám Korcsoport Nem Státusz Létszám 'C' Férfi Amatőr 60 Fő 'C' Nő Amatőr 12 Fő 'B' Férfi Amatőr 13 Fő 'B' Nő Amatőr 4 Fő 'A' Férfi Amatőr 20 Fő 'A' Nő Amatőr 4 Fő Férfi Amatőr 10 Fő Nő Amatőr 4 Fő Serdülő Férfi Amatőr 29 Fő Serdülő Nő Amatőr 12 Fő Férfi Amatőr 18 Fő Nő Amatőr 6 Fő Kérelem adatai Kérelem száma: KE00096/2013/MVLSZ Sportág: Vízilabda Érintett támogatási időszak(ok):

4 Oldalszám: 4 A kérelemben érintett jogcímek - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei - Versenyeztetéssel öszefüggő feladatok támogatása

5 Oldalszám: 5 A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).a sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): Az Egri Vízilabda Klub a magyar vízilabdasport kiemelkedő egyesületei közé tartozik. Nem csak utánpótlás nevelése jelentős, hanem legmagasabb szintű bajnokságokban eredményesen szerepel több korosztályban is. A taglétszám és a színvonal növekedése elengedhetetlenné teszi a folyamatos fejlesztéseket, újításokat. Ezen költségek jelentős részét az egyesület a Sportfejlesztési programmal kívánja fedezni. A sportfejlesztési programja három jogcímen kerül benyújtásra: Utánpótlás fejlesztési jogcímek Rendezési, felkészítési, képzési költségek A fent említett mérkőzéseken való részvétel további költségeket is maga után von. Ilyenek a bírói, játékvezetői díjak, orvosi biztosítások, illetve saját rendezvényeknél az egyéb rendezvényszervezési költségek, mint pl.: hangosítás. Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei A játékosok leigazolásához elengedhetetlen az NSSZ kártya és a leigazolási díj. Személyszállítási költségek Ahhoz hogy megfelelő képzettségű, felkészültségű, fizikai állapotú utánpótlást tudjon nevelni a Klub, szükség van a napi edzések mellett edzőtáborokra, kisebb nagyobb mérkőzésekre, illetve természetesen a bajnokságokon való részvételre is. Ezek azonban nagyon magas személyszállítási költségeket vonnak maguk után, amelyet a program költségvetési táblázata tartalmaz. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja A hatékony munkához és felkészüléshez, minden alapvető feltétel biztosítása elengedhetetlen. Fontos, hogy a játékosok megfelelő nagyságú medencében tudjanak edzeni. Ugyanakkor a vízi edzések mellett szükség van erőnléti edzésekre is, amelyek nem vízben, hanem szárazföldön, illetve a konditeremben zajlanak. Az EVK mindkét esetben külső szolgáltatóval működik együtt, ami jelen esetben azt jelenti, hogy havi szintű költségei keletkeznek az uszoda és a konditerem bérlése miatt. Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége Mint már korábban is említésre került az edzőtáborokon való részvétel nagyon fontos a játékosom számára. Lehetőségük nyílik nem csak maguk között, hanem más csapatokkal együtt a szakmai fejlődésre, erősüdésre. Éppen ezért a Klub számos edzőtáboron való részvételt szervez a csapatok számára, belföldön és külföldön egyaránt. Hazai edzőtáborok között szerepel: Balatonfűzfő, Dunaújváros, Budapest, Szentes, Szeged. Ugyanakkor külföldi edzőtáborokon való részvétel is szerepel a célkitűzések között. Ezek a következők: Opatiya, Kassa, Vodice, Lignano. Jelen edzőtáborok költségei mellett felmerülnek még a szállás étkezés költségei is, amelyek a program részét képezik. Az idegenbeli táborokon kívül a szervezet tervezi otthoni edzőtábor megvalósítását. Ezen táborok esetében szállás, utazás költsége nem merül fel csupán a napközbeni étkezés jelent kiadást. A helyi edzőtáborok célja, hogy lehetőséget biztosítson az EVK