Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Átírás

1 Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE07744/2016/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE07744/2016/MJSZ-3

2 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: FTC Icehockey Utánpótlás Kft A kérelmező szervezet rövidített neve: Ferencváros Gazdálkodási formakód: Adószám: Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Megalakulás időpontja: Tevékenység megkezdésének időpontja: Kapcsolat Székhely: 1091 Budapest IX., Üllői út 129. Levelezési cím: 1091 Budapest IX., Üllői út 129. Telefon: fradi@fradi.hu Fax: Hivatalos honlap: Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Lautner György Kapcsolattartó neve: Lautner György gyorgy.lautner@fradi.hu fradi@fradi.hu Telefon: Telefon: A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve Lobogó utcai tanpálya FTC Sátras Jégpálya Önkormányzat Sportszervezet Budapest IX. kerület Önkormányzata FTC Icehockey Utánpótlás Kft. Önkormányzat Budapest IX. kerület Önkormányzata Átlagos heti használat Változó Gazdasági társaság Négy Évszak Kft. Változó Használat célja felkészülés felkészülés és versenyeztetés Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 1-Szponzori bevétel évi évi évi évi évi évi tervadatok 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2-Tagdíj Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 6-Jegybevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 7-Európai Uniós támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

3 Oldalszám: 3 8-Egyéb támogatás 9- Bankhitel/kölcsön 10-Állami - Önkormányzati támogatás Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Kiadások Kiadás Típus 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 3-Ingatlan bérleti díj 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások évi évi évi évi évi évi tervadatok 0 Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 4-Anyagköltség Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz állomány Időszak Megnevezés Érték évi (Ft) 0 Ft évi (Ft) 0 Ft évi (Ft) 0 Ft évi (Ft) Ft Összesen Ft Összes igazolt sportolói létszám Korcsoport Nem Státusz Létszám U8 Férfi Amatőr 17 Fő U8 Nő Amatőr 3 Fő U10 Férfi Amatőr 20 Fő U10 Nő Amatőr 2 Fő U12 Férfi Amatőr 21 Fő U12 Nő Amatőr 1 Fő U14 Férfi Amatőr 34 Fő U14 Nő Amatőr 2 Fő U16 Férfi Amatőr 16 Fő U16 Nő Amatőr 1 Fő U18 Nő Amatőr 1 Fő Kérelem adatai

4 Oldalszám: 4 Kérelem száma: KE07744/2016/MJSZ Sportág: Jégkorong Érintett támogatási időszak(ok): 2016/17 A kérelemben érintett jogcímek - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

