Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Átírás

1 Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE09019/2017/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE09019/2017/MJSZ-3

2 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Zalaegerszeg Jégsportjáért Alapítvány A kérelmező szervezet rövidített neve: Zalaegerszeg Jégsportjáért Alapítvány Gazdálkodási formakód: 569 Adószám: Sportszervezet jogállása: Közhasznú alapítvány Megalakulás időpontja: Tevékenység megkezdésének időpontja: Kapcsolat Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Stadion utca 3/A. Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Stadion utca 3/A Telefon: bianka@timbertech.hu Fax: Hivatalos honlap: Képviselő Kapcsolattartó Képviselő neve: Mészáros Gyula Kapcsolattartó neve: Hunyadi Bianka gyula.meszaros@eonhungaria.com Telefon: Telefon: A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve Zalaegerszegi Jégcsarnok Egyéb Zalaegerszeg Jégsportjáért Alalpítvány Egyéb Zalaegerszeg Jégsportjáért Alalpítvány Átlagos heti használat Változó Használat célja felkészülés és versenyeztetés Vagyoni helyzet Bevételek Bevétel Típus 1-Szponzori bevétel évi évi évi évi évi évi évi tervadatok 2-Tagdíj Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 6-Jegybevétel Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft

3 Oldalszám: 3 7-Európai Uniós támogatás 8-Egyéb támogatás 9- Bankhitel/kölcsö n 10-Állami - Önkormányzati támogatás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Kiadások Kiadás Típus 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 3-Ingatlan bérleti díj 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások évi évi évi évi évi évi évi tervadatok Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft 4-Anyagköltség Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz állomány Megnevezés Érték évi (Ft) Autóbusz Ft évi (Ft) Hangtechnika, hangszóró Ft évi (Ft) LED fal Ft évi (Ft) Edzőterem Ft évi (Ft) Új öltözők Ft évi tervadatok (Ft) Rolba Ft Ft Összes igazolt sportolói létszám Korcsoport Nem Státusz Létszám U8 Férfi Amatőr 15 Fő U8 Nő Amatőr 1 Fő U10 Férfi Amatőr 16 Fő U10 Nő Amatőr 8 Fő U12 Férfi Amatőr 26 Fő U12 Nő Amatőr 2 Fő U14 Férfi Amatőr 16 Fő U14 Nő Amatőr 2 Fő U16 Férfi Amatőr 17 Fő U16 Nő Amatőr 1 Fő U18 Férfi Amatőr 18 Fő OBIII Férfi Amatőr 18 Fő

4 Oldalszám: 4 Kérelem adatai Kérelem száma: KE09019/2017/MJSZ Sportág: Jégkorong Érintett támogatási időszak(ok): A kérelemben érintett jogcímek - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