a csapati számára, más, akár tengerentúli csapatokkal is játszanak. Szélesítve ezzel a tapasztalatokat, lehetővé téve a több szintű szakmai fejlődést. Sporteszköz, sportfelszerelés Az edzésekhez és a mérkőzéseken való részvételhez, valamint az egységes megjelenéshez szükséges a megfelelő minőségű, egyforma sportfelszerelés beszerzése. A szervezet minden egyes utánpótláskorú sportolója számára tervezi a következő sportfelszerelések beszerzését: fürdőköpeny, melegítő, páncéldressz (lányok), páncélúszó (fiúk), papucs, póló, rövidnadrág, táska, téli sapka, téli kabát, törölköző és úszósapka beszerzését. A hatékony munkához szükséges az alapfeltételek biztosítása, a rendelkezésre álló sporteszközök megfelelő mennyisége és minősége. Ezeknek a feltételeknek eleget téve, az alábbi sporteszközökre van szükség: vízi edzésekhez: labdatartó háló, labdatároló zsák, síp, stopper, úszódeszka, vízilabda (férfi, női/gyerek); úszódeszka, mágnes tábla, tenyérellenállás, úszószemüveg erőnléti edzésekhez: medicinlabdák, zsámoly, ugrókötél, TRX szalag, vízi medicinlabda mérkőzések rendezéséhez: labdafogó háló, labdatartó háló, labdatartó zsák (szállításhoz szükséges), taktikai tábla, vízilabda kapuháló, sapkagarnitúra. Gyógyszer, diagnosztikai eszköz Szükség van az alábbi sportegészségügyi eszközre: pulzusmérő óra. Ugyanakkor fontos elvégezni a teljesítménydiagnosztikai mérést is, amely szintén költségekkel jár. Fontos továbbá, hogy a sportolók megfelelő egészségi állapotban legyenek, ehhez szükség van különböző vitaminokra és táplálék kiegészítőkre. Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Ahhoz hogy a Klub csapatai megfelelő szakmai felkészülésben vehessenek részt, szükség van egy nagy tapasztalatokkal rendelkező, magas tudású, elszánt, motivált, kitartó edzői körre is. Ők azok, akik képesek a csapatokat sikerre vezetni, ehhez azonban az kell, hogy motiváltságuk szinten legyen tartva. Egy olyan magasa szárnyaló csapatnak, mint az Egri Vízilabda Klub, nem szabad hibázni, ugyanis a legkisebb hiba is nagy kudarcokhoz vezethet. Ebből következik, hogy nagy nyomás nehezedik az edzőkre, ráadásul mindig, minden körülmények között hely kell állniuk. Ezen felismerés indokolttá teszi az edzői bérek versenyképes szintre emelését és azon tartását. Az edzők munkáját további személyek segítik: táplálkozási tanácsadó, utánpótlás szervező, előkészítő, egy adminisztratív munkatárs és végül, de nem utolsó sorban az ügyvezető elnök is. Az ő bérük szinten tartása is indokolt. Az ezen a soron elszámolni kívánt szakemberek munkaidejük legalább 75%-ban utánpótláskorú sportolókkal foglalkoznak. A további motiválásuk érdekében fontos, hogy munkájuknak megfelelő bérezésben részesüljenek. A fent felsorolt eszközök, szolgáltatások, és személy jellegű ráfordítások költségeit a program tartalmazza. Tárgyi eszközök beszerzése Indokolttá vált egy biztonságos, beléptető rendszer kialakítása. Az ehhez kapcsolódó költségeket a program Tárgyi eszköz beruházások/felújítások jogcíme tartalmazza. Versenyeztetéssel összefüggő költségek: A csapatok versenyeztetési költségeit (nevezés, bírói sportorvosi díjak stb) is beépítettük a sportfejlesztési programba. 2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: Eger a magyar vízilabdaélet egyik bázisa. Ezt tükrözi az a kiemelkedő eredmény, amelyet a 2010/2011-es évadban a felnőtt férfi csapat az OB I-ben elért, ugyanis története során először sikerült megnyernie a bajnokságot, amit aztán a 2011/2012-es évadban egy nagy