5 Oldalszám: 5 A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).a sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): A Ferencvárosi Torna Club jégkorong szakosztályának utánpótlása 2010 őszén, sok hányattatás után kel újra életre. Az azóta eltelt időszakban, alulról építkezve, folyamatosan fejlődik, létszáma nő. A 2014/15-ös szezonban U8, U10, U12 és U14 csapataink voltak, a szakmai munkában Tizenegy edző vett részt. A 2016/17-es szezonban, a fokozatosság elvét szem előtt tartva, immáron U16-os csapatot is versenyeztetünk. Csapataink a 2015/16-os szezonban a Népligetben egy magán működtetésű sátras pályán készülhettek és játszhatták hazai mérkőzéseiket, ez volt a második év, amikor - a pályának köszönhetően - maximálisan meg tudtuk valósítani szakmai elképzeléseinket. A késő nyári - kora őszi időszak ezúttal is átmeneti volt, mivel egy nyári vihar megrongálta a pályatestet, ekkor Pesterzsébeten és Óbudán folytak a jeges edzések, valamint sor került egy érsekújvári edzőtáborozásra is. A Lobogó utcai tanpályán a kisebbek (U10, U8, kezdők) edzettek. Az állandó helyszíneknek és a két pálya közelségének köszönhetően sok új gyermek jelentkezett, s a sport megtartó ereje immáron nálunk is érzékelhető, szépen gyarapodott az alsóbb korosztályok létszáma. A sportolásra való igényt azonban érezzük, hiszen még mindig rengeteg olyan gyermek van, aki különböző okok miatt nem fordul a sport felé és szabadidejét passzívan (számítógép, televíziózás) tölti el. Ez pedig azt is jelenti, hogy aki gyermek korában nem sportol, az valószínűleg felnőttként sem dönt másként, s már fiatal korában is rossz erőnléttel és nem megfelelő egészségi állapottal rendelkezik. A látványsportágak TAO támogatása a fentiek ellen hat, az elmúlt három évben az FTC-nél és összességében a jégkorong sportban is egyre több és több gyermek sportol, s a beérkező összegeknek köszönhetően a szülőknek is elviselhetőbb a teher, mivel a jégkorong az egyik legköltségesebb sportág. Céljaink: - szakmailag megalapozott jégkorongozó képzés - versenyzési lehetőség biztosítása - nevelés - egészséges sportolási körülmények biztosítása - utánpótlás korosztályt követő kifutási lehetőség biztosítása: "életpályamodell" kialakítása - a tehetségek kiválasztása, élvonalbeli klubok, elsősorban természetesen az FTC felé játékosok "kitermelése" - aktív kapcsolat működtetése a tömegsport, iskolai, óvodai sport irányába - stabil, kiszámítható gazdasági háttér biztosítása. A klub munkájával létrejött és a z új finanszírozási lehetőség segítéségével kiteljesedni látszik az a közvetítő csatorna, ami a ferencvárosi és a budapesti gyerekeket bevonja a jégkorongozás világába, lehetőséget biztosít számukra a kiszámítható és szabályozott keretek között zajló sportolásra. A kiemelkedő tehetségek számára utat biztosít az élvonalbeli klubok felé, de a többiek számára is biztosítja a későbbi egészséges élet lehetőségét és a sport szeretetét. Az új társasági adó alapú támogatási lehetőségek óta klubunk folyamatos fejlődésen megy keresztül. A program indulásakor 65 igazolt utánpótlás játékosunk három korosztályban versenyzett, ebben az évben már négy korosztály és a 120 igazolt játékos a mérleg. A programban való további részvétellel célunk, hogy tovább fejlődjünk és az elkövetkezendő években mind a játékosok (három év távlatában 20%), mind a korosztályok számában (a harmadik év végére önálló ifjúsági csapat) előrelépjen. Az óvodás és alsó tagozatos gyerekekkel meg kell ismertetni a jégkorongsport örömeit illetve az edzések által a fegyelmet, a fair-play szabályait, egészséges életmódot, a közösségben való létezést, közösséghez való alkalmazkodást. A versenysportolói életformához elengedhetetlen a rendelkezésre álló korosztályok minél jobb minőségű verseny-, és edzésfeltételek biztosítása illetve az adott korosztályon belül a konkurencia (versenyhelyzet) kialakítása. Fontos az adott létszámú tehetséges, elhivatott játékosok (sportolók) motiváltságának felszínen tartása. A klub továbbra is aktív kapcsolatot kíván fenntartani az óvodákkal, iskolákkal. Ennek keretében a klub folyamatos tájékoztatást nyújt az intézmények számára a klubban zajló munkáról, segítséget nyújt iskolák, kisebb lakóközösségek számára téli korcsolyázási lehetőség (szabad jég) megteremtésében, ezek létesítését aktívan igyekszik elősegíteni. A klub szakembereinek segítségével játékos-gyerek találkozók szervezése: egy-egy ismert jégkorongozó felkérése iskola látogatására, a klub meglátogatására, ahol élménybeszámolókkal, sporttörténetekkel növelhetik az élsport elismertségét a gyerekek számára, példát mutathatnak kitartásból. Hosszú távon fontos cél a szakemberek anyagi megbecsülése, szakmai képzésük biztosítása. Ugyancsak nélkülözhetetlen a fejlődéshez a szükséges eszközháttér (felszerelés, pálya) és a versenyzési lehetőség magas szintű biztosítása. 2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: A Ferencvárosi Torna Club jégkorong utánpótlás csapatai a 2015/16-os szezonban, a Népligetben, az Építők SC területén felállított magán tulajdonú pályán, valamint a tőle nem messze fekvő Lobogó utcai tanpályán készülhettek, amelyek mind időben, mind edzésszámban megfelelő volt minden korosztályunk számára. 2016/17-től a Népliget már nem áll rendelkezésünkre, mivel útjára indul a Fradiváros projekt, de szakosztályunk (egy másik pályázat segítségével) új, minden igény kielégítő sátras pályát tervez építeni a Siketek SC (IX. ker. Könyves Kálmán krt.) pályái mögött a Ferencvárosi Önkormányzat támogatásával. Célunk elsősorban, hogy Dél-Pest és Dél-Buda gyermekeit találjuk meg és csábítsuk őket a jégkorong irányába, de a Millenáris segítségével a pesti belső kerületek is elérhetőek. Az FTC-ben jelenleg 117 igazolt utánpótlás játékos található, nagy örömünkre széles körű a gyermekek lakóhelye, ami azt is jelenti, sikeresen tudunk toborozni több városrészben is. amit nagyban megkönnyít, hogy minden gyermek állandó edzéshelyszínen részesülhet képzésben.

