Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Átírás

1 Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE07855/2016/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE07855/2016/MJSZ-3

2 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: DJE Gazdálkodási formakód: 521 Adószám: Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Megalakulás időpontja: Tevékenység megkezdésének időpontja: Kapcsolat Székhely: 2400 Dunaújváros, Korányi Sándor utca 1. Levelezési cím: 2400 Dunaújváros, Korányi Sándor utca 1. Telefon: Azari Zsolt zsolt.azari@gmail.com Fax: Hivatalos honlap: Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Azari Zsolt Kapcsolattartó neve: Azari Zsolt zsolt.azari@gmail.com zsolt.azari@gmail.com Telefon: Telefon: A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve Jégpálya Dunaújváros Önkormányzat Dunaújváros M.J.V. Önkormányzata Gazdasági társaság Unirent Hungária Kft, Debrecen Átlagos heti használat Változó Használat célja felkészülés és versenyeztetés Kérelmező kapcsolatai A kérelmezővel kapcsolatban álló szervezet neve Dunaújvárosi Jégkorong Kft Székhely 2400 Dunaújváros Korányi Sándor utca 1. Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája A Dunaújvárosi Jégtörők Egyesületben az utánpótlás versenyeztetése, képzése folyik. A Dunaújvárosi Jégkorong Kft a felnőtt csapatot versenyezteti gazdasági társaság formában a sportról szóló törvény szerint. A két szervezet úgy kapcsolódik egymáshoz, hogy a felnőtt csapat utánpótlás bázisa a Dunaújvárosi Jégtörők Egyesületben nevelt játékosok. A klub rendszerben ezt a két szervezetet Dab.Docler Hoki Klubnak nevezzük az összetartozást jelezve. Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 1-Szponzori bevétel évi évi évi évi évi évi tervadatok 151 Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 2-Tagdíj Ft Ft Ft Ft Ft Ft

3 Oldalszám: 3 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 6-Jegybevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 7-Európai Uniós támogatás 8-Egyéb támogatás 9- Bankhitel/kölcsön 10-Állami - Önkormányzati támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Kiadások Kiadás Típus 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 3-Ingatlan bérleti díj 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások évi évi évi évi évi évi tervadatok Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft 4-Anyagköltség 0 Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz állomány Időszak Megnevezés Érték évi (Ft) Ft évi (Ft) Ft évi (Ft) Ft évi (Ft) 2015 tervadatok Ft évi tervadatok (Ft) évi terv adatok Ft Összesen Ft Összes igazolt sportolói létszám Korcsoport Nem Státusz Létszám U8 Férfi Amatőr 35 Fő U10 Férfi Amatőr 28 Fő U12 Férfi Amatőr 27 Fő U14 Férfi Amatőr 18 Fő U16 Férfi Amatőr 17 Fő U25 fiú Férfi Amatőr 11 Fő

4 Oldalszám: 4 Kérelem adatai Kérelem száma: KE07855/2016/MJSZ Sportág: Jégkorong Érintett támogatási időszak(ok): 2016/17 A kérelemben érintett jogcímek - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