6 Oldalszám: 6 csatában kivívott második hely követett. Jelenleg is mind a férfi, mind a női csapatok az élmezőnyben szerepelnek. A kimagasló eredmények megtartása, illetve a továbbiak elérése érdekében is nagy hangsúlyt helyezünk az utánpótlás-nevelésre. Az utánpótláskorú csapataink is előkelő helyen állnak saját bajnokságaikban. Fiatal versenyzőink több mint tíz bajnokságban is szerepelnek, emellett az éppen aktuálisan futó kupákban is kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Az ő eredményeik jelzik számunkra, hogy a megkezdett munka jó irányba halad, ám fejlődésük érdekében további szakmai, anyagi és eszközbeli támogatásra van szükségünk. Nagy jelentőséggel bír az edzők tevékenysége, amelyet a magasabb színvonalú bérekkel szeretnénk tovább ösztönözni. Egyesületünkben az edzők mellett további kiváló szakemberek dolgoznak, akik nagyban segítik az edzők munkáját, illetve az egyesület hatékony működését. A klub alkalmazásában áll például egy adminisztratív tevékenységet ellátó munkatárs, valamint az egyesületet képviseli az ügyvezető elnök, az utánpótlás-szervező, az utánpótlás-vezető és a területi bajnokságokért felelős szervezők. Az edzésmunkát hat edző koordinálja. Ez a szám meglehetősen magas, de rögtön érthetővé válik, ha figyelembe vesszük, hogy egyesületünk a felnőtt csapatok kivételével több mint tíz bajnokságban szerepel. Minden korosztály számára külön edzőt biztosított, továbbá az EVK külön foglalkoztat szárazföldi edzőt, erőnléti edzőt, úszó edzőt és egy előkészítő-edzőt, aki az alapokkal ismerteti meg a gyerekeket. A fejlődés és a csapatösszhang szempontjából is fontosak az edzőtáborok, melyek során az együtt töltött idő alatt a játékosok jobban megismerik egymást és összekovácsolódnak. A táborok során intenzív edzésmunka végezhető, és nagy technikai fejlődés érhető el, hiszen ebben az időszakban a sportolóknak kizárólag egymásra és az edzésekre kell koncentrálniuk. Az edzések közötti időkben pedig a már fent megnevezett szakemberek segítik regenerációjukat. Ezek a táborok azonban belföldön és külföldön rendezve, egyaránt költségesek. Szeretnénk, ha játékosainknak ezek az összetartások nem jelentenének költséget. A program keretében szerzett támogatásból kívánjuk fedezni a szállást, az étkezést és a személyszállítás költségeit. A külföldi edzőtáborok is nagy jelentőségűek, hiszen a fiatalok így szokhatják meg legjobban az idegen környezetet, hogy a nemzetközi versenyek alkalmával ez már ne jelentsen számukra újdonságot. A személyszállítás költsége az egyes mérkőzésekre való eljutáskor is felmerül. A kívülállók számára a csapat egységét tükrözi a közös utazás. A csapattagok számára is előnyös az együtt töltött idő növelése, hiszen így biztosítható a csapatkohézió. A célcsoporttal kapcsolatban elmondható, hogy elérésük már minél fiatalabb korban kívánatos, hiszen így lehet megfelelő játékosokat nevelni, akik később számos sportsikert érnek el. 3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2012/2013-as támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2013/2014-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): Nem releváns. 