5 Oldalszám: 5 A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).a sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): Alapítványunk az elmúlt évek során, a TAO-programnak köszönhetően, a tulajdonában álló zalaegerszegi Jégcsarnok létesítményt egészében rekonstruálta, minden, a hatékony üzemeltetést elősegítő, az intézmény hosszú távú fenntarthatóságát biztosító beruházást végre tudott hajtani. Most, hogy alapítványunk a fenntarthatóság és gazdaságos működés feltételeit megteremtette, minden erejével a jégkorongos bázis szélesítésére koncentrál. 2 esztendeje vezettük be a városszerte ismert és megbecsült Ovikori és Sulihoki programjainkat, melyet teljesen ingyenesen üzemeltetünk. Egy a szervezetünket támogató helyi vállalkozás 4db 8 fős buszt biztosított számunkra, melyekkel a gyermekek óvodákból és iskolákból történő szállítását is ingyenesen biztosítani tudtuk. A két szezonban 1124 gyermeket tanítottunk meg korcsolyázni az egyenként 10alkalmas kurzusokon s elértük, hogy a velünk együttműködésben álló, 34 városi szervezet azt már automatikusan illessze a nevelési programjába. A két szezon leforgása alatt a jégkorongban versenyeztetett létszámunk több mint 50 fővel gyarapodott. A zalaegerszegi Dózsa György Általános Iskolában a 2018-as tanévtől jégkorongos osztály indul. A tankerület vezetésével, a városi sportbizottság illetékeseivel és Polgármester Úrral abban állapodtunk meg, hogy több, testnevelés és idegen nyelv szakirányú iskolában fogjuk e kezdeményezést meghonosítani. A tavalyi azonos időszak 79 játékosához képest az Egerszegi Titánok jelenleg 135 jégkorongozóval rendelkezik. A 2016/2017 szezonban U8, U12, U14, U16, U20 valamint kettő U10-es csapatot indítottunk a bajnokságban. Jégkorongozóinkat öt edzővel sportoltattuk és versenyeztettük a teljes szezonon át. Létszámunk tehát a 2016/2017-os szezon végére 56 fővel emelkedett, ami egy év alatt 58%-os bővülést jelent. Utánpótlásunk bővítése a fentiek szerint a következő években is azonos módon folytatódik. Így tehát a 2017/2018-as szezonban nevezni kívánunk 8 csapattal: U8, U10 (két csapat), U12, U14, U16, U18 valamint OBIII korosztályban. Ennek megfelelően szakmai stábunkat is bővíteni kívánjuk: a csapatok létszáma indokolttá tette további két edző valamint egy erőnléti edző alkalmazását. A szakmai stábbal, a jégkorongozó gyerekekkel, a szüleikkel, a város vezetésével valamint a jelenlegi-jövőbeni támogatóinkkal abban a szellemben végezzük munkánkat, hogy 3 év távlatában az Egerszegi Titánok MOL-Liga résztvevő legyen. 2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: Zalaegerszeg Jégsportjáért Alapítvány a Szövetség hathatós segítségével tulajdonosa lett a korábban lízingelt jégkorong csarnoknak, így óriási lépést tett afelé, hogy a térség meghatározó utánpótlás bázisává váljon. A zalaegerszegi Jégcsarnok a Dunántúlon működő 5 fedett szabvány méretű jégpálya egyike. Ez az intézmény úgy elrendezésében, mint fekvését tekintve alkalmas bármely nagy ívű, jövőbeni elképzelés megvalósítására. Az immár tíz éves ház rekonstrukciója már 2014-ben elkezdődött, azóta a TAO támogatásnak köszönhetően folyamatosan korszerűsítjük azt. Lépésről lépésre kisebb-nagyobb fejlesztéseket tervezünk, ami a gazdaságos fenntarthatóságot és a megnövekedett utánpótlás létszámot igyekszik maximálisan kiszolgálni.célunk, hogy Zalaegerszeg és a vonzáskörzetében jelen lévő gyermekek számára is elérhetővé tegyük a jégkorongot es programunk kapcsán a személyi és bérleti díj sorokon elegendő jóváhagyott támogatásból tudtunk gazdálkodni, viszont a folyamatosan növekvő bázisunk fejlesztése érdekében a évi támogatásunkat a Jégkorong szövetség segítségével növelni szeretnénk. Sajnos az előző pályázat tekintetében még az alapvető sportfelszerelések megvásárlása sem sikerült, ami különösen nagy terhet jelentett az egyesület és a szülők számára. Ehhez kérjük a Tisztelt Jégkorong Szövetség támogatását, hogy megfelelő feltételeket tudjunk teremteni az utánpótlás nevelés számára. 3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, az előző támogatási időszakokra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2017/2018-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): A 2017/2018-es támogatási időszakban Alapítványunk 3 tárgyi eszköz beruházást tervez: Buszbeszerzés; A Zalaegerszeg Jégsportjáért Alapítvány 130 fős igazolt létszámmal teljes spektrumú utánpótlás hokival nevez as bajnoki idénybe. Havonta 2-3 alkalommal fordul elő, hogy csapataink ugyanazon a napon az ország több részébe kell hogy utazzanak. Így elkerülhetetlen két, egy-egy csapatot kísérettel és a felszereléssel szállítani tudó jármű beszerzése. Pályázatunkhoz mellékeljük az Autó Szántó Kft ajánlatát, melyben 2 db 17+1 fős járművet s a hozzájuk tartozó a felszerelés szállítására alkalmas utánfutót áraztak be kérésünkre. Részletes információk a csatolt dokumentumokban. Mobil Jégpálya; Miután a titánok versenyeztetett létszáma egy esztendő alatt 84 játékosról 134 főre emelkedett, a jégcsarnokban nem áll már módunkban minden, a programban résztvevő intézménynek helyet biztosítani. Így kezdtük meg a tárgyalásokat Balaicz Zoltán Úrral, Zalaegerszeg polgármesterével, egy szabadtéri jégpálya elhelyezésének ügyében. Különleges lehetőséget kaptunk, miszerint a belváros szívében lesz módunk a pálya felállítására, melynek látványterveit pályázatunkhoz korábban csatoltuk. A Város a lehetőséget Alapítványunknak folyamatosan biztosítja, minden évben ingyenesen lesz alkalmunk a jeget a városközpontban üzemeltetni. Ingyenes toborzó programjaink kiszélesítésére így lehetőség nyílik. A megemelkedett létszám okán Alapítványunk anyagi forrásai is bővülőben vannak, melyhez a Város további tízmilliós nagyságrenddel járul hozzá. A szabadtéri jégfelületet saját üzemeltetésben tartva biztosítjuk, hogy annak elsődleges célja a jégkorong népszerűsítése élvezzen prioritást.a minden év októbertől február végéig üzemelő jégfelületen napi rendszerességgel tartjuk meg a délelőtti és kora