5 Oldalszám: 5 A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).a sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): Sportfejlesztési programunk célja a dunaújvárosi jégkorong utánpótlás nevelése a legkisebbektől a fiatal, de még nem profi versenyzőkig. Programunkban szupermini (U8), mini (U10), előkészítő (U12), kölyök (U14), serdülő (U16) és junior (U25) korosztályban képzünk jégkorongozókat. Legfonotsabb feladatunk a korosztályoknak megfelelő szakmailag a legmagasabb szintet elérő oktatás. Céljaink szerint a nemzetközi trendeknek és a Magyar Jégkorong Szövetség szakmai irányvonalának megfelelően képezzük a nálunk sportoló jégkorongozókat. U12 korosztályig a Learn To Play módszertan általános gyakorlatának kialakítását, U14-ben a versenyszellem maximális érvényrejutását, U16-tól pedig a profi sportolók mentalitásának kifejlesztését törekszünk megvalósítani. A Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület szakmai programja az U 12-es korosztályig továbbra is a Learn To Play nemzetközi ajánlásra alapul. Ezen program alapvető filozófiája a korai szakaszban megszerettetni a jégkorong sportot a legkisebbekkel (U 6 és U 8), majd fokozatosan elsajátíttatni a korcsolyázás technikáját (U 8 és U 10), a korongvezetést és természetesen a jégkorong, mint játék alapjait. A technikai fejlesztés mellett kiemelt fontosságot tulajdonítunk a fizikai felkészítésnek természetesen a különböző korosztályoknak megfelelő gyakorlatok elvégeztetésével. Ami még nagyon fontos alapelv a sportszakmai programunkban az a helyes táplálkozás megtanítása a lehető legfiatalabb korosztályoknál elkezdve. Rendkívül komoly különbség fedezhető fel a sportolók helyes táplálkozásában itthon a külföldhöz képest. Sportszakmai programunk legfontosabb része jégkorongozóink mentális fejlesztése. A mentális fejlesztésen elsősorban a hozzáállást, a fegyelmezettséget, pontosabban a hitet a fegyelmezett életmódban értjük. A mentális fejlesztés a gondolkodás módjára irányul segítve a gondolkodás sebességének növelését, a gondolkodás rugalmasságának kialakítását, a tanulékonyság, a probléma megoldási képesség és mindezek mellett a kreativitás erősítését. Tehát sportszakmai programunk jelentős hangsúlyt fektet a szellemi képzésre is. Az U 14 korosztálytól elkezdődik az együttműködően versengő sportolói típus kialakítása és erősítése. Ez azt jelenti, hogy fokozatosan megjelenik és egy idő után természetessé válik, hogy a csapatban betöltött "szerepekért" minden játékosnak meg kell küzdenie illetve, hogy ez a "küzdelem" folyamatos. Sportfejlesztési programunk tehát komplexen foglalkozik a jégkorongozóink fejlesztésén. Ez a komplexitás adja azt, hogy egyrészt nem égnek ki idő előtt a játékosaink, másrészt nem unnak bele a munkába hiszen folyamatos, változatos kihívásokkal találkoznak. A sportszakmai program legfőbb célja természetesen az, hogy a felnőtt jégkorong csapatnak biztosítson minél magasabb színvonalú játékosokat. Hagyományaink szerint minden korosztálynak szervezünk nemzetközi tornákat itthon és megteremtjük a lehetőségét a külföldi tornákon való részvételre is. Az előző szezonban elindítottuk az U10 korosztályos csapatunkat az EMHL nemzetközi torna sorozatban, melynek keretében 6 tornán vett részt ez a korosztály és nagy büszkeségünkre a hazai tornán az első helyen végeztünk. Kiemelkedő eredménynek tekintjük az U14 csapatunk hazai bajnokságban elért 5. helyezését, figyelembe véve, hogy előtte nem sikerült számottevő eredményt elérnünk ebben a korosztályban, elsősorban a játékosok hiánya miatt. A 2016/2017-es szezonban, mint ahogy az előző években, nagyszámban várjuk a 6-8 éves korosztályban a jégkorongozást megtanulni vágyó gyermekeket. A Tárgyi eszköz soron nem trevezünk beszerzést 2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: Dunaújvárosban a létesítmény helyzet jónak mondható. A jégpályát gyakorlatilag csak jégkorongozásra használják. Az utóbbi években a dunaújvárosi jégpálya műszaki állapota folyamatosan javult, az üzemeltetővel jó a kapcsolatunk. Az elmúlt évben sikerült elérnünk, hogy augusztus 1-től sportolásra alkalmas jég állt rendelkezésünkre a felkészülésre. A jégpálya mellett, attól kb 1 km-re egy jól felszerelt kondi termet tudunk használni, viszonylag jó áron. Dunaújvárosban uszoda is rendelkezésünkre áll a fizikai képzéshez. A sportszervezetünk helyzetét továbbra is az jellemzi, hogy U 18 korosztályban nem tudunk csapatot indítani az országos magyar bajnokságban, de a jövő szezonban reményeink szerint már indítunk U18, ifi korosztályt, még alacsony létszámmal. Az "alsóbb" korosztályokban már jól állunk, előfordul, hogy 15 játékosunk van egy évjáratban. A junior korosztályunk reményeink szerint jövőre erősebb lesz és fel tudja majd venni a versenyt a többi klub csapataival. 3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2014/2015-ös és 2015/2016-os támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2016/2017-es támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): Az építési és beruházási feladatokat a Dunaújvárosi Jégkorong Kft végzi el. 4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: A projekt egy évre, a 2016/2017-es szezonra szól. 5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): A sportfejlesztési programunk beleillik a szakszövetség stratégiájába. A programunk fontos része külföldi mentoredző alkalmazása illetve a fejlesztés összehasonlíthatóságának megteremtése "szabványosítása" mind a jeges oktatásnál mind pedig a fizikai felkészítés terén. Az utóbbi évben nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni az étkezési fegyelem kialakítására és általánossá tételére illetve a mentális fejlesztés terén szeretnénk előrébb lépni. Természetese ezekhez a feladatokhoz speciális szakemberek igénybevételét tervezzük. A

