Tisztelt Képviselő-testület!

Átírás

1 Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Beszámoló a KAC évi működéséről és gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! Jobbágy István úr, a Kispesti Atlétikai Club ügyvezető elnöke elkészítette a KAC évi működéséről szóló szakmai és pénzügyi beszámolót. A Kispesti Atlétikai Club Felügyelő Bizottsága az előterjesztés dokumentumait átvizsgálta, javaslatukra az egyesület közgyűlése a beszámolót elfogadta. A Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság május 12-i ülésén megtárgyalta, elfogadta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolta a beszámolót. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt beszámoló elfogadására. Budapest, június 11. Tisztelettel: Szujkó Szilvia elnök HUNGAROCERT által ISO 9001 szerint auditált szervezet. 1195, Budapest, Városház tér Telefon: , Fax: hivatal@kispest.hu

2 Határozati javaslat A Képviselő-testület a Kispesti Atlétikai Club évi működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 308/2009. (V.12.) KOSIE Biz.h. A Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság a Kispesti Atlétikai Club évi működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja és a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. A bizottság a határozatot 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.

3 KISPESTI ATLÉTIKAI CLUB 1194 Budapest, Katona J. u. 3. Telefon: 20/ , Telefon/fax: Beszámoló a Kispesti Atlétikai Club évi tevékenységérıl A konkrét beszámoló megkezdése elıtt rendhagyó módon szeretnék néhány gondolatot az olvasók figyelmébe ajánlani. A sorkatonaság felszámolásával a magyar társadalom lemondott arról a szervezeti formáról, amely az ifjúság rendre, fegyelemre, együttmőködésre történı nevelése terén sokak számára utolsó iskolaként a rendelkezésére állt. A keletkezett őr részbeni kitöltésének egyetlen lehetıségét a jól mőködı, nagy sportolói létszámot foglalkoztatni képes sportegyesületek megerısítésében látom. Egyedül itt van mód arra, hogy a fiatalok egyetlen közösségben, szervezett keretek között tanuljanak meg kötelességtudóan, napirend szerint élni, utasításoknak engedelmeskedni, késıbb az arra alkalmasak már oktatóként irányítani. Különöse fontosak az olyan egyesületek, amelyek személyi és tárgyi lehetıségeik alapján - a sportolók nevelésén túl edzık, oktatók gyakorlati képzésére is alkalmasak. A mi klubunk is ilyen egyesület. A Kispesti Atlétikai Club jelenleg négy szakosztályt mőködtet, továbbá üzemelteti a Kispesti Önkormányzat tulajdonában lévı Katona József u. 3. sz. alatti sporttelepet. A létesítmény üzemeltetésére egyetlen fıállású alkalmazott, a sporttelep gondnoka áll rendelkezésünkre. Szakosztályainkban mintegy 160 fı sportol. Közülük a sportági szakszövetségeknél 82 versenyzı van igazolva. A teljes létszámból 126 fı utánpótlás korcsoportú. A hölgyek aránya 50 %. Saját szakosztályaink mőködtetésén túl lehetıséget biztosítunk dél-pest lakóinak ingyenes szabadidıs sporttevékenységek folytatására (futás, kispályás foci, távolugrás, stb.), Kispest és a szomszédos kerületek diákolimpiáinak, sportversenyeinek, és testnevelés óráinak lebonyolítására. A Honvéd utánpótlás korosztályú labdarúgói edzéseikre, meccseikre díjtalanul vehetik igénybe szolgáltatásainkat. Atlétika szakosztályunk az általános iskolás korosztály számára folytat alapképzést - elsısorban futószámokban és távolugrásban. Mivel edzéseink alatt a Honvéd labdarúgó edzései is folynak, dobószámok gyakorlására nincs lehetıség.

