CI,) N Y í R E G Y H Á Z A. ..6.!~...~...~ Faragóné Széles Andrea L~~.~ L~0~ A1. -".: t <--C. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

Átírás

1 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83 TELEFON: FAX: Ügyiratszám: VFEJL /142-35/2015 Ügyintéző: Havasiné Tári Tímea / Veczánné Repka Jolán ELŐTERJESZTÉS - a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz a NvíRSÉGvíz Zrt időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének módosítására -".: t Dr. Kov' cs Ferenc polgármester ~/~, <--C <:----"c=..---=-.o, Pató István \' Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetője L~~.~ L~0~ A1 Kovaesne Szatai Agnes ( Vagyongazdálkodási Osztály vezetője törvényességi véleményezést végző személyek aláírása: ~~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző..6.!~...~~~...~~~ Faragóné Széles Andrea Jegyzői kabinet vezetője ~ CI,) N Y í R E G Y H Á Z A

2 Tisztelt Bizottság! A Bizottság 114/2014. (IX.l0.) számú határozatában egyetértéséről döntött a víziközműszolgáltatásról szóló évi CClX. törvény, valamint, a hozzá kapcsolódó egyéb ágazati jogszabályok által - 15 éves időszakra előírt - Gördülő Fejlesztési Terv évekre szóló tervezetében foglaltakra vonatkozóan. A szóban forgó Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 450/2015. számú határozatával hagyta jóvá. Ezen belül Nyíregyháza szennyvízrendszerére (Viziközmű rendszer azonosítója: SZl) és a Nyíregyháza és térsége vízellátó rendszerére (Víziközmű rendszer azonosítója: VH16) vonatkozó Felújítási-pótlási terveket is. A határozat III. 1. bekezdése rendelkezik a rövid távú feladatok átütemezésének lehetőségéről, melyhez az előírt feltételek fennállása esetén írásban, az indokok ismertetésével a Hivatal hozzájárulását kell kérni. Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 90/C. (2) bekezdésében foglalt okok körében, miszerint a feladatok megvalósítása külső oknál fogva ellehetetlenült, illetve a terv készítése óta bekövetkezett változás miatt más víziközmű-fejlesztés megvalósítása kap elsőbbséget. A viziközmű rendszerek vonatkozásában a évre tervezett feladatokat érintő változásokat, illetve, a változások okát a mellékelt táblázatok tartalmazzák. A vízellátó rendszeren - önkormányzati beruházáshoz szervesen kapcsolódó munka során - két feladat generálódott, melyek halasztása, vagy későbbi elvégzése csak jelentős többlet költséggel lett volna megvalósítható. A szennyvízrendszeren több feladat esetében, a műszaki tartalom pontosítása, illetve, a 2015-ben végrehajtott beszerzési folyamatok eredményeit tekintve történt költségmódosítás. A műszaki tartalom pontosítása miatt 2015-re előre lett hozva három feladat, és a évi forrásfelhasználás mérséklése érdekében 2015-ről átütemezésre került középtávra három feladat. A tervezett módosítások kapcsán, az ivóvízrendszeren Ft többletforrás igény jelentkezett, míg a szennyvízrendszeren Ft a módosítás miatti többlet forrásigény. A feladatokhoz szükséges források mindkét rendszer esetében rendelkezésre állnak. Kérjük a T. Bizottságot, hogy az előterjesztést megvitatva hozza meg döntését a NvíRSÉGvíz Zrt időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terve módosításának elfogadásáról. Nyíregyháza, december 08. Dr. Kovács Ferenc polgármester

3 Határozat-tervezet NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága.../2015.(XIl... ) számú határozata "a NYíRSÉGvíz Zrt időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének módosításáról" A Bizottság a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CClX. törvény, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb ágazati jogszabályok által 15 éves időszakra előírt Gördülő Fejlesztési Terv évekre szóló módosítást megtárgyalta, és az abban foglaltakkal egyetért. Nyíregyháza, december A határozatot kapják: 1./ A Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztálya 5./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztálya 6./ NyíRSÉGvíz Zrt.