6 Oldalszám: 6 beadott sportszakmai programunk ugyanazokra az alapelvekre épül, mint az előző programjaink. 6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: A sportfejlesztési programunk pénzügyi fenntarthatósága jónak mondható, az elmúlt öt évben minden alkalommal sikerült a pályázatban elnyert támogatást 100 %-ban megszereznünk. A pályázatban szereplő támogatás önrészét a Dunaújvárosi Jégkorong Kft biztosítja. A lehetséges társadalmi és gazdasági hatások között mindenképpen meg kell említeni a jégkorong sporthatását a dunaújvárosi sportturizmusra. Rengeteg tornát nemzetközi versenyt rendezünk Dunaújvárosban amik erősítik a sportturizmust, növelik Dunaújváros (elsősorban a jégkorongos társadalomban) meglévő ismertségét. A várt előnyök között mindenképpen meg kell említeni a jégkorong szerepét Dunaújváros "megtartó képességének" növelésében. A kockázatok minimálisak, a Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület hagyományos egyesület kiszámítható és magas színvonalú munkával. A sportolóink és szüleik visszajelzése alapján az egyesületünk mindenki megelégedésére végzi munkáját.

7 Oldalszám: 7 Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

8 Oldalszám: 8 Időszak Korosztály Ráfordítás adatai 2016/17 U8, U10, U /17 U10, U /17 U8, U /17 U14, U /17 U8, U /17 U14, U /17 U14, U / / /17 U14, U / /17 U14, U16 Munkakör: Külföldi mentor edző, vezetőedző Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Munkakör: Vzeteőedző Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Munkakör: Edző Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Munkakör: Edző Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Munkakör: Edző Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Munkakör: Külföldi mentor edző, vezetőedző Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Munkakör: Edző Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Erőnléti edző Munkakör: Adminisztrátor Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Adminisztrátor Munkakör: Sportigazgató Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportigazgató Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 8 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft Létrehozás indoklása: Az egyesület szervezeti fejlesztése szempontjából szükséges egy sportigazgató aki elméletileg és a működési oldalról is összefogja a szervezetet. Az egyesületben rengeteg olyan munka van ami átfogó, komplex tudást igényel mind szakamailag, mind szervezetileg. Az elmúlt években jelentősen nőtt a jégkorongozók száma és ezzel együtt az edzőké is. Munkakör: Edző Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző 12 hónap Ft Ft Ft Létrehozás indoklása: A jégkorongozó gyermekek létszámának bővülése miatt vált szükségessé Munkakör: Felszerelés menedzser Képesítés: Középfokú Beosztás: Szertáros Munkakör: Masszőr Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Masszőr 8 hónap Ft Ft Ft 8 hónap Ft Ft Ft

9 Oldalszám: /17 U8, U10, U12, U14, U16 Munkakör: edző, kapusedző Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző 8 hónap Ft Ft Ft Létrehozás indoklása: Az egyesület nagy hiányossága volt eddig, hogy nem foglalkoztattunk kapusedzőt, holott a mai utánpótlásnevelésben már elengedhetetle a kapusok egyéni képzése. A kapusedző 12 kapus fejlesztéséért lesz felelős Összesen Ft Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen 2016/ Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Időszak Korosztály Megnevezés Mennyiség Egységár Összesen 2016/17 U16 Súlyzó 19 darab Ft Ft 2016/17 U12, U14, U16 Mez, mérkőzésre 62 darab Ft Ft 2016/17 U12, U14, U16 Póló, szárazedzésre 62 darab Ft Ft 2016/17 U16 Megkülönböztető mez 20 darab Ft Ft 2016/17 U8, U10 Korcsolya 8 pár Ft Ft 2016/17 U12, U14 Korcsolya 8 pár Ft Ft 2016/17 U16 Korcsolya 6 pár Ft Ft 2016/17 U12, U14, U16 Sportszár 62 pár Ft Ft 2016/17 U8, U10, U12, U14 Fejvédő rács 26 darab Ft Ft 2016/17 U8, U10 Kezdő felszerelés csomag 20 csomag Ft Ft 2016/17 U14, U16 Mellvédő 12 darab Ft Ft 2016/17 U14, U16 Könyökvédő 12 pár Ft Ft 2016/17 U8, U10 Jégkorong bot 63 darab Ft Ft 2016/17 U12, U14 Jégkorong bot 45 darab Ft Ft 2016/17 U16 Jégkorong bot 36 darab Ft Ft 2016/17 U8, U10, U12, U14, U16 korong 380 darab 762 Ft Ft 2016/17 U8 Bója 21 darab Ft Ft 2016/17 U16 Ugrókötél 1 darab 173 Ft 173 Ft Összesen Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen 2016/ Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

