M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 23-án (szerdán) h kezdettel tartandó nyilvános ülésére.

Átírás

1 BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 23-án (szerdán) h kezdettel tartandó nyilvános ülésére. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.) Javasolt napirendek: 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, beszámoló a két ülés között végzett munkáról. Előadó: Horváth László polgármester 2.) A települési képviselők, bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról szóló 1/2007.(I.31.) önkormányzat rendelt módosítása Előadó: Schenk István jegyző 3.) évi önkormányzati költségvetés előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester 4.) Az Önkormányzat évi költségvetésének elfogadása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető 5.) A Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ évi költségvetésének elfogadása Előadó: Petkess Kornélné intézményvezető 6.) Dobó István Általános Iskola és Óvoda igazgatói álláshely pályázati kiírására vonatkozó határozat módosítása Előadó: Horváth László polgármester 7.) Dél-Balatoni Szennyvíztársulásból történő kilépések elfogadása Előadó: Horváth László polgármester 8.) DRV Zrt részvényesi hozzájárulás szennyvíztisztító telep fejlesztéséhez Európai Uniós forrás igénybevételére Előadó: Horváth László polgármester 9.) A Marcali Kistérségi Többcélú Társulási Megállapodás módosítása Előadó: Horváth László polgármester 10.) A Köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. tv. helyi szabályozásáról szóló 23/2009.(XII.16.) rendelet módosítása Előadó: Schenk István jegyző 11.) Egyebek. 10.)Zárt ülés. A napirendek fontosságára való tekintettel kérem az ülésen pontos megjelenését. Esetleges távolmaradását előre kérem jelezni. Balatonberény, január 28. Horváth László polgármester

2 Előterjesztés Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 23-i ülésére Tárgy: A települési képviselők, bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról szóló 1/2007.(I.31.) rendelete (továbbiakban: R) módosítása. Tisztelt Képviselő-testület! A rendelet módosításának egyedüli célja, hogy a jogszabályi előírások betartásával szabályozza a nem önkormányzati képviselő bizottsági tagok tiszteletdíját. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvény (továbbiakban: Pttv.) 14. -a szerint A bizottság nem képviselő tagja az alapdíj 45 %-át meg nem haladó tiszteletdíjban részesíthető. Az alapdíj a Pttv (1) bekezdése szerint a képviselő havi tiszteletdíja. Az önkormányzat hatályos rendeletében az 1.. (5) bekezdése szerint a A Képviselő havi ,- Ft tiszteletdíjra jogosult (a továbbiakban: alapdíj ). Az ismertetett előírások alapján a ,- Ft-os havi képviselői tiszteletdíj figyelembe vételével, a bizottság nem képviselő tagja részére megállapítható bruttó tiszteletdíj mértéke maximum ,- Ft/hó. (Ennél több nem lehet, csak kevesebb.) Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ismertetett szabályok alapján döntését hozza meg. A bizottság nem képviselő tagja részére megállapított havi bruttó.ft/hó összegű tiszteletdíj az önkormányzati R. 1.. (7) bekezdésében szerepel, melynek fedezete a évi költségvetésünkben is tervezésre kerül. Tájékoztatásul felsorolom a döntéshez szükséges jogszabályi hátteret: - Alkotmány 44/A.. (2) bek., 70/A.. (1) bek., - A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvény , - Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007.(I.31.) rendelete, - az Alkotmánybíróság alábbi határozatai 118/2009.(XI.20.) AB határozat, 21/2004.(VI.10.) AB határozat Balatonberény, február 16. Schenk István jegyző

