Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére az óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák évi támogatásának elszámolásáról

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Sr '1 szám ú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére az óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák évi támogatásának elszámolásáról I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) évek óta kiemeit figyelmet fordít a kerület nevelési-oktatási intézményeibe járó gyermekek táboroztatására. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2015. (Il. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete 20. sorában 4 OOO OOO Ft összeg áll rendelkezésre az erdei iskolák és nyári táborok támogatására. Az óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák évi támogatásárakiírt pályázat elbírálásáról szóló 129/2015. (IV. 14.) KÖKT határozat alapján rendelkezésre álló összegből az iskolák összességében OOO forintot kaptak, az óvoda 40 OOO forint támogatásban részesült. Az óvoda a költségvetési előirányzata megemelésével kapta meg a támogatás összegét, amellyel a tábor zárását követően a Polgármesteri Hivatal Gazdasági és Pénzügyi Főosztály Pénzügyi és Intézményi Osztály felé elszámolt (2. melléklet). Az iskolák táboroztatását a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal (a továbbiakban: KLIK) kötött megállapodás alapján támogatta az Önkormányzat. A KLIK megküldte az Önkormányzatnak - a megállapodás szerint november 15-éig - a támoga tás i összeg felhasználásának tételes kimutatásáról a beszámolót. A KLIK elszámolását a 3. melléklet tartalmazza. A támogatási szerződés 5. pontja szerint a támogatás az alábbiakban felsorolt tételekre számolható el: a) utazási költség, b) szállásköltség, c) programok, belépőjegyek díjai, d) a kézműves tevékenységek alapanyagának költsége. A támogatási összeg tételes elszámolásának ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály végezte a támogatási szerződés 13. pont a) alpontjában meghatározottak szerint. Ennek megfelelően az ellenőrzés kiterjedt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásának és a kötelezettségteljesítés formai szabályosságának vizsgálatára (hitelesítés módja, másolatok beazonosíthatósága, számviteli megfelelőség). Az ellenőrzés során a KLIK az eredeti számlákat bemutatta. Az ellenőrzés tapasztalatai: a) a KLIK a számlákat intézményenkénti csoportosításban küldte meg, b) a számlák a számviteli előírásoknak megfelelnek (kiadási utalványok és pénztárkiadási bizonylatok a számlák mellékletei), c) az FF /2015 számú számla hibás adatát (a teljesítés dátumát) érvénytelenítő számla korrigálja, d) a szállás, utazás, program megrendelői a KLIK által kialakított egységes formátumban készültek. A Kőbányai Szent László Általános Iskola a június 4-5. napokra Tatára tervezett erdei iskolai programja nem valósult meg, ezért a 19 OOO forint támogatást és a (támogatási szerződés 16. pontja szerint) jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű ügyleti kamatát (750 forint) a KLIK az elszámolásra rendelkezésre álló határidő elteltét követő 15 napon belül, november 30-án visszafizette (4. melléklet).

2 II. Hatásvizsgálat A prograrnak 1753 tanulót és 17 óvodást, valamint 197 pedagógust érintettek. Annak áttekintéséhez, hogy az egyes intézmények tanulói milyen arányban vettek részt az erdei iskolai és a nyári tábori programokban, az alábbi táblázat szalgáltat adatokat. (Megjegyzendő, hogy a pályázat elbírálásának szempontja volt a résztvevők száma és a program időtartama, mert annak arányában részesültek támogatásban az intézmények.) Kimutatás az intézmények tanulóinak részvételi arányáról Intézmény Programokban résztvevő tanujók aránya(%) Kőbányai Bem József Altalános Iskola (ll O l Budapest Hungária krt. 5-7.) 49% Kőbányai Fekete István Altalános Iskola (1108 Budapest Harmat ) 20% Kőbányai Harmat Altalános Iskola (1104 Budapest, Harmat 88.) 79% Kőbányai Janikovszky Eva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvü Általános Iskola 18% Kőbányai Kada Mihály Altalános Iskola (1103 Budapest, Kada u ) 85%* Kőbányai Keresztury Dezső Altalános Iskola (1106 Budapest, Keresztúri út 7-9.) 57% Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvü Általános Iskola ll% (1108 Budapest, Újhegyi stny. 1-3.) Kőbányai Szent László Altalános Iskola (1105 Budapest, Szent László tér 1.) 57% Kroó György Zene és Képzőművészeti Iskola Kőbányai Művészetoktatási Alapfokú 6% Intézmény Kőbányai Kincskeresők Ovoda (1105 Budapest, Mádi út % Átlag 41% *Az adat az erdei Iskola r eszvétell arányát mutatja, a nyári táborban résztvevoket " nem tartalmazza. Az iskolák közül kiemelkedik a Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola, amely a diákjai jelentős részét táboraztatta (85%). Magas a táborozókrészvételi aránya a Kőbányai Harmat Általános Iskolában (79%) valamint a Kőbányai Szent László Általános Iskolában (57%). (Az adatok az Önkormányzat által támogatott táborokban résztvevőket tartalmazzák, az egyéb finanszírozású táborokban résztvevőket nem.) Vizsgáltuk, hogy a támogatást mire fordították az intézmények. Az elszámolás során a programok, a szállás és az utazás költségéről szóló számlák jelentek meg. Az iskolák elsősorban a szállásköltséget finanszírozták a pályázati összegből. A támogatás felhasználásának kimutatását az alábbi ábra mutatja.

