MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE PK.: 90.141/2006. J a v a s l a t a Miskolci Egyetem területén megvalósítandó 50 m-es versenyuszoda beruházására Összeállította: Egyeztetve: Melkovicsné Tömösi Katalin Kabinetfőnök Polgármesteri Kabinet Nyilas Ferencné főosztályvezető Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály Vargha Tibor főosztályvezető Építési, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Főosztály Törvényességi észrevételre bemutatva: Dr. Mészáros Miklós jegyző
Tisztelt Közgyűlés! A meglevő Miskolci uszodák sem mennyiségben, sem színvonalban, sem az általuk nyújtott szolgáltatások területén nem felelnek meg a korszerű igényeknek, a társadalom egészségmegőrző tevékenységének, az iskolai testnevelés, a sportoktatás és az utánpótlás nevelés igényeinek. Miskolc város részéről már nagyon régen megfogalmazott igény, hogy létesüljön egy új 50 m-es versenyuszoda. A program elindításának elengedhetetlen feltétele, hogy az önkormányzati szerepvállaláson túl meghatározásra kerüljön az állam pontos szerepvállalása, hiszen ezen a területen az államnak és az önkormányzatnak közös a felelőssége, hogy a bemutatott helyzetet fokozatosan és tervszerűen javítsa az e területen megnyilvánuló elvárások irányába. Tartalmi összefoglaló: A 2004. december 9. Közgyűlés a PPP konstrukcióban megvalósuló fejlesztésekről szóló X-290/60.762/2004. sz. határozatának 3. pontjában egyetértett azzal, hogy - a Kormány által meghirdetett SPORT XXI. Létesítményfejlesztési program keretében - Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata PPP konstrukció alkalmazásával egy fedett 50 méteres versenyuszoda megvalósítását készítse elő. A fenti határozat 4. pontja felhatalmazta továbbá a Polgármestert arra, hogy a Nemzeti Sporthivatallal az előkészítéshez szükséges megállapodásokat megkösse, és arról a Közgyűlést tájékoztassa. Az elmúlt időszakban több egyeztetésre került sor az új 50 méteres versenyuszoda tervezett megvalósításával összefüggésben, mely során létrejött az a megállapodás, melynek értelmében a Kormány 1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a beruházás megvalósításához. Ebben az esetben az előzetesen tervezett PPP konstrukciótól eltérően, hagyományos beruházás keretében valósulna meg a projekt. Összeállításra került egy anyag, amely a projekt bemutatását, műszaki tartalmát, követelményrendszerét, a beruházás tervezett költségét, ütemezését, a létesítmény éves hasznosítását és a finanszírozási költségeket foglalta össze (1. sz. melléklet). Az előzetes költségbecslés alapján a beruházás becsült összköltsége 1,5 milliárd forint. A Nemzeti Sporthivatallal, a Sportfolió Kht-vel és a Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft-vel kötött négyoldalú megállapodás hatálybalépésének feltétele, hogy a beruházás megvalósításához szükséges 500 millió forint önkormányzati önrész biztosítását Miskolc Megyei Jogú Város Képviselőtestülete jóváhagyja. 1
II. Az önkormányzat stratégiájához való viszony: Az előterjesztés összhangban áll Miskolc város testnevelési és sportkoncepciójában megfogalmazott célkitűzéssel. III. Előzmények Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) és az 58/2005 (04.04.) Kormányrendelet alapján kértük, a Magyar Állam tulajdonában és a Miskolci Egyetem kezelésében lévő, földhivatali nyilvántartás alapján 40597/13 hrsz-ú sporttelep, 40597/14 hrsz-ú sporttelep, 40597/15 hrsz-ú sporttelep, 40597/16 hrsz-ú saját használatú út, és a 40597/17 hrsz-ú sporttelep megnevezésű ingatlanokból 3,83 ha területnagyságú ingatlanrész ingyenes tulajdonba történő adását Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, melyen az 50 méteres