Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 24-i testületi ülésére

Átírás

1 Elıterjesztés 12. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 24-i testületi ülésére Tárgy: A közbiztonság növelését szolgáló térfigyelı kamerás beruházáshoz kapcsolódó többletköltség biztosítása Az elıterjesztést készítette: Dodonka Csaba vezetı tanácsos Önkormányzati Iroda Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Pénzügyi Ellenırzı Bizottság Törvényességi ellenırzésre megkapta: Muhariné Mayer Piroska aljegyzı dr. Balogh László sk. jegyzı

2 Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 24-i testületi ülésére Tárgy: A közbiztonság növelését szolgáló térfigyelı kamerás beruházáshoz kapcsolódó többletköltség biztosítása Ikt.sz: LMKOH/171/36/2015. Tisztelt Képviselı-testület! Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 39/2014. (IV. 22.) önkormányzati határozatában döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet keretében nyújtható támogatás elnyerésére a Lajosmizsén tervezett új IP alapú térfigyelı kamera rendszer kialakítására az elsı, Lajosmizsére bevezetı fıbb közlekedési útvonalak teljes körő bekamerázása elnevezéső fejlesztési fázis vonatkozásában. A pályázat benyújtásra került április 23-án, amely pályázatban az önkormányzat 8,5 millió forintot igényelt a Belügyminisztériumtól a kamerarendszer kiépítésére. A Magyar Államkincstár december 10-én értesítette önkormányzatunkat, hogy a pályázatot a kiíró szervezet forint értékben, csökkentett támogatással támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatási szerzıdés december 18-án aláírásra került, és a támogatás összegét év december hónap második felében a Magyar Államkincstár átutalta önkormányzatunk részére. A szakmai munka év februárjában elkezdıdött a Bács-Kiskun Megyei Rendır- Fıkapitányság együttmőködésével, mivel a pályázati kiírás alapján a kiépítendı mőszaki tartalmat csakis rendırségi jóváhagyással lehetett megtervezni. Pályázatunk megvalósulását több tényezı is akadályozta. Egyik fı tényezı a csökkentett támogatási összeg, amely által az egész pályázat mőszaki tartalmát át kellett gondolni az eredeti elképzelésekhez képest. A másik két tényezı a biztonságos adatátvitellel volt kapcsolatos, amely alatt az optikai rendszer kiépülésének elhúzódását és a régi víztoronyról az új víztoronyra történı eszköz áttelepítést kell érteni. A Rendırség és a Belügyminisztérium által jóváhagyottan az alábbi hét helyszínre lenne kiépítve térfigyelı kamerarendszer: 1.) 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 219. (Gomép Kft. telephely) 2.) 6050 Lajosmizse, Ceglédi út és az Elkerülı út keresztezıdésében található körforgalom. 3.) 6050 Lajosmizse, Szent Vendel utca 62. (Vasúti átjáró) 4.) 6050 Lajosmizse, Dózsa György út és Kálvin utca sarok. 5.) 6050 Lajosmizse, Rákóczi utca és Dózsa György út sarok. 6.) 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13. Fekete István Általános Iskola Játszótér. 7.) 6050 Lajosmizse, Ceglédi út 1. Volt Kollégium fıbejárata. A mőszaki tartalom Rendırségi és Belügyminisztérium által történı jóváhagyását követıen öt cég részére került megküldésre az árajánlat augusztus 18-án, amelybıl szeptember 01-ig, az ajánlattételi határidıig három ajánlat érkezett be. 2

3 A legkedvezıbb árajánlatot a Kiskom Networks Kft. (6000 Kecskemét, Forradalom u. 24. képv: Kiss Norbert ügyvezetı igazgató) adta bruttó forint értékben, az árajánlat az elıterjesztés 1. melléklete. A további két árajánlatot a nagy terjedelmének következtében a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Irodájában Dodonka Csabánál lehet megtekinteni. A másik két árajánlat értéke: NBB Vagyonvédelmi Kft. bruttó forint és T-Systems Magyarország Zrt. bruttó forint. A meghatározott mőszaki tartalom értékének növekedését az alábbi tényezık befolyásolták: - Az új víztorony esetében a Bácsvíz Zrt. szigorúan meghatározza, hogy milyen eszközök helyezhetıek el a víztorony tetején, amely az adatátvitelt segíti, és nem zavarja a fent lévı további eszközök frekvenciáját. - A magasabb mőszaki elıírások megkövetelése, amely által a rendszer további fejlesztésével a rendszámfelismerés is lehetséges lesz. - A kamerák kihelyezésekor a mőködéshez szükséges elektromos megtáplálás kiépítésének költsége. A fenti szempontok indokolják és a csökkentett támogatási összeg hogy az elnyert támogatás és a legkedvezıbb árajánlat közötti eltérés bruttó forint, amely összeget a beruházás megvalósítása érdekében az önkormányzatnak biztosítani kellene Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete 2. melléklet kiadási tábla 3.1. sor általános tartaléka terhére. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzıi Irodájának munkatársát Nagy István rendszergazdát felkértem, hogy vegye fel a kapcsolatot a nyertes árajánlattevıvel abból a célból, hogy az árajánlatának értékét milyen módon lehetne csökkenteni. A tárgyalások következményként a Kiskom Networks Kft. adott egy újabb árajánlatot bruttó forint értékben, amely árajánlat az elıterjesztés 2. melléklete. A csökkentett értékő árajánlat esetében az elnyert támogatás és az árajánlat közötti eltérés bruttó forint. A beérkezett árajánlatok értékelését Nagy István elvégezte, amely értékelés az elıterjesztés 3. melléklete. Az eredeti és a csökkentett értékő árajánlat közötti különbség forint. A közbiztonság javítása érdekében javaslom a Tisztelt Képviselı-testület részére, hogy támogassák a pályázat megvalósíthatóságát figyelembe véve a Kiskom Networks Kft. két árajánlatát - a felmerülı többletköltség biztosításával. Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselı-testület elé: Határozat-tervezet.../2015. (...) ÖH A közbiztonság növelését szolgáló térfigyelı kamerás beruházáshoz kapcsolódó többletköltség biztosítása Határozat 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Kiskom Networks Kft. kamerarendszer kiépítésére vonatkozó, bruttó.- forint értékő árajánlatát és felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés megkötésére. 3

