be/sfpmod /2016/mvlsz

Átírás

1 A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Kft. A sportszervezet jogállása: Hivatásos Gazdálkodási formakód Kft. Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében: Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (alanya az Áfának) Bajnoki osztály: OB1 Adószám Bankszámlaszám A kérelmező szervezet székhelye Irányítószám 3515 Város Miskolc Közterület neve Egyetem Közterület jellege utca Házszám 2 Épület Lépcsőház Emelet Ajtó A kérelmező szervezet levelezési címe A levelezési cím megegyezik a székhely címével Irányítószám 3515 Város Miskolc Közterület neve Egyetem Közterület jellege utca Házszám 2 Épület Lépcsőház Emelet Ajtó Telefon Fax Honlap cím takacsgyula79@gmail.com A képviselő adatai A kérelmező hivatalos képviselőjének neve Takács Gyula A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása ügyvezető Mobiltelefonszám cím takacsgyula79@gmail.com A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám cím Takács Gyula takacsgyula79@gmail.com Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja Kemény Dénes Városi Sportuszoda Miskolc Holding Zrt. 3/4, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/4 Miskolci Sportcentrum Kft. változó Felk. és versenyeztetés Diósgyőri Tanuszoda Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Sportcentrum Kft. változó Felk. és versenyeztetés Miskolc-Tapolcai Versenymedence Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Turisztikai Kft. változó Felk. és versenyeztetés A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: A tevékenységének megkezdésének időpontja: A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája :59 1 / 50

2 Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati támogatás 5 M 12,5 M 12,5 M Állami támogatás 0 M 0 M 0 M Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 4, M 8 M 13 M Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 180, M 192, M M Egyéb támogatás 62, M 98,52224 M 110 M Összesen 252, M 311, M 1 641,5 M Kiadások alakulása az egyes évadokban Kiadás Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 44, M 144, M 150 M Működési költségek (rezsi) 5,792 M 6, M 10 M Anyagköltség 2, M 7, M 9 M Igénybe vett szolgáltatás 25 M 101, M 110 M Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 1,12456 M 19, M 25 M Összesen 78, M 279, M 304 M Egyéb tájékoztató jellegű adatok Kiadás Utánpótlásra fordított összeg 100 M 150 M 170 M Működési költségek (rezsi) 5,792 M 6, M 10 M :59 2 / 50

3 Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Kérjük a Beadás oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét. Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (nem ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utófinanszírozott Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás Általános képzés 0 0 Szakképzés 0 0 Versenyeztetés Közreműködői díj :59 3 / 50