4 rcr" fajta: Felújítás]ótlás évre vonatkozó tervmódosítás l 1.'(1'11.:!tc'~'. mod):, Vagyollkczclt december ~ln )LkJ~c(jc ')fl.i)rot~k.' mcgiln.:zoc Proje:"t mtiszw.irt JI II \If 1,1<1 t azonosító ViZ1kuZMíí rendszer azonosié VH V izelosztás!vóvizhálózat P'o ek.t.zük.scg~ 'Jf'Glac', mdok:3~', c.imarr.jj~ál'-k kű<.lcáza:ll \1JC JsltaJ doklasi, )\10(..' SIt.! ibar h',ahaiwoi' (,t [ szen p CI bn özc' ~l") I 61's':l' (':1 1) köh~l' {~rt 20 IS-re előre nem látható okból tervezett fc ladat Nyíregyháza, Kígyó utcai víztorony előtti tolózár akna, és DN 300 ac. Vezeték rekonstmkciója. Tolózár akna felújítása, födémcseréje. 3 db. DN 300 tolózár cseréje. DN 300 KPE vezeték fektetése, meglévő vezeték bontása kb. 24 fm hosszban Az érintett területen úthálózatfej Iesztéskörforgalom építése történik. A tervezett szakasz a körforgalom építéssel közvetlenül nem érintett de annak kapcsán kiváltásra kerülő szakaszokhoz szervesen kapcsolódó közmű rész. A munkavégzések összehangolása költséghatékonyabb megoldást eredményez. A projekt körforgalmi 2968 csomópont átépítéshez szervesen kapcsolódik. A feladat elhalasztása esetén a ké sőbb iekb en a munkát jelentős helyreá llítási költség terhelné, ezért a fe ladatot az útépítéssel kooperálva kell elvégezni. 20 IS-re átütemezett feladat Nyíregyháza, tűzcsap rekonstrukció Nyíregyháza közigazgatási terültén belül I S db működésképtelen, nem javítható tűzcsap rekonstrukciója, tűzcsapok és tartalék elzárók cseréjével. Az oltóvíz biztosítása érdekében a hibás nem javítható tűzcsapok cseréje, elodázhatatlan [eladat. A karbantartási körben a 3900 tűzcsapok nem javíthatók, cseréjük az oltóvízbiztonság fenntartása miatt ne elodázható.

5 Tcr\' fajta: Felújítás]ótlás évre vonatkozó tervmódosítás ('zt'me tetés TÓdl J: Vagyon kezelt 2015, december 2. lem I SLkoz.. cjpt'. Pr~' ekt m~gncv':li!~(" Prol~kt m'íuak" t rtl~h'la projtkt tl'üks('c~;sé;>c l :.'k núukl::;alelm::.rjdil~<' n ak L--nl"l-"'7n L'l M[)Jo~Jt.lS 111ú" ModosJtasb_'l1 IÓ'v':b:p.vott (,. I sl';:re,].) '"n SZ("~Tló kblt,é"'" r.. ~[J13C l: (er II 20 IS-re előre nem látható okból tervezett feladat Nyíregyháza, Május l. tér ivóvízvezeték rekonstmkeiója. Meglévő távhőesatornában DN l 00 acél vezeték eseréj e DIIO KPE vezetékre 276 fm hosszban, 2"-os Horganyvezeték cseréje D63 KPE vezetékre 58 fm hosszban. Az érintett területen a távhő rekonstrukciót végez a távhőcsatorna megszüntetés ével ISO-Plusz vezetéket fektet. A z érintett szakaszon a vízveezték a távhőcsatornában fut. A Csatorna meszünésével az acél vezeték földbe kerülése a várható meghibásodások kockázata miatt nem megengedhető, ezért cseréjük szükséges, A feladat elvégezhctősége és költséghatékony kivitelezése csak a távhő rekonstrukcióval párhuzamos megvalósítás esetén biztosított, ezért a fe ladat következő ütemre nem halasztható rszközcsoportta tervezeti projektek összkölts':ge (eft) éternhez tattozó projektek tervezett összköltsege (ef!) Ylzíközmű rendszerhez tmtozó projektek összköltsége (eft) II