4 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a pályázat megvalósításához szükséges..- forint többletkiadást Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Lajosmizse Város Önkormányzata évi kiadásai táblázat 3.1. Általános tartalék sora terhére biztosítja. 3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy a soros Képviselı-testületi ülésre készítesse elı a fedezet biztosítása céljából a költségvetési rendelet módosítását. Határidı: szeptember 24. Felelıs: Képviselı-testület, polgármester, jegyzı Lajosmizse, szeptember 17. Basky András sk. polgármester 4

5 5 Elıterjesztés 1. melléklete

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11 Elıterjesztés 2. melléklete

12 12

13 Elıterjesztés 3. melléklete Lajosmizsei Önkormányzat térfigyelı kamerák ajánlatainak értékelés Az ajánlatok értékelése: 1. T-System Nyrt által adott ajánlat: - Több ponton eltér a megadott mőszaki tartalomtól ( Antenna, mikrotik router típusa, végpont kiépítési elıírások: Iskola, Kollégium) - az ajánlattevı az egyéb tételek között nem beazonosítható tételeket tüntetet fel: pld.: projektmenedzsment, beüzemelés költsége. Ez utóbbi költség már szerepel a kamerák kiépítési költségeinek felsorolásánál is. Az ajánlatban szereplı kivitelezési költség bruttó : Ft. 2. Nemzetközi Biztonság Bizalom Vagyonvédelmi Kft. - Az ajánlat tartalmaz egy nem részletezett tételt: Beüzemelési költség megnevezés alatt Áfa értékben. - Az ajánlatban szereplı kivitelezési költség bruttó : Ft. 3. Kiskom Networks Kft. - Ez az ajánlat felelt meg legjobban a kiírt mőszaki tartalomnak - Részletezi a garanciális idın belüli kiszállás feltételeit illetve a garanciális idın túli szervizelés költségeire is annak ellenére, hogy az ajánlati felhívás ezt nem tartalmazta - Hátránya: 4 db elektromos megtáplálás helyett csak 3 db szerepel az ajánlatban. A hiányzó 1 db megtáplálási költséget az ajánlattevınek kell viselnie ami Ft + Áfa költséget jelent. Az ajánlatban szereplı kivitelezési költség bruttó: Ft. 4. Kiskom Networks Kft. Módosított ajánlat csökkentett adattartalommal! Az ajánlat a kiírt mőszaki tartalomnak megfelelı viszont már nem szerepelnek benne azok a tartalékok, ami rendszer továbbfejleszthetıségét illetve hatékony mőködését lehetıvé teszi. Az új ajánlatban a következı tételek kerültek eltávolításra: 5. Tétel törlıdött: Korlátlan Intellio klienskapcsolat támogatás, Megjegyzés:az alap rendszer 5 kliens kapcsolatot fog egy idıben támogatni. 7. Tétel törlıdött: Korlátlan Intellio felhasználói támogatás Megjegyzés:az alap rendszer 2 felhasználó jogosultságot fog támogatni. 7. Tétel törlıdött: Korlátlan Intellio mobil kliens szerver támogatás Megjegyzés:az alap rendszer mobil betekintést nem támogat (Csak rögzítı szerveren lehet a felvételeket visszakeresni.) 23. Tétel módosult: Egy olcsóbb kevesebb áram-kimaradás áthidaló szünetmentes egységre 24: Tétel törlıdött: A régi megjelenítı monitor lesz felhasználva a tőzoltóságon. (Nem lehet egyben megtekinteni a kamerák képeit. Egyszerre csak 1 kamera képét lehet visszanézni.) 13

14 Összegzı megjegyzés: Ezekkel a módosításokkal a rendszer fı elınyei nem változtak, a smart intellio megfigyelés megmaradt, mert a 6. tételt a smart playback licencet nem lett kivéve a rendszerbıl. A további módosítás/árcsökkentés már a rendszer használhatóságát veszélyezteti, vagy más mőszaki tartalommal lehet további árcsökkentést végrehajtani amit újra el fogadtatni az illetékes hatóságokkal. - Az ajánlatban szereplı módosított kivitelezési költség bruttó: Ft. Az ajánlatok értékelésének összefoglalása: Az adott ajánlatok alapján a Kiskom Networks Kft. adta a legkedvezıbb ajánlatot. Bár ez az ajánlat is túllépte a rendelkezésünkre álló 5 millió forintos keretet. A rendelkezésünkre álló pénzügyi keret túllépésének okai a következık: - A kamerák darabszám változása a beadott pályázathoz képest 5 db helyett 7 db lett. - A kamera típusának változása miatt már csak magasabb mőszaki tartalmú eszközöket lehetett beépíteni az ajánlatban, ami természetesen költségnövekedéssel jár. - A pontos adattovábbítás meghatározása miatt fellépı plusz költségek. (új víztorony miatt) Javaslom a Tisztelt képviselı testület részre,hogy a Kiskom Networks Kft. drágább ajánlatát támogassa mivel a magasabb mőszaki tartalom hatékonyabb kezelést, továbbfejleszthetıséget,rendszerstabilitást tesz lehetıvé. Lajosmizse, szeptember 16. Nagy István informatikus 14