6 Oldalszám: 6 délutáni órákban az ovikori és korisuli oktatásokat. A már bevezetett, bejáratott programok biztosítják a jégfelület teljes kihasználtságát, mely naponta gyermek oktatását jelenti. A délutáni órákban felváltva edzenek alsóbb korosztályaink a szabadban. Az öt hónapos üzemeltetést tehát gyermeksporttal tudjuk megtölteni. Véleményünk szerint azonban a frekventált helyen építendő pálya legnagyobb hozadéka a jégkorongsport megismertetése és elfogadtatása lesz. A létesítménytől, a nagy költségekkel üzemeltetett, ingyenes programjainktól a hokis bázis fővel történő évenkénti bővülését tűztük ki célul. Részletes információk a csatolt dokumentumokban. Jégcsarnok közlekedők burkolatának és nyílászáróinak cseréje; Kérelmünk keretein belül a jégpályát övező burkolatának cseréjét tervezzük, melyet a bejárati aulára is ki kívánjuk terjeszteni. Az érintett részeken vagy elhasználódott hidegburkolat vagy cserére szoruló epdm szőnyegezés található. Ezeket a korábbi évekhez hasonlóan Nora padlóburkolattal kívánjuk ellátni. A főbejárat ajtajai elavultak cseréjük időszerű. Nem építési engedély köteles tevékenység, az épület fő tartószerkezeteit nem érinti. Részletes információk a csatolt dokumentumokban. 4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: A Zalaegerszeg Jégsportjáért Alapítvány jelen pályázatának időtartama: időszakra terjed ki. A 2017/2018-es támogatási időszakban Alapítványunk 3 tárgyi eszköz beruházást tervez: Buszbeszerzés; Autóbuszok beszerzését januárjára tervezzük. Üzembe helyezése március végéig megvalósul terveink szerint. Mobil Jégpálya; Vásárlását szeptemberre tervezzük, időjárási viszonyokhoz igazodva kerül kihelyezésre (5 hónap időtartamra, októbertől február végéig). Jégcsarnok közlekedők burkolatának és nyílászáróinak cseréje; A beruházás két hónapot vesz igénybe, április elejétől május végéig szeretnénk megvalósítani. 5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): A Magyar Jégkorong Szövetség stratégiája részletesen foglalkozik azzal, hogy a jégkorongozás mindenki által ismert és bárki számára elérhető legyen. Az iskolai és szabadidős sport igények kielégítése biztososítja ugyanis a sportág utánpótlását. A Zalaegerszeg Jégsportjáért Alapítvány, a korábbi időszakban, mint jégkorong utánpótlás-nevelő egyesület, kiemelt szerepet játszott a térség gyermekeinek egészséges életmódra nevelésében, a fiatalok sporttal való megismertetésében, a jégkorong sport népszerűsítésében pl. ovikori program. A sportfejlesztési program 2011-es indulása óta jelentősen megnövekedett leigazolt sportolóink száma, a tavalyi évhez képest 58%-os bővülést értünk el. A 2017/2018-es szezonban 7 korosztályban képviseltetjük magunkat 8 csapattal. Az MJSZ sportstratégiájának messzemenően megfelelve célunk, hogy az összes honi utánpótlás korcsoportban rendelkezzünk legalább egy csapattal, valamint a távlati terveink között szerepel az első felnőtt zalaegerszegi felnőtt jégkorong csapat elindítása. 6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése: A sportfejlesztési program pénzügyi fenntarthatósága: A jégcsarnokban tervezett belső felújítását, autóbuszok és mobil jégpálya beszerzésének feltételeit elsősorban a TAO támogatás biztosítja. A szükséges önerőt önkormányzati támogatásból és a környező vállalkozások, szponzorok támogatásából kívánjuk biztosítani. A projektek pénzügyi fenntarthatóságát ezen felül az alábbi tényezők biztosítják: - az egyesület tajgai által fizetett tagdíjak - közönségkorcsolya bevételek - a szponzorok és egyéb magánszemélyek támogatásai - jégfelület egyéb értékesítése A projekt környezeti fenntarthatósága: - a fejlesztések átláthatóságát biztosítják a nyilvánosság számára - a negatív és pozitív külső költségek figyelembe vétele a tevékenység során - a legjobb elérhető technika, gyakorlat követése, az anyagi és energia igény minimalizálására törekszünk. Lehetséges társadalmi hatás, hogy az egyesület tevékenységének eredményeként a térségben élő fiatalok egészségesebb életvitele megvalósul. A program által megvalósuló, elvárható körülmények biztosításával, az edzési és versenyeztetési lehetőségek megteremésével, megfelelő szakember foglalkoztatásával az egyesület előkelő helyet vívhat ki az ország utánpótlás-nevelő egyesületei között.

