1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kecskeméti Tornaegylet Labdarúgó Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve: KTE Kft. 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 113 igényelt költségek tekintetében Jogosult 3 Tagsági azonosítószám 2840 A kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: NB I-es felnőtt Utánpótlás típusa: NB I UP Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: - nincs - Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: - nincs - Adószám: 1 2 6 8 1 8 6 8-2 - 0 3 Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 1 7-8 9 7 3 0 0 0 1 A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 6 0 0 0 (helység) Kecskemét (út, utca) Telefon: Csabai Géza körút 0676415812 (házszám) Honlap: 1/a. www.kecskemetite.hu A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 6 0 0 0 (helység) Kecskemét (út, utca) Csabai Géza körút (házszám) 1/a. A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: 06308643056 S. Juhász Attila ügyvezető E-mail cím: sjuhasz.attila@kecskemetite.hu A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: 06308643056 S. Juhász Attila E-mail cím: sjuhasz.attila@kecskemetite.hu A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, a látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája Kecskeméti LC Szendrei-Joma SI 6000 Kecskemét Nomád u. 28. Utánpótlás nevelés tehtséggondozás az NBI.-es klub részére 1. A jó váhagyást vé gző sze rve ze t tö lti ki! 2. Kft e se té n: 113, Rt. e se té n: 114, spo rte gye süle t e se té n: 521, kö zte stüle t e se té n: 549, alapítvány e se té n: 569, Spo rtisko la e se té n: 000, DSE 001 3. Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.
2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező 2011. / 2012. évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel 2011 2012 2013 Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás összesen: 25 MFt 25 MFt 60 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 230 MFt 350 MFt 360 MFt 174.273 MFt 148 MFt 586 MFt 256 MFt 150 MFt 200 MFt 685.27 MFt 673 MFt 1 206 MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás 2011 2012 2013 Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások összesen: 475 MFt 415 MFt 450 MFt 26 MFt 60 MFt 70 MFt 21 MFt 40 MFt 50 MFt 110 MFt 60 MFt 70 MFt 20 MFt 100 MFt 100 MFt 652 MFt 675 MFt 740 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok 2011 2012 2013 Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) 250 MFt 200 MFt 300 MFt 0 MFt 60 MFt 0 MFt
Sportf ejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek 4 A sportszervezet sportf ejlesztési programja a 2013/14 -es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A Kecskeméti Tornaegylet Labdarúgó Kft. (a továbbiakban: KTE) sportfejlesztési programjának legfőbb céljait továbbra is fenntratja, melyek az alábbiakban foglalhatók össze: A magyar labdarúgó sport folyamatos és magas szintű utánpótlás bázisaként tevékenykedni. A 2011-ben alakult Kecskeméti TE Labdarúgó Akadémia fejlesztése, a feltételeinek folyamatos javítása, melynek teljesítése érdekében ebben a támogatási időszakban a szükséges infrastruktúra fejlesztése a fő feladatunk. NB I-es csapatunk játékosállományának, az Akadémiánkról kikerülő tehetségekkel való feltöltése. Az Akadémia működésének fő feladata, hogy minőségi képzést és megfelelő jövőképet biztosítson a régió és a város tehetséges futballistái számára. A szakmai képzés mellett, jól felszerelt, modern környezetben lakhatási lehetőséget biztosít a Kecskeméttől távol élő családokból érkező tehetséges labdarúgók számára. Emellett kiemelt szerepet kapnak a nevelés, személyiségfejlesztés területei, különös tekintettel a versenyszerűen sportoló tanulók speciális problémáira, helyzetére. A KTE a Kecskeméti Labdarúgó Club Szendrei- Joma Sportiskolával (KLC) szoros együttműködésben végzi utánpótlás-nevelési tevékenységét. Az ELIT képzés mellett, fontos feladat biztosítani azoknak a gyerekeknek a szervezett sportolását is, akik a futballt nem hivatásként, hanem az egészséges életmód részeként szeretnék űzni. A két klub megállapodása alapján, a tömegesítés feladata a KLC-re hárul, így az U5-12-es korosztályok működtetését ez a klub látja el. U12-től a kiválasztott, ELIT képzéshez megfelelő