4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: A sportfejlesztési projektben említett felszerelések és tárgyi eszközök a következő ütemben kerülnének beszerzésre: A személyi jellegű ráfordítások havonta jelentkező költségek, ezért minden hónapban egységesen kerülnének kifizetésre. A sportegészségügyi felszerelések, vitaminok 2014 év első hónapjaiban kerülnének megvásárlásra. A nevezési díjak kifizetése a -es szezon elején, tehát augusztusban, szeptemberben lenne esedékes. A sportfelszerelések egy részét szintén a bajnokság kezdete előtt szereznék be, a továbbiakat pedig a 2014 januárjában, a felkészülési időszakban. Ezzel egy időben, válna szükségessé az egyéb sporteszközök és tárgyi eszközök beszerzése is. Az utazási költségek a mérkőzésekhez igazodva merülnek fel, tehát a bajnokságok menetrendje szerint egyenlően, hónapokra bontva. Ezen felül még az utazási költségeket növelik a nyári edzőtáborok szállítási költségei, amik természetesen az edzőtáborokkal együtt merül fel. Ehhez hasonlóan a nyári felkészülési táborok szállás és étkezési költségei nyáron, mindig az adott táborral együtt jelentkeznek. 5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): Az EVK sportfejlesztési programja tökéletesen igazodik a Magyar Vízilabda Szövetség sportstratégiájához. AKlub fő célkitűzése, hogy régiójában, de országos szinten is népszerűsítse a csapatsportot, ezen belül is egyértelműen a vízilabda szakágat. Azáltal, hogy minél több emberhez eljuttatja a vízilabdát, legjobb reményei szerint megismerteti, és meg is szeretteti. Ez a folyamatos létszámnövekedéshez vezet, amely egyenes út a vízilabda népszerűsítéséhez. Az egyesület nagy hangsúlyt fektet sportolói egészségére, egészségügyi állapotára is a fizikai és technikai felkészültségük mellett. Ezt bizonyítja az, is, hogy az egyesület az alkalmazásába vett egy táplálkozási tanácsadót is, illetve több és rendszeres orvosi vizsgálatokon esnek át a sportolók. A korábbi évek sportfejlesztési programjai szorosan kapcsolódnak egymáshoz, hiszen közép és hosszú távú célkitűzéseik állandóak. 6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: Társadalmi hatások: A várt előnyök között szerepel, hogy az utánpótlás létszámának növekedésével megnövekszik a térségben az aktív életmódot folytatók aránya. Ez a sportolók környezetében élőket is egészségtudatosságra ösztönzi. Végső soron pedig a társadalom jobb egészségi állapotát eredményezi. A vízilabdázók átadják a sportban szerzett erényeiket a környezetüknek, illetve nagy hatással vannak vélekedéseikre, gondolkodásmódjukra. Amennyiben környezetük a sportolásban nem is követi őket, feltételezhető, hogy együtt szurkolnak ismerőseikért, iskolatársukért, rokonukért. A csapat sikere pedig motiválja az ilyen szurkolói körök létrejöttét, amelyek jó alkalmat kínálnak az embereknek a közös időtöltésre. Ez pedig a sportág egyre népszerűbbé válásához vezet. Már a program megtervezésekor számolnunk kell az esetleges kockázatokkal. Napjainkban teret nyert az internet, a televízió és egyre többen részesítik előnyben a beltéri tevékenységeket, ahelyett, hogy a sportos, aktív életmódot preferálnák. A gyerekek megnyerése érdekében érdekes és meggyőző kampányokat, toborzásokat kell folytatnunk. Kiemelkedő marketingtevékenységet kell folytatnunk, a minél népszerűbb reklámok érdekében. Gazdasági hatások: Amennyiben a társadalom aktívabb életmódot folytat, az egészségesebbé teszi őket. Ezzel pedig jelentős kiadásoktól kímélik meg az