sportuszodát kíván létesíteni. A Kormány a 2068/2006. (IV.4.) számú határozatában döntött a kincstári vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról. IV. Várható szakmai hatások: A tervezett beruházás megvalósulása esetén olyan létesítmény kerülne átadásra, amely alkalmas a diák, szabadidő, utánpótlás nevelés és a versenysport megfelelő színvonalú infrastrukturális feltételeinek kielégítésére. A megfelelő létesítményi háttér nagyobb lehetőséget biztosít arra, hogy a kötelező úszásoktatás szervezése és lebonyolítása mint sportszakmai tevékenység, minél magasabb színvonalon kerüljön ellátásra. V. Várható gazdasági hatások: A várható gazdasági hatások elemzésénél elsősorban a sport egészségmegőrző, preventív szerepét kell figyelembe venni, melynek gazdaságra gyakorolt hatása semmiképp nem elhanyagolható. A beruházás révén továbbá új munkahelyek létesülhetnek és az Önkormányzat adóbevételekkel gyarapodhat. VI. Kapcsolódások: A javaslat szervesen kapcsolódik az önkormányzat városfejlesztési stratégiájához. VII. Fennmaradt vitás kérdések: Az előterjesztéssel kapcsolatban vitás kérdések nem maradtak fenn. 2
VIII. Javaslat a sajtó tájékoztatására: A határozat elfogadása esetén javasoljuk a sajtó tájékoztatását. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy előterjesztésemet megtárgyalni, és a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék. Miskolc, 2006. május 19. Káli Sándor 3
Határozati javaslat A Közgyűlés a Miskolci Egyetem területén megvalósítandó 50 m-es versenyuszoda beruházással kapcsolatos előterjesztést megtárgyalva az alábbiak szerint döntött. 1. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy az előzetesen tervezett PPP konstrukciótól eltérően hagyományos beruházás keretében valósuljon meg a Miskolci Egyetem területén építendő 50 m-es versenyuszoda. Felelős: Közreműködik: Határidő: Polgármester Polgármesteri kabinet Azonnal 2. A Közgyűlés egyetért a Miskolci Egyetem területén építendő 50 m-es versenyuszoda követelményrendszerével és műszaki tartalmával, a létesítmény megvalósítása érdekében a közbeszerzési pályázat kiírandó. Felelős: Közreműködik: Határidő: Polgármester Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft Polgármesteri Kabinet Azonnal 3. A Közgyűlés a beruházás megvalósításához szükséges Önkormányzati forrást a következők szerint biztosítja: A 2006. évi költségvetés terhére 50 millió Ft. A 2007. évi költségvetés terhére előzetesen 200 millió Ft. fedezet biztosítására vállal kötelezettséget. A 2008. évi költségvetés terhére előzetesen 250 millió Ft. fedezet biztosítására vállal kötelezettséget. Felelős: Közreműködik: Határidő: Polgármester Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály Polgármesteri kabinet Folyamatos 4. A Közgyűlés a X-290/60.762/2004 számú határozatának 3. pontját hatályon kívül helyezi. 4
1. sz. melléklet A Projekt bemutatása és követelményrendszere a.) 50 m x 25 m (8-10 sávos) medence (1250 m2) Medencemélység: 2,2 m Vízhőfok: 26-28 C b.) Tanmedence 25 m x 10 m, Minimális méret: (6 m x 10 m) (250 m2) Medencemélység: 0,8 m 1 m Vízhőfok: 32-34 C c.) Fogadóépület: Kiszolgáló funkciók, 1 db jegypénztár 10 m2, értékmegőrző és ruhatár, úszómesteri iroda, orvosi szoba. d.) Öltözők: - Sportolói öltözők 1 férfi, 1 női cca: 35-35 m2 alapterület és az ehhez tartozó mosdók és zuhanyzók - Játékvezetői, bírói öltözők vizesblokkal - Látogatói öltözők vizesblokkal, Hangsúlyozzuk azonban, hogy nem feltétlenül szükséges a látogatói és sportolói öltözőket funkcionálisan elválasztani. Ezek pontosítására a terveztetés során kerül sor. A kisiskolás és óvodás csoportok számára külön öltözők létesítését kell biztosítani fogasos rendszerrel és külön zárható fiú és leány öltözővel. e.) Kb. 300-500 fő befogadására alkalmas lelátó f.) Szociális és Kiegészítő helyiségek, ( szauna 2x10 m2, szolárium 5 m2, fitnesz és tornaterem 25 m2) g.) Büfé kialakítására alkalmas helyiség 15 m2, h.) Akadálymentességi törvényi előírások betartása. 5