tehetséggel rendelkező gyerekek szakmai felkészítését már a KTE végzi, de a későn érő vagy kevésbé tehetséges játékosok számára is biztosítja a szervezett felkészülést a KLC az idősebb korosztályokban is. A szakmai program kidolgozásával megtörtént a személyi és tárgyi feltételek meghatározása is, melyet az akadémiai akkreditációs anyagunkban rögzítettünk. A meghatározott személyi feltételeknek megfelelő szakmai stáb felállítása mindkét sportszervezetben megtörtént, ezáltal is biztosítva az egységes szempontoknak megfelelő kiválasztási, nevelési, képzési és fejlesztési feladatok magas színvonalú ellátását. Az átszervezés eredményeként a szakmai fejlődés mellett a költség-hatékony működtetés elérése is célunk. A korcsoportok utaztatásával, pályahasználatával járó szervezési feladatok hatékonyabban végrehajthatóvá, a kapcsolódó költségek optimalizálhatóvá válnak. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése A KTE felnőtt csapatának sikere robbanásszerű érdeklődést váltott ki a régióban a labdarúgás iránt. Kecskeméten 40 különböző korosztályú csapatban közel 1000 fő futballozik. A 40 csapat összesen heti 150 edzésen vesz részt. A KTE utánpótlásának létszáma jelenleg A fejlődés és a tömegbázis növekedése megfelel a Magyar Labdarúgó fő, mely 11 csapatot jelent.szövetség stratégiai irányvonalának, de a megnövekedett létszám komoly kihívás elé állítja a várost. Kecskeméten kettő, elsősorban labdarúgásra kialakított létesítmény üzemel, melyek önkormányzati tulajdonban vannak. A jelenlegi öltözők 15-30 éve épültek, magas kihasználtságuk miatt teljes felújításra szorulnak. A tervezett beruházások teljes körben a Széktói Stadion területét érintik, melyhez a tulajdonos Önkormányzat beleegyezését adta. A fejlesztések egy része építési engedély kötelesek. A beruházáshoz szükséges önrészt szponzoraink és az önkormányzat biztosítják. A TAO törvény biztosította lehetőséggel ebben az évben is élni szeretnénk, ezzel is hozzájárulva Kecskemét város sportvagyonának növekedéséhez. Sportfejlesztési programunkba két fő beruházást tervezünk az önkormányzat támogatásával, az alábbiak szerint: A megépült műfüves labdarúgó pálya mellé egy öltöző épület megépítése, melyben elhelyezésre kerül 4 db öltöző, fürdő és mellékhelyiségekkel, játékvezetői és edzői öltözők, edzői iroda, szertár, gépészeti helyiség és a nézők számára mellékhelyiségek. A szürke lapos tetős öltözőre emelet-ráépítéssel szeretnénk megvalósítani egy 30 fő elhelyezésére alkalmas épületrészt, melyben a szobákon kívül elhelyezésre kerül tanuló szoba, étkező helyiség, közösségi helyiség, közlekedő folyosók és a szükséges mellékhelyiségek. A tervezett beruházás bekerülési értéke nagyságrendileg (az MLSZ értékelési alapelveiben meghatározottak alapján) 220 MFt, melyhez 30% önrészt kell biztosítani. A Kecskeméti TE Labdarúgó Kft. jelenlegi támogatóival folytatott előzetes megbeszélések alapján különböző kedvezményekkel és anyagok-szolgáltatások biztosításával hozzá tudunk járulni az önrészhez, kb. 30 MFt értékben, az önrészhez 30 M Ft-ot az önkormányzat biztosít részünkre. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve A projekt megvalósításának időtartama: 2013.07.01-2014.06.30. Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó ütemezés a Sportfejlesztési programhoz kapcsolódó összefoglaló költségvetésen jelzett dátumokhoz igazodik. A beruházás megvalósítási és finanszírozási tervét a csatolt mellékletek tartalmazzák. Tárgyi eszköz beszerzés és beruházás 2013.03.01-2014.06.30. Edzőtábor 2013.07.01-2014.06.30. Toborzás, igazolás, nevezés 2013.07.01-2013.09.01. Bajnokságban való részvétel 2013.09.01-2014.06.30. Tornák, kupák rendezése, idegenbeli kupákon, tornákon való részvétel 2013.09.01-2014.06.30. Edzőmérkőzések szervezése, részvétel 2013.08.01-2014.06.30. Elméleti képzések, csapatösszetartó tréningek, szakmai képzések. 2013.07.01-2014.06.30. Kapcsolattartás az iskolákkal, felvevő egyesületekkel, szülőkkel, szponzorokkal, önkormányzattal. 