3 5,1% 8,8% 86,6% Az intézmények részletes, élvezetes, képekkel illusztrált beszámolókat mellékeltek a programok elszámolásához, amelyek a Köznevelési és Civilkapcsolati Osztálynál megtekinthetőek. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működés i Szabályzatáról 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pont 2.1. alpontja alapján a Bizottság dönt a feladatkörét érintő tevékenységet folytató költségvetési szervnek nyújtott támogatás elszámolásától, valamint a szervezet beszámoló j áról. II. Hatásvizsgálat A programok költségének mintegy l 0%-át fedezte az Önkormányzat támogatása. Ez a támogatás hozzájárult a táborok programjainak gazdagításához. A programok változatosak voltak, általános jell emzőjük, hogy kihasználták a helyszín adottságait. Az erdei iskolai programok célja az volt, hogy a tanulók felfedezzék a természeti környezetet, megismerjék a tájegység hagyományait és az ismeretek kapcsolódjanak a tananyaghoz. A célok jellemzőerr a helyi szakavatott vezetők segítségével valósultak meg. A táborok jó hangulata hozzájárult a jó osztályközösség kialakításához. A gyerekek új ismeretekkel, élményekkel gazdagod tak. N em utolsó sorban a támogatás azoknak a tanulóknak is lehetősége t biztosított a táborozásra, akik anyagi helyzetük miatt nem tudtak volna a programokon részt venni. III. Döntési javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képvise lő- testületének Humánszolgáltatási Bizottsága meghozza az előterjes ztés l. mellékletében foglalt határozatot. Budapest, december ",9." ez-- :fi Radványi Gábor 2

4 l. melléklet az előterjesztéshez Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási Bizottsága.../2015. (XII. 15.) határozata az óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák évi támogatásának elszámolásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási Bizottsága a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ évi erdei iskola, nyári tábor támogatásának elszámolásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: Feladatkörében érintett: azonnal a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 3

5 Tábori beszámoló a Kincskeresők Óvoda erdei táboráról (Katalin-puszta, Szendehely) június ig a vállalkozó kedvű nagycsoportos óvodásainkkal útra keltünk, a Katalin-pusztai erdei táborába. Az erdei tábor programjait úgy állítottuk össze, hogy illeszkedjenek a Freinet szellemű Pedagógiai Programunkhoz. Az erdei óvoda, az óvodai nevelésünk kiegészítője. Nevelésünk minden területét érinti, tehát "komplex pedagógiai vállalkozás". Az erdei óvoda projektjét közösen állítottuk össze kolléganőimmel - lovaglás, íjászat, túrázás, kézműves tevékenységek (batikolás, nyomatkészítés ). A prograrnak segítségével az erdei óvoda öt napja alatt megismertük a tábor környékének - gyadai tanösvény - növény-, és állatvilágát, a jellegzetes élőhely típusokat, a terület természetvédelmi jelenőségét, a környék történeimét Fontos feladatunknak tekintettük a természettel való szoros együttlét megtapasztalását Az erdő, mező, növény-, és állatvilágának megismertetését, életközösségek megfigyelését. Rácsodálkoztunk a természet szépségeire, kincseire. Előre kialakított program szerint fedeztük fel a helyszín adottságait, megismerkedtünk növény-és állatvilágával, épített környezetével. Megvizsgáltuk a természeti összefüggéseket, a benne lejátszódó folyamatokat, az emberek és a természet viszonyát, az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatását. A közös vizsgálódások és a különböző tevékenységek által közelebb kerültek egymáshoz a gyerekek, nőtt az önállóságuk és biztonságérzetük az adott környezetben. Az Erdei óvodában töltött idő alatt a gyermekek aktív részvétellel, közvetlen tapasztalatszerzés, megfigyelés útján jutottak a természettel kapcsolatos ismeretek birtokába, felfedezhették a természet értékeit. Kiegészíthették a már megszerzett tudásukat, észrevétlenül mélyültek ismereteik. A gyerekek megtanultak, nyitottszemmel jámi az erdőben, figyelni természeti környezetükre, megszeretni, és óvni az őket körülvevő természetet. Az erdei tábor az ismeretszerzés és tapasztalás mellett, nagyon jó lehetőséget teremtett a közösségformálásra, és közösségfejlesztésre. Minden napra terveztünk egy túrát, melyek során megismerkedtünk a természeti, és épített környezettel. Személyes erdei élményeket és széleskörű tapasztalatokat nyújtottunk a gyerekeknek A túra során a gyerekek megismerkedhettek a Cserhát és Börzsöny hegység élővilágával, felfedezhették rejtett természeti (hegyi patakok, források) értékeit. A friss hegyi levegő, a madarak csiripelése, a patak csobogása feledhetetlen élményt nyújtott mindannyiunk számára.