4 Judo szakosztályunk sportolói országos és nemzetközi versenyeken szerepeltek, és számos dobogós helyezést értek el. Hangsúlyoznunk kell, hogy itt - a minıségi szabadidısport versenyszerő keretein túl - lehetıség van a kizárólag egészségmegırzés céljait szolgáló sporttevékenység végzésére is. A nıi kézilabda szakosztály az NB.II. mezınyében zárta a legutóbbi évadot, de fontos megjegyezni, hogy a 2008/2009. évi bajnokságon elsı helyen áll. A bajnokság elvesztésére már szinte matematikai esély sincs, ezért mind az egyesület vezetésének, mind az önkormányzatnak át kell gondolnia, hogy a 2009/2010. évi NB I/B-ben történı szereplés anyagi terhei vállalhatók-e? A döntés meghozatalában különös figyelmet érdemel az a tény, hogy Kispesten egyedül a mi egyesületünknél van lehetıség hölgyek számára országos szinten folytatott csapatjátékra. Teniszezıink megnyerték az elsı osztályú Budapest Bajnokságot, az OB/III. Mezınyében szereplı csapat pedig 6. helyezést ért el. Ez a szakosztály biztosítja talán legszélesebb körben a kispesti lakosok szabadidıs sporttevékenységét. Jól karbantartott pályáinkat mintegy 300 fı bérli rendszeresen - a Budapesten megszokott árak töredékéért. A szakosztályok tevékenységén túl, tavasszal és ısszel - a korábbi évek gyakorlatának megfelelıen - megrendeztük a KAC-Önkormányzat sportnapot. A tavaszi sportnap minden eddiginél sikeresebb volt. Ez annak köszönhetı, hogy számos kispesti egyesület lehetıséget kapott a bemutatkozásra. Az általuk tartott bemutatókat nagy érdeklıdéssel nézték végig a sportnap résztvevıi. Emellett természetesen saját sportágaink bemutatására is módunk volt, valamint megmérettetési lehetıséget biztosítottunk a sportszeretı kispestieknek. Az óvodások sor- és váltóversenyekben, az általános iskolások labdarúgásban, a felnıttek teniszben, valamennyi korosztály tagjai pedig atlétikában állhattak rajthoz. Hosszú évek óta legszervezettebb résztvevıink közé tartoznak a kispesti óvodások, valamint az MSZOSZ Kispesti Nyugdíjas Szervezetének tagjai. Utóbbiak az iskolás korosztályt is megszégyenítı lelkesedéssel indultak az atlétika különbözı versenyszámaiban. Hosszú évek óta legnagyobb, immár állandósult problémánk a fıépület lapostetejének beázása. A felújítás nem halasztható tovább, mivel az elektromos kapcsolószekrényen keresztül történı vízátfolyás miatt az állapot életveszélyes. Egy-egy esı alkalmával helyenként még a fal is ráz. Budapest, Jobbágy István ügyvezető elnök

5 KISPESTI ATLÉTIKAI CLUB 1194 Budapest, Katona J. u. 3. Telefon: 20/ , Telefon/fax: A KAC sportolói által elért legjobb eredmények Tenisz: OB III. csapat VI. hely Bp. II. csapat I. hely Kézilabda: NB II. felnıtt csapat 11. hely ifi csapat 11. hely Judo: IFJÚSÁGI MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KUPA , BHSE 50kg TÜZEKKER ÁDÁM V. FELNİTT MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KUPA , UTE 73kg KOVÁCS ANDRÁS VII. IFJÚSÁGI NEMZETI BAJNOKSÁG , TATA 50kg TÜZEKKER ÁDÁM VII. JUNIOR DIÁKOLIMPIA , BHSE 55kg BUDAI MÁTÉ III. SERDÜLİ DIÁKOLIMPIA , CEGLÉD 50kg TÜZEKKER ÁDÁM V. IFJÚSÁGI DIÁKOLIMPIA , UTE 55kg TÜZEKKER ÁDÁM V. GALLIA TORNA NEMZETKÖZI JUDO VERSENY , GALLNEUKIRCHEN Felnıtt 73kg KOVÁCS ANDRÁS II. ÓCSAI KRISZTIÁN V. 81kg LEHOCZKY KRISZTIÁN VII. U17 60kg LIPTAI ANDRÁS III. Diák 50kg BLASKÓ ÁDÁM IV. JUNIOR B. NEMZETI BAJNOKSÁG , CEGLÉD 55kg BUDAI MÁTÉ V.

6 A Kispesti Atlétikai Club évi pénzügyi beszámolója ezer Ft Bevételek Kiadások Önkorm. támogatás (sporttelep) bérköltség labdarúgópálya bérleti díj 145 járulékok 634 biztosító kártérítés 201 sporttelep közüzemi díjai díjvisszatérítés 22 egyéb üzemeltetési költség Sporttelep bevételei összesen kerületi sportnapok 761 Sporttelep kiadásai összesen Önkorm. támogatás (egyesület) Nemzeti Civil Alap támogatás központi mőködési kiadások Fıvárosi támogatás 100 edzıi díjak (6 fı), bírói díjak Utánpótlás-nevelési támogatás 20 terembérleti díj teniszpálya bérleti díj edzıtábor költségei 468 szja 1% visszatérítés 86 versenyek költségei tagdíj Szakosztályi kiadások összesen edzıtábori hozzájárulás 359 kamat 2 Szakosztályi bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN Nyitó egyenleg 24 Záró egyenleg 583 ÖSSZESEN ÖSSZESEN Bevételek megoszlása feladatonként a bevételi forrás szerint (ezer Ft) sporttelep bevételei szakosztályok bevételei összesen önkormányzati forrás % % % saját forrás 368 2% % % ÖSSZESEN % % % Kiadások megoszlása feladatonként a bevételi forrás szerint (ezer Ft) sporttelep kiadási szakosztályok kiadásai összesen önkormányzati forrás % % % saját forrás 351 2% % % ÖSSZESEN % % % Saját bevételek és a kiadások megoszlása szakosztályonként (ezer Ft) Kézilabda Tenisz Judo Atlétika Közös Összesen Saját bevétel Összes kiadás Saját bevétel aránya 5% 80% 73% 21% 61% 45% 2007-es arány 5% 76% 67% 10% 68% 43%