7 Oldalszám: 7 Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Beruházás adatai Mennyiség Egységár Megnevezés: Autóbusz Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz Indoklás: Megnevezés: Mobil jégpálya Típus: Egyéb Indoklás: Tervezett felújítási, beruházási érték 2 db Ft Ft 1 db Ft Ft Ft intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 70 % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés Létesítmény neve Zalaegerszegi Jégcsarnok Feljesztés/beruházás adatai Cím Beruházás ütemezése Megnevezés: Közlekedők burkolatának és nyílászáróinak cseréje mértéke: Sportcélú ingatlan beruházás (70% támogatás) Kategória: TEF Finanszírozás: Előfinanszírozott Helyrajzi szám: 2897/10/A/ Zalaegerszeg, Stadion u. 3/A Beruházás kezdete: Beruházás vége: Üzembehelyezés: Tervezett felújítási, beruházási érték Ft Ft intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 70 % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

8 Oldalszám: 8 A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Korosztály Ráfordítás adatai Tehetséggon dozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18, OBIII U14, U16 U12 Tehetséggon dozó program, U8 U18 Tehetséggon dozó program, U10 U8, U10, U12, U14, U16, U18, OBIII Tehetséggon dozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18, OBIII Tehetséggon dozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U20, OBIII U16, U18, OBIII Munkakör: Szakmai Igazgató Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Munkakör: Sportezdő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Munkakör: Sportezdő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Munkakör: Sportezdő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Munkakör: Sportezdő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Munkakör: Sportezdő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Munkakör: Kapusedző Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Munkakör: Technikai vezető Képesítés: Középfokú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Nem Munkakör: Technikai vezető Képesítés: Középfokú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Nem Munkakör: Erőnléti edző Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás időtartama Juttatás Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 9 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft 12 hónap Ft Ft Ft Ft Ft Ft Önrész Ft Ft Ft Ft Ft Ft Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

9 Oldalszám: 9 Korosztály Megnevezés Mennyiség Egységár U8, U10, U12, U14, U16, U18, OBIII Sporteszközök, sportfelszerelések 1 csomag Ft Ft Ft Önrész Ft Ft Ft Ft Ft Ft Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai Korosztály Létesítmény neve Bérleti díj Igénybevétel Éves költség Tehetséggondozó program, U8, U10, U12, U14, U16, U18, Zalaegerszegi Jégcsarnok Ft/óra 1616 óra/év Ft OBIII Ft Önrész Ft Ft Ft Ft Ft Ft Személyszállítási költségek Költség Ft Ft Önrész Ft Ft Ft Ft Ft Ft Nevezési költségek Költség Ft Ft Önrész Ft Ft Ft Ft Ft Ft Rendezési, felkészítési, képzési költségek

