KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Átírás

1 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2 Budapest, május 05.

2 2 Tartalom 1. Számviteli beszámoló egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása 5. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása 6. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

3 1. Számviteli beszámoló Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 3

4 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Élményakadémia Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 1082 Budapest Leonardo da Vinci u 44/23. címe Keltezés: Budapest, 2008 május 5. az egyéb szervezet vezetője képviselője P.H.

5 Az egyéb szervezet megnevezése: Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Élményakadémia Közhasznú Egyesület Az egyéb szervezet címe: 1082 Budapest Leonardo da Vinci u 44/23 KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉV adatok E Ft-ban sor Előző évek(ek) A tétel megnevezése Előző év szám helyesbítése Tárgyév a B c d e 1 A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 6 B. Forgóeszközök ( sorok) I. KÉSZLETEK 8 II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások 0 0 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) D. Saját tőke ( sorok) I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KH. TEV.BŐL) VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ( sorok) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. RÖVID LEJÁRATÚ 23 KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Budapest, május 5. az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

6 Az egyéb szervezet megnevezése: Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Élményakadémia Közhasznú Egyesület Az egyéb szervezet címe: 1082 Budapest Leonardo da Vinci u 44/23 KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉV adatok E Ft-ban sor Előző évek(ek) A tétel megnevezése Előző év szám helyesbítése Tárgyév a B c d e 1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól 4 b) központi költségvetéstől 0 5 c) helyi önkormányzattól 6 d) egyéb, ebből 1% Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállakozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A + B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 13 ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 20 ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Budapest, május 5. az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

7 Az egyéb szervezet megnevezése: Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Élményakadémia Közhasznú Egyesület Az egyéb szervezet címe: 1082 Budapest Leonardo da Vinci u 44/23 KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉV adatok E Ft-ban sor Előző évek(ek) A tétel megnevezése Előző év szám helyesbítése Tárgyév a B c d e 27 F. Összes ráfordítás (D. + E.) G. Adózás előtti eredménye (B. - E.) H. Adófizetési kötelezettség 0 30 I. Tárgyévi vállakozási eredmény (G. H.) J. Tárgyévi közhasznú eremény (A. - D.) Tárgyévi eredmény (I. + J.) Tájékoztató adatok 33 A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség 0 35 ebből: - megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok 0 39 B. A szervezet által nyújtott támogatások 0 Budapest, május 5. az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

8 8 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról Az Élményakadémia Közhasznú Egyesület 2007-ben nem részesült költségvetési támogatásban.

9 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 9

10 10 Élményakadémia Közhasznú Egyesülegt Bevételek - kiadások Bevételek Alaptevékenység bevétele Támogatások, Adományok Tagdíjak Banki kamat Telefonköltség továbbszámlázásából származó bevétel bevételek összesen Vállalkozási bevételek Vállalkozási bevételek összesen Ft Ft Ft Ft Bevételek összesen Kiadások Anyagköltség (Rendezvény étel-ital, film,cd) Ebből: Benzinköltség Vásárolt anyagok költségei Ebből: Nyomtatvány, irodaszer Egyéb anyagköltség (elem, tisztítószer, bélyegzőtok övtáska pohár) Igénybe vett szolgáltatások költségeik Ebből: Étkezési költség Utazási kiküldetési költségek Szállásköltség Karbantartási költség Postaköltség Telefonköltség (Vodafone) Hírdetés reklám költségek Könyv folyóirat Oktatás és továbbképzés költségei Benzinköltség elszámolása útnyilvántartás alapján Egyéb igénybevett szolgáltatások Személyi jellegű egyéb kifizetések Munkavállalóknak fizetett díjak trénerdíj, benzinköltség Reprezentációs költések Egyéb szolgáltatások költsége Ebből: Hatósági díjak (illeték) Bankköltség Biztosítási díj Ft Ft Ft Ft 778 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 2 50

11 11 Értékcsökkenési leírás Ft Ebből: 100 ezer alatti tárgyi eszköz (telefon, dig.fényképező) Ft 100 ezer feletti tárgyi eszköz (libikóka) értékcsökkenése Kiadások összesen Kötelezettségek Szállítók Rövid lejáratú kölcsön Kötelezettségek összesen Ft Követelések Bank Pénztár Egyéb követelés Követelések összesen Időbeli elhatárolások Aktív időbeli elhatárolás Passzív időbeli elhatárolás Elhatárolások összesen Ft Ft Ft Ft Nyitó Bevételek Kiadások Követelések Kötelezettségek Elhatárolások Záró Ft Ft Ft Ft Záró Bank Pénztár Záró összesen Ft Ft Ft

12 12 4. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása 1. Az Alapítvány 2007-ben a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől támogatást nem kapott.

13 13 5. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása Az Élményakadémia Közhasznú Egyesület 2007-ben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek.