7 Oldalszám: 7 államot, aminek ezáltal várhatóan kevesebb társadalombiztosítási költsége lesz. Továbbá a sportág bázisának növekedésével, nagyobb valószínűséggel szerveznek olyan programokat, tájékoztatókat és előadásokat, ahol további embereket sikerül bevonni. Ez azt jelenti, hogy egy egyre kiterjedtebb célközönség jön létre, akik révén egyre nagyobb az esély a helyi kulturális vagy turisztikai programok megszerveződésére. A program sikeres végrehajtása következtében az egyesületünk fejlődésnek indulhat, további kiemelkedő eredményeket érhet el, melyek kapcsán újabb szponzorokat szerezhet. Az eszközvásárlás során fellendül a sportszergyártók termékei iránti kereslet, így kölcsönös függőségi viszony alakul ki a sportág és a cégek között. Természetesen itt is felmerülnek kockázatok. Előfordulhat, hogy a program nem jut kellő támogatáshoz, és nem sikerül minden projektben foglalt fejlesztés megvalósítani, de bízunk a legpozitívabb eshetőségekben.

8 Oldalszám: 8 Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Időszak Beruházás adatai Mennyiség Egységár Összesen Megnevezés: Beléptető rendszer a Bitskey uszodába Típus: Egyéb Tervezett felújítási, beruházási érték 1 db Ft Ft Indoklás: A nézők és játékosok biztonságának garantálása érdekében szükséges a korábban telepített beléptető rendszer kibővítése Ft Időszak szerinti összesítés Időszak intenzitás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 70 % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése Időszak Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

9 Oldalszám: 9 Időszak Korosztály Ráfordítás adatai "A" "C" Munkakör: Bárány Attila ügyvezető elnök Beosztás: Ügyvezető Munkakör: Dabrowskí Norbert UP vezető edző Beosztás: Vezetőedző Munkakör: Tóth Kálmán edző Beosztás: Edző Munkakör: Gyulavári Zoltán edző Beosztás: Edző Munkakör: Wolf Dávid, Edző vidékbajnokság Beosztás: Edző Munkakör: Holló Tivadar előkészítő edző Beosztás: Edző Munkakör: Major Attila Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Erőnléti edző Munkakör: Dr Weisz Norbert Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyintéző Munkakör: Rüll Csaba Női UP edző Beosztás: Edző Munkakör: Fritz PéterTáplálkozási szakértő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Ügyintéző Munkakör: Kovács Ottó, úszó edző Beosztás: Edző Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft

10 Oldalszám: 10 Munkakör: Erdélyi Kriszta, úszóedző Beosztás: Edző Munkakör: Láng Petra UP adminisztrátor Beosztás: Adminisztrátor Munkakör: Nagy István Női segédedző Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Munkakör: Petrovai Márton, területi bajnokságért felelős edző Beosztás: Edző Munkakör: Petrovai Panka erőnléti edző (vízi) Beosztás: Erőnléti edző 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

11 Oldalszám: 11 Időszak Korosztály Megnevezés Mennyiség Egységár Összesen Fürdőköpeny 148 darab Ft Ft Melegítő 148 darab Ft Ft Páncéldressz 31 darab Ft Ft Páncélúszó 117 darab Ft Ft Papucs 148 darab Ft Ft Póló 296 darab Ft Ft Rövidnadrág 148 darab Ft Ft Táska 148 darab Ft Ft Téli sapka 148 darab Ft Ft Törölköző 148 darab Ft Ft Télikabát 148 darab Ft Ft

12 Oldalszám: 12 Úszósapka 148 darab Ft Ft "C" Labdafogó háló 1 darab Ft Ft "A" "A" "A" "A" "A" "B" Labdatartó háló 4 darab Ft Ft Labdatartó háló 20 férőhelyes 4 darab Ft Ft Mágnes tábla 3 darab Ft Ft Medicinlabda 34 darab Ft Ft Síp 6 darab Ft Ft Stopperóra 6 darab Ft Ft Taktikai tábla 3 darab Ft Ft Tenyérellenállás 20 darab Ft Ft Ugrókötél 30 darab Ft Ft Úszódeszka 60 darab Ft Ft Úszódszemüveg 80 darab Ft Ft Férfi vízilabda 46 darab Ft Ft Női, gyerek vízilabda 96 darab Ft Ft Vízilabda kapuháló 1 darab Ft Ft Vízilabda sapkagarnitúra 6 darab Ft Ft