6 Oldalszám: 6 3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2014/2015-ös és 2015/2016-os támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2016/2017-es támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): 4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: A projekt időtartama: július június Pályázat beadása: április Elszámolás elkészítése és beadása: július Lehetséges támogatók felkutatása: folyamatos - Felkészülési és versenyidőszak: július június Sporteszközök beszerzése: igény szerint folyamatos - Egyéb a programmal kapcsolatos kiadások (utazás, edzőtábor, személi bérek, stb.): folyamatos - Játékos toborzás alsóbb korosztályokba: folyamatos 5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): A korábbi és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolatok. 1. Vállalás a sportolói és csapat létszám növelésére. - eredmény: a sportfejlesztési program 2011-es indulásakor három korosztályban 65 játékosa volt a klubnak. Az ötödik év végére négy korosztályban (több korosztályban több csapattal is) 109 gyermek volt az FTC igazolt játékosa. Az MJSZ sportstratégiájának messzemenően megfelelve célunk, hogy az összes honi utánpótlás korcsoportban rendelkezzünk legalább egy csapattal. Ezt az alulról építkezés módszerével szeretnénk elérni, ami azt jelenti, hogy az évek folyamán, ahogy a gyerekek idősödnek, szeretnénk egyre nagyobb korosztályokban csapatot edzeni és versenyeztetni. Ennek eredményeként a 2016/17-es szezontól már az U16-os korosztályban is versenyeztetünk csapatot 6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: A sportfejlesztései programunk szűkebb és tágabb értelemben vett társadalmi és gazdasági hatásai: - növekszik a jégkorongozó gyerekek létszáma (a kevésbé teheősek is be tudnak kapcsolódni) - csökken a szülők anyagi terhelése - növekszik a gyerekek és szüleik elégedettsége - növekszik a szabadidő hasznos eltöltésének lehetősége - javul a gyerekek egészségi állapota - csökken a sportsérülések esélye (megfelelő felszerelés segítségével) - növekszik a klubban dolgozó szakemberek elégedettsége - növekszik a sportág és a sportoló gyerekek elismertsége, presztízse - biztosított a klub átlátható, kiszámítható finanszírozása - a fejlesztés adóbevételek is jelent az állam számára (ÁFA, EKHO) - növekszik az élsportolóvá váló fiatalok száma A program lehetséges kockázatai és azok kezelése: 1. Az elnyert TAO támogatási keretet nem sikerül kitölteni a vállalkozások elmaradó támogatása miatt. - kezelés:,ár a beadás előtt is és folyamatosan fel kell kutatni a szóba jöhető támogató vállalkozásokat, részletesen be kell nekik mutatni a támogatási lehetőség előnyeit, a jogi szabályozás pontos feltételeit. Ezen munkába a szülőket is be kell vonni. 2. A saját erő biztosítása. - kezelés: a program segítségével a korábbi szülői szerepvállalás csökkenthető, a saját erő biztosítása részben a szülők fennmaradó anyagi áldozatvállalásával biztosítható. Ennek érdekében a szülőket pontosan tájékoztatni kell a fejlesztési programról, annak finanszírozási hátteréről. Emellett fel kell kutatni szponzorokat, akik marketing céllal tudják támogatni a klubot. 3. Likviditás biztosítás. - kezelés: a működési költségek és beszerzések tervezésénél figyelembe kell venni, hogy a támogató által biztosított TAO forrás vélhetően csak 2016 elején áll majd rendelkezésre, hiszen decemberében derül ki igazából az adott társaság TAO alapja, így a támogathatóság mértéke. Vagyis arányaiban 2015-ben nagyobb saját forrásigény jelentkezik, mint 2016-ban. 4. Támogatás elszámolások megfelelősége. -kezelés: a jogi szabályozás a kapott TAO támogatások összegével kapcsolatban a jelen pályázatban foglaltak figyelembevételével pontos elszámolási kötelezettséget írnak elő. Erre a klub egy megfelelő tapasztalatokkal bíró külsős szakértőt von be, aki EU-s pályázatok elszámolásában már rendelkezik gyakorlattal. Ugyancsak a helyes gyakorlat kialakulását segíti megfelelő rutinnal bíró könyvvizsgáló bevonása. 5. A megfelelő szakemberek biztosítása. - kezelés: a sportfejlesztési program előtt gyakorlatilag önkéntes alapokon dolgozó sportszakemberek megtartásában, illetve új szakemberek (volt, kiemelkedő tudású játékosok) bevonásában segíthet a fejlesztési program az anyagi háttér megteremtésével. 6. A legjobb ár-, érték-arány elérése az eszközbeszerzések során - kezelés: pontos műszaki és minőségi tartalom meghatározása az ajánlatok bekérése előtt (mi akarunk egész pontosan), finanszírozási háttér precíz átgondolása, összehasonlító árajánlatok beszerzése.