6 Ten fajta: Gördülő Fejlesztési Terv Felújítás]6tlás évre vonatkozó tervmódosítás ~. z..:mclte',:s mócl' Vagyonkezelt december 2. l'!"m ~ sz,oll,ofort Dro).:kl n'e<~r :hl:t.~e ProJc;"t Imiszakt tartalma: Prc)ckt ~Lík.,ege5.;er,éne\ \l,'dl'..w r Jukla c \1odo: It J: )a'1 ::0\ a'lag\'ott l,i I IIldoklasJ. dmar-,jas.ir k ~lc.r.:plo ben ;zer, ",1 wlkauta koltsc[, (c F') kiils~r>:(dt J\ a.-~ I 't.lonosrtó ViZlközmií rerdsz.er azoi'.osi.1' SZl Szcnnyvizclvczctés Szcnnyvizcsatoma Gravitációs Költség és miíszaki Nyíregyháza, Csaló köz Meglévő beton csatornák tartalom csökkentés betoncsatorna rekonstrukció feltárás nélküli béleléses rekonstrukciója: Csaló köz 27,34 fm. Az JTV kamerás vizsgálat alapján a csatorna szakasz állapota kritikus. A beruházás elmaradása esetén várható a csatorna müszaki állapotának további romlása, csökken a szennyvízej vezetés biztonsága. A műszaki tartalom csökkent, mivel a Dugonics és Vécsey utcákban vakamint avécsey közben tervezett csatorna rekonstrukciók a KEOP-os Nyíregyházi szennyvízprogram keretében megvalósultak Eszközcsoportra tervczett projektek összköltsége (eft) 2500 Szenny\iztisztitás Szel1l1yviztisztitó-telep Költség növekedés Nyíregyháza I. sz. szennyvíztelep Új berendezés beszerzése sűrű iszap szivattyú csere 20 IS-ről Nyíregyháza I. sz. szennyvíztelep elektromos felújítás áramszedő átütemezett feladat IV. utóülepítő felújítása stb elektromos A szennvíztisztjtási hibája esetén a tisztítás i nem mííködik. nem müködik. Az eszköz beszerzésére vonatkozóan a beszerzési szabályzat szerinti aj,ínlatok közül a legkedvezőbb is meghaladta az eredetileg tervezeti értéket. Feladat ismétlődés, a tervezett rekonstrukció összevontan (III. és IV. Ulóülepítő) már betervezésre került a OFTben. 2 OOO o

7 'I cr\" fajta: Fclújítás]ótlás évre vonatkozó tervmódosítás '-lcl'.clu~, nód Vagyonkezelt december 2. I 'tej l'jlk. lzcso.)ort Prui,. t rrle[,nni::ies~ Pr ~ ckt '1- ISZ::k. UrL lma prj:ckt sdks.;:gl~s';:p,l lek,t-doki l~:' cln<lrajas,:d<'.~ I~n(' l~r11~lt.\10l'..'51ias 'Pl'" - \Lido, t,',bal' ~ze"(r,:' ",olts.:)' f,t J~,~á ILryJ t vi- : ben sl\:n:plo költ,.'''',,,ft' 20 IS-ről átütemezett feladat Nyírcgyháza I. sz. szennyvíztelep TIl. utóülepítő felújítása elektromos elektromos felújítás áramszedő stb technológia szcmpontjából nem működik. Feladat ismétlődés, a tervezett rekonstrukció összevontan (ITT. és IV. utóülcpítő) már betervezésre keriilt a GFTben. o Költség növckcdés Nyíregyháza L sz. szennyvíztelep l-es átemelő szivattyú fel új ítása A szivattyú főelemeinek cseréje. né Ikülözhetetl en hi báj a esetén a ti szt í tási nem müködik. A szivattyú kiépítését követőe n az eszközben az előzetes kalkuláeióhoz képest több föalkatrész cserje vált szükségessé, ami költségnövekményt jelent Költség csökkentés Nyíregyháza 1. sz szennyvíztelep előülepítők 2 db vezé rl ő szekrény csere Új berendezés beszerzése gép. A gép nem müködik A költség megadás nál elírás történt Költség nö vekedés Nyíregyháza 1. sz. szennyvíztelep Áramszedők cseréje 4 db az utóülepítőkön Új berendezés beszerzése Aszcnnvíztisztítási tcclulológia szempontjából gép. A gép lúbája esetén a tisztítási technológia hosszabb tá von nem müködik Az eszköz beszerzésére vonatkozóan a beszerzési szabályzat szerinti ajánlatok közül a legkedvező bb is meghaladta az eredetileg tervezett értéket l 758 Forrás átütcmezés Nyíregyháza I. sz. szennyvíztelep l db esőszivattyú beszerzése Új gép beszerzése gép. A gép nem müködik A jóváhagyott GFt-ben esak a beépítési költség lett megadva, az eszköz beszerzési árát nem tartalmazta