A Tervezett létesítmény hasznosítása/használók köre a) Kötelező iskolai úszásoktatás b) Szabadidő sport c) Sportegyesületi edzések d) Úszótanfolyamok Nyitva tartás 6-22 óráig (minden nap) csupán az évente esedékes 0,5-1 hónapos karbantartási-felújítási munkálatok idején kell bezárni. (Tehát napi-heti-szezonális bontás nincs.) a.) Kötelező iskolai úszásoktatás (2. osztály) csak önkormányzati iskolákat számítva. 1.800 fő x 15 alkalom = 27.000 fő (alkalmanként 1 óra) Testnevelés óra keretében úszásóra 6 iskola x 2 osztály x 33 hét x 2 alkalom = 3.000 fő b.) Szabadidő sport napi 200 fő x 300 nap = 60.000 fő c.) Sportegyesületi edzések Napi 150 versenyző x 300 nap = 45.000 fő d.) Úszótanfolyamok Napi 1 óra x 20 fő x 300 nap = 6.000 fő Összesen: 141.000 fő/év 6
KÖLTSÉGBECSLÉS VÁROSI USZODAÉPÍTÉS (Miskolc) MillióFt Terület előkészítés: 100 A létesítmény építéséhez szükséges tervdokumentációk elkészítése Építőmesteri és szakipari munkák: 590 Vázszerkezetű pontalapokra állított pillérvázas födémes kitöltő falazattal építettszint, felette álló csarnokszerkezet vázoszlopos. Az épület homlokzata hőszigetelt homlokzati üvegfelülettel. A uszodatér lefedése könnyűszerkezetes kivitelű, tetőhéjazat előpatinázott rézlemez. Épületgépészeti munkák: 270 Tűzivíz ellátása belső tűzcsapokkal. A uszoda szellőző rendszereit a gépészeti terekben elhelyezett légkezelő-légellátó gépekről üzemelő kiegylített szellőző rendszerek biztosítják. Központi hőtermelő egység létesítése a légfűtés, radiátoros fűtési rendszerek, padlófűtési körök, melegvíz termelés üzemviteléhez. Légfűtés hővisszanyeréssel, sávos üzemmel, közlekedő terek radiátoros fűtéssel kiegészített padlófűtés, öltözők, fürdők alapfűtéssel kombinált ködtelenítő légfűtés, iroda-rendezvény terek radiátoros melegvízfűtéssel, nagyforgalmi belépő sávok: légfüggönyös fűtési rendszerrel 7
Épületvillamossági munkák: 140 Elektromos berendezés, fő és alelosztókkal, kébelezéssel, vezetékezéssel, lámpatestekkel, szerelvényekkel, komplett, analóg intelligens tűzjelző rendszerrel, vagyonvédelmi biztonsági rendszerrel, beléptető rendszerrel, TV műsorszolgáltató rendszer koaxiális kábelének kiépítése, hangosító és tájékoztatást biztosító rendszer kiépítése, telefon és számítógép strukturált kábelhálózata, megfelelő teljesítményű szünetmentes áramforrás biztosítása, valamint villámvédelmi rendszer kiépítése, magas minőségi szintű berendezésekből és anyagokból Uszodatechnológia: 180 Uszoda gépészet, vízforgató szivattyúk, szűrőtartályok, vegyszeradagoló berendezések beépítése. Infrasrtukrúra fejlesztés: 200 A beépítésre tervezett terület közmű ellátottságának kiépítése, közlekedési útvonalak parkolók kivitelezése Gépbeszerzés: 20 Az uszodaüzemeltetéshez szükséges gépek, sporteszközök beszerzése. (Pl.: medenceporszívó, vízilabdapálya garnitúra, kapuk, stb) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ Összesen: 1 500 millió Ft. 8
50 m-es versenyuszoda pénzügyi ütemezése MFt-ban 2006. év 2007. év 2008. év saját forrás állami állami saját állami saját forrás támogatás támogatás forrás támogatás Előkészítés: (tervezés, engedélyezés, közbeszerzés lebony.) 50 50 0 0 0 0 Kivitelezés 0 0 200 600 250 350 összesen: 50 50 200 600 250 350 Állami támogatás: 2006-2008. év összesen: 1000 Millió Ft Saját forrás: 2006-2008. év összesen: 500 MillióFt Beruházási költség mindösszesen: 1500 Millió Ft 9