SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2017

Átírás

1 SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2017 Dorog Város Egyesített Sportintézménye Készítette: Szekér Zoltán intézményvezető

2 ÁTTEKINTÉS A város sportéletének dinamikus éve volt a 2017-es esztendő. A 2017-es évben elindított szabadidősport-élet fejlesztése új célcsoportok megszólításával, a versenysport egyesületekkel közösen végrehajtható szakmai és műszaki fejlesztési célok, valamint a bevezetett és népszerű városi sportrendezvények lebonyolítása volt a fő cél. A meglévő sportesemények mellett az időseknek szóló célprogramot folytattuk a szabadidősport népszerűsítésére: - A Mindenkor Mozgásban program a nyugdíjas korosztályt szólította meg, változatos mozgás-formákkal, helyszínekkel és instruktorokkal, összesen 30 eseményt kínálva az év során. Közel 120 millió forint TAO támogatás begyűjtésében együttműködő partnerei voltunk a látvány-csapatsport egyesületeknek. Közös sikerként könyvelhetjük el, hogy a teljes összeg 85 % támogatási fedezete lehívásra került. Egyesületi TAO támogatások Dorogi ESE Dorogi FC Dorogi Futball Kft. Új- Hullám SE ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft mindösszesen ,00 Ft ,00 Ft

3 Az egyesületekkel, helyi sportszervezetekkel folyamatos kapcsolatot ápoltunk, támogattuk működésüket, rendezvényeiket. A képviselő-testület támogatásának köszönhetően a 2017-es évben közel 60 gyermek részére nyújtottunk tagdíjtámogatást, segítve ezzel a szociálisan rászorult családokat. A Nipl Stefánia Uszodába 2016-ban sor került a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által felügyelt Nemzeti Fürdővédjegy minősítésre. Az általunk igényelt minősítésen, a szállodai minősítő rendszerhez hasonlóan - a maximális 5 csillagból - a tervezett 3 csillagos minősítést értük el 142 ponttal ( pont között). Középtávú fejlesztési céljaink között szerepel a 4 csillagos minősítés elérése, amelyhez további szolgáltatás- és funkcióbővítés szükséges. Beruházások: Nagyobb beruházásként folytattuk az uszoda gépészetének karbantartását, és önkormányzati segítséggel megvalósult a medenceszivattyú rendszer teljes felújítása. Kisebb beruházásként sor került az uszodában egy olyan energiahálózat kiépítésére, melynek következtében szolgáltatásbővítés valósulhatott meg a bérleményünkben (szolárium stúdió nyílt). Sor került továbbá a sátorponyva karbantartására és az uszodai szauna beléptető kapu korszerűsítésére. A Buzánszky Jenő Labdarúgó Stadionban minden olyan kötelező beruházást megvalósítottunk, melyek szükségesek a Dorogi FC labdarúgó csapatának NB II-es bajnokságban való részvételéhez. (pl. wifi hálózat kiépítése) A Városi Sportcsarnokban kialakítottunk egy klub és szertár helységet a kézilabda szakosztály számára. A minősítés felülvizsgálatára került sor a 2017-es évben és továbbra is 3 csillagos uszodaként üzemelünk.

4 A 2017-es uszodajegy értékesítésben, a korábbi évhez képest növekedést tapasztaltunk. A jegyértékesítésünket folyamatosan befolyásolja a nyári hónapok hektikus időjárása, valamint, hogy karbantartási okok miatt 10 nappal több zárva tartási napot jegyeztünk. Bruttó uszodabevételek január ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft február ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft március ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft április ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft május ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft június ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft július ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft augusztus ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft szeptember ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft október ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft november ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft december ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft ,00 Ft