8 "rrv fajta: Felújítás] ótlás évre vonatkozó tervmódosítás lj.'.e'11c It~tC.; 'nou a Vagyon kezelt december 2. n f <zközc:.~'"n Prolc t I'1CgnC\l':L.':'" Pr~~ ek 'T ISL<.k t :rllma P'ol.:k' szti.~-c f,csf ~r.é_1ck ndok' ',.! c'marddá~,'nd.., l:-or l t,!ilód<l~í'ís I'lLt.,I:, \1údJSltasbal' lov_ham ott Gr I ~z;:rc;)'~, ber clu.::pló KŐIt""-~",,, Il~ J ki) h;;('kc,.. f.t\ Forrás átütemezés 20 IS-ről átülcmezetl fe ladat Forrás átütemezés Nyíregyháza T. szvt. rács csere Nyíregyháza l. SZ\lt oxigén mérők rekonstrukciója (Sdb mérő+ 3 db jelfeldolgozó Nyíregyháza l. sz. szennyvíztel ep centrifuga beszerzése 1- es gépi Új berendezés beszerzése nem mííködik. Új berendezés beszerzése Új gép beszerzése technológia sze mpontjából tec1mológia hosszabb távon nem mííködik. A régi is za pví z telenítő gép elavult javítása felújítása gazdaságtalan A pályáztatás során az 14 OOO 6 OOO eszköz beszerzésre vonatkozó Icgkedve zőbb ajánlat mértéke meghaladta az elő zetesen tervezett költséget. Az eszköz O 4372 rendszerfiiggetlen elem nem közmlivagyon, beszerzése ennek m eg[c l e le őe n társasági forrásból kerül finanszírozásra. A betervezett összeg 49 OOO 3500 amííszaki előkészítést szolgálta, viszont időközben lehetőség nyílt közmíífejlesztési források bevonásával a gép beszerzésére is. A plusz források esak tárgyévben elérhetők, ezért a beszerzés nem halasztható re Nyíregyháza I.sz. szennyvíz telcp l db 22/0,4Kv-os kis Jelenleg 2 db nagy átütemezett fe ladat villamos ellátás korszeríísítése veszteségíí transzfonnátor veszteségíí 1000 kv A-es beépítése. transzformátor van beépítve. Egy kis veszteségíí új tr. beépítése a fő betáplálásí irányba, j e lentős energiamegtakarítást valamint nagyobb üzembiztonságot jelent. Az cgyik transzformátor ben meghibásodott. Javítása az elirányzott csere fiigvvényében nem gazdaságos, ezért a projekt megva lósítása az üzembi ztonság fe njltartása és költséghatékonyság szem e l ő lt tartásáva I 20 IS-ben indokolt.

9 Ten fajta: Felújítás]ótlás évre vonatkozó tervmódosítás l'z<?mc" roa l Vagyonkezelt december 2. ( tc' EszKoz\: sjpor Prol,.. t negnev.:z; c P~J_.:k. '1!'J:z.:kl t rt'lm" pro] ~k' ~iü..~e5s~c:.genek ndok!_,a:elrr._rdq.2~, n,", Lv, lz'1t.~.'\10<"'si JS mjl':'~_' \1ódJShHsb;.n.)\" 'hur you OF r szl"rc'vk' ben ~l(.f..:pló,.ölt~l\ ' (,r-t kultscg (ef") 20 IS-re átütcmczctt fcladat Nyíregyháza, Lsz. szennyvíztelepcn gázérzékelők rekonstrukciója Az I. sz. szcnnyvíztelepcn 7 db gázérzéke l ő rekonstrukciója során, a meglévő érzékelők cseréje korszerűbb Syens gyártmán)'úra A régi érzékelők karbantartása már nem gazdaságos, eseréjükkel a beépített új érzéke l ők éves karbantartási költsége harmadára redukálódik a mostaninak. A beruházás 2 év alatt megtéri.il. A meglévő eszközök 14 évesek így eseréj üket elöregedésük is indokolja. Az érzékelők közül 2db tönkrement. A rendszer szempontjából a cserét egységesen kell végrehajtani, ezért gazdaságilag és műs zaki lag is szükséges 2015-ben megvalósítani IS-re álütcmczetl fe ladat Nyíregyháza l.sz szennyvíz telep közép feszült ségű kapcsoló berendezés rekonstrukció tervezése Elavult, középfeszültségü kapcsoló berendezés cseréjének tervezése Ajelenlegi KÖF kapcsoló berendezés régi, elavult. A berendezések javítása az alkatrészek utánpótlásának hiánya miatt nem lehetséges. Jelenlegi állapotuk miatt, rendkívüli mértékben veszélyezteti az üzembiztonságot. A beruházást műszaki tervezéssel elő kell készíteni. A feladat 20 I 6-os végrehajthatósága érdekében szükséges annak, műs zaki előkészítése. A foitások rendelekezésre állnak a 20 IS-ös tervezés végrehaj tásá hoz Fszközcsoportra tervezett projektek összköltsége (eh) Ütemhez tartozó projektek tervezett összköltsége (eft) ViZ1közmü rendszerbez tartozó projektek összkö\tsége (eft)