10 Oldalszám: 10 Költség Ft Ft Önrész Ft Ft Ft Ft Ft Ft Szállás és étkezés költsége Költség Ft Ft Önrész Ft Ft Ft Ft Ft Ft Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése intenzitás szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás 90 % Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

11 Oldalszám: 11 Közreműködői költségek indoklása Közreműködői költségek indoklása A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében indokolt közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm.rendelet 2. (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomon követését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatainak végrehajtása. Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: Ft

12 Oldalszám: 12 Indikátorok Output indikátorok Indikátor megnevezése Kiindulási érték Nézőszám 50 fő 100 fő 100% Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Licence-szel rendelkező edzők száma Célérték Változás Megjegyzés 0 fő 0 fő 0% 0 m2 0 m2 0% 1 darab 1 darab 0% 1 fő 1 fő 0% 4 fő 5 fő 25% 5 fő 6 fő 20% Teljes szakember állomány 5 fő 6 fő 20% Szakemberek átlagfizetése Ft Ft 8,02% Eredmény indikátorok Korosztály Kiindulási érték U8 16 fő 30 fő 87,5% U10 24 fő 40 fő 66,66% U12 28 fő 35 fő 25% U14 19 fő 25 fő 31,57% U16 16 fő 20 fő 25% U18 18 fő 22 fő 22,22% U20 0 fő 0 fő 0% Felnőtt 19 fő 22 fő 15,78% U12 kispálya Célérték Változás Megjegyzés 0 fő 0 fő 0% U25 fiú 0 fő 0 fő 0% Női U25 (OBII) 0 fő 0 fő 0% OBIII 0 fő 0 fő 0% OBIV 0 fő 0 fő 0% női OBII 0 fő 0 fő 0% Tehetségg ondozó program 0 fő 0 fő 0% A bajnokság torna rendszerű, eredmény nyilvántartása nélkül. A bajnokság torna rendszerű, eredmény nyilvántartása nélkül. A bajnokságban nem tartják nyilván az eredményt. Hatás indikátorok

13 Oldalszám: 13 Korosztály Kiindulási érték Célérték U8 0 helyezés 0 helyezés U10 0 helyezés 0 helyezés U12 0 helyezés 0 helyezés U14 15 helyezés 8 helyezés U16 8 helyezés 8 helyezés U18 0 helyezés 5 helyezés U20 7 helyezés 0 helyezés Megjegyzés A bajnokság torna rendszerű, eredmény nyilvántartása nélkül. A bajnokság torna rendszerű, eredmény nyilvántartása nélkül. A bajnokságban nem tartják nyilván az eredményt. Felnőtt 0 helyezés 4 helyezés OBIII U12 kispálya 0 helyezés 0 helyezés U25 fiú 0 helyezés 0 helyezés Női U25 (OBII) 0 helyezés 0 helyezés OBIII 0 helyezés 0 helyezés OBIV 0 helyezés 0 helyezés női OBII 0 helyezés 0 helyezés Tehetséggo ndozó program 0 helyezés 0 helyezés

14 Oldalszám: 14 A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a. évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Versenyeztetés költségei Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A projekt költségvetése az összes évadra Jogcím szakmai része 1% Közreműködői díj Önerő Szakmai ráfordítás Ráfordítás Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Versenyeztetés költségei Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

15 Oldalszám: 15 Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

16 Oldalszám: 16 Nyilatkozat Mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazásáról Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról: 1. A jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező Egyesületek felé elvárás az ellenőrző szerv felé történő elszámoláskor, a minimum 5 éves gyakorlattal rendelkező mérlegképes könyvelő és adószakértő alkalmazása. 2. A látvány-csapatsport szerinti támogatásban részesülni kívánó szervezet köteles legalább 1 fő mérlegképes könyvelői és külön adótanácsadói végzettséggel, illetőleg képesítéssel rendelkező személyt (továbbiakban: 'Pénzügyi Szakember') akár munkaviszonyban, akár megbízási jogviszonyban foglalkoztatni, a támogatás igénybevétele, teljesítése, illetőleg elszámolása során. A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.