7 Magyarázat a pénzügyi beszámolóhoz A KAC 2008-ban az Önkormányzattól eft támogatásban részesült. Pályázatokból és egyéb saját forrásból az egyesület ezen kívül eft bevételre tett szert, ami az összbevétel 20 %-a. Az Önkormányzattal kötött szerzıdéseknek megfelelıen a sporttelep fenntartására eft-t, a szakosztályok mőködtetésére eft-ot kaptunk. Ezen kívül kaptunk eft összegő külön támogatást, amit 4:1 arányban osztottunk fel a fenti feladatok között. Szakosztályaink mőködésére valamint a szakosztályokra le nem bontható közös kiadásokra az önkormányzati támogatást eft saját bevétellel egészítettük ki. A szakosztályok közül a tenisz és a judo 70-80%-ban saját bevételébıl tartotta fenn magát, a jobban támogatott kézilabda és atlétika szakosztályok pedig 5 illetve 20 %- ban tudtak saját bevételt felmutatni. Az Önkormányzat elvárásának megfelelıen továbbra is törekszünk a saját források bevonására az egyesület mőködésébe. A szakosztályok mőködési kiadásainak tavalyi 43 %-os saját bevételi arányát kis mértékben, 45%-ra tudtuk növelni.

8 Kispesti Atlétikai Club MÉRLEG 2008.év adatok E Ft-ban Sorszám év(ek) A tétel megnevezése Elızı év Elızı Tárgyév helyes bítései a b c d e 1 A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK TÁRGYI ESZKÖZÖK BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök KÉSZLETEK KÖVETELÉSEK ÉRTÉKPAPÍROK PÉNZESZKÖZÖK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN C. Sajáttıke INDULÓ TİKE TİKEVÁLTOZÁS LEKÖTÖTT TARTALÉK TÁRGYÉVI EREDMÉNY KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBİL TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBİL D. Tartalék E. Céltartalékok F. Kötelezettségek HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSOK ÖSSZESEN Bp., május 27. A társadalmi szervezet vezetıje (képviselıje)

9 Kispesti Atlétikai Club év EREDMENYLEVEZETES adatok E Ftban Sorszám A tétel megnevezése Elızı év Elız Tárgyév a b c ı év (ek) helyes bítései d e 1 A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (J.+U.) I. Pénzügyileg rendezett bevételek ( ) " 3 1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetéstıl c) helyi önkormányzattól d) egyéb támogatás Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel II. Pénzbevételt nem jelentı bevételek B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (L+2.) Pénzügyileg rendezett bevételek Pénzbevételt nem jelentı bevételek C. TÉNYLEGES PÉNZBEVÉTELEK (A./I.+B./1.) D. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTİ BEVÉTELEK (A./IL+B./2.) E. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI ( ) Ráfordításként érvényesíthetı kiadások Ráfordítást jelentı eszközváltozások Ráfordítást jelentı elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások F. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI ( ) Ráfordításként érvényesíthetı kiadások Ráfordítást jelentı eszközváltozások Ráfordítást jelentı elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások Keltezés: május 27. a tásadalmi szervezet vezetıje (képviselıje) P.H.

10 Kispesti Atlétikai Club év EREDMENYLEVEZETES adatok E Ftban Sorszám A tétel megnevezése Elızı Elızı Tárgyév év év(ek) helyesb ítései a b c d e 28 G. TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNY (±1.±2.) Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./ E./1 Vállalkozási.-E./4.) tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B71.-F./ H. F74.) NEM PÉNZBEN REALIZÁLT EREDMÉNY (± 1.±2.) Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (AJU EJ2 Vállalkozási.-E./3.) tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B./ F72.-F./3.) I. ADOZAS ELİTTI EREDMÉNY (B./l.-F./1.)fcH./ J. Fizetendı társasági adó K. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (±1.±2.) Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (AJl.+AJU.y(EJl E72.+E73.) Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (L-L) - - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 39 A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegő ráfordítások 40 1 Bérköltség ebbıl: megbízási díjak - 42 tiszteletdíjak Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegő ráfordítások C. Értékcsökkenési leírás D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) - Keltezés: május 27. (képviselıje) A társadalmi szervezet vezetıje