4 Ismertesse a kérelmező szervezet 2016/17-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban: Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Az MVLC Miskolci Vízilabda Klub Nonprofit Kft ban azzal a céllal jött létre, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft-vel együttműködve országos jelentőségű utánpótlás bázist hozzon létre, amelyre építkezve megteremthető egy sikeres első osztályú férfi együttes alapjainak kialakítása. Ebben a munkában a 2014/2015-ös, valamint a 2015/2016-os évad kiemelkedőnek bizonyult, a TAO támogatások hatékony felhasználása következtében. Az elért sikereknek, és az itt elvégzett kiváló szakmai munkának köszönhetően a város újra felkerült az országos vízilabda térképre, Eger mellett a régió legjelentősebb utánpótlás bázisaként tartható számon. Az egyesület támogatottsága jelentős, amelyet ékesen bizonyít, hogy a tao támogatások összegyűjtése a 2015/16-os évadban a 2014/2015-ös évadhoz hasonlóan maradéktalanul megvalósult, valamint, hogy a mérkőzéseket nagy számú közönség előtt játsszák a csapatok. A 2016/2016-os szezonban a várakozásoknak megfelelően teljesített az egyesület. A felnőtt csapat első OBI-es évadát sikeresen teljesítette, az alsóházi rájátszás második helyén végzett, így a helyért küzdhet tovább. Az egyesület vezetői vallják, hogy a sikeres bajnoki szereplés alapvető feltétele a saját utánpótlásbázis kiépítése, amely felett a szükséges szakmai kontrollt, illetve felügyeletet is az egyesület látja el. Jelenleg közel 180 leigazolt utánpótláskorú versenyzőnk van. A jelentős létszám örvendetes, hiszen az egyesület céljaival egybecseng, ám ez egyben a használt vízfelületek szűkössé válását is magával vonja, amely következtében felújítást/bővítést tervezünk. Ezek után bátran kijelenthető, hogy idén is komoly tervekkel állunk az évad elé, amelyek megvalósításában reményeink szerint a következő TAO pályázatnak komoly szerepe lesz. Egy diagnosztikai laboratórium létrehozása szintén komoly célunk, amellyel játékosaink egészségügyi állapotának felmérése, és fejlesztése valósulhatna meg. A sportfejlesztési program a következő jogcímeken kerül benyújtásra: Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás Versenyeztetés A program kiemelkedő elemei a diagnosztikai laboratórium kialakítása, illetve a Selyemréti strandfürdő versenymedencéjének befedése, modernizálása. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Miskolc városában a sport iránti érdeklődés rendkívül magas. A helyi emberek országos szinten is kiemelkedő arányban látogatnak ki sport eseményekre. Az utóbbi időben a DVTK mellett az MVLC a város egyik legjelentősebb sportegyesületévé nőtte ki magát. Ennek köszönhetően a csapat népszerűsége kiemelkedő. A bajnoki mérkőzéseken magas nézőszám a jellemző. Miskolcon minden lehetőség adott ahhoz, hogy az MVLC országos szinten is jelentős egyesületté lépjen elő. Az utánpótlás bázis mind mennyiségben, mind pedig minőségben kiemelkedő. A vízfelület szempontjából ennek az utánpótlás bázisnak a kezelése rendkívül nehéz. A jelenleg felkészülésre és versenyeztetésre használt medencék (Kemény Dénes Városi Sportuszoda, Diósgyőri Tanuszoda, Miskolc-Tapolcai Versenymedence) kapacitása nem képes kielégíteni a város lakossága és a többi vizes sportág által támasztott igényeket. A felkészülés során így olyan kompromisszumok meghozatala szükséges az MVLC részéről, amely hosszú távon akadályozhatja a vízilabda szakág további fejlődését. A Selyemréti uszoda felújításával biztosítható egy olyan vízilabda központ kialakítása, ahol a vízilabda szakmai szempontok játsszák majd a vezető szerepet. Továbbá az OB I-es csapat számára olyan medence kerülne kialakításra, amely akár a legmagasabb nemzetközi követelményeknek is megfelel. A tervezett fejlesztés I. ütemében elbontásra kerül a jelenlegi 50 m-es versenymedence, ezt követően kialakításra kerül egy új modern, nemzetközi versenyek megrendezésére is alkalmas 50 m-es versenymedence. A medence mellé egy 960 fős lelátó építését tervezi a pályázó, a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségekkel (öltözők, vizesblokk, bírói öltöző, edzői öltöző, orvosi szoba). A fejlesztés során az uszoda gépészete is teljes körűen megújul. Továbbá, a projekt eleme egy 25 m-es medence kialakítása az utánpótláscsapatok versenyeztetése és felkészítése céljából. A II. ütemben az 50 m-es versenymedence, illetve lelátó fedése történik majd meg. Az I. ütem kivitelezését júliusában kezdi meg az egyesület a jelenlegi medence elbontásával. Ezt követően kerül sor az új versenymedence valamint a hozzá tartozó gépészet kiépítésére. A fejlesztés utolsó elem a lelátó és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségek kiépítése. A létesítmény átadása az előzetes tervek szerint júliusában történik majd meg. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve A sportfejlesztési programban feltüntetett tételek, a következőképpen kerülnének beszerzésre, megvalósításra: A személyi jellegű ráfordítások havonta jelentkező költségek, amelyek minden hónapban kifizetésre kerülnek. A sportegészségügyi felszereléseket, és vitaminokat a 2017-es év első hónapjaiban tervezzük megvásárolni. A nevezési díjak kifizetése a 2016/17-es szezon elején esedékes. A sportfelszerelések egy részét még a bajnokság előtt beszereznénk, a továbbiakat pedig 2017 januárjában. Ugyanekkor válik esedékessé az egyéb sporteszközök, és a tárgyi eszközök beszerzése is. Az utazási költségek a mérkőzésekhez, valamint edzőtáborokhoz kapcsolódóan merülnek fel. A mérkőzések menetrendjéhez igazodva, hónapokra bontva jelennek meg a költségek, míg az edzőtáborok költségei (utazás, szállás és étkezés) a nyári időszak kiadásait növelik. Az ing.beruh.ütemezése az "Ingatlan beruh. esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tart. és meg val. ütem. előző potnban részletezettek szerint. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Az MVLC sportfejlesztési programja tökéletesen igazodik a Magyar Vízilabda Szövetség sportstratégiájához. Klubunk fő célkitűzése, hogy régiójában, de akár országos szinten is népszerűsítse a csapatsportokat, ezen belül is természetesen a vízilabda szakágat. Azáltal, hogy a vízilabdát minél szélesebb nézői réteghez eljuttatjuk, reménykedünk benne, hogy általunk is megismerik és megszeretik, amely folyamatos létszámnövekedéshez vezet hosszútávon, és amely által népszerűbbé válhat ez a szakág. Az egyesület sportolói egészségére, egészségügyi állapotára is nagy hangsúlyt fektet a fizikai és technikai felkészültségük mellett. Ezért is szeretnénk jelentős összeget fordítani diagnosztikai eszközök beszerzésére, orvos-diagnosztikai fejlesztésekre, valamint a korábbi évekhez hasonlóan orvosi vizsgálatokon esnek majd át sportolóink. Az idei is szorosan kapcsolódik a korábbi évek sportfejlesztési programjaihoz, hiszen a közép és hosszú távú célkitűzéseink állandóak. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Társadalmi hatásként megemlítendő a korábban leírt vízilabda-népszerűsítési cél, amely által reményeink szerint az utánpótlás létszámának növekedése egyben a térségben aktív életmódot folytatók számának növekedését is jelenti egyben, ezzel egyre szélesebb kört megnyerve a sportnak, és egészségtudatosságnak. A sportolók (és itt most elsősorban a vízilabdázókra gondolunk) a sportban szerzett pozitív behatásaikat a környezetük felé is közvetítik, így ha nem is a sportolásnak, de sport szeretetének megnyerik őket, és talán együtt szurkolnak majd rokonuk, iskolatársuk vagy ismerősük csapatának, amely közös időtöltésnek is kiváló. Ugyanakkor olyan kockázatokkal is számolnunk kell, amelyet az internet, a televízió és az egyéb beltéri tevékenységek jelentenek a sportos, aktív életmóddal szemben. A gazdasági hatások szintén a sportos életmódra vezethetők vissza, amely egészségesebb társadalmat eredményez, ezáltal az egészségügyi kiadások csökkenését eredményezi hosszútávon :59 4 / 50