7 Oldalszám: 7 Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

8 Oldalszám: 8 Időszak Korosztály Ráfordítás adatai 2016/ /17 U16 U8, U10, U12, U14, U /17 U14, U /17 U /17 U12, U /17 U8, U10, U12, U14, U /17 U8, U /17 U8, U10, U12, U14, U /17 U10, U /17 U8 2016/17 U8, U10, U12, U14 Munkakör: Szakmai Igazgató Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Munkakör: U16 vezetőedző Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft Létrehozás indoklása: A 2016/17-es idénytől létezik ebben a korosztályban is csapatunk. Munkakör: Edző, U16, U14 Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Munkakör: U14 vezetőedző Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Vezetőedző Munkakör: U12, U14 Edző Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Munkakör: Felszerelés menedzser Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Szertáros Ekhos kifizetés: Nem 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft Létrehozás indoklása: A bővülő csapat létszám megkövetelte, hogy a felszerelések optimális felhasználása és karbantartása érdekében egy, a munkában jártas, nagy tapasztalattal bíró szakembert alkalmazzunk. Munkakör: U8, U10 Vezetőedző Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Vezetőedző Munkakör: Technikai vezető Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Technikai vezető 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft Létrehozás indoklása: Csapataink mindennapi életének, az adminisztráció egységesítésének elősegítésére hoztuk létre az új munkakört. Munkakör: U10, U12 Edző Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Munkakör: U8 edző, korcsolyaoktató Képesítés: Képesítés nélküli Beosztás: Edző Munkakör: U14, U12, U10, U8 edző Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Időszak szerinti összesítés

9 Oldalszám: 9 Időszak Összesen Támogatás Önrész 2016/ Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Időszak Korosztály Megnevezés Mennyiség Egységár Összesen 2016/17 U8 2016/17 U /17 U /17 U /17 U16 Összesen U8 játékosok éves felszerelés kerete, vásárolható felszerelések mellékletben részletezve U10 játékosok éves felszerelés kerete, vásárolható felszerelések mellékletben részletezve U12 játékosok éves felszerelés kerete, vásárolható felszerelések mellékletben részletezve U14 játékosok éves felszerelés kerete, vásárolható felszerelések mellékletben részletezve U16 játékosok éves felszerelés kerete, vásárolható felszerelések mellékletben részletezve 20 csomag Ft Ft 20 csomag Ft Ft 20 csomag Ft Ft 35 csomag Ft Ft 18 csomag Ft Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Támogatás Önrész 2016/ Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Időszak Korosztály Megnevezés Kategória Mennyiség Egységár Összesen 2016/17 Összesen U12, U14, U16 Teljes körű egészségügyi felmérés U12, U14, U16 korosztályok számára Diagnosztikai szűrések, mérések 75 darab Ft Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Támogatás Önrész 2016/ Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai Időszak Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség 2016/17 U8, U10 Lobogó utcai tanpálya Ft/óra 300 óra/év Ft 2016/17 U10, U12, U14, U16 FTC Sátras Jégpálya Ft/óra 600 óra/év Ft 2016/17 Összesen U8, U10, U12, U16, U18 FTC Sátras Jégpálya - terület bérlet önkormányzattól Ft/óra 1 óra/év Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Támogatás Önrész 2016/ Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft

10 Oldalszám: 10 Személyszállítási költségek Összesen Időszak Költség 2016/ Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Támogatás Önrész 2016/ Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Nevezési költségek Összesen Időszak Költség 2016/ Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Támogatás Önrész 2016/ Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Szállás és étkezés költsége Összesen Időszak Költség 2016/ Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Támogatás Önrész 2016/ Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése Időszak Támogatás intenzitás Támogatás Támogatás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 2016/17 90 % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

11 Oldalszám: 11 Közreműködői költségek indoklása A közreműködői költségek felhasználását a TAO elszámoláshoz segítséget nyújtó pénzügyi szakember illetve a kötelező könyvvizsgálói ellenőrzés teszi szükségessé. - TAO pénzügyi szakember: ,- Ft - Könyvvizsgáló: Ft. Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: Ft

12 Oldalszám: 12 Indikátorok Output indikátorok Indikátor megnevezése Kiindulási érték Szakemberek átlagfizetése Ft Ft 0% Teljes szakember állomány 10 fő 11 fő 10% Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Célérték Változás Megjegyzés 10 fő 11 fő 10% 6 fő 8 fő 33,33% 2 fő 2 fő 0% 0 darab 0 darab 0% 0 m2 0 m2 0% 0 fő 0 fő 0% Nézőszám 0 fő 0 fő 0% Eredmény indikátorok Korosztály Kiindulási érték U8 20 fő 40 fő 100% U10 22 fő 30 fő 36,36% U12 21 fő 25 fő 19,04% U14 36 fő 40 fő 11,11% U16 18 fő 22 fő 22,22% U18 1 fő 1 fő 0% U20 0 fő 0 fő 0% Felnőtt 0 fő 0 fő 0% Célérték Változás Megjegyzés 0 fő 0 fő 0% A 2016/17-es szezonban szeretnénk fokozni a toborzói munkánkat, amelyhez a környező önkormányzatoknál keresünk partnereket, hogy szervezett úton juthassunk el az általános iskolákba és az óvodákba. Hatás indikátorok Korosztály Kiindulási érték Célérték U8 0 helyezés 0 helyezés U10 0 helyezés 0 helyezés U12 0 helyezés 0 helyezés U14 4 helyezés 2 helyezés U16 0 helyezés 8 helyezés U18 0 helyezés 0 helyezés U20 0 helyezés 0 helyezés Felnőtt 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés 0 helyezés Megjegyzés Ez lesz az első évünk a korosztályban. Többségében első éves serdülő játékosokból áll majd csapatunk, de bízunk benne, hogy sikerül helytállnunk és az élbollyal is szoros mérkőzéseket játszunk majd.

13 Oldalszám: 13 A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a 2016/17. évadra Jogcím Támogatás Támogatás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A projekt költségvetése az összes évadra Jogcím Támogatás Támogatás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

14 Oldalszám: 14 Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

15 Oldalszám: 15 Nyilatkozat Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról: 1. A jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező Egyesületek felé elvárás az ellenőrző szerv felé történő elszámoláskor, a minimum 5 éves gyakorlattal rendelkező mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazása. 2. A látvány-csapatsport szerinti támogatásban részesülni kívánó szervezet köteles legalább 1 fő mérlegképes könyvelői és külön adótanácsadói végzettséggel, illetőleg képesítéssel rendelkező személyt (továbbiakban: 'Pénzügyi Szakember') akár munkaviszonyban, akár megbízási jogviszonyban foglalkoztatni, a támogatás igénybevétele, teljesítése, illetőleg elszámolása során. A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.