2013.07.01-2014.06.30. A Kecskeméti Testedző Egyesületet 1911. június 11-én alapították. A klub elsősorban a helyi munkásoknak teremtett sportolási lehetőséget. A KTE Labdarúgó Kft. 2005 év végén került a jelenlegi tulajdonosok irányítása alá. Az azóta eltelt időszak során a tulajdonosi kör bizonyította elkötelezettségét a minőségi labdarúgás megteremtése és megszilárdítása iránt Kecskemét városában. A 97 éve várt feljutásnak köszönhetően Kecskeméten a futball népszerűsége és nézettsége jelentősen megugrott. Az NB I-es szereplés következtében kecskeméti futball nagy lendületet vett az utóbbi években. 2008-ban még csak a feljutást ünnepelte a klub, azóta meghatározó tagjává vált a magyar futballnak és 2011-ben a Magyar Kupa megnyerésével, immár a nemzetközi porondon is bemutatkozhatott a csapat. Az egyesület az előző évben ünnepelte centenáriumát. A Széktói Stadion ad otthont a Kecskeméti TE NB-I-es csapatának, a center pályán rendezzük a mérkőzéseket, továbbá egy füves pályán történik a felkészülés, melyet az NB-III-as csapat is használ az edzéseik és mérkőzéseik során. A létesítményt az alábbi egyesületek, szervezetek használják rendszeresen: Kecskeméti TE, Kecskeméti LC, UFC Kecskemét, SC Hírös Ép Kecskemét, Kecskeméti ARC (rögbi), Diákolimpiai és iskolai rendezvények, Bozsik Program rendezvényei, stb. Csak a rendszeres használó labdarúgók létszáma meghaladja az 1000 főt. A sportf ejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportf ejlesztési program és a jelen sportf ejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Célkitűzéseink egybevágnak az MLSZ stratégiájában megfogalmazott elvárásokkal, úgy mint: Minél több utánpótláskorú gyermek megnyerése a sportág számára, bevonva őket a labdarúgásba, a helyi labdarúgás tömegbázisának jelentős növelése, még több gyermek bevonásával a 2012/13 évadban. (MLSZ stratégia 4.1 tömegbázis kialakítása) Megfelelő infrastrukturális feltételek biztosítása, folyamatos javítása (MLSZ stratégia 3.2 európai szintű tárgyi feltételek biztosítása), melyet a fent említett műfüves edzőpálya kialakításával, öltöző felújítással, világításkorszerűsítéssel és a pályák karbantartásához szükséges eszközök, valamint a higiénés feltételek biztosításához szükséges mosó-, és szárítógépek beszerzésével kívánjuk megvalósítani. Tehetségkutatás, Kecskemét és vonzáskörzete óvodáiban, iskoláiban, gyermekek integrálása és a labdarúgással való megismertetése, a sport megszerettetése a vonzáskörzetben. (MLSZ stratégia 4.1 tömegbázis kialakítása) Iskolai, óvodai csapatok számára a sportágat népszerűsítő rendezvények szervezése, azokon való részvétel. (MLSZ stratégia 4.1 tömegbázis kialakítása) Az edzői gárda rendszeres, folyamatos továbbképzésének, szakanyagok beszerzésének biztosítása. (MLSZ stratégia 4.3 szakember képzés) Az utánpótlásban dolgozó szakemberek erkölcsi megbecsülésen túl kielégítő anyagi elismerésben történő részesítése. Rendszeresen visszük játékosainkat különböző kupákra, versenyekre, évente részt veszünk egy külföldi utánpótlás tornán.(összhangban az MLSZ stratégiájának 4.3.2. pontjában megfogalmazott nemzetközi szerepléssel kapcsolatos célkitűzésével) Az egyesületben sportoló gyermekek folyamatos versenyeztetése a különböző korosztályos bajnokságokban, emellett versenyzési lehetőség biztosítása a különböző hazai és nemzetközi utánpótlás tornákon.(mlsz stratégia: Bozsik program, nemzetközi presztízs növelése) Az edzéseken és a versenyeken való részvétel alapvető követelményeinek megteremtése (MLSZ stratégia 3.2 európai szintű tárgyi feltételek biztosítása): o sporteszközök, sportfelszerelések vásárlása a különböző korosztályos csapatok számára, o az edzések, helyi versenyek, bajnokságok zavartalan lebonyolításához megfelelő infrastrukturális feltételek biztosítása, A labdarúgás elérhetősége (olcsóbbá tétele) a szülők számára.
A sportf ejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Közismert tény, hogy az utánpótlás nevelést a lehető legkorábban, akár már az óvodában el kell kezdeni. Ennek érdekében utánpótlással foglalkozó szakembereink egyik kiemelt feladata a fiatal tehetségek felismerése és kiválasztása az agglomeráció óvodáiban és iskoláiban. Természetesen a tehetséges gyermekek gondozása mellett foglalkozunk azokkal a gyermekekkel, aki a labdarúgást választják mindennapi egészségmegőrzésük céljából rendszeres elfoglaltságuknak. Közös érdekünk az egészséges, sportot szerető és támogató generáció kinevelése, integrálása és a labdarúgással való megismertetése. Így az egészséges életmódra nevelést már az óvodás korban el tudjuk kezdeni. Az