5 Személyi jellegű ráfordítások 2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások Sportszakember neve Új? Adózás módja Havi m. ó. Kif. hó Havi bruttó bér és egyéb juttatások (/hó) Munkáltatói járulékok (/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen () Bachner András N Egyéb Takács Gyula N Megbízási Viszlai Ferenc N Egyéb Gaál Szilárd I Megbízási Berta Eleonóra N Egyéb Petlyánszki Péter N EKHO Braun Dávid I Egyéb Zsova Attiláné I Egyéb Zsova Attiláné I Egyéb Tóth János István I Egyéb Tóth János István I Egyéb Tóth János István I Egyéb Bachner András N Egyéb Takács Gyula N Egyéb Viszlai Ferenc N Egyéb Gaál Szilárd I Megbízási Sáfrány Péter I Egyéb Sáfrány Péter I Egyéb Mondok Sándor I Egyéb Mondok Sándor I Egyéb Gaál Szilárd I Egyéb Gaál Szilárd I Egyéb /17 évad - Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Sportszakember neve Támogatott munkakör(ök) megnevezése Képzettséget, végzettséget igazoló okirat kiállítójának neve Szak Végzettség Indoklás Végzettséget igazoló dokumentum Bachner András Technikai vezető Consiliul National Educatie Fizica si Sport, Romania Úszás Középfokú Technikai vezető: Az egyesület megfelelő szakmai irányítása szempontjából szükséges egy technikai vezető alkalmazása. Takács Gyula Ügyvezető Szolnoki Főiskola Külgazdasági Közgazdász Ügyvezető: Az egyesület megfelelő gazdasági, adminisztratív irányítása igényli egy ügyvezető alkalmazását :59 5 / 50

6 :59 6 / 50

7 2016/17 évad - Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Sportszakember neve Támogatott munkakör(ök) megnevezése Képzettséget, végzettséget igazoló okirat kiállítójának neve Szak Végzettség Indoklás Végzettséget igazoló dokumentum Viszlai Ferenc Sofőr 101.sz. Szakmunkásképző Intézet, Miskolc Autószerelő Szakmunkás bizonyítvány Buszsofőr: Az előző sportfejlesztési program során beszerzett buszok használatának biztosításához szükséges egy fő teljes állású buszsofőr alkalmazása. Gaál Szilárd Adminisztrátor Bláthy Ottó Villamosenergia-ipari Szakközépiskola, Miskolc Villamosenergiaipari technikus Középfokú Tao adminisztrátor: Az egyesület TAO-val kapcsolatos adminisztratív ügyeinek intézése érdekében szükséges egy fő megbízásos jogviszonyú adminisztratív munkatárs alkalmazása. Berta Eleonóra Adminisztrátor Comenius Tanítóképző Főiskola Óvodapedagógus Óvodapedagógus Tao adminisztrátor: Az egyesület TAO-val kapcsolatos adminisztratív ügyeinek intézése érdekében szükséges egy fő megbízásos jogviszonyú adminisztratív munkatárs alkalmazása. Petlyánszki Péter Edző Testnevelési Főiskola Továbbképző Intézet Vízilabda Középfokú edzői tanfolyam Felnőtt segéd edző: A felnőtt csapat megfelelő felkészítésének, edzésének szempontjából szükséges az alkalmazása. Braun Dávid Adminisztrátor Miskolci Egyetem Pénzügy és számvitel Közgazdász Az egyesület pénzügyi adminisztrációs feladatainak ellátásához szükséges a pozíció Zsova Attiláné Adminisztrátor Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskola, Miskolc Zsova Attiláné Adminisztrátor Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskola, Miskolc Postaforgalmi Középfokú Adminisztrátor: Az egyesület sportszervezési feladatainak ellátására (nevezések, igazolások, versenyengedélyek) szükséges egy fő teljes állású munkatárs alkalmazása. Papp Eszter távozott az egyesülettől. Postaforgalmi Középfokú Adminisztrátor: Az egyesület sportszervezési feladatainak ellátására (nevezések, igazolások, versenyengedélyek) szükséges egy fő teljes állású munkatárs alkalmazása. Papp Eszter távozott az egyesülettől. Tóth János István Könyvelő Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola, Miskolc Közgazdasági, pénzügyiszámviteli ügyintéző Középfokú Könyvelő: Az egyesület számviteli munkájának elvégzéséhez indokolt a státusz. Tóth János István Könyvelő Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola, Miskolc Közgazdasági, pénzügyiszámviteli ügyintéző Középfokú Könyvelő: Az egyesület számviteli munkájának elvégzéséhez indokolt a státusz. A 2017.évi járulékváltozás miatt indokolt a megbontás. Tóth János István Könyvelő Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola, Miskolc Közgazdasági, pénzügyiszámviteli ügyintéző Középfokú Könyvelő: Az egyesület számviteli munkájának elvégzéséhez indokolt a státusz. A 2017.évi járulékváltozás miatt indokolt a megbontás. Bachner András Technikai vezető Consiliul National Educatie Fizica si Sport, Romania Úszás Középfokú Technikai vezető: Az egyesület megfelelő szakmai irányítása szempontjából szükséges egy technikai vezető alkalmazása. A 2017.évi járulékváltozás miatt indokolt a megbontás. Takács Gyula Ügyvezető Szolnoki Főiskola Külgazdasági Közgazdász Ügyvezető: Az egyesület megfelelő gazdasági, adminisztratív irányítása igényli egy ügyvezető alkalmazását. A 2017.évi járulékváltozás miatt indokolt a megbontás. Viszlai Ferenc Sofőr 101.sz. Autószerelő Szakmunkás Buszsofőr: Az előző :59 7 / 50