3 Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő Községi Önkormányzatok Körjegyzősége 8648 Balatonkeresztúr, Ady E. u. 52. Ügyiratszám: 773/2011. Ügyintéző: Jankovics Sándorné Tárgy: 2011.évi költségvetés Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény Kossuth tér Mellékelten küldöm a 2011.évi költségvetés önkormányzatukra vonatkozó kiadás és bevétel kimutatását. A mellékletek tartalmazzák a 2010.évi tényleges tételeket is. A 2010.évi tényleges teljesítés adataiból és a 2010.évi költségvetés adatokból látható, hogy Önkormányzatuknak az elszámolás során mennyit kell még fizetni, illetve mennyit kap vissza. A mellékelt összesítő alapján 2011.évi ktgvetés 2010.évi ktgvetés 2010.évi tényleges teljesítés Saját kiadás Felosztott kiadás Kiadás összesen Saját bevétel Állami támogatás Keresetkieg.támogatás Kistérségi támogatás Bevétel összesen Kiadás, bevétel különbözet, támogatási összeg gesztor önkormányzat felé évi költségvetés alapján Önkormányzatuknak ,- Ft támogatást kell fizetni évi tényleges elszámolás szerint a különbözet ( = 400) ,- Ft, melyet az elszámolás során kell még fizetni. Balatonkeresztúr, Mestyán Valéria körjegyző Petkess Kornélné intézményvezető

4 ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT BALATONKERESZTÚR 4.sz.függelék 2011.évi költségvetés 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi eredeti ktgvetés 2010.évi módosított ktgve BALATONKERESZTÚR /1/201 Idősek nappali ellátása B.keresztúr Bevétel Étel száll.óvoda pénz átvétel Tér.dij ellátottak napx5950napi térítés Tér dij alkalmazottak napx1710napi térítés Fuvarozási szolgálat Kamatbevétel, egyéb bevétel ÁFA Bevétel összesen: Pénzmaradv.igvétel Bevétel mindösszesen: /1/201 Idősek nappali ellátása B.keresztúr Kiadás Fénymásoló felújítás Lap top beszerzés Felújítás Áfa Beruházás Áfa Munka és tüzvéd társ dij Alapilletmény havi bér Vezetői pótlék Keresetkiegészítés Üdülési hozzájárulás Közlekedési ktg tér Részidős alapilletmény havi minimálbér (94000Ft) havi illetmény Részidős keresetkiegészítés Részidős ktg térítés Ft Étkezési hozzájárulás Ft Ajándékutalvány Egyéb ktg térítés,szemüveg TB járulék Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Közlöny,folyóirat kis értékü tárgyi eszk kávéfőző,szék stb 5481 Munkaruha, védőruha Karbantartási anyag Tisztitószer Egyéb készlet Telefondij Vás élelmezés főx570Ftx205nap Fénymásoló karb tartás Postaktg Továbbképzés Egyéb kiadás Rágcsáló irtás Riasztó és megfigyelő rendszer kialakítás Riasztó rendszer éves felügyelete Meszelés évi tényleges teljesítés 2010.évi eredeti ktgvetés 2010.évi módosított ktgve /1/201 Idősek nappali ellátása B.keresztúr Kiadás 5531 Vás.közszolgáltatás ÁFA Belföldi kiküldetés e 2010.évi Repr.idősek napja Kezelési ktg Gáz Áram E-On rendszerhasználati díj Vízdij Számitógép karb tart szoftv

5 56213 Egyéb rendezvény Nőnapi virág 15 e Ft Munkaeü vizsgálat Munkált.által fiz.szja Kiadás összesen: /1/201 Gyermekjóléti szolgáltatás B.keresztúr Kiadás Alapilletmény Keresetkiegészítés Jutalom (1 havi bér továbképzésért) Étkezési ktg térítés főx7560Ft Egyéb ktgtérítés,szemüveg TB járulék Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Szám techn. Segédanyag Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Számitógép karb tart Egyéb anyag (krízis keret) Telefondij Internetdíj Postaktg Továbbképzés Egyéb kiadás Rendezvények Vásárolt közszolg ÁFA Belföldi kiküldetés e 2010.évi Reprezentáció Szállítási szolgáltatás Munkáltató által fiz.szja Kiadás összesen: /1/201 Szociális étkeztetés B.keresztúr Bevétel Tér dij ellátotta B.keresztúr napx8450napi térítési d ÁFA Bkeresztúr Bevétel összesen: évi tényleges teljesítés 2010.évi eredeti ktgvetés 2010.évi módosított ktgve /1/201 Szociális étkeztetés B.keresztúr Kiadás Részidős alapilletmény Havi illetmény Keresetkiegészítés Részidős ktgtérítés Ft TB járulék Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Hajtó és kenőanyag Munkaruha Vás.élelmezés B.keresztúr főx570Ftx205nap Egyéb kiadás ÁFA Kféle befiz. Autó felülv Cégautó adó kötelező biztosítás Cascó Munkáltató által fiz.szja Jármű karbantartás Kiadás összesen: /1/201 Házi segítségnyújtás B.keresztúr Bevétel Téritési díj ellátott B.keresztúr hétxhetente 1órax5főx26 Bevétel összesen:

6 889922/1/201 Házi segítségnyújtás B.keresztúr Kiadás Alapilletmény Étkezési ktg térítés 91 1főx7560Ft Egyéb ktgtérítés Részidős alapilletmény Részidős 13.havi bér Jutalom (1 havi bér képzésért) Keresetkiegészítés Részidős költségtérítés TB járulék Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Munkaruha Szakértői díj Munkáltató által fiz.szja Továbbképzés Kiadás összesen: /1/201 Családsegítés B.keresztúr Kiadás Alapilletmény Közlekedési ktg térítés Étkezési ktg térítés főx4500Ft Keresetkiegészítés Egyéb ktgtérítés,szemüveg évi tényleges teljesítés 2010.évi eredeti ktgvetés 2010.évi módosított ktgve /1/201 Családsegítés B.keresztúr Kiadás TB járulék Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Szám techn. Segédanyag Kisértékű tárgyi eszköz szék 5481 Munkaruha Számitógép karb tart Egyéb anyag (krízis keret) Telefondij Internetdíj Postaktg Továbbképzés Egyéb kiadás Rendezvények Vásárolt közszolg ÁFA Belföldi kiküldetés e 2010.évi Reprezentáció Szállítási szolgáltatás Munkáltató által fiz.szja Kiadás összesen: /201 Családsegítés B.keresztúr Kiadás Alapilletmény Keresetkiegészítés Betegszabadság Közlekedési ktg térítés Étkezési ktg térítés 157 1főx7200Ft+1főx4500Ft Ajándékutalvány Egyéb ktgtérítés,szemüveg TB járulék Munkaadói járulék Eü hozzájárulás 45

7 5342 Táppénz hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Könyv Folyóirat Szám techn. Segédanyag Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Számitógép karb tart Egyéb anyag (krízis keret) Telefondij Internetdíj évi tényleges teljesítés 2010.évi eredeti ktgvetés 2010.évi módosított ktgve /201 Családsegítés B.keresztúr Kiadás Postaktg Továbbképzés Egyéb kiadás Rendezvények ÁFA Belföldi kiküldetés Munkáltató által fiz.szja 12 Kiadás összesen: BALATONKERESZTÚR Alapszolgáltatási Központ összesen 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi eredeti ktgvetés 2010.évi módosított ktgve Személyi juttatások Munkaadót terh.járulék Dologi kiadás Műk.célú pénz átadás Műk.kiadás mindösszesen Felújítás Beruházás Felh.kiadás mindösszesen KIADÁS MINDÖSSZESEN Saját bevételek Műk.célú pénz átvétel Műk.célú pénzmaradvány Műk.bevétel összesen BEVÉTEL MINDÖSSZESEN BALATONBERÉNY 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi eredeti ktgvetés 2010.évi módosított ktgve /1/202 Idősek nappali ellátása B.berény Bevétel Téritési dij ellátottak napx6860napi térítési d

8 91313 Téritési dij alkamazottak x1830napi térítési díj á ÁFA Bevétel összesen: /1/202 Idősek nappali ellátása B.berény Kiadás Munka és tűzvédelmi díj Részidős alapilletmény Részidős 13. Havi illetmény Keresetkiegészítés Jubileumi jutalom év 5 havi bér Ajándékutalvány részidős ktg térítés x12hó+22000telefon TB járulék Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Kisértékű tárgyi eszközök Tisztítószer Telefondíj Irodaszer, nyomtatvány Könyv,újság Vásárolt élelmezés főx610Ftx205nap 5481 Munkaruha Bojler beszerzés Karbantartási anyag Szállítási szolgáltatás Gáz Áram Víz Gép,berendezés karbantartás Továbbképzés Egyéb kiadás Rágcsálóirtás Hulladék szállítás Kábel tv előfizetés Intézmény festés ÁFA Reprezentáció Munkáltató által fiz.szja Kiadás összesen: /1/202 Szociális étkeztetés B.berény Bevétel Térítési dij ellátottak napx9440napi térítés á ÁFA Bevétel összesen: évi tényleges teljesítés 2010.évi eredeti ktgvetés 2010.évi módosított ktgve /1/202 Szociális étkeztetés B.berény Kiadás Részidős alapilletmény Részidős 13. Havi ill Keresetkiegészítés Részidős ktg térítés x12hó+7560x12hó Megbízási díj ebéd szállítás TB járulék Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Munkaruha Vásárolt élelmezés főx610Ftx205nap Szállítási szolgáltatás Továbbképzés Élelm.szállítás engedélyezés Munkált.által fiz.szja ÁFA Kiadás összesen:

9 889922/1/202 Házi segítségnyújtás B.berény Bevétel Téritésidij ellátottak hétxhetente 1 órax5főx2 Bevétel összesen: /1/202 Házi segítségnyújtás B.berény Kiadás Részidős alapilletmény Havi illetmény Keresetkiegészítés Részidős ktg térítés Ft TB járulék Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Munkaruha Szakértői díj Munkált.által fiz.szja Továbbképzés Kiadás összesen: BALATONBERÉNY Alapszolgáltatási Központ összesen 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi eredeti ktgvetés 2010.évi módosított ktgve Személyi juttatások Munkaadót terh.járulék Dologi kiadás Műk.célú pénz átadás Műk.kiadás mindösszesen Felújítás Beruházás Felh.kiadás mindösszesen KIADÁS MINDÖSSZESEN Saját bevételek Műk.célú pénz átvétel Műk.célú pénzmaradvány Műk.bevétel összesen BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

10 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi eredeti ktgvetés 2010.évi módosított ktgve BALATONSZENTGYÖRGY /1/203 Idősek nappali ellátása B.szentgyörgy Bevétel Téritési dij ellátottak napx9500napitérítési d Téritési dij alkamazottak napx1060napitérítési d ÁFA Bevétel összesen: /1/203 Idősek nappali ellátása B.szentgyörgy Kiadás Munka és tűzvédelmi társ.díj Alapilletmény Havi illetmény Keresetkiegészítés Étkezési hozzájárulás Ft Ajándékutalvány Egyéb ktg térítés TB Járulék Munkaadói járulék Eü. Hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Karbantartási anyag Tisztítószer Telefondíj Vásárolt élelmezés főx530Ft+2főx530Ftx gáz Áram Víz Gép, berend karbantartás Postaktg Továbbképzés Kábel tv előfizetés Épület előtér járólapozás Hulladék ártalmatlanítás Egyéb kiadás ÁFA Gázkazán karbantartás Rágcsálóirtás Rendezvény Munkáltató által fiz.szja Kiadás összesen: /1/203 Gyermekjóléti szolgáltatás B.szentgyörgy Kiadás Alapilletmény Keresetkiegészítés Étkezési hozzájárulás Ft Egyéb ktg térítés,szemüveg