6 A délelőtti prograrnak során szerzett tapasztalatokat, délután dolgoztuk fel. Az erdei táborban a gyerekek, a következő programokon keresztül ismerkedtek meg az erdők állataival, a természetvédelem alapvető szabályaival, hazánk gyógynövényeivel Minden évben szervezünk erdei óvodát óvodásaink számára, mert valljuk, hogy így éreztethetjük meg legkönnyebben a gyerekekkel, mennyire részei a természetnek. Így tehetünk legtöbbet a természetvédelemért, a természet megszerettetéséért. Biztos vagyok benne, hogy mindenki ismeretekben és élményekben gazdagodva tért haza, hogy mindazt, amit látott, hallott és tapasztalt átadja ismerőseinek Köszönjük a Képviselő testület támogatását, mellyel hozzájárultak a gyermekek idei táborozásához. A pénzügyi osztállyai az előírásnak megfelelően elszámoltam. Budapest, november 20. Reflexió

7 .3. m c:> ll/j le f er 2 ei/r!lk-~>.fts>2 tft.f fue ZJ 1 '/ lk.ra ra c: o/\ :.,,.. ::.. \!' 1r Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti l O. Tankerülete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kovács Róbert Polgármester úr részére Budapest Sz en t László tér Iktatószám: KLIK./195/ /2015 Ügyintéző: Szabó Ildikó Melléklet: Tel: 06-1/ Tárgy: támogatás elszámolása Tisztelt Kovács Róbert Polgármester Úr! Mellékelten megküldjük a KLIK X. Tankerületéhez tartozó intézmények erdei iskolák pályázat pénzügyi és szöveges beszámolóját. Támogatásukat ezúton is köszönjük. Budapest, november 13. Tisztelettel: L ;. ;Li>,;: :. :.: ~. : ~.' ~; ;:; ;;~ ~-~~;' ~.~~-/~~<:_\);;r>~ Í:E r :.; ~ }-.,. r 1._., _. < 1_:,. ~ --~-l i\.'~ _;._,_:: (-l) ;~ ~---~ -'" - KLIK Budapest X. tankerülete Budapest, Körösi Csoma sétány 8.

8 3. me/lék/et az előterjesztéshez évi erdei iskola, nyári tábor, vándortábor-intézményenkénti támogatás kimutatása Intézmény Támogatás összege Elszámolt összeg Visszafizetés (Ft) (Ft) (Ft) Kőbányai Bem József Általános Iskola 276 OOO o Kőbányai Fekete István Általános Iskola 251 OOO o Kőbányai Harmat Általános Iskola 597 OOO o Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvü Általános Iskola 351 OOO O' Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola l 010 OOO o Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola 528 OOO o Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Müvészeti Iskola 190 OOO o Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvü Általános Iskola 120 OOO o Kőbányai Szent László Általános Iskola 637 OOO OOO Összesen OOO OOO J)~ V(! \.,ft~:}(;,'i\,.< ;;f" nnt,o ~ (i'? ')~;<t:c~ \ \.. : "'--- - :c.. ::c -:;.;;./ '(.... )