8 Szakmunkásképző Intézet, Miskolc bizonyítvány sportfejlesztési program során beszerzett buszok használatának biztosításához szükséges egy fő teljes állású buszsofőr alkalmazása. A 2017.évi járulékváltozás miatt indokolt a megbontás. Gaál Szilárd Adminisztrátor Bláthy Ottó Villamosenergia-ipari Szakközépiskola, Miskolc Villamosenergiaipari technikus Középfokú Tao adminisztrátor: Az egyesület TAO-val kapcsolatos adminisztratív ügyeinek intézése érdekében szükséges egy fő megbízásos jogviszonyú adminisztratív munkatárs alkalmazása. A 2017.évi járulékváltozás miatt indokolt a megbontás. Sáfrány Péter Erőnléti edző EduPoint Szakközépés Szakiskola, Miskolc Sportedző (Testépítés- Fitness) Középfokú Erőnléti edző: Az egyesület magas szintű szakmai munkájához szükséges erőnléti edzői státusz létesítése. Az egyesület szakmai fejlődése indokolja. A 2017.évi járulékváltozás miatt indokolt a megbontás. Sáfrány Péter Erőnléti edző EduPoint Szakközépés Szakiskola, Miskolc Sportedző (Testépítés- Fitness) Középfokú Erőnléti edző: Az egyesület magas szintű szakmai munkájához szükséges erőnléti edzői státusz létesítése. Az egyesület szakmai fejlődése indokolja. A 2017.évi járulékváltozás miatt indokolt a megbontás. Mondok Sándor Szertáros Diósgyőr-Vasgyári Dolgozók Faipari Szakközépiskolája, Miskolc, 2 F Iskola Kft., Szeged Mondok Sándor Szertáros Diósgyőr-Vasgyári Dolgozók Faipari Szakközépiskolája, Miskolc, 2 F Iskola Kft., Szeged Faipari, Számítógépkezelő, használó Faipari, Számítógépkezelő, használó Középfokú Szertáros: A Klub a ös évadtól kezdve folyamatosan beszerzett szakmai eszközök, felszerelések mennyisége, összetettsége, a magas versenyzői létszám indokolja egy fő szertáros státusz létesítését. A 2017.évi járulékváltozás miatt indokolt a megbontás. Középfokú Szertáros: A Klub a ös évadtól kezdve folyamatosan beszerzett szakmai eszközök, felszerelések mennyisége, összetettsége, a magas versenyzői létszám indokolja egy fő szertáros státusz létesítését. A 2017.évi járulékváltozás miatt indokolt a megbontás. Gaál Szilárd Adminisztrátor Bláthy Ottó Villamosenergia-ipari Szakközépiskola, Miskolc Villamosenergiaipari technikus Középfokú Tao adminisztrátor: Az egyesület TAO-val kapcsolatos adminisztratív ügyeinek intézése érdekében szükséges egy fő megbízásos jogviszonyú adminisztratív munkatárs alkalmazása. A 2017.évi járulékváltozás miatt indokolt a megbontás. Gaál Szilárd Adminisztrátor Bláthy Ottó Villamosenergia-ipari Szakközépiskola, Miskolc Villamosenergiaipari technikus Középfokú Tao adminisztrátor: Az egyesület TAO-val kapcsolatos adminisztratív ügyeinek intézése érdekében szükséges egy fő megbízásos jogviszonyú adminisztratív munkatárs alkalmazása. A 2017.évi járulékváltozás miatt indokolt a megbontás. 2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás () Önrész () Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás () :59 8 / 50

9 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!) Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Mennyiségi egység Mennyisé g Egységá r Tervezett beruházási, felújítási érték () Sporteszközök Versenylabda db Informatikai, műszaki berendezés Informatikai, műszaki berendezés Informatikai, műszaki berendezés Honlap karbantartás / hónap db Kamera állvány db Memória kártya (mini SD) db Informatikai, műszaki berendezés Fénymásológép, nyomtató (25 lap/perc, színes) db Informatikai, műszaki berendezés WiFi router db Irodai felszerelések, berendezési tárgyak Hűtőgép (alulfagyasztós vagy fagyasztó láda) db Irodai felszerelések, berendezési tárgyak Irodai felszerelések, berendezési tárgyak Forgószék (irodai) db Szekrény (irodai polcos, zárható) db Sportfelszerelés, ruházat Edző cipő pár Sportfelszerelés, ruházat Fürdőköpeny db Sportfelszerelés, ruházat Melegítő (alsó,felső) szett Sportfelszerelés, ruházat Papucs pár Sportfelszerelés, ruházat Póló (T-shirt) db Sportfelszerelés, ruházat Póló (Galléros) db Sportfelszerelés, ruházat Rövid nadrág db Sportfelszerelés, ruházat Kabát (széldzseki, béleletlen) db Sportfelszerelés, ruházat Táska, bőrönd db Sportfelszerelés, ruházat Törölköző db Sportfelszerelés, ruházat Vízilabda sapka (garnitúra) szett Sportfelszerelés, ruházat Páncélúszó db Informatikai, műszaki berendezés Külső merevlemez db Egyéb 9 fős személyszállító gépjármű db :59 9 / 50

10 2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!) Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Mennyiségi egység Mennyisé g Egységá r Tervezett beruházási, felújítási érték () Uszodai berendezések, felszerelések Verseny 3,0x0,9 m vízilabda kapu komplett felszereléssel db Uszodai berendezések, felszerelések Verseny 2,15x0,75 m vízilabda kapu komplett felszereléssel db Uszodai berendezések, felszerelések Medence oldalára beakasztható 3,0x0,9 m vízilabda kapu komplett felszereléssel db Uszodai berendezések, felszerelések Medence oldalára beakasztható 2,15x0,75 m vízilabda kapu komplett felszereléssel db Uszodai berendezések, felszerelések Uszodai berendezések, felszerelések Uszodai berendezések, felszerelések Uszodai berendezések, felszerelések Uszodai berendezések, felszerelések Uszodai berendezések, felszerelések Uszodai berendezések, felszerelések Uszodai berendezések, felszerelések Uszodai berendezések, felszerelések Uszodai berendezések, felszerelések Uszodai berendezések, felszerelések Uszodai berendezések, felszerelések Vízilabdakapu (3,0x0,9 m) háló db Vízilabdakapu (2,15x0,75 m) háló db Bírói járda 33 m mobil elemekből db Bírói asztal kapcsoló pulttal db Medence aljára rögzített labdalehúzó kosár szett Lövőfal db Labdafogó háló és rögzítés db Újraélesztő készülék db Mozgatható játékidő tábla és eredményjelző db Egyedi gyártású létra 2,20 m mély medencéhez db Egyedi gyártású létra 2,20 m mély medencéhez db ,2 m magas perimeter screen építése LED technológiával db :59 10 / 50