11 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi eredeti ktgvetés 2010.évi módosított ktgve /1/203 Gyermekjóléti szolgáltatás B.szentgyörgy Kiadás TB Járulék Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Telefondíj Könyv Szállitási szolgáltatás Továbbképzés Egyéb anyag(kriziskeret) Postaktg ÁFA Belföldi kiküldetés e 2010.évi Reprezentáció Előadók tiszteletdija Egyéb kiadás Munkáltató által fiz.szja Kiadás összesen: /1/203 Szociális étkeztetés B.szentgyörgy Bevétel Térítési dij ellátottak napx4230napi térítés ÁFA Bevétel összesen: /1/203 Szociális étkeztetés B.szentgyörgy Kiadás Részidős alapilletmény havi 4 órás bér (94000:2=47000) Részidős 13. Havi illetmény Keresetkiegészítés Részidős betegszabadság Részidős ktg.térítés (2hóx9000közl.+3hóx2250étk) új 9hóx2250Ft TB járulék Munkaadói járulék Munkaruha Vásárolt élelmezés főx530Ft205nap Munkáltató által fiz.szja ÁFA Kiadás összesen: /1/203 Házi segítségnyújtás B.szentgyörgy Bevétel Térítési dij ellátottak hétxhetente 1 órax5főx2 Bevétel összesen: évi tényleges teljesítés 2010.évi eredeti ktgvetés 2010.évi módosított ktgve /1/203 Házi segítségnyújtás B.szentgyörgy Kiadás Részidős alapilletmény Részidős 13.havi bér Keresetkiegészítés Részidős ktgtérítés Ft TB járulék

12 5321 Munkaadói járulék Eü Hozzájárulás Munkaruha Továbbképzés Munkáltató által fiz.szja Belföldi kiküldetés Kiadás összesen: /1/203 Családsegítés B.szentgyörgy Kiadás Alapilletmény Keresetkiegészítés Étkezési hozzájárulás Ft Egyéb ktg térítés,szemüveg TB Járulék Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Telefondíj Könyv Szállitási szolgáltatás Továbbképzés Egyéb anyag(kriziskeret) Postaktg ÁFA Belföldi kiküldetés e 2010.évi Reprezentáció Előadók tiszteletdija Egyéb kiadás Munkáltató által fiz.szja Kiadás összesen: /1/203 B.szentgyörgy Családsegítés Kiadás Alapilletmény Havi illetmény Keresetkiegészítés Étkezési hozzájárulás Ft Ajándékutalvány Egyéb ktg térítés,szemüveg TB Járulék évi tényleges teljesítés 2010.évi eredeti ktgvetés 2010.évi módosított ktgve /1/203 B.szentgyörgy Családsegítés Kiadás 5321 Munkaadói járulék Eü hozzájárulás Irodaszer, nyomtatvány Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Telefondíj Továbbképzés Egyéb anyag(kriziskeret) Postaktg ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb kiadás Munkáltató által fiz.szja 5 Kiadás összesen: BALATONSZENTGYÖRGY Alapszolgáltatási Központ összesen

13 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi eredeti ktgvetés 2010.évi módosított ktgvetés 2010.évi tényleges teljesítés 12.hóig 2011.évi ktgvetés Személyi juttatások Munkaadót terh.járulék Dologi kiadás Műk.célú pénz átadás Műk.kiadás mindösszesen Felújítás Beruházás Felh.kiadás mindösszesen KIADÁS MINDÖSSZESEN Saját bevételek Műk.célú pénz átvétel Műk.célú pénzmaradvány Műk.bevétel összesen BEVÉTEL MINDÖSSZESEN évi tényleges teljesítés 2010.évi eredeti ktgvetés 2010.évi módosított ktgvetés 2010.évi tényleges teljesítés 12.hóig 2011.évi ktgvetés BALATONMÁRIAFÜRDŐ /1/204 Szociális étkeztetés B.mária Bevétel Térítési dij ellátottak napx4810napi térítés ÁFA Bevétel összen: /1/204 Szociális étkeztetés B.mária Kiadás Vásárolt élelmezés főx570Ftx205nap ÁFA Kiadás összesen: /1/204 Házi segítségnyújtás B.mária Bevétel Téritési díj ellátottak hétxhetente 1 órax4főx260ft Bevétel összesen: BALATONMÁRIAFÜRDŐ Alapszolgáltatási Központ összesen 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi eredeti ktgvetés 2010.évi módosított ktgvetés 2010.évi tényleges teljesítés 12.hóig 2011.évi ktgvetés Személyi juttatások Munkaadót terh.járulék Dologi kiadás Műk.célú pénz átadás Műk.kiadás mindösszesen

14 Felújítás Beruházás Felh.kiadás mindösszesen KIADÁS MINDÖSSZESEN Saját bevételek Műk.célú pénz átvétel Műk.célú pénzmaradvány Műk.bevétel összesen BEVÉTEL MINDÖSSZESEN évi tényleges teljesítés 2010.évi eredeti ktgvetés 2010.évi módosított ktgvetés 2010.évi tényleges teljesítés 12.hóig 2011.évi ktgvetés HOLLÁD /1/205 Szociális étkeztetés Hollád Bevétel Téritési dij ellátottak napx3380napi térítés ÁFA Bevétel összesen: /1/205 Szociális étkeztetés Hollád Kiadás Vásárolt élelmezés főx485Ftx205nap nem áfás Szállítási szolgáltatás Ftx205nap nem áfás Kiadás összesen: /1/205 Házi segítségnyújtás Hollád Bevétel Téritési díj ellátottak Bevétel összesen:

15 HOLLÁD Alapszolgáltatási Központ összesen 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi eredeti ktgvetés 2010.évi módosított ktgvetés 2010.évi tényleges teljesítés 12.hóig 2011.évi ktgvetés Személyi juttatások Munkaadót terh.járulék Dologi kiadás Műk.célú pénz átadás Műk.kiadás mindösszesen Felújítás Beruházás Felh.kiadás mindösszesen KIADÁS MINDÖSSZESEN Saját bevételek Műk.célú pénz átvétel Műk.célú pénzmaradvány Műk.bevétel összesen BEVÉTEL MINDÖSSZESEN évi tényleges teljesítés 2010.évi eredeti ktgvetés 2010.évi módosított ktgvetés 2010.évi tényleges teljesítés 12.hóig 2011.évi ktgvetés VÖRS /1/206 Szociális étkeztetés Vörs Bevétel Téritési díj ellátottak napx2830napi térítés Szállítási szolgáltatás napx50 Ftx8fő ÁFA Bevétel összesen: /1/206 Szociális étkeztetés Vörs Kiadás Részidős alapilletmény Keresetkiegészítés Ajándékutalvány Részidős ktg térítés Ft TB járulék Munkaadói járulék Munkaruha Vásárolt élelmezés főx600Ftx205nap Szállítás napx600Ft áfásan Egyéb kiadás Munkáltató által fiz.szja ÁFA Kiadás összesen: /1/206 Házi segítségnyújtás Vörs Bevétel Téritési díj ellátottak hétxhetente 1 órax1 főx215ft

16 Bevétel összesen: VÖRS Alapszolgáltatási Központ összesen 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi eredeti ktgvetés 2010.évi módosított ktgvetés 2010.évi tényleges teljesítés 12.hóig 2011.évi ktgvetés Személyi juttatások Munkaadót terh.járulék Dologi kiadás Műk.célú pénz átadás Műk.kiadás mindösszesen Felújítás Beruházás Felh.kiadás mindösszesen KIADÁS MINDÖSSZESEN Saját bevételek Műk.célú pénz átvétel Műk.célú pénzmaradvány Műk.bevétel összesen BEVÉTEL MINDÖSSZESEN évi tényleges teljesítés 2010.évi eredeti ktgvetés 2010.évi módosított ktgvetés 2010.évi tényleges teljesítés 12.hóig 2011.évi ktgvetés TIKOS /1/207 Szociális étkeztetés Tikos Bevétel Téritési dij ellátottak napx2250napi térítés ÁFA Bevétel összesen: /1/207 Szociális étkeztetés Tikos Kiadás Vásárolt élelmezés főx530Ftx205nap ÁFA Kiadás összesen: /1/207 Házi segítségnyújtás Tikos Bevétel Térítési díj ellátottak Bevétel összesen TIKOS Alapszolgáltatási Központ összesen 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi eredeti ktgvetés 2010.évi módosított ktgvetés 2010.évi tényleges teljesítés 12.hóig 2011.évi ktgvetés Személyi juttatások Munkaadót terh.járulék Dologi kiadás Műk.célú pénz átadás Műk.kiadás mindösszesen Felújítás Beruházás Felh.kiadás mindösszesen