9 Támogatás- részletes összesítő november ts. Sors z. Intézmény neve Javasolt Tábor Intézmény támogatása Helyszín Időpont támogatás jellege (Ft) (Ft) l. Kőbányai Bem József Altalános Iskola erdei iskola Városlőd szeptember 7-Il. 177 OOO 276 OOO 2. Kőbányai Ham1at Altalános Iskola erdei iskola Pilis Sipito-Park június OOO 3. Kőbányai Hannat Altalános Iskola erdei iskola Kisinóc Turistaház 'únius OOO 4. Kőbányai Hannat Altalános Iskola erdei iskola Mátra Sástó 2015.június OOO 5. Kőbányai Hannat Altalános Iskola erdei iskola Borostyán-Bozót-patak június OOO 6. Kőbányai Hannat Altalános Iskola erdei iskola Kisinóc 'únius 7-Il. 70 OOO 7. Kőbányai Hannat Altalános Iskola erdei iskola Kemence-Fekete-völgy június 8-l O. 57 OOO 8. Kőbányai Hannat Altalános Iskola erdei iskola Berkenye június OOO 9. Kőbányai Hannat Altalános Iskola erdei iskola Ha' dúszaboszló május OOO 10. Kőbányai Hannat Altalános Iskola erdei iskola Dunapataj 'únius OOO ll. Kőbányai Hannat Altalános Iskola erdei isko la Miskolctapolca június OOO 12. Kőbányai Hannat Altalános Iskola erdei iskola Miskolctapolca 2015.június OOO 13. Kőbányai Hannat Altalános Iskola erdei iskola Szanda 'únius OOO 597 OOO 14. Kőbányai Janikovszky E va Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvü Általános Iskola erdei iskola Izmény június 1-5.!27 OOO 15. Kőbányai Janikovszky E va Magyar-Angol Két Tanitasi Nyelvü Általános Iskola erdei iskola Szelid június 1-5.!70 OOO 16. Kőbán ya i Janikovszky Eva Magyar-Angol Két Tanítási Nvelvii Általános Iskola erdei iskola Irota 2015.május OOO 17. Kőbányai Janikovszky E va Magyar-Angol Két erdei iskola Orfü május 31-jún OOO Tanítási Nyelvü Általános Iskola 351 OOO 18. Kőbányai Kada MihályAltalános Iskola l.a erdei iskola Tahitótfalu 2015.június OOO 19. Kőbányai Kada Mihály Altalános Iskola I.b, 3 b erdei iskola Tata június OOO 20. Kőbányai Kada Mihály Altalános Iskola 2.a erdei iskola Dunapata június OOO 21. Kőbányai Kada Mihály Altalános Iskola 2.b erdei iskola Vértesboglár 'únius OOO 22. Kőbányai Kada MihályAitalános Iskola 3.a erdei iskola Hollókő 'únius OOO 23. Kőbányai Kada Mihály Altalános Iskola 4.a,4 b erdei iskola Hetényegyháza június OOO 24. Kőbányai Kada Mihály Altalános Iskola 5.a, 5. b erdei iskola Bükkszentkereszt szeptember OOO 25. Kőbányai Kada Mihály Altalános Iskola 6.a, 6. b erdei iskola Szilvásvárad szeptember OOO 26. Kőbányai Kada Mihály Altalános Iskola 7.a, 7. b erdei iskola Balatonlelle szeptember OOO I 010 OOO 27. Kőbányai Keresztury Dezső Altalános Iskola erdei iskola Mezökövesd május OOO 28. Kőbányai Keresztury Dezső Altalános Iskola erdei iskola Balatonkeresztúr 2015.má'us OOO 29. Kőbányai Keresztury Dezső Altalános Iskola erdei iskola Diósjenő 2015.má'us OOO 30. Kőbányai Keresztury Dezső Altalános Iskola erdei iskola Dé május OOO 31. Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvü Általános Iskola erdei iskola Bogács június OOO 32. Köbimyai Széchenyi István Magyar-Német Két nyelvi iskola Ausztria St. Kanzian április OOO Tanitási Nvelvű Általános Iskola 120 OOO 33. Kőbányai Szent László Altalános Iskola 2. t erdei iskola Kétbodony június OOO 34. Kőbányai Szent László Altalános Iskola 2. z erdei iskola Kétbodony 2015.június OOO 35. Kőbányai Szent László Altalános Iskola 3. z erdei iskola Drégdypalánk 'únius OOO 36. Kőbányai Szent László Altalános Iskola 4. t erdei iskola Szilvásvárad 2015.j_únius OOO 37. Kőbányai Szent László Altalános Iskola 4. z erdei iskola Szilvásvárad június OOO 38. Kőbányai Szent László Általános Iskola 5. a erdei iskola Szentendre június 3. Il OOO 39. Köbányai Szent László Altalános Iskola 5. a erdei iskola Vise~rád június 4. ll OOO 40. Kőbányai Szent László Altalános Iskola 5. a erdei iskola Budapest 'únius 5. 5 OOO 41. Kőbányai Szent László Altalános Iskola 5. t erdei iskola Szakolya Királyrét 'únius OOO 42. Köbányai Szent László Altalános Iskola 5. z erdei isko la Szakolya Királyrét 2015.j_únius OOO 43. Kőbányai Szent László Altalános Iskola 6. t erdei iskola E 'Cr 2015.június OOO 44. Kőbányai Szent László Altalános Iskola 6. z erdei iskola Nylre~yháza június OOO 45. Kőbányai Szent László Altalános Iskola 7. t erdei iskola Tata 'únius OOO 46. Köbányai Szent László Altalános Iskola 7. t erdei iskola Budapest 'únius 6. 5 OOO 47. Kőbányai Szent László Altalános Iskola 8. a erdei iskola Tiszau' június OOO 48. Kőbányai Szent László Altalános Iskola 8. z erdei iskola Gárdony május 31-június OOO 637 OOO 49. Kőbányai Fekete István Altalános Iskola nyári tábor Szilvásvárad 'únius OOO 50. Köbánvai Fekete István Altalános Iskola nyári tábor Sukoró 'únius OOO 51. Kőbányai Fekete István Altalános Iskola nyári tábor Balatonszárszó június25-júlis l. 56 OOO 251 OOO 52. Kroó György Zene- és Képzömüvészeti Kőbánvai Alanfokú Müvészeti Iskola nyári tábor Dinnyés OOO 53. Kroó Györb'Y Zene- és Képzömüvészeti Kőbányai Alapfokú Müvészeti Iskola nyári tábor Sárospatak OOO 190 OOO 54. Kőbányai Bem József Altalános Iskola vándortábor Vértes Velencei-hegysé' június OOO 55. Kőbányai Kada Mihály Altalános Iskola vándortábor Fertö-Hansa~ 'únius 26-július OOO Osszesen: OOO OOO