11 :59 11 / 50

12 2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése 9 fős személyszállító gépjármű Verseny 3,0x0,9 m vízilabda kapu komplett felszereléssel Verseny 2,15x0,75 m vízilabda kapu komplett felszereléssel Medence oldalára beakasztható 3,0x0,9 m vízilabda kapu komplett felszereléssel Medence oldalára beakasztható 2,15x0,75 m vízilabda kapu komplett felszereléssel Vízilabdakapu (3,0x0,9 m) háló Vízilabdakapu (2,15x0,75 m) háló Bírói járda 33 m mobil elemekből Bírói asztal kapcsoló pulttal Medence aljára rögzített labdalehúzó kosár Lövőfal Labdafogó háló és rögzítés Újraélesztő készülék Mozgatható játékidő tábla és eredményjelző Indoklás A évadban vásároltunk a klub számára buszokat 20 fő alatti és 20 fő feletti kapacitásban egyaránt. Az eltelt idő bebizonyította, hogy gyakorta szükséges egy 9 fő kapacitású jármű alkalmazása is, mert a különféle eseményekre olykor csak egészen kis létszámú játékos utazik. Ezekben az esetekben nem gazdaságos a nagyobb jármű igénybevétele, továbbá a nagyobb járművet csak hivatásos gépjárművezető vezetheti. A 9 fős kisbuszt az edzőink és más sportszakembereink közül bárki tudja vezetni, így beszerzése nagyon praktikus és előnyös lenne. Az MVLC Kft. egy tudatos építkezés egyik elemeként a 2014/2015. évi sportfejlesztési programjában megkezdte az utánpótlás-neveléshez kapcsolódó infrastruktúra kialakítását. Ennek keretében a személyszállítás kérdéskörének saját hatáskörben történő megoldása volt az egyik lépés. A saját autóbusz használata ugyanis jelentős költségmegtakarítást eredményezhet, amelyek az utánpótlás-nevelésben további szakmai fejlesztésekre használhatóak fel. Ennek szellemében vásároltunk egy darab 19 fő, egy darab 20 fő és egy darab 37 fő szállítására alkalmas autóbuszt. Így a versenyeztetési feladataink ellátása a szállítás tekintetében csaknem teljesen saját hatáskörbe került. A gyakorlati tapasztalat teljes mértékben beigazolta azt, hogy a személyszállítási költségek jogcímen jelentős költségcsökkenést értünk el, mely révén még több anyagi erőforrást tudtunk átcsoportosítani az utánpótlás-nevelés szakmai munkájának megerősítésére. A 2015/2016. évi, valamint a 2016/2017. évi utánpótlás országos bajnokságokban elért kiemelkedő eredményeink is igazolják a döntés megalapozottságát. A személyszállítás teljes körű megoldásának, lefedésének következő és egyben utolsó lépése volt a 9 fős személyszállító gépjármű beszerzése, melyet a Szövetség a 2016/2017. évi programunkban támogatásra alkalmasnak ítélt meg. A beszerzés előkészítése során merült fel az a szakmai igény, hogy szervezési és logisztikai szempontokat is figyelembe véve indokolt lenne két darab 9 fős személyszállító gépjármű beszerzése. A szakmai stáb kérését megvizsgálva, az MVLC Kft. vezetése támogatja a két darab gépjármű beszerzését. A versenyeztetés során indokolt a csapatok létszáma miatt a két darab 9 fős személyszállító gépjármű férőhely kapacitása. A beszerezni tervezett gépjárművek szükségességét és indokoltságát erősíti továbbá az is, hogy az üzemeltetésük más jellegű, mint az autóbuszoké. Nincs szükség tachográf berendezésre, az úthasználat díja alacsonyabb, nem kizárólag hivatásos gépjárművezető vezetheti. Ezen az üzemeltetésben lévő könnyebbségek révén egy olyan gépjárműállomány jöhet létre az MVLC Kft. esetében, amely véglegesen és hosszú távon biztosíthatja a személyszállítási feladatok megoldását. A tervezett beszerzés kapcsán több gépjármű márkával egyeztettünk. Az ár-érték arányokat szem előtt tartva a legkedvezőbb ajánlat bruttó ,- / gépjármű. A kapcsolódó árajánlatokat csatoljuk. A beszerezni kívánt új 9 fős személyszállító gépjárművek rendszeres karbantartás mellett hosszú távon szolgálhatják az MVLC Kft. személyszállítási feladatait. Az uszoda felszereléséhez szükséges eszköz. Az uszoda felszereléséhez szükséges eszköz. Az uszoda felszereléséhez szükséges eszköz. Az uszoda felszereléséhez szükséges eszköz. Az uszoda felszereléséhez szükséges eszköz. Az uszoda felszereléséhez szükséges eszköz. Az uszoda felszereléséhez szükséges eszköz. Az uszoda felszereléséhez szükséges eszköz. Az uszoda felszereléséhez szükséges eszköz. Az uszoda felszereléséhez szükséges eszköz. Az uszoda felszereléséhez szükséges eszköz. Az uszoda felszereléséhez szükséges eszköz. Az uszoda felszereléséhez szükséges eszköz :59 12 / 50

13 Egyedi gyártású létra 2,20 m mély medencéhez Az uszoda felszereléséhez szükséges eszköz. Egyedi gyártású létra 2,20 m mély medencéhez 1,2 m magas perimeter screen építése LED technológiával Az uszoda felszereléséhez szükséges eszköz. Az uszoda felszereléséhez szükséges eszköz. 2016/17 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás () Önrész () Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás () :59 13 / 50