5 2017. évi rendezvények rendezvény/esemény megnevezés funkció dátum helyszín bevont partnerek résztvevők száma 1. MindenKor mozgásban programsorozat szervező V. Országfutás Dorogon szervező 2017.március Fekete Gyémánt Nemzetközi Kadet és Junior kötöttfogású birkózó verseny Hódító Túrák túrasorozat Lóga Tó, Öböl Music Beach együttműködő március Városi Sportcsarnok szervező május 12. Dorog, Agora, Nagy - Gete 7. Lady's Day szervező július 8. Nipl Stefánia Uszoda Krisztály Szépségház, Sítechnika Kft., Dorogi Futókör, Energy Fitness Center 600 Dorogi Futókör 1300 Dorogi NC, Magyar Birkózó Szövetség Dorogi ESE természetjáró szakosztály,barangoló KALANDOROK, Virágzó Kesztölc Egyesület, Lábatlan Város Közösségi Céljaiért Alapítvány Krisztály Szépségház, AVON, Ámulat Stúdió Szépségszalon, Révai Drogéria Fürdők Éjszakája szervező június 30. Nipl Stefánia Uszoda Fürdők Éjszakája 2. szervező július 28. Nipl Stefánia Uszoda III. SARPI DOROG Városfutás és SARPI Challange szervező szeptember 16. Buzánszky Jenő Stadion 11. Autómentes Bicajnap szervező szeptember 22. Dorog órás kézilabda maraton társ rendező december Dorog Városi Sportcsarnok Dorogi Futókör, Sítechnika Kft., Balog Péter Sítechnika Kft., Dorogi Kerékpáros Egyesület Dorogi ESE kézilabda szakosztály, Komárom- Esztergom megyei Kézilabda Szövetség

6 SZERVEZETI MŰKÖDÉS A sportlétesítmények általános karbantartását önállóan végeztük a 2017-es évben is, minden létesítmény biztonságos, folyamatosan ellenőrzött között működik. Szervezeti felosztásunkban a karbantartásért felelős munkatársak létesítményenként meghatározott protokoll mellett végzik munkájukat. Az Intézmény tevékenységeinek bővülése miatt, önálló státuszt alakítottunk ki a pénzügyek, szerződések, munkaügyi feladatok ellátására, és külön sportszervezői munkaköröket alakítottunk ki a szakmai feladatok ellátására, szakirányú végzettséggel rendelkező munkatársak bevonásával. A szervezet munkatársai továbbra is ÉVES munkatervvel és HAVI-HETI bontású cselekvési tervvel dolgoznak, folyamatos kontroll mellett. Bevezetésre került egy vállalkozás szervező program használata a még hatékonyabb munkavégzést elősegítésére. A Sportiroda munkatársai számára folyamatos marketing továbbképzéseket biztosítunk. Kiszervezésre került a Buzánszky Jenő Labdarugó Stadionban folytatott szertárosi pozíció.

7 TOVÁBBI EREDMÉNYEK Önálló megjelenésként építettük tovább a DorogiSport márkanevet, amely reményeink szerint a rendezvényeken tapasztalható nagyszámú közönség, az országos médiában való megjelenések, és további kommunikációink mind erősítik és emelik Dorog Város imázsát. A Sportintézmény a képviselő-testület által elfogadott költségvetésnek megfelelően gazdálkodott, pótlólagos forrásra nem volt szükség, hiány nélkül zárta a 2017-es évet. Pályázatok: Kiíró Pályázat tárgya Elnyert pályázati összeg Dorogi Égetőmű Környezetfejlesztő Alapítvány Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány Magyar Úszó Szövetség Magyar Kézilabda Szövetség III. SARPI Dorog Városfutás Buzánszky Jenő Labdarúgó Stadion fenntartása és üzemeltetése Létesítményfelújítási pályázat II. ütem ( Nipl Stefánia Uszoda) létesítményfelújítási pályázat ( Dorog Városi sportcsarnok) ,00 Ft ,00 Ft

8 MELLÉKLET Dorogi Égetőmű Környezetfejlesztő Alapítvány által kiírt pályázat Intézményünk a Dorogi Égetőmű Környezetfejlesztő Alapítványhoz nyújtott be pályázatot egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése témakörben, a SARPI - Dorog Városfutás és SARPI Challange futás rendezvény kapcsán. Intézményünk 1,900,000 Ft támogatásban részesült, melyből a futófesztivál költségeit finanszíroztuk.