10 Oldalszám: 10 Időszak Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség 2016/17 U8 Jégpálya edzőtábor Ft/óra 48 óra/év Ft 2016/17 U10 Jégpálya edzőtábor Ft/óra 48 óra/év Ft 2016/17 U12 Jégpálya edzőtábor Ft/óra 48 óra/év Ft 2016/17 U14 Jégpálya edzőtábor Ft/óra 48 óra/év Ft 2016/17 U16 Jégpálya edzőtábor Ft/óra 48 óra/év Ft 2016/17 U8 Jégpálya felkészülési torna Ft/óra 25 óra/év Ft 2016/17 U10 Jégpálya felkészülési torna Ft/óra 25 óra/év Ft 2016/17 U12 Jégpálya felkészülési torna Ft/óra 25 óra/év Ft 2016/17 U14 Jégpálya felkészülési torna Ft/óra 25 óra/év Ft 2016/17 U16 Jégpálya felkészülési torna Ft/óra 25 óra/év Ft 2016/17 U8 Jégpálya, edzésre Ft/óra 297 óra/év Ft 2016/17 U8 Jégpálya mérkőzésre Ft/óra 27 óra/év Ft 2016/17 U10 Jégpálya edzésre Ft/óra 195 óra/év Ft 2016/17 U10 Jégpálya mérkőzésre Ft/óra 24 óra/év Ft 2016/17 U12 Jégpálya mérkőzésre Ft/óra 330 óra/év Ft 2016/17 U12 Jégpálya mérkőzésre Ft/óra 90 óra/év Ft 2016/17 U14 Jégpálya edzésre Ft/óra 198 óra/év Ft 2016/17 U14 Jégpálya mérkőzésre Ft/óra 45 óra/év Ft 2016/17 U16 Jégpálya mérkőzésre Ft/óra 198 óra/év Ft 2016/17 U16 Jégpálya mérkőzésre Ft/óra 45 óra/év Ft Összesen Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen 2016/ Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Személyszállítási költségek Összesen Időszak Költség 2016/ Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen 2016/ Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Nevezési költségek Összesen Időszak Költség 2016/ Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen 2016/ Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Rendezési, felkészítési, képzési költségek

11 Oldalszám: 11 Összesen Időszak Költség 2016/ Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen 2016/ Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Szállás és étkezés költsége Összesen Időszak Költség 2016/ Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen 2016/ Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Összesen Időszak Költség/év 2016/ Ft Ft Időszak szerinti összesítés Időszak Összesen Támogatás összesen Önrész összesen 2016/ Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése Időszak Támogatás intenzitás Támogatás összesen Támogatás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás összesen Ráfordítás összesen 2016/17 90 % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

12 Oldalszám: 12 Közreműködői költségek indoklása A közreműködői költségek terhére a pályázat számviteli munkáira terveztem be kiadásokat, az analitikus nyilvántartások elkészítésére, a pályázattal kapcsolatos könyvelési. adtanácsadói és könyvvizsgálói feladatok elvégzésére Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: Ft

13 Oldalszám: 13 Indikátorok Output indikátorok Indikátor megnevezése Kiindulási érték Szakemberek átlagfizetése Ft Ft 0% Teljes szakember állomány 8 fő 9 fő 12,5% Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Célérték Változás Megjegyzés 0 fő 0 fő 0% A szakemberek fizetése jónak tekinthető, de elképzelhető, hogy a liga csapatainak külföldön történő versenyeztetése rákényszerít, hogy emeljem a fizetéseket. Reményeink szerint idén is fővel gyarapodik majd a jégkorongozást választók száma, ami szükségessé teszi az edzők számának növelését. Minden edzőnk licence-szel rendelkezik 0 fő 0 fő 0% Nem releváns 2 fő 3 fő 50% 0 darab 0 darab 0% Nem releváns 0 m2 0 m2 0% Nem releváns 0 fő 0 fő 0% Nem releváns Nézőszám 0 fő 0 fő 0% Nem releváns Két edzőnk van jelenleg akik a testnevelési egyetem edzői szakán végeztek. Reményeink szerint a felsőfokú, szakirányú végzettségűek számát egy a testnevelési egyetem sportmenedzser szakán végzett szakemberrel tudjuk növelni. Eredmény indikátorok

14 Oldalszám: 14 Korosztály Kiindulási érték U8 19 fő 35 fő 84,21% U10 28 fő 28 fő 0% U12 27 fő 25 fő -7,41% U14 18 fő 18 fő 0% U16 17 fő 19 fő 11,76% U18 0 fő 0 fő 0% U20 0 fő 0 fő 0% Felnőtt 0 fő 0 fő 0% U12 kispálya Célérték Változás Megjegyzés 0 fő 0 fő 0% U25 fiú 0 fő 11 fő 0% Női U25 (OBII) 0 fő 0 fő 0% Ebben a korosztályban várható a legnagyobb számú bővülés. A toborzókat már nagy rutinnal végzik az edzők, aminke köszönhetően évről évre nagy számú új gyereket tudunk megnyerni a jégkorong számára. U10 korosztályban az eddigi gyakorlatnak megfelelően kb annyian jönnek újoncok ahányan lemorzsolódnak a régi játékosaink. U12 korosztályban a természetes lemorzsolódást már nem lehet az új játékosokkal kompenzálni Reményeink szerint meg tudjuk tartani a létszámot a kölyök korosztályban. A serdülő korosztályba már intezíven keressük a régióból ideigazolható játékosokat. Ezen a szinten már el kell dőlnie ki marad meg a sportágnak és ki hagyja abba a professzionális versenyzést Nem releváns, nem tudunk csapatot indítani Nem releváns, nem tudunk ebben a korosztályban csapatot indítani Szeretnénk az új korosztályban csapatot indítani elsősorban azon U25-ös játékosoknak akik még bíznak abban, hogy egyszer felnőtt, profi játékosokká válhatnak. Hatás indikátorok Korosztály Kiindulási érték Célérték Megjegyzés U8 0 helyezés 0 helyezés Nem releváns U10 0 helyezés 0 helyezés U12 0 helyezés 0 helyezés U14 13 helyezés 8 helyezés U16 14 helyezés 8 helyezés U18 0 helyezés 0 helyezés U20 0 helyezés 0 helyezés Felnőtt 0 helyezés 0 helyezés U12 kispálya 0 helyezés 0 helyezés U25 fiú 0 helyezés 0 helyezés Női U25 (OBII) 0 helyezés 0 helyezés Nem releváns, nem számolják az eredményt Nem releváns, nem jegyzik az eredményt a mérkőzéseken Kölyök korosztályban az előző szezonban nem sikerült az "A" csoportban játszani, ami nagy csalódás volt számunkra. Reményeink szerint tanulni fogunk a hibáinkból és a 2016/2017 szezonban jobb eredményt érünk el 2015/2016-os szezonban gynege játékosállománnyal tudtunk elindulni így csak a 14. helyet tudtuk megszerezni. A csapatban 4-5 saját nevelésű első éves serdülőt tudtunk játszani akik a Szegedről ideiglenesen átigazolt játékosokkal próbáltak helytállni az erős mezőnyben. A 2016/2017-es szezonban már jóval erősebb csapattal tudunk elindulni, szeretnénk az eslő 8-ba bekerülni. Nem releváns, ebben a korcsoportban előszőr indítanak versenyt

15 Oldalszám: 15 A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a 2016/17. évadra Jogcím Támogatás összesen Támogatás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás összesen Ráfordítás összesen Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A projekt költségvetése az összes évadra Jogcím Támogatás összesen Támogatás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás összesen Ráfordítás összesen Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

16 Oldalszám: 16 Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából

17 Oldalszám: 17 D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, E. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, F. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

18 Oldalszám: 18 Nyilatkozat Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról: 1. A jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező Egyesületek felé elvárás az ellenőrző szerv felé történő elszámoláskor, a minimum 5 éves gyakorlattal rendelkező mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazása. 2. A látvány-csapatsport szerinti támogatásban részesülni kívánó szervezet köteles legalább 1 fő mérlegképes könyvelői és külön adótanácsadói végzettséggel, illetőleg képesítéssel rendelkező személyt (továbbiakban: 'Pénzügyi Szakember') akár munkaviszonyban, akár megbízási jogviszonyban foglalkoztatni, a támogatás igénybevétele, teljesítése, illetőleg elszámolása során. A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.