14 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás, felújítás tervezett kezdete (év, hónap) Beruházás, felújítás tervezett befejezése (év, hónap) Használatba vétel tervezett időpontja (év, hónap) U. f. Ép. eng. Tervezett beruházási érték () tárgyi eszköz beruházás Uszoda - beruházás kivitelezés Tervezés Uszoda - tervezés tárgyi eszköz beruházás tárgyi eszköz beruházás tárgyi eszköz beruházás Uszoda kivitelezés - közbeszerzés Uszoda kivitelezés - műszaki ellenőrzés Uszoda kivitelezés - közműfejlesztés /17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás helyszíne, helyrajzi száma Indoklás Uszoda - beruházás kivitelezés 3527 Miskolc Bajcsy-Zsilinszky utca /2 Az utánpótlás bázis mind mennyiségben, mind pedig minőségben kiemelkedő. A vízfelület szempontjából ennek az utánpótlás bázisnak a kezelése rendkívül nehéz. A jelenleg felkészülésre és versenyeztetésre használt medencék (Kemény Dénes Városi Sportuszoda, Diósgyőri Tanuszoda, Miskolc-Tapolcai Versenymedence) kapacitása nem képes kielégíteni a város lakossága és a többi vizes sportág által támasztott igényeket. Az I. ütem kivitelezését júliusában kezdi meg az egyesület a jelenlegi medence elbontásával. Ezt követően kerül sor az új versenymedence valamint a hozzá tartozó gépészet kiépítésére. A fejlesztés utolsó elem a lelátó és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségek kiépítése. A létesítmény átadása az előzetes tervek szerint júliusában történik majd meg. Uszoda - tervezés 3527 Miskolc Bajcsy-Zsilinszky utca 58 Uszoda kivitelezés - közbeszerzés 3527 Miskolc Bajcsy-Zsilinszky utca /2 A beruházás kivitelezéséhez szükséges tervezés költségei kerülnek ezen a tételsoron megtervezésre. 4985/2 A beruházás kivitelezéséhez szükséges közbeszerzés költségei kerülnek ezen a tételsoron megtervezésre :59 14 / 50

15 2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás helyszíne, helyrajzi száma Indoklás Uszoda kivitelezés - műszaki ellenőrzés Uszoda kivitelezés - közműfejlesztés 3527 Miskolc Bajcsy-Zsilinszky utca Miskolc Bajcsy-Zsilinszky utca /2 A beruházás kivitelezéséhez szükséges műszaki ellenőrzés költségei kerülnek ezen a tételsoron megtervezésre. 4985/2 A beruházás kivitelezéséhez szükséges közműfejlesztés költségei kerülnek ezen a tételsoron megtervezésre. Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió -ot meghaladja? Igen 2016/17 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása Jogcí m Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás () Önrész () Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás () Előf Utóf :59 15 / 50

16 Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok 2016/17 évad - Csapatszámok és gyerekek létszámának áttekintése Tényleges csapatok száma Látens csapatok száma Elméleti gyereklétszá m Tényleges gyereklétszám Űrlap ellenőrzése során figyelembe vett csapatok száma Űrlap ellenőrzése során figyelembe vett gyerekek száma /17 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Korosztály Érvényes versenyengedéllyel rendelkezők száma Bajnokságban szereplő csapatok száma Gyermek fiú 92 5 Gyermek leány 36 0 Serdülő fiú 30 1 Serdülő leány 3 0 Ifjúsági fiú 8 1 Ifjúsági leány 4 0 Összesen :59 16 / 50

17 Utánpótlás-nevelés ráfordításai 2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése részletező táblázat Kategória Megnevezés M. e. Menny. Egységár Érték összesen () Sporteszköz Versenylabda db Sporteszköz Vízilabda db Sporteszköz Vízilabda kapuháló db Sportfelszerelés, ruházat Sportfelszerelés, ruházat Sportfelszerelés, ruházat Sportfelszerelés, ruházat Sportfelszerelés, ruházat Sportfelszerelés, ruházat Sportfelszerelés, ruházat Sportfelszerelés, ruházat Sportfelszerelés, ruházat Sportfelszerelés, ruházat Sportfelszerelés, ruházat Sportfelszerelés, ruházat Sportfelszerelés, ruházat Sportfelszerelés, ruházat Sportfelszerelés, ruházat Edző cipő pár Fürdőköpeny db Kabát (téli, bélelt) db Melegítő (alsó,felső) szett Papucs pár Póló (T-shirt) db Póló (Galléros) db Rövid nadrág db Kabát (széldzseki, béleletlen) db Táska, bőrönd db Hátizsák db Törölköző db Vízilabda sapka (garnitúra) szett Páncéldressz db Páncélúszó db :59 17 / 50

18 2016/17 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése részletező táblázat Kategória Megnevezés M.e. Menny. Egységár Érték összesen () Gyógyszer alap gyógyszercsomag csom Vitamin kúraszerűen alkalmazott vitamin csom Teljesítménydiagnosztika diagnosztikai mérés db /17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja részletező táblázat Ingatlan típusa Korosztály Bérleti díj / óra () Igénybevett órák száma / hét Hetek száma Bérleti díj összesen () Uszoda, teljes medence Uszoda, teljes medence Uszoda, teljes medence Edzőterem, konditerem, tornaterem Edzőterem, konditerem, tornaterem Uszoda, teljes medence Uszoda, teljes medence Edzőterem, konditerem, tornaterem Gyermek fiú Ifjúsági fiú Serdülő fiú Gyermek fiú Ifjúsági fiú Gyermek fiú Gyermek fiú Serdülő fiú /17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Sportszakember megnevezése Korosztály Új? Adózás módja Havi munkaóra Kif. hó Bruttó bér és egyéb juttatások (/hó) Munkáltatói járulékok (/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen () Kis József Gyermek fiú N EKHO Jakab Dániel Ifjúsági fiú N Egyéb Cretiu Liviu Gyermek fiú N EKHO Popovics Miklós Gyermek fiú N Egyéb :59 18 / 50