17 KIADÁS MINDÖSSZESEN Saját bevételek Műk.célú pénz átvétel Műk.célú pénzmaradvány Műk.bevétel összesen BEVÉTEL MINDÖSSZESEN Összesítő Alapszolgáltatási Központ mindösszesen 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi eredeti ktgvetés 2010.évi módosított ktgvetés 2010.évi tényleges teljesítés 12.hóig 2011.évi ktgvetés Személyi juttatások Munkaadót terh.járulék Dologi kiadás Műk.célú pénz átadás Műk.kiadás mindösszesen Felújítás Beruházás Felh.kiadás mindösszesen KIADÁS MINDÖSSZESEN Saját bevételek Műk.célú pénz átvétel Műk.célú pénzmaradvány Műk.bevétel összesen Önkormányzati támogatás Műk.bevétel mindösszesen BEVÉTEL MINDÖSSZESEN Pénzkészlet Tényleges bevételek Tényleges kiadások Pénzkészlet

18 Összesítő intézményi szinten Alapszolgáltatási Központ 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi eredeti ktgvetés 2010.évi módosított ktgvetés 2010.évi tényleges teljesítés 12.hóig 2011.évi ktgvetés KIADÁSOK Alapilletmények havi bér Egyéb kötelező pótlék Egyszeri keresetkiegészítés Jutalom Helyettesítés, túlóra Egyéb munkavégz.kapcs.jutt Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Egyéb sajátos juttatás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés Állományba nem tartozók juttatása Részidős alapilletmény Részidős 13.havi Részidős jutalom Részidős jub.jut.végkielég Részidős ruházati,étkezési,egyéb ktgtér Személyi juttatás összesen TB járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulék összesen Gyógyszer,vegyszer Irodaszer,nyomtatvány Könyv,folyóirat,közlöny Egyéb információhordozó Hajtó és kenőanyag Szakmai anyag Kis értékű tárgyi eszköz Munkaruha,védőruha Egyéb anyag Telefondíj Internetdíj Egyéb kommunikációs szolgáltatás

19 Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatás Gázenergia Villamos energia Víz és csatornadíj Karbantartás,kisjavítás Egyéb üzemeltetési szolgált Vásárolt közszolgáltatás évi tényleges teljesítés 2010.évi eredeti ktgvetés 2010.évi módosított ktgvetés 2010.évi tényleges teljesítés 12.hóig 2011.évi ktgvetés KIADÁSOK Vás.termék,szolgált.Áfa Áfa befizetés Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi kiadás Munkáltató által fiz.szja Adók,díjak,egyéb befizetések Dologi kiadás összesen Működési célú pénz átadás Működési kiadás mindösszesen Felújítás Beruházás Felhalmozási kiadás mindösszesen KIADÁS MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK Áru és készlet értékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Bérleti díj bevétel Intézményi ellátási díj Alkalmazottak térítése Kiszámlázott Áfa Áfa visszatérülés Működési célú pénz átvétel Működési célú pénzmaradvány Saját műk.bevétel összesen Működési bevétel mindösszesen

20 Felhalmozási célú pénz átvétel Gépek,berendezések értékesítése Felhalmozási bevétel mindösszesen BEVÉTEL MINDÖSSZESEN Önkormányzati támogatás Bevétel támogatással összesen Alapszolgáltatási Központ kiadás, bevétel mindösszesen önkormányzatonként 2009.évi tényleges teljesítés 2010.évi eredeti ktgvetés 2010.évi módosított ktgvetés 2010.évi tényleges teljesítés 12.hóig 2011.évi ktgvetés KIADÁSOK Balatonkeresztúr Balatonberény Balatonszentgyörgy Balatonmáriafürdő Hollád Vörs Tikos Kiadás mindösszesen BEVÉTELEK Balatonkeresztúr Balatonberény Balatonszentgyörgy Balatonmáriafürdő Hollád Vörs

Több megjelenítése