13 Oldalszám: 13 Zsámoly 15 darab Ft Ft TRX szalag 5 darab Ft Ft Vízi medicinlabda 20 darab Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Időszak Korosztály Megnevezés Kategória Mennyiség Egységár Összesen "C", "B", "A", Serdülő Összesen Vitamincsomag Táplálék kiegészítők 109 csomag Ft Ft Vitamin serdülő Táplálék kiegészítők 37 csomag Ft Ft Táplálékkiegészítő Táplálék kiegészítők 26 csomag Ft Ft Pulzusmérő óra Pulzusmérő óra Sportdiagnosztikai mérés Gyógyászati segédeszközök Gyógyászati segédeszközök Diagnosztikai szűrések, mérések 10 darab Ft Ft 10 darab Ft Ft 30 darab Ft Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai Időszak Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség Bárány Uszoda Ft/óra 600 óra/év Ft Bitskey Uszoda Ft/óra 400 óra/év Ft Serdülő Bárány Uszoda Ft/óra 400 óra/év Ft Serdülő Bitskey Uszoda Ft/óra 240 óra/év Ft Bárány Uszoda Ft/óra 800 óra/év Ft Bitskey Uszoda Ft/óra 400 óra/év Ft Serdülő Konditerem Ft/óra 240 óra/év Ft Konditerem Ft/óra 600 óra/év Ft

14 Oldalszám: 14 Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Személyszállítási költségek Összesen Időszak Költség Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Rendezési, felkészítési, képzési költségek Összesen Időszak Költség Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Szállás és étkezés költsége Összesen Időszak Költség Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Önrész Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése Időszak intenzitás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 90 % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Versenyeztetéssel öszefüggő feladatok támogatása

15 Oldalszám: 15 Bajnoki évad Korosztály Nevezési díj Bírói, játékvezetői díjak és kapcsolódó költségek Tagsági díj Pályahitelesítés díja Versenyengedél yek, játékengedélyek díja (Át)igazolásból a szakszövetség részére befizetésre kerülő díjak Felnőtt Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft Összesen Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft Időszak szerinti összesítés Időszak intenzitás szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 90 % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

16 Oldalszám: 16 Közreműködői költségek indoklása Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: Ft

17 Oldalszám: 17 Indikátorok Output indikátorok Indikátor megnevezése Kiindulási érték Szakemberek átlagfizetése Ft Ft 5,03% Teljes szakember állomány 16 fő 17 fő 6,25% Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Célérték Változás Megjegyzés 0 fő 0 fő 0% 2 fő 3 fő 50% 14 fő 15 fő 7,14% 0 darab 0 darab 0% 0 m2 0 m2 0% 0 fő 0 fő 0% Nézőszám 250 fő 300 fő 20% Eredmény indikátorok Korosztály 'C' 'B' 'A' Serdülő Kiindulási érték Célérték Változás Megjegyzés 72 fő 80 fő 11,11% 17 fő 20 fő 17,64% 24 fő 30 fő 25% 14 fő 16 fő 14,28% 41 fő 46 fő 12,19% 24 fő 26 fő 8,33% Felnőtt 0 fő 0 fő 0% Hatás indikátorok Korosztály Kiindulási érték Célérték 'C' 0 helyezés 0 helyezés 'B' 2 helyezés 1 helyezés 'A' 1 helyezés 1 helyezés Serdülő 7 helyezés 4 helyezés 5 helyezés 3 helyezés 5 helyezés 3 helyezés Felnőtt 0 helyezés 0 helyezés Megjegyzés

18 Oldalszám: 18 A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a. évadra Jogcím szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A projekt költségvetése az összes évadra Jogcím szakmai része NSI 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

19 Oldalszám: 19 Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, E. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli

20 Oldalszám: 20 hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, F. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.