19 2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Sportszakember megnevezése Korosztály Új? Adózás módja Havi munkaóra Kif. hó Bruttó bér és egyéb juttatások (/hó) Munkáltatói járulékok (/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen () Uliganyec Szergej Ifjúsági fiú N Egyéb Dr. Sike József Ifjúsági fiú N EKHO Gyöngyösi Ágnes adminisztrátor Gyermek fiú N Megbízási Lukács Dénes Gyermek fiú I EKHO Kis István Gyermek fiú I EKHO Gyöngyösi Ágnes adminisztrátor Gyermek fiú N Megbízási Balázs Miklós Serdülő fiú N Egyéb /17 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése Sportszakember neve Munkakör Edzett csapatok száma Képzettséget, végzettséget igazoló okirat kiállítójának neve Szak Végzettség Melléklet Kis József Edző 2 Testnevelési Főiskola Továbbképző Intézet Jakab Dániel Edző 1 PTE Testnevelési és Sporttudományi Intézet Úszás Vízilabda Edző Sportedző Cretiu Liviu Edző 1 OK-TAT-60 Kft., Hatvan Vízilabda Sportedző Popovics Miklós Szakosztályvezető 2 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Uliganyec Szergej Erőnléti edző 2 Magyar Iparszövetség Oktatási Központ Dr. Sike József Edző 2 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Vízilabda Frissítő kondicionáló masszőr Vízilabda Sportedző Tanár Sportedző Gyöngyösi Ágnes adminisztrátor Edző 2 Pénzügyi és Számviteli Főiskola Rendszerszervező Üzemgadász Lukács Dénes Edző 1 Magyar Vízilabda Szövetség Kis István Edző 2 Testnevelési Főiskola Továbbképző Intézet Vízilabda Vízilabda Sportedző Sportedző Gyöngyösi Ágnes adminisztrátor Edző 2 Pénzügyi és Számviteli Főiskola Rendszerszervező Üzemgadász :59 19 / 50

20 2016/17 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése Sportszakember neve Munkakör Edzett csapatok száma Képzettséget, végzettséget igazoló okirat kiállítójának neve Szak Végzettség Melléklet Balázs Miklós Edző 1 B-Form Kft., Békés Megyei Sportszövetségek Érdekszövetségi Egyesülete Vízilabda Sportedző 2016/17 évad - Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Lukács Dénes Kis István Pozíció megnevezése Indoklás A évad Sportfejlesztési Programjának végrehajtása kezdetére Wolf Dávid távozott a klubtól, így szükséges volt a helyét pótolni. A évad Sportfejlesztési Programjának végrehajtása kezdetére Jenei Sándor távozott a klubtól, így szükséges volt a helyét pótolni. A Kis István a magyar vízilabda utánpótlás képzés egyik meghatározó személyisége. 2016/17 évad - Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége Helyszín Ország Ellátás Létszám Napok száma Egységár Tervezett ráfordítás Külföldi Románia/Nagyvárad Pótétkezés Külföldi Románia/Nagyvárad Szállás Külföldi Románia/Nagyvárad Szállás teljes ellátással Külföldi Románia/Nagyvárad Reggeli Külföldi Románia/Nagyvárad Főétkezés Külföldi Románia/Nagyvárad Pótétkezés Külföldi Horvátország/Opatia Pótétkezés Külföldi Horvátország/Opatia Szállás Külföldi Horvátország/Opatia Szállás teljes ellátással Külföldi Horvátország/Opatia Reggeli Külföldi Horvátország/Opatia Főétkezés Külföldi Horvátország/Opatia Pótétkezés Belföldi Nem releváns Pótétkezés Belföldi Nem releváns Szállás Belföldi Nem releváns Szállás teljes ellátással :59 20 / 50

21 :59 21 / 50

22 2016/17 évad - Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége Helyszín Ország Ellátás Létszám Napok száma Egységár Tervezett ráfordítás Belföldi Nem releváns Reggeli Belföldi Nem releváns Főétkezés Belföldi Nem releváns Pótétkezés Belföldi Nem releváns Pótétkezés Belföldi Nem releváns Szállás Belföldi Nem releváns Szállás teljes ellátással Belföldi Nem releváns Reggeli Belföldi Nem releváns Főétkezés Belföldi Nem releváns Pótétkezés Külföldi Horvátország/Pag sziget Pótétkezés Külföldi Horvátország/Pag sziget Szállás Külföldi Horvátország/Pag sziget Szállás teljes ellátással Külföldi Horvátország/Pag sziget Reggeli Külföldi Horvátország/Pag sziget Főétkezés Külföldi Horvátország/Pag sziget Pótétkezés Külföldi Románia/Nagyvárad Pótétkezés Külföldi Románia/Nagyvárad Szállás Külföldi Románia/Nagyvárad Szállás teljes ellátással Külföldi Románia/Nagyvárad Reggeli Külföldi Románia/Nagyvárad Főétkezés Külföldi Románia/Nagyvárad Pótétkezés Belföldi Nem releváns Pótétkezés Belföldi Nem releváns Szállás Belföldi Nem releváns Szállás teljes ellátással Belföldi Nem releváns Reggeli Belföldi Nem releváns Főétkezés Belföldi Nem releváns Pótétkezés Külföldi Románia/Nagyvárad Pótétkezés Külföldi Románia/Nagyvárad Szállás Külföldi Románia/Nagyvárad Szállás teljes ellátással Külföldi Románia/Nagyvárad Reggeli Külföldi Románia/Nagyvárad Főétkezés Külföldi Románia/Nagyvárad Pótétkezés Belföldi Nem releváns Pótétkezés Belföldi Nem releváns Szállás Belföldi Nem releváns Szállás teljes ellátással Belföldi Nem releváns Reggeli Belföldi Nem releváns Főétkezés Belföldi Nem releváns Pótétkezés Belföldi Nem releváns Pótétkezés Belföldi Nem releváns Szállás :59 22 / 50