10 (!; otpbank BP.FÖV.X.KER.KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT Electra Corporate Banking Tranzakció Forgalom típusa összeg Kezdeményező Név Megbízó számlaszáma Bankfiók Kedvezményezett CBGJ+MAN - BEJÖVO CBS GIRO JÓVÁÍRÁSOK; MANUÁLIS ,00 HUF KLIK Budapesti X. Tankerülete Magyar Államkincstár Budapest Kedvezményezett számlaszáma ÖNKORMÁNYZAT" Közlemény Értéknap/Terhelési nap Könyvelés Könyvelés dátuma Partnerek közti egyedi azonosító ll.zonosító adatok 'Jarratív Erdei tábor visszafizetés 2015/11/ /11/30 l ÁTUTALÁS "BP.FÖV.X.KER.KÖBÁNYAI

11 A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Humánszolgáltatási Bizottságának 129/2015. (IV. 14.) HB határozata alapján kötött támogatási szerződés 16. pontja szerinti visszafizetés összegének kiszámítása. Késedelmikamat-llalku liilor Alapadatoh ft ~C,\l_E}t!l! ÖSSZ:!!L 1'9000 Ft A késedelembe esés napja 2ö15~os:15 -tól A ~~!j~sít&s dáturr1a ' -ig ~.. ) Et~in~i>Q!(f~~~~a~~~~$~» : Az időszakr a vonatkozó összes kamat: A k~tll~ í~lie~ IS~#teg (,t~k~ ft k!m-.at);:. Típus f:') Cégek Amennyiben a felek állapodtak meg a kamat mártékéhen A törvényben meghatározott módon számoljon a rendszcer l() A tőrvényben meghatározott módtyn Jegybanki alapkamat alapján 6 Mindenkori jegybanki alapkamattal Mind~nkori jegybanki alapkamat két szerese Egy~!!!'I0>9.':!1!:!9~:11f;ir()_J:()_(t. e o/o Számolás inditása ki~ l. -~~ ~