14 14 6. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója Fennállásunk közel két és fél éve során a következő közhasznú tevékenység kategóriákban tartottunk programot: nevelés és oktatás, képességfejlesztés; természetvédelem, állatvédelem; sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével; közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások; euroatlanti integráció elősegítése ben a következő közhasznú tevékenységeket végeztük: I. Közhasznú tevékenység kategóriája: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, természetvédelem, állatvédelem, január 22-én előadást tartottunk a Mindengyerek Konferencián Személyiségfejlesztés az osztálykiránduláson címmel március 2-án és 3-án pedagógus továbbképzés keretében mutattuk be az élménypedagógia módszerét Magyarország különböző tájairól érkező összesen 22 lelkes pedagógusnak Csobánkán április 5-8-a között az Eleventeam Alapítvánnyal közös szervezésben tartottunk kalandpedagógiai fejlesztő tábort 22 hiperaktivitással küzdő, 6 és 12 év közötti gyermek számára Városlődön április e között a debreceni Euro Szakiskola és Szakközépiskola 9/E. osztálya számára tartottunk személyiségfejlesztő szabadtéri osztálykirándulást és környezeti nevelést Csobánkán.

15 április e között a General Agent (volt Axa) egy újonnan összeolvadt igazgatósága számára tartottunk csapatépítő tréninget. A cél a segítségkérésre való hajlandóság növelése volt, mely célhoz sikerült közelebb vinni a résztvevőket május ig részt vettünk a Bant, Hollandiában szervezett Debriefing Training -en, melynek eredményeképp az ifjúsági munkában a tevékenységek utáni értékelő beszélgetések levezetéséhez egy 56 oldalas útmutató készült (módszertan, ötletek) május 20: Hiperaktív Családi Nap az Eleveteam Alapítvánnyal együttműködésben tartottunk fejlesztő programot Csillebércen a hiperaktivitással küzdő gyermekek és szüleik számára. A program célja volt hozzájárulni a szülőgyerek kapcsolat javulásához, hatékony kommunikációs stratégiák felfedezéséhez és gyakorlásához, egymás iránti bizalom és egymásra való támaszkodás fejlesztéséhez május 26: Montanalingua angol nyelvtanárok számára tartottunk pedagógus továbbképzést arról, hogy hogyan lehet élménypedagógiai módszerekkel hatékonyan nyelvet oktatni június 8-án a dabasi Általános Iskola felsős évfolyamai számára szerveztünk gyereknapi programot a tornateremben és az iskolaudvaron. A diákok alacsony és magaskötélkerti kalandfeladatok során tanulhattak a célok eléréséről, riasztó helyzetek kezeléséről, együttműködésről és egymás segítéséről június 8-10-ig az Eötvös Lóránd Általános Iskolájának (Százhalombatta) 8/C. osztálya számára tartottunk személyiségfejlesztő szabadtéri osztálykirándulást és környezeti nevelést Csobánkán június e között visszahívott minket a General Agent (volt Axa), hogy egy másik igazgatósága számára tartsunk csapatépítő tréninget. A Balázspusztán töltött három nap alatt a rekkenő hőség ellenére addig egymást szinte nem is látott alkalmazottak ismerhették meg egymást, fennálló irodai konfliktusokat sikerült

16 16 elsimítani, és sikerült egyezségre jutni néhány lényeges kérdésben a jövőre vonatkozóan július 30 augusztus 5: Eleventeam Expedíciós Tábor - az Eleventeam Alapítvánnyal közös szervezésben tartottunk kalandpedagógiai fejlesztő tábort 12 hiperaktivitással küzdő, 6 és 12 év közötti gyermek számára Bükkszéken augusztus 8-án először mutatkoztunk be a Sziget Fesztivál Civil Sziget részlegén augusztus 26 szept. 4 között öt újoncunk vett részt alapfokú trénerképző tréningen Szovátán az erdélyi Outward Bound szervezésében, a Fiatalok Lendületben program támogatásában. Ők formálják az Élményakadémia utánpótlását annak érdekében, hogy a növekvő programszámot továbbra is minőségileg el tudjuk látni. Trénerré válásuk előtt még egy 30 napos asszisztensi folyamaton is át kell esniük szeptember 22-én ismét pedagógus továbbképzés keretében mutattuk be az élménypedagógia módszerét Magyarország különböző tájairól érkező összesen 28 lelkes pedagógusnak Csobánkán. Programunkról cikk jelent meg a Szabad Föld hetilapban október 19-én a Külvárosi Tankör (Budapest) diákjai számára tartottunk személyiségfejlesztő évfolyam-kirándulást Nagyszékelyben. II. Közhasznú tevékenység kategóriája: sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, júliusában és őszén részt vettünk Közép-Kelet Európa legnagyobb kalandversenyének, a Kárpáti Kalandversenynek népszerűsítésében, ami 2007-ben

17 17 augusztusban került megrendezésre az Outward Bound Romania által a Retezat Hegységben (Románia). III. Közhasznú tevékenység kategóriája: közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés november 24-én ismét útjára indítottuk az Aquarius Trénerképző műhelyt, melynek tagjai havonta egy szombaton találkoznak egymásnak új módszereket bemutatni, így egymás továbbképzését biztosítani. Közhasznú tevékenységben 2007-ben összességében 34 programnap alatt 320 résztvevőhöz juttattuk el az élménypedagógia pozitív hatásait es programjainkat Ft-os költségvetésből oldottuk meg, melyből ot adományból és pályázatokból, a fennmaradó részt részvételi hozzájárulásokból és tagdíjakból fedeztünk.