23 Belföldi Nem releváns Szállás teljes ellátással Belföldi Nem releváns Reggeli Belföldi Nem releváns Főétkezés Belföldi Nem releváns Pótétkezés Belföldi Nem releváns Főétkezés Belföldi Nem releváns Főétkezés Belföldi Nem releváns Főétkezés Külföldi Románia/Nagyvárad Szállás teljes ellátással Belföldi Nem releváns Főétkezés /17 évad - Személyszállítási költségek - részletező táblázat Úti cél Személyszállítási költségek típusa Mennyiség Mennyiségi egység Egységár Összesen Edzőtábor külföld Busz nagy (>20 fő) 386 km Edzőtábor külföld Busz kicsi (<20 fő) 1200 km Edzőtábor belföld Busz nagy (>20 fő) 420 km Edzőtábor belföld Busz nagy (>20 fő) 470 km Edzőtábor külföld Busz nagy (>20 fő) 386 km :59 23 / 50

24 2016/17 évad - Személyszállítási költségek - részletező táblázat Úti cél Személyszállítási költségek típusa Mennyiség Mennyiségi egység Egységár Összesen Edzőtábor belföld Busz kicsi (<20 fő) 220 km Edzőtábor külföld Busz kicsi (<20 fő) 385 km Edzőtábor belföld Busz kicsi (<20 fő) 610 km Edzőtábor belföld Busz kicsi (<20 fő) 620 km Bajnoki mérkőzés Busz kicsi (<20 fő) 1500 km Bajnoki mérkőzés Busz kicsi (<20 fő) 1515 km Bajnoki mérkőzés Busz nagy (>20 fő) 1300 km Kupamérkőzés Busz kicsi (<20 fő) 1300 km Kupamérkőzés Busz kicsi (<20 fő) 1050 km Kupamérkőzés Busz nagy (>20 fő) 495 km /17 évad - Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcím aljogcímei Jogcím Összesen () Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Összesen /17 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása. Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás () Önrész () Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás () :59 24 / 50

25 Általános Képzés 2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei Képzés megnevezése Képző költsége, díja Résztvevő szállás, utazás, étkezés költsége Összesen 2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás () Önrész () Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás () :59 25 / 50

26 Szakképzés 2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei Képzés megnevezése Képző költsége, díja Résztvevő szállás, utazás, étkezés költsége Összesen 2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás () Önrész () Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás () :59 26 / 50

27 Versenyeztetés A 2016/17-os támogatási időszakra vonatkozó versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása Korosztály Részvételi, nevezési díjak A versenyeztetéssel kapcsolatos költségek Tagsági díj Pályahitelesítés díja Versenyengedélyek, játékengedélyek díja Az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé befizetésre kerülő díjak Összesen Gyermek fiú Gyermek leány Ifjúsági fiú Serdülő leány Serdülő fiú Gyermek fiú Serdülő fiú Ifjúsági leány /17 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás () Önrész () Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás () :59 27 / 50

28 Mely jogcímekre számol közreműködői költséget? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Általános képzés fejlesztése Szakképzés fejlesztése Versenyeztetés fejlesztése Közreműködői költségek Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása () Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen Személyi jellegű Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan) Tárgyi utófinanszírozott Utánpótlás-nevelés Versenyeztetés Összesen Közreműködő által végzett feladatok leírása Személyi jellegű Kapcsolódó jogcím Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan) Tárgyi utófinanszírozott Utánpótlás-nevelés Versenyeztetés Feladat leírása A szervezet két közreműködőt bízott meg a 2016/2017. évi sportfejlesztési programjához kapcsolódó adminisztratív tevékenységek ellátásával. Az egyik a tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) jogcím kapcsán, míg a másik minden további jogcímhez kapcsolódóan végzi egyaránt a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, a negyedéves előrehaladási jelentések elkészítését, a kapcsolattartást a jóváhagyó és az ellenőrző szervezettel, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek megvalósítását, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, a támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolások határidőre történő elkészítését. A szervezet két közreműködőt bízott meg a 2016/2017. évi sportfejlesztési programjához kapcsolódó adminisztratív tevékenységek ellátásával. Az egyik a tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) jogcím kapcsán, míg a másik minden további jogcímhez kapcsolódóan végzi egyaránt a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, a negyedéves előrehaladási jelentések elkészítését, a kapcsolattartást a jóváhagyó és az ellenőrző szervezettel, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek megvalósítását, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, a támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolások határidőre történő elkészítését. A szervezet két közreműködőt bízott meg a 2016/2017. évi sportfejlesztési programjához kapcsolódó adminisztratív tevékenységek ellátásával. Az egyik a tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) jogcím kapcsán, míg a másik minden további jogcímhez kapcsolódóan végzi egyaránt a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, a negyedéves előrehaladási jelentések elkészítését, a kapcsolattartást a jóváhagyó és az ellenőrző szervezettel, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek megvalósítását, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, a támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolások határidőre történő elkészítését. A szervezet két közreműködőt bízott meg a 2016/2017. évi sportfejlesztési programjához kapcsolódó adminisztratív tevékenységek ellátásával. Az egyik a tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) jogcím kapcsán, míg a másik minden további jogcímhez kapcsolódóan végzi egyaránt a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, a negyedéves előrehaladási jelentések elkészítését, a kapcsolattartást a jóváhagyó és az ellenőrző szervezettel, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek megvalósítását, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, a támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolások határidőre történő elkészítését. A szervezet két közreműködőt bízott meg a 2016/2017. évi sportfejlesztési programjához kapcsolódó adminisztratív tevékenységek ellátásával. Az egyik a tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) jogcím kapcsán, míg a másik minden további jogcímhez kapcsolódóan végzi egyaránt a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, a negyedéves előrehaladási jelentések elkészítését, a kapcsolattartást a jóváhagyó és az ellenőrző szervezettel, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek megvalósítását, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, a támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolások határidőre történő elkészítését :59 28 / 50