ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. Istvánmezei (út, utca) 1-3. (házszám) Istvánmezei (út, utca) 1-3. (házszám)

Átírás

1 Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Központi Sport és Ifjúsági Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: KSI SE Gazdálkodási formakód 2 : A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása 3 : X Amatőr sportszervezet Hivatásos sportszervezet Közhasznú alapítvány Adószám: Diáksport egyesület: Sportiskola A kérelmező szervezet székhelye: Budapest (irányítószám, helység) Istvánmezei (út, utca) 1-3. (házszám) A kérelmező szervezet levelezési címe: Budapest (irányítószám, helység) Istvánmezei (út, utca) 1-3. (házszám) Telefon: Fax: A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Hazsik Endre A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Zsoldos Péter Mobiltelefonszám: ügyvezető elnök cím: ksise@ksi.hu cím: zsoldos.peter@nupi.hu 1 A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2 Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, közoktatási intézmény esetén: 322, sportegyesület esetén: 521, alapítvány esetén: Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett. 1/38 oldal Dátum:

2 Pótlapok száma az eredeti nyomtatványhoz 4 : 79 lap 4 A dokumentum bármelyik táblázata pótlapon bővíthető, ha több támogatási időszakra vonatkozik a kérelem, vagy ha az adott táblázat oszlopai vagy sorai nem elegendőek! 2/38 oldal Dátum:

3 2. VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA A kérelmező évi gazdálkodásának és év tervadatainak főbb mutatói: Megnevezés évi tényadatok évi tervadatok Tárgyi eszköz állomány (könyv szerinti érték) Összbevétel Költségek, ráfordítások ebből: személyi jellegű ráfordítások Saját tőke Mérleg szerinti eredmény Mérlegfőösszeg A sportszervezet sportfejlesztési programja, ami tartalmazza a 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni). Helyzetelemzés KSI SE 1963 óta vezető szerepet tölt be Hazánk, Budapest és Zugló Önkormányzat utánpótlás-nevelésében. Megalakulása óta a vízilabda az egyetlen olyan szakosztály Magyarországon, ahol 48 éve az utánpótlás-nevelés az elsődleges. Egyetlen egyesület, ahol nem foglalkoztatnak 18 évnél idősebb sportolókat! Ez a fő profilunk. Az elmúlt három Olimpián aranyérmet szerzett csapatban 8 fő KSI nevelésű játékos szerepelt. Minden évben azonos szakmai feladataink mellett jobbnál-jobb eredmények elérése a cél. Szakosztályunkban, a jelenlegi struktúrában 11 fő magasan kvalifikált sportszakember foglalkozik napi szinten közel 122 igazolt sportolóval. Sikerült megvalósítani délelőtti foglalkozásokat a hét 4 napján, a délutáni heti 5 alkalom mellett, ezzel nem hátráltatva a gyerekek iskolai előmenetelét. A nemzetközi versenyekre minden évben kvalifikálunk játékosokat, akik a válogatottak gerincét képezik és sikeresen képviselik hazánk színeit. Az iskolai szünetekben és gyakran iskolaidőben napközi- és edzőtáborokat tartunk. Ezeken az összetartásokon próbáljuk a gyerekeket nagyobb teljesítményre sarkallni - a mindennapi kihívások - a nevelés magasabb szintre való emelése mellett. Minden évben kiemelt feladatot jelent számunkra a legtehetségesebb sportolók ösztönzése és felkarolása, akik megkülönböztetett figyelmet kapnak egyesületünktől, szakosztályunktól. Szakosztályunk sikerességét jelzi az is, hogy sikerül évről évre azonos létszámban fenntartani létszámunkat és 5 Az adatszolgáltatás önkéntes, csupán tájékoztató jellegű, a kérelem elbírálását nem befolyásolja. 6 Amennyiben a évben megrendezett bajnoki rendszer mérkőzésein részt vett. 3/38 oldal Dátum:

4 kinevelni országos- nemzetközi bajnokainkat. Szakosztályunk két központi helyen keresztül (Császár-Komjádi Uszoda, Hajós Alfréd Sportuszoda) lefedi egész Pest megye területét. A KSI SE elsődleges célja mindig is az volt, hogy egyre szélesebb körben megismertesse, megszerettesse az egészséges életmód iránti igényt, és ezen keresztül kialakítsa az egészséges testi és lelki fejlődést. Ehhez minden körülményt megteremt úgy, hogy a tömeg és a minőség megfelelő összhangja mellett a legjobbak menedzselését követően hazai és nemzetközi szinten profitál az elért eredményekből. A sporton keresztüli nevelés, amit a gyerekek a szakképzett edzőiktől magukba szívnak az edzések folyamán, kihat a további életükre. A fiatalok azzal, hogy részt vesznek olyan közösségi tevékenységekben, amelyek mindenki számára nyitottak és mentesek a diszkrimináció minden formájától, hozzájárulnak a társadalom szolidárisabbá válásához és kiteljesedik közéleti részvételük. Az oktatási és képzési lehetőségek nem korlátozódnak a jelenleg elérhető hagyományos és formális iskolarendszerű képzésre. Szakembereinktől a sport általi nevelés eszmerendszerét követve a nevelés elsőbbségének elvét követeljük. A hazai utánpótlás-nevelés rendszerét hatékonyabbá teszik azok a sportmódszertani elvek, amelyeket az SE vízilabda szakosztályában folyó módszertani munkák támasztanak alá. Elsődleges célunk, hogy más sportiskolák és sport-nevelőintézmények számára olyan modellértékű szakmai munkával mutassunk példát, amelyek a saját nevelő-oktató munkájuk fejlesztése során hasznosítanak. A szakmai elemek beilleszthetőek, egy magasabb szintű sportági nevelésbe, ahol egy célirányosabb mozgásanyag szerepel. A KSI SE tevékenységi köre hasonlóan alakul az előző évekhez képest. Négy területen szeretnénk megvalósítani dolgainkat: hazai és nemzetközi eredményesség, tehetségmenedzselés, szakosztályi keretlétszám növelése, szakmai programok közreadása -. A KSI SE, mint utánpótlás-nevelő műhely vízilabda szakosztályával a lehető legszélesebb körben próbál megnyilvánulni, amit versenyzőink minél több korosztályos versenyen való elindításával oldunk meg. Ez olyan feladat számunkra, amelyen a gyerekek aktuális felkészültségét szem előtt tartva és az életkori sajátosságokat figyelembe véve járunk el. Vízilabda szakosztályunk meghatározott számú és szintű bajnokságokban szerepelteti versenyzőit. Gyermek A (1999-es születésűek gyermek -2 év) Gyermek B ( as születésűek, gyermek -3 év) Budapest Bajnokság és Gyermek 1999-es születésűek, gyermek -1 év), Budapest Serdülő bajnokság ( es születésűek, serdülő gyermek -1 év), Serdülő ( os születésűek), Ifjúsági ( ös születésűek), Felnőtt OBI/B ( os születésűek) Országos Bajnokság, Korosztályos EB, VB, EYOF, AYOF, Universiade, Felnőtt EB, VB, Olimpia Nemzetközi kapcsolataink mindig megfelelőek voltak a kontinens és a tengeren túlon meghatározó vzilabdázó nemzetekkel. Minden évben résztveszünk nemzetközi edzőtáborokon, tornákon, így is szélesítve versenyzőink rálátását a sportágra és segítve szakembereink szakmai fejlődését. Szakosztályunk méltán büszke arra, hogy minden kiöregedő játékosa el tud helyezkedni valamelyik élvonalbeli klubhoz. Élcsapatoktól kezdődően, az egyetemi klubokig nagy a szórás. A legfiatalabb versenyzőink résztvesznek a Szövetség Sulipóló bajnokságában, mely iskolai keretek között zajlik. A játékosok önszerveződő alapon vesznek részt a nyári időszakban, strandvízilabda bajnokságban. Vannak régi idősebb versenyzőink, akik szeretettel látogatják az Ifjúsági csapat edzéseit és edzőpartnerként vesznek részt az edzéseken. Egy-két játékos külföldi egyetmeken folytatja továbbtanulását, valamint helyezkedik el csapatoknál. A vízilabda szakosztály 3 fő edzője közreműködője volt a 2009-es siketlimpia aranyérmes csapatában résztvevő 3 fő felkészítésében. Korosztályos edzőink tagjai valamely utánpótlás válogatott edzői stábnak. A szakosztály jelenlegi struktúrája ideálisnak mondható. Minden korosztállyal egy-két fő megfelelő végzettségű edző foglalkozik. A szakosztályt Dr. Szívós István Olimpiai bajnok irányítja. 4/38 oldal Dátum:

5 Jelenlegi szakmai és ifrastruktúrális feltételek A KSI SE vízilabda szakosztályában dolgozó edzők státuszaikat és anyagi megbecsülésüket tekintve elmaradnak a kívánatostól. A KSI SE-nek nincs alkalmazottja. Edzőink KSI-t fenntartó NSI alkalmazottjai. 3 fő főállásban, 3 fő részmunkaidőben, 5 fő társadalmi munkában végzi tevékenységét. Erönléti edzőt a két legidősebb korosztályban foglalkoztatunk szintén társadalmi munkában, külsősként. Edzőink rendszeresen résztvesznek szakmai továbbképzéseken illetve megpróbáljuk kiöregedő, a sportág iránt edzői affinitást érző sportolóinkat az edzői szakma felé terelni. Ezt úgy próbáljuk elérni, hogy iskoláztatásukat megoldjuk, illetve egy-egy edző mellett segédkeznek. Dr. Szívós István szakosztályvezető, Zsoldos Péter szakosztályvezető-helyettes, gyermek C korcsoport edző, Horváth János vezetőedző, OBI/B ifjúsági korcsoport edző, Szabó Zoltán alapítvány elnöke, serdülő korcsoport edző, Keszthelyi Tibor országos gyermek edző, segédedző a többi országos csoportnál, Mohácsi Attila regionális serdülő korcsoport edző, Jancsó Mátyás regionális gyermek B edző, honlap szerkesztő, Tóth Zoltán szakosztályi adminisztráció, besegítő edző. Lakicsné Mihály Ilona és Pesthy Ágnes előkészítő edzők, Szöllősi Andrea erőnléti edző OBI/B, Ifjúsági, serdülő korcsoportok. Az edzéshelyszíneket béreljük, saját létesítménnyel nem rendelkezünk. A sportolóink jelenleg az éppen elégséges felület mellett készülhetnek optimálisnak mondható időpontokban, melyet a korosztályok iskolai elfoglaltságaihoz tudunk igazítani. Orvosi és diagnosztikai háttér megfelelő. Sportorvos a KSI központi helyén található, ismétlődő félévi orvosi vizsgálatokat is itt végezzük. A belépő korosztály felmérésen vesz részt, mely pszichológiai és csont antropometriai vizsgálatot jelent. Ezt éves szinten megismételjük és kielemeztetjük az NSI diagniosztikai részlegével. Jelen helyzetben nagy előrelépést jelentene a toborzás hangsúlyosabbá tétele. Ehhez megfelelően szükséges egy vagy több fő beállítása a rendszerbe, illetve több iskolával felvenni a kapcsolatot, leszerződni, iskolai kereteken belüli foglalkozások elindításával sportosztályok létrehozásával. A versenyeztetéssel kapcsolatos kiadások nagy részét a szülők fedezik, a többi költséget saját bevételből (alapítvány, pályázatok, szakmai programok) fedezzük. Volumenét tekintve a szülő - egyesület korrelációban ez 90% 10%-ot jelent. Szponzoráció területén jelentős előrelépés nincs, jelenleg az egyesületnek, illetve a szakosztálynak időszakos kisebb eseti szponzorai vannak. Amelyik szponzorunk igényli a szélesebb körben való megjelenést marketing szempontjából, a szakosztály képes gyorsan alkalmazkodni. Megjelenünk időszakosan a napi sajtóban, az NSI NUPINFÓ kiadványában, és önálló honlappal. A TAO-t kihasználva lehetőség nyílik számunkra további források bevonására, régi programjaink további működtetésére, és új programok beindítására. Szeretnénk jelenlegi vezető helyzetünket megőrizni az utánpótlásnevelés és eredmények tekintetében. Célkitűzések Szakmai: rövidtávon felkészítés és versenyeztetés körülményeinek megtartása, hosszabb távon fejlesztése több sportoló torborzása, eszközálomány javítása, humán erőforrás bővítése, edzői bérek fejlesztése optimalizálása, edzők továbbképzése (nyelvi, tanulmányi), orvosi és egészségügyi háttér kibővítése, fejlesztése. Pénzügyi: stabil anyagi háttér megteremtése, kiemelkedő sportolók menedzselése, több szponzor bevonása, nagyob PR tevékenység kialakítása, fenntartása. Infrastruktúrális: rövidtávon a jelenlegi helyzet megszilárdítása, hosszabb távon a vizfelület növelése TAO időtartamától függően beruházás megindítása Önkormányzati segítséggel. 5/38 oldal Dátum:

6 Marketing: piacon nagyobb felület elérése, PR szakember foglalkoztatása, szakosztály megfelelő reklámozása. Nemzetközi kapcsolatok: tovább mélyíteni az eddigi kapcsolatokat hazai és külföldi részvételek megnövelése. Nemzetközi korosztályos kupák szervezése, ennek bevételeiből további fejlesztések megvalósítása. Új kapcsolatok felvétele, sportolók nemzetközi lehetőségeinek kiszélesítése, ösztöndíjas rendszerek kialakítása. E.Ü.: Orvosi előadások megtartása korosztályonként eltérő, kampányok lefolytatása, dopping ellenes előadások kihelyezett megtartása. Orvosi műszerek vásárlása az edzéseken diagnosztizálásra: újraélesztő berendezés, EKG gép, savasodásmérő, vérnyomásmérő beszerzése. Gyógytornász, dietetikus alkalmazása. Egyéb: Drog és bűnügyi pervenciós előadások megtartása meghívott előadókkal, külsős helyszíneken. 6/38 oldal Dátum:

7 Kérelem 3 A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM ADATAI 3.1. Sportfejlesztési program kérelemben benyújtott időszaka: X 2011/12-es támogatási időszak 2012/13-as támogatási időszak 2013/14-es támogatási időszak 2014/15-es támogatási időszak 3.2. Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 4, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!) A es versenyévadban, mely Október 01-től Június 30-ig terjed a következő lépéseket szeretnénk megvalósítani. 121 fő igazolt versenyző mellett ,- forint támogatás behozatalával önerővel és a 3%-os bruttó adminisztrációs, könyvvizsgálói díjjal, költséggel mindösszesen: bruttó ,-forint. Utánpótlás fejlesztés rovatba 90%-os intenzitással. Sportszakember személyi ráfordítás: A KSI SE edzői béreinek normalizálását. EKHO-s bérek havi rendszerességgel. A TAO-ból október hónaptól július hónapig összesen 9 havi bért kívánunk elszámolni.. Ez a tétel jelenti a támogatás legnagyobb részét. Ezt tartjuk elsődlegesen a lefontosabb lépésnek, kihat az összes korosztályra előkészítőtől az ifjúsági szintig 12 főt érintve. Dr. Szívós István szakosztályvezető, Zsoldos Péter szakosztályvezető-helyettes, gyermek C korcsoport edző, Horváth János vezetőedző, OBI/B ifjúsági korcsoport edző, Szabó Zoltán alapítvány elnöke, serdülő korcsoport edző, Keszthelyi Tibor országos gyermekedző, segédedző a többi országos csoportnál, Jancsó Mátyás regionális gyermek B edző, honlap szerkesztő, Tóth Zoltán szakosztályi adminisztráció, besegítő edző. Mohácsi Attila, Lakicsné Mihály Ilona, Poetshy Ágnes előkészítő edzők és Szöllősi Andrea erőnléti edző. 9 hónap várható ráfordítás mértéke ,-forint járulékokkal TAO 90%-a ,- forint, amihez 10% önerő ,- forint Sportlétesítmény bérleti díj: A szakosztály második legnyagyobb tétele az éves szinten felmerülő bérleti díj. Két helyszínen tartunk edzéseket, saját tulajdonnal nem rendelkezünk, illetve korcsoportjainknak két helyszínen rendezünk mérkőzéseket (Hajós Sportuszoda, Komjádi Uszoda). Előkészítőtől 12 éves korig a Császár-Komjádi Uszodában folynak edzéseink, illetve a felkészítő csoport ezései. Az idősebb - országos - korcsoportok a Margitszigeten jellemzően a Széchy medencében edzenek. 12 éves kortól reggeli edzéseink is vannak heti 4 alkalommal napi 1,5 óra időtartamban. Mindkét uszodában öltözőhelyiségeket is bérelünk, 7/38 oldal Dátum:

8 melyekben a szakosztály edzői tárolhatnak az edzéstartással összefügő dolgokat, illetve megbeszéléseket tarthatnak. A Margitszigeten a vízfelület mellett napi 1 óra időtartamban tornatermet is bérelünk kondícionáló edzések megtartására idősebb korosztályaink részére. A jelenlegi edzésidőpontok optimálisak, a szezonban ezeket szeretnénk megtartani és elköltségelni. A nyári időszakban nem használjuk a Császár- Komjádi Uszodát, napközi és edzőtáboraink a Margitszigetre korlátozódnak. Jelen pályázatban az egész éves bérlemény le van írva, de az NSK KSI között létrejött bérleményhasználati szerződés szerint Október hónaptól Július hónapig kívánjuk elszámolni. A Budai frekventáltság miatt előrelépést és vizfelület növekedést fog jelenteni, hogy a MOM park melleti Sportmax létesítményben vízfelületet tudunk bérelni. Ez a helyszín könyebben elérhető a szülők számára és a meglévő vízilabdaiskolából is esetleg át tudunk csábítani pár gyereket, így növelve létszámunkat. A Sportmaxban várhatóan alsóbb korcsoportjaink fognak edzeni, de előfordulhat esetenként, hogy a többi korcsoport is itt edz. Erre bruttó ,- forintot kívánunk fordítani. Császár Komjádi Uszoda bérlemények: Dr. Szívós István szakosztályvezető, Zsoldos Péter gyermek C korcsoport edző, Mohácsi Attila regionális serdülő korcsoport edző, Jancsó Mátyás regionális gyermek B edző, honlap szerkesztő, Tóth Zoltán besegítő edző. Lakicsné Mihály Ilona és Pesthy Ágnes előkészítő edzők,. Öltözőhelyiség bérlés és telefon használat (E-201, 202, 204 öltözőkre) január 1. és június 15. közötti időszakban, majd szeptember 1. és december 20. közötti időszakban: hétfő, szerda, péntek 14:00 16:00 óráig félpálya, kedd, csütörtök 14:00 16:00 óráig háromnegyed pálya, hétfőtől péntekig 16:00 17:00 óráig félpálya, hétfőtől péntekig 17:00 18:00 óráig harmad pálya. Hajós Sportuszoda bérlemények: Dr. Szívós István szakosztályvezető, Horváth János vezetőedző, OBI/B ifjúsági korcsoport edző, Szabó Zoltán serdülő korcsoport edző, Keszthelyi Tibor országos gyermek edző, segédedző a többi országos csoportnál, Mohácsi Attila regionális serdülő korcsoport edző, Tóth Zoltán besegítő edző. Szöllősi Andrea erőnléti edző OBI/B, Ifjúsági, serdülő korcsoportok. 48 sz. szoba helyiség bérlés, január 1. és december 20. között: Tornaterem: hétfő és szerda: 15:45 17:45, kedd, csütörtök - péntek 16:45 17:45 óráig, Széchy uszoda: kedd és csütörtök 07:30 09:00 kapu előtt vagy félpálya, hétfőtől péntekig 16:30 18:30 egész pálya, hétfő és péntek 18:30 19:15 félpálya, kedd szerda csütörtök 18:30 19:15 háromnegyed pálya. Hétvégente a bajnoki kiírásoktól függően béreljük a vízfelületet. Átlagos havi felhasználás mindkét helyszínt megjelenítve bruttó ,- forint. 9 hónap várható ráfordítás mértéke ,- forint adóva TAO 90%-a ,- forint, amihez 10% önerő ,- forint 8/38 oldal Dátum:

9 Felkészítés, versenyeztetés költségei (szállás, étkezés): Az előkészítő és felkészítő korcsoportokon kívül, minden korosztálynak éves szinten tartunk hazai és nemzetközi edzőtáborokat. Az edzőink kapcsolataik révén felkeresik hazai és nemzetközi partnereiket, illetve egy-két alkalommal meghívásnak is eleget teszünk. A költségvetésben 5 korosztály (Regionális gyermek C, gyermek B korcsoport, Országos gyermek, serdülő, ifjúsági, korcsoportok. szállás, étkezés költségeit oldanánk meg. Terveink közé tartozik, hogy egy-két korosztályban a felkészülési időszakban nemzetközi ellefelekkel tornát szerveznénk. Ennek bevételeiből további edzőtáborokon tudnánk résztvenni. Csapatonként eltérően Gyermek 2000-es, Gyermek 1999-es, Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági ,- forint költséggel tervezünk. Éves várható ráfordítás mértéke 15 Millió forint adóval TAO 90%-a ,- forint, amihez 10% önerő ,- forint Személyszállítás: a versenyrendszerhez és edzőtáborokhoz kötötten, megfelelő létszámú buszjáratokat rendelnünk. Ez a közlekedési forma biztonságossá teszi az utazást, mivel profi sofőrök vezetik a buszokat. Az edzők is tudnak pihenni az utazás alatt, nincs rajtuk többlet teher a személyszállítás kapcsán. A csapatok együtt tudnak utazni luxuskörülmények között. Több éve egyetlen buszos céggel utazunk. Ez a cég az MB Travel. Több éve kedvezményes tarifát vehetünk igénybe. Kisbuszokra 220,- forint / km, nagybuszra 310,- forint 6 km díjazással. Minden évben csak a versenyekkel összefüggő utazásokat tudtuk kifizetni a szakosztály költségvetéséből. A jövőben a hazai edzőtáborokba is ilyen utazási formát szeretnénk rendszeresítetni. A közeli külföldi edzőtáborokba lehetőség szerint a legkényelmesebb utazási formát választhatjuk. A repülővel tröténő közlekedés, gyors, egyszerű és biztonságos. A távolabbi edzőtáborokba, vagy versenyhelyszínekre (egy meghívásos torna kapcsán) ez a leggyorsabb és legolcsóbb utazási forma. Évek óta a repülőgépfoglalásaink nagy részét a MAURi Kftvel intézzük. Természetesen rajtuk kívül is akadnak megrendelések. A régi ismerettség, gyors, baráti ügyintézés miatt vagyunk több éve kapcsolatban. 9 hónap várható ráfordítás mértéke ~ Millió forint adóva. TAO 90%-a ,- forint, amihez 10% önerő ,- forint. Sportfelszerelés: Minden csoport indul bajnoki rendszerben. Ez éves szinten 7 bajnoki szintet jelent. Ezeknek a csapatoknak jelen állás szerint 3 darab versenysapka garnítúrája van. Sokszor probléma volt a sapkák felhasználását összekoordinálni. Lehetőségekhez mérten Gyermek 2000-es, Gyermek 1999-es, Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági (OBI/B) csapatoknak beszereznénk garnitúrákat. Ezek ára garnitúránként a junior méretben 1-től 17-ig számozva kék-fehér színben Turbo márkájú 3.645,- forint bruttó darabáron ,- forint. A legkisebb két korosztálynak (Gyermek 2000-es, Gyermek 1999-es) vásárolnánk összesen ,- forint értékben. Az idősebb országos gyermek, serdülő, ifjúsági és OBI/B korosztályoknak Turbo márkájú felnőtt szortimentet vásárolnánk 1-től 13-as számozásig U28-as szettet. Ennek szett ára bruttó ,- forint. Összesen 4 szett kerül bruttó ,- fortintba. 9/38 oldal Dátum:

10 A sapkagarnitúrák összesen bruttó ,- forintba kerülnének. Minden évben elhasználódó vízi felszerelést beszereznénk, minden sportolónak (köntös, nadrág, papucs). A köntösöket a Morello 2006 kft-nél rendelnénk hímeztetve különböző méretekben. Szeptemberi árajánlatuk alapján S-XL méret bruttó ,- forint, a nagyobb méretek ,- forint. A nadrágokat a Coolprint-nél csináltattuk mérettől függetlenül bruttó 6.125,- forintos áron. Papucsok a Turbo honlapján szeptemberi árak alapján mérettől függően bruttó ,- forintos darabáron kaphatóak. Ezek a tételek 122 igazolt sportolóval számolva ,-forint / sportoló összeggel megszorozva, összesen bruttó ,- forint. Az egységes szakosztályi megjelenést előtérbe helyeznénk és beszerzésre kerülnének sportolóknak és edzőknek egyaránt egy - egy szortiment, mely kabátból, sapkából, pólókból, rövidnadrágból, melegítőből, és táskából, esteleg cipőből állna. Ennek összköltsége megközelítőleg ,- forintot tenne ki. 122 sportolóval és 11 fő edzővel számolva, összesen bruttó ,- forint értékben. 9 hónapos várható ráfordítás mértéke ,- forint adóval TAO 90%-a ,- forint, amihez 10% önerő ,- forint Sporteszköz: A szakosztály sportolói részére kívánunk beszerezni vízilabdákat. Minden sportoló részére, a korának megfelelő labdát vásárolnánk. Ez összesen 122 db labdát jelentene. Várhatóan a Winner által gyártott labdákat szerezzük be. Ifjúsági (18 fő), serdülő (26 fő), országos gyermek (9 fő) részére nagyméretű 5-ös labdákat vásárolnánk sárga színben bruttó 3.875,- forintos darabáron. 53 fővel számolva összesen bruttó ,- forint. A gyermek -1 év (15 fő) és -2 év (14 fő) korosztályokban összesen 29 főnek 4 es méretű sárga színű labdákat szereznénk be bruttó 3.875,- forintos darabáron, összesen bruttó ,- forint értékben. A legkisebb korosztályokban az 1-es és 3-as méretű labdákat vásárolnánk, sárga színben. 39 fő sportoló részére. 14 darab 1-e méretű labdát bruttó 1.250,- forintért összesen bruttó ,- forintért. 25 darab 3-as méretű labdát bruttó 2.900,- forintos darabáron összesen bruttó ,- forintért. A labdákért összesen bruttó: ,- forintba kerülnek. Az eltérő szabályú versenyrendszerek kiírsásból fakadóan, a legkisebb versenyző korcsoport részére csináltatnánk egy pár kisméretű vízilabdakaput ,- forintos darabáron. Várhatóan a Szentesen vízilabda kapukat gyártó cégtől rendeljük meg az úszókapukat összesen: ,- forint értékben. Az országos 10/38 oldal Dátum:

11 korosztályok számára Ifjúsági (18 fő), serdülő (26 fő), országos gyermek (9 fő),szárazföldi és vízi medicinek beszerzését megvásárlását tervezzük. A felkészítést és sportágspecifikus edzésmunkát szolgáló eszközök, fejlesztő hatásúak. Ezeket szintén a Winnertől vásárolnánk meg. 5 darab W medicinlabda szárazföldi (homokkal töltve) 5 kg-os darabja bruttó 8.338,- forint, összesen: ,- forint, 5 darab W medicinlabda szárazföldi (homokkal töltve) 4 kg-os darabja bruttó 7.688,- forint, összesen: ,- forint, 30 darab W medicinlabda szárazföldi (homokkal töltve) 0,5 kg-os darabja bruttó 3.194,- forint, összesen: ,- forint, mindösszesen bruttó ,- forint értékben 5 darab vízi medicinlabda (folyadékkal töltve) 5 kg-os darabja bruttó 8.800,- forint, összesen bruttó ,- forint, 5 darab vízi medicinlabda (folyadékkal töltve) 4 kg-os darabja bruttó 7.963,- forint, összesen bruttó ,- forint, 10 darab vízi medicinlabda (folyadékkal töltve) 2 kg-os darabja bruttó 5.738,- forint, összesen bruttó ,- forint, mindösszesen bruttó ,- forint értékben. A labdákhoz labdatartó zsákok beszerzése fontos, csapatonként 1-1 darab. Bruttó ára 3.313,- forint ez 7 bajnoki csapattal számolva: bruttó ,- forint. Szintén Winner márka. A kétkapus ezdésekhez partra helyezhető bójákat, az edzőknek sípokat, a játék menetének a követésére, pedig hálózatról működtethető mobil eredményjelzőket szereznénk be. Az utóbbiból összesen 2 szortimentet. A bójákat különböző színekben a medence mindkét partjára 7-7 darabot, megjelölve az alapvonalat, 2- méteres sávot, 5-méteres távolságot és a félpályát. Az országos és regionális csapatoknak is vásárolnánk 1-1- szortimentet. A boja darabára bruttó 1.888,- forint. 14 darab vásárlásakor összesen bruttó ,- forint. A bójákat is a winnertől szereznénk be. Edzői sipokat vásárolnánk szintén a winnertől. Horváth János, Szabó Zoltán, Keszthelyi Tibor, Zsoldos Péter, Jancsó Mátyás, Tóth Zoltán, Mohácsi Attila, Lakicsné Mihály Ilona, Pesthy Ágnes részére, összesen 9 darabot. A sípok darabára bruttó 500,- forint, összesen bruttó 4.500,- forint értékben. A mobil eredményjelző készülék alkalmas az edzések alatt edzőmérkőzéseki időmérésére és felhasználható minden nap az edzések folyamán. A szortiment darab eredményjelzőből bruttó ára ,- forint, 1 db akkumlátorból bruttó ára ,- forint (ebből 2-2 darab megvásrálását tervezzük szortimentenként), összesen bruttó ,- forint értékben, 1 darab hordtáskából, melynek ára bruttó ,- forint, valamint 2 darab akcióidő kijelzőből áll, melynek ára bruttó ,- forint. Mindösszesen egy darab szortiment ára: bruttó ,- forint. Ebből 2 darabot szeretnénk vásárolni, így összesen bruttó ,- forint költséget jelentene. 11/38 oldal Dátum:

12 9 hónap várható ráfordítás mértéke ,- forint adóval TAO 90%-a ,- forint, amihez 10% önerő ,- forint Gyógyszer diagnosztika: Ez az a szegmense az utánpótlás fejlesztésnek, amelyben óriási előrelépést tehetünk. Az edzések alatt sajnos egyre gyakrabban előforduló rosszullétek edzői diagnosztizálást, egy esetleges veszélyhelyzet elhárítását szeretnénk megoldani. Laikus által használatos, az edzésen előzetes edzői diagnózis felállítását szolgáló EKG, vérnyomásmérő, vércukormérő berendezés beszerzését tervezzük. Mindenből 2-2 darabot. Valamint a sportban előforduló megsokasodott halálesetek miatt 2 darab mobil újraélesztő készüléket szeretnénk vásárolni. A két edzésehylszín miatt vásárolnánk 2-2 készüléket mindenből. A vérnyomásmérő készüléket az OMRON álatl gyártott PC-vel is kommunikáló berendezést vásárolnánk OMRON 705 CP II Intellisense néven bruttó ,- forint, azaz összesen bruttó ,- forint. Az EKG készülék is az OMRON álatl gyártott, szintén PC-vel kommunikál. OMRON EKG készülék darabára bruttó ,- forint + kiegészítők (szoftver, kártyaolvasó) bruttó ,- forint, azaz összesen bruttó ,- forint. 2 darab vásárlásakor mindösszesen bruttó ,- forint. A vércukorszintmérő készülék Multicare IN vércukor-, koleszterin-, triglicerid mérő készülék. Darabára bruttó ,- forint. 2 darab vásárlása esetén összesen bruttó ,- forint. Továbbá vásárolni szükséges hozzá tesztcsíkokat triglicerid mérő csíkokat 25 darabos kiszerelésben bruttó 9.150,- forintért, legalább 10 doboz szükséges, összesen bruttó ,- forint értékben. Valamint vércukorszintmérő tesztcsíkokat 50 darabos kiszereléssel bruttó 5.500,- forintért, 5 doboz vásrálása szükséges összesen bruttó ,- forint értékben. Az újraélesztő készüléket a Dutchmed Kft által forgalmazott AED PLUS gyártmányú készülékeket vásároljuk meg várhatóan ,- forintos darabáron. Két darab vásárlásakor összesen bruttó ,- forint értékben. A készülék használatát edzőink saját pénzen kifizetett tanfolyammal sajátítják majd el. Ternmészetesen edzőink a megfelelő képzést követően tudnánk használni a gépeket. A terhelések vizsgálatára pár darab laptoppal is kommunikáló úgynevezett polár órát vásárolnánk. Ez az alapozó időszak alatt és sérült játékosok rehabilitációjának ideje alatt használatos eszközök lennének. Beszereznénk továbbá TAPE kötözőket, melyek profi módon szakképzettség mellett a húzódások, izom és izület támasztását segíti elő külsőleg. A kötözőanyagokat és egyéb termékeket a Polysport-tól szereznénk be összesen bruttó ,- forint értékben. Valamint több alkalommal, rendszeresebbé tennénk a terheléses viszgálatokat és csontfelméréseket, segítve a kiválasztás folyamatát. 12/38 oldal Dátum:

13 9 hónap várható ráfordítás mértéke ,- forint adóval TAO 90%-a ,- forint, amihez 10% önerő ,- forint Rendezési költségek: Minden évben csapatainkkal résztveszünk korosztályos bajnokságokban. A szezonban a Gyermek 2000-es, Gyermek 1999-es, Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági és felnőtt OBI/B bajnokságokban indulunk. A versenyeztetéssel összefüggő tételek a bírói díjak és a rendezéseknél kötelező, elektromos berendezések és azokat beüzemelő kiszolgáló személyek javadalmazása. Minden hazai rendezésű mérkőzésre orvost hívunk, aki az esetleges sérüléseket a helyszínen ellátja. Erre megfelelően kialakult orvosi stáb van, akik rendelkezésre állnak az év minden mérkőzésén. Éves várható ráfordítás mértéke ~ Millió forint adóva és járulékokkal TAO 90%-a ,- forint, amihez 10% önerő ,- forint Tárgyi eszköz beszerzés rovatba 70%-os intenzitással. Tárgyi eszköz: a szakosztály nem rendelkezett az alábbi eszközökkel: LCD TV, HD kamera, Laptop, DVD lejátszó, kocsiszekrény. Egyik külföldi edzőtáborozás alatt láttunk olyan felvevő egységet, melyről azonnali visszajátszás volt lehetséges. Ezt nemzetközi szinkronúszó válogatottak használták. Egy zárható, gurulós fém műanyag kocsiszekrényben 2 darabot szeretnénk Hajós és Császár Uszodákban (elkészítése ,- forint / darab) azaz összesen bruttó ,- forint elhelyezett Samsung LCD TV UE 40D5000 gyártmányú (2 darab, bruttó ,- forint / darab) azaz összesen bruttó ,- forint lenne, mely hozzákapcsolható volna egy lejátszó DVD-hez Samsung BD-D5500 (2 darab, bruttó ,- forint / darab) azaz összesen bruttó ,- forint, és egy HD kamerához Samsung HMX-H200 (2 darab, bruttó ,- forint / darab) azaz összesen bruttó ,- forint. Természetesen megfelelő kábelezés mellett. Edzőink és szakvezetőnk (Dr. Szívós István, Horváth János, Szabó Zoltán, Keszthelyi Tibor, Zsoldos Péter) Laptopokat (5 darab, bruttó ,- forint / darab) azaz összesen bruttó ,- forint értékben kapnának, mellyel a dokumentációs és kommunikációs folyamatok felgyorsítását és egyszerűsödését reméljük. A játékosok, főleg a sérült játékosok rehabilitációjának megkönnyítését szolgálnák 4 darab Garmin Forerunner 310CX sport GPS megvásárlása. Edzés alatt rögzíti a pulzust, sőt a megtett távolságot is regisztrálja, és ezeket az edzéseket követően könnyen át lehet tölteni a laptopokra további kiértékelésre. Darabára 10% kedvezménnyel bruttó ,- forint, négy darab esetén összesen: bruttó ,- forint. 9 hónap várható ráfordítás mértéke ,- forint adóva. TAO 70%-a ,- forint, amihez 30% önerő ,- forint 13/38 oldal Dátum:

14 3.3. Ismertesse a támogatással megvalósítandó sportfejlesztési program indokoltságát! Sportszakember személyi ráfordítás: Edzőink bérezése ezidáig nem volt versenyképes a többi egyesületéhez képest. A TAO lehetőséget teremt arra, hogy versenyképes fizetéseket adjunk a sportszakembereinknek és amennyiben erre további lehetőség nyílik edzőket állíthassunk be munkakörökbe. A fizetéseket az átlaghoz igazítottuk. Sportlétesítmény bérleti díj: nagy előrelépést jelent, hogy a fenntartó NSI által bérelt vízfelületet saját erőböl meg tudjuk oldani. Az így felszabaduló keretet az NSI átcsoportosítással fel tudja használni más programokra. A Sportmaxba szeretnénk vízfelülethez jutni ezzel is növelve a napi edzéskihasználtságot, valamint új gyerekeket behozni a helyszín adottságából fakadóan. A Sportmaxba alsóbb korosztályok edzenének, egy-egy alkalommal a többi korosztály is. Felkészítés, versenyeztetés költségei (szállás, étkezés): A versenyrendszerbe jól beleilleszhetőek a felkészülési edzőtáborok itthon és külföldön. A magyar póló szeretetének és hirnevének az öregbítését is szolgáljá. A KSI elismertsége miatt, több alkalommal kapunk meghívást, melyeket gyakran financiális okokból el kell utasítanunk. Ezeken a táborokon lehetőség nyílik a csapatkohézió kialakítására, technikai és taktikai elemek gyakorlására akár versenykörülmények között is. Személyszállítás: egy vagy több csapat mozgatása buszokkal a legegyszerübb megoldás. Az indokokról írtam feljebb, az edző vezetése és a profi sofőr kapcsán. Előnyösebb és gazdaságosabb közlekedési forma. Repülővel történő utazás a 21. Század elfogadott, leggyorsabb és legkényelmesebb utazási formája. Könnyen megközelíthetőek a távoli földrészek vízipoló nemzetei is. Sportfelszerelés: a KSI vízilabda szakosztályának nem volt eddíg lehetősége egységesen, szakosztályi szinten megjelennie. Sportolóink szüleire hárult a köntös és nadrág megvétele, így nagyobb terheket nem kívántunk áthárítani. A sapkagarnitúra megvétele létszükség, ne legyenek problémáink abból, hogy melyik csapat kinek a sapkájában játszon. Edzőink egységes megjelenése a versenyeken fontos feladat, és így is szeretnénk minél inkább a FINA és LEN szabályzat és a Magyar Vízilabda Szabályzatának megfelelni. Sporteszköz: Labdák minden évben elhasználódó sporteszközök. Beszerzésük folyamatos a képzést elősegíti minél nagyobb darabszámban való megléte. A labdákat edzésekre és versenyekre labdatartó zsákokkal mobilizáljuk. A kapuk beszerzésénél a versenyrendszerhez való igazodás és a jobb kihasználtság volt a cél. A kiskapuk a gyerekek pszichés fejlődését is szolgálják. Kondícionáló eszközök beszerzése létfontosságú, a megfelelő életkortól kezdődő adekvált edzésmunka miatt. A sportág egyre inkább tolódik a kondícionális terület felé. Ezt kell minél nagyobb lehetőség szerint fejleszteni (Lábtempó, gyorsasági erő, erőállólépesség). A versenyhelyzet gyakorlása már edzéseken is fontos szempont, illetve a versenykörülmények szimulálását segítik a bólyák és eredményjelzők. Az eredményjelzők a sportolók felkészítését segítik, illetve külsős meghívott hazai és külföldi csapatok edzőmérkőzéseinél használhatóak. Gyógyszer diagnosztika: erre a területre ezidáig nem jutott pénz az utánpótlás-nevelésben szakosztályi szinten. Nagy előrelépés lehet számunkra a kiválasztás és fejlesztést nézve ezen diagnosztikai eszközök beszerzése, valamint a sportorvosi háttér megerősítése. A KSI-ben fontos hangsúly jutott mindig a kiválasztásra. Ezen célt szolgálják a beszerezni kívánt eszközök és vizsgálatok. A regeneráció és sérülésekből való felépülést segítik a TAPE és polár eszközök. Egy sérült játékos visszaállítását mindig nehéz dolog megvalósítani, elkerülve a következő időszakban az újra sérülést vagy a nem megfelelően megalapozott felkészítést követő, más testrész megsérülését. 14/38 oldal Dátum:

15 Rendezési költségek: minden évben kötelező kiadásainkat képezik. A TAO lehetővé teszi ezen kiadásaink saját forrásból történő csökentését. Mindenképpen fizetjünk, hiszen a jelenlegi versenyrendszer ezt kötelezővé teszi, hazai rendezéseknél (orvos, bírók és ellenőr, titkár). Tárgyi eszköz beszerzés rovatba 70%-os intenzitással. Tárgyi eszköz: A TV, DVD és kamera az egyén mozgását, illetve a taktikai, technikai elmek felvételét, kielemzését szolgálja. Nem találkoztam Magyarországon olyan egységgel, ami felveszi a sportoló úszását, lövését és azzonnali visszajátszását hibajavítását teszi lehetővé. A taktikai feladatoknál, a csapat emberelőnyös, emberhátrányos, támadó- védekező taktikáját lehet felvenni, azonnal értékelni a csapat elött, kielemezni és dokumentálni. Mivel az egész a part mellett történik, így igen hatékony és gyors javulást eredményezhet. Az edzőknek laptopokat kívánunk beszerezni. Ehhez minden edző saját kölstégén vásárolna egy mobil internetezésre alkalmas sticket. A laptopok segítségével, az edzésekre való felkészülés, az edzéseken tapasztaltak, egészségügyi dolgok dokumentációja gyorsulhat és könnyebbé válhat. Egymással való kommunikációt is elősegíti nem beszélve a partnerekkel való kapcsolattartásról. GPS-ek megvásárálásával soha nem diagnosztizált edzéseket tudunk végrehajtani, sérülésből visszatért játékoskonál, vagy egy-egy játékos aktuális állapotát lemérve. 3 darab az országos csapatoknál, 1 darab a kisebb korosztályoknál lenne beállítva Ismertesse a sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásait, a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölésével! Sportszakember személyi ráfordítás: előny, hogy edzőink keresetének növekedésével, változik egzisztenciájuk. Manapság majdnem minden háztartást érintő hitelek kifizetése könnyebbé válik, így a családi büdzsé tartalékai növekednek, amit fogysztásként elkölthetnek. A sportszakemberek anyagi megbecsülésének pozitív változásával együtt változik hangulatuk. Minél jobb a hangulatuk, annál jobban végzik munkájukat és teherbírásuk is nőhet. A sportolókkal és családokkal való viszonyok változhatnak és esetleges kényszerállások is megszűnek így több szabadidővel gazdálkodhatnak, amit a sportra is felhasználhatnak. Sportlétesítmény bérleti díj: előny, hogy az egyesület fizeti ki saját vízfelületét és bérleményeit, hátrány, hogy az NSI keretmegállapodásában szabályzott kedvezményes árhoz képest megállapodás függvénye, hogy, milyen díjszabást kap az egyesület. Amennyiben egyesületi nem kedvezményes díjszabást, úgy árfelhajtó szerepe miatt a duplájára növekedhet az éves kiadásunk. A tervezett ,- forint helyett millió (iireálisan nagy) összegbe kerülhet éves szinten. Az előző az NSK létesítmény díjaira vonatkozik. A költségvetésünket kénytelenek lennénk módosítani, így nem vagy kevesebb jutna más célokra. A Sportmax felületnövekedése egyértelműen előnyös a KSI SE vízilabda szakosztáylának. Felkészítés, versenyeztetés költségei (szállás, étkezés): előny, hogy a csapat egységesebbé válik egy edzőtáborozás alatt, a szülők által fizetett edzőtáborok megszűnnek, így a kevésbé tehetős családoknak is lehetőségük nyílik a gyermeküket elküldeni edzőtáborokba. A hazai rendezésű edzőtáborok alkalmával a 15/38 oldal Dátum:

16 külföldi csapatok által befizetett szállás és étkezés hozzájárulásokat vissza tudjuk forgatni akár más feladatokra. Hátránnyal nem számolunk ez esetben Személyszállítás: előny, hogy a szülők biztonságban tudhatják gyermeküket az utazás alatt. Nem kell a saját zsebükbe nyúlniuk, illetve a szabadidejükből áldozniuk, hogy gyermekeiket a kívánt helyszínre szállítsák a megfelelő időpontra. Egyben a balesetveszély kockázata is csökken. Hátránya, hogy nincs saját buszunk és még olcsóbbá tehetnénk az utazást amennyiben a TAO-ból beszereznénk buszokat. Légi szállításnál, mindig az időtényező a legfontosabb. Sikerül időben helyet foglalnunk, úgy nagyságrendekkel olcsóbb lehet az utazás, viszont a gép telítettségével négyzetesen nőnek az árak. Nehezen lehet kezelni főt egyben. Ez logisztikailag nehézségeket okozhat. Sportfelszerelés: előny, a TAO által befolyó összeget teljes mértékig elköltenénk, így gazdasági felhajtó szerepe jelentkezne. A szülők pénztárcájának kímélésével tudnának gyermeküknek felszereléseket beszerezni, és éreznék ők is és a sportolók is, a KSI megbecsülését, ezzel is erősítve hovatartozásukat. Nincs negatív hatás. Sporteszköz: előny, a már sokat emlegetett gazdaságélénkítő hatás. Továbbá, a gyermekek kiteljesedése, sportág iránti kötödése és profi szemlélet kialakítása a professzionális körülmények hatására. Jobb körülmények teremtése, megelégedettség. Negatív hatása nem jellemző. Gyógyszer diagnosztika: előny, a diagnosztikai háttérrel megelőzhető és kiküszöbölhető a sportolók fáradságából eredő sérülések. Hosszabb regeneráció, a TBre háruló többletkiadás. Prevenció előtérbe kerül. Egészségesebb sportolók képzése. Az újraélesztő készülékek beszerzése pedig létkérdés. Negatív hatása nincs. Rendezési költségek: előny, hogy nem a szakosztály költségeit terheli direkt módon ez a költségtipus. Hátrány, hogy nem lehet vele teljesen tervezni, mivel nem tudjuk, hogy a Szövetség mekkora összeget tud behozni, így mennyi költségcsökkentéssel kalkulálhatunk, a bírói és titkári, ellenőri díjak tekintetében. Tárgyi eszköz beszerzés rovatba 70%-os intenzitással. Tárgyi eszköz: előny, az edzők hatékonyabban kommunikálhatnak egymással, adatokat rögzíthetnek, elemezhetnek, és a módszertani munkájuk hatékonyabbá válhat. A szülőkel és a sportolókkal, más egyesületekkel és a Szövetséggel, iskolákkal és külföldi partnerekkel megkönnyíti a Laptop, a mindennapos kommunikációt. Azonnali visszajelzés a mért értékek után a terhelést követően, diagnózis gyors felállítása, állapotelemzés. 16/38 oldal Dátum:

17 4. Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése 4.1. Személyi jellegű ráfordítások 7 (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) Támogatási időszak Támogatott pozíció(k) megnevezése 8 Újonnan létrehozott-e a pozíció? (I / N) Hány fő lesz ilyen pozícióban? Havi bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 9 Összesen: Ft Ft Ft Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Pozíció megnevezése Indoklás Tervezett összes személyi költség alakulása a és közötti időszakban 2011/12-es támogatási időszak 2012/13-as támogatási időszak 2013/14-es támogatási időszak 2014/15-ös támogatási időszak Összes személyi jellegű ráfordítás (Ft) Igényelt támogatás Önrész (Ft) (Ft) Összesen (Ft) 7 Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (4.3), illetve a képzésnél (4.4) kell feltűntetni, figyelemmel a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdés 3. pont a) és f) alpontjára, a 11. pont i) alpontjára. 8 Utánpótlás-nevelésben foglalkoztatottak nélkül. 9 Az egyes sorokon jelölttámogatási időszakra számítva. 17/38 oldal Dátum:

18 Összesen: Összes személyi jellegű ráfordítás (Ft) Igényelt támogatás Önrész (Ft) (Ft) Összesen (Ft) 18/38 oldal Dátum:

19 4.2. Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet külön adatlapon kell feltüntetni!) Tárgyi eszköz beruházás/felújítás =TEB/TEF, biztonságtechnikai célú infrastruktúrafejlesztés = BTI) 10 Megjegyzés: Kérjük, csatolja a beruházás összefoglaló költségvetését (csatolandó dokumentumok listáját lásd a 6. pontban)! Támogatá si időszak Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Indoka, célja Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) TEB 2 db gurulós szekrény 2 db LCD TV 2 db DVD lejátszó 2 db HD videokamera 4 db Garmin vízhatlan GPS karóra 5 db Sony laptop Új létrehozása, mozgásanyag, dokumentációja, javítása, diagnosztika, kapcsolatok könnyítése, gyorsítása, kommunkáció egyszerűsítése A TV, DVD és kamera az egyén mozgását, illetve a taktikai, technikai elmek felvételét, kielemzését szolgálja. Nem találkoztam Magyarországon olyan egységgel, ami felveszi a sportoló úszását, lövését és azzonnali visszajátszását hibajavítását teszi lehetővé. A taktikai feladatoknál, a csapat emberelőnyös, emberhátrányos, támadó- védekező taktikáját lehet felvenni, azonnal értékelni a csapat elött, kielemezni és dokumentálni. Mivel az egész a part mellett történik, így igen hatékony és gyors javulást eredményezhet. Az edzőknek laptopokat kívánunk beszerezni. Ehhez minden edző saját kölstégén vásárolna egy mobil internetezésre alkalmas sticket. A laptopok segítségével, az edzésekre való felkészülés, az edzéseken tapasztaltak, egészségügyi dolgok dokumentációja gyorsulhat és könnyebbé válhat. Egymással való kommunikációt is elősegíti nem beszélve a partnerekkel való kapcsolattartásról. A játékosok, főleg a sérült játékosok rehabilitációjának ,- 10 Az utánpótlás nevelési feladatokhoz beszerzett tárgyi eszközt az 5.3-ban kell feltűntetni. 19/38 oldal Dátum:

20 Támogatá si időszak Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Indoka, célja Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) elősegétést szolgálják, edzésintenzitás beállítását. Összesen: ,- 20/38 oldal Dátum:

21 Tervezett, nem sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a és közötti időszakban: Összes tárgyi eszköz (Ft) Önrész (Ft) Igényelt támogatás Összesen (Ft) (Ft) 2011/12-es támogatási időszak , , ,- 2012/13-as támogatási időszak 2013/14-es támogatási időszak 2014/15-ös támogatási időszak Összesen: , , ,- 21/38 oldal Dátum:

22 4.3. Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei (több támogatási időszakra történő támogatás igénylés esetén, évenként kitöltendő) Versenyeztetés, foglalkoztatás Budapest es bajnokság gyermek -3 év Egyes korosztályok /12-es évadra 12 felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek Korosztályos sportolók létszáma (fő) Jogcím Összesen (Ft) 39 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése , Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek ,2 Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 15 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 39 A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 39 Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Összesen: ,- Ft 11 A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (V.30.) Korm.rendelet 2. (3) bekezdés b) pontja szerint meghatározott korosztályokra külön-külön táblázatot kérünk kitölteni! 12 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! 13 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén 14 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén 15 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 22/38 oldal Dátum:

23 Versenyeztetés, foglalkoztatás Budapest es bajnokság gyermek -2 év Egyes korosztályok /12-es évadra 17 felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek Korosztályos sportolók létszáma (fő) Jogcím Összesen (Ft) 14 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése ,5 14 Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök ,33 14 Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek ,66 Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja ,4 14 Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 14 A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 14 Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Összesen: ,- Ft 16 A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (V.30.) Korm.rendelet 2. (3) bekezdés b) pontja szerint meghatározott korosztályokra külön-külön táblázatot kérünk kitölteni! 17 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! 18 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén 19 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén 20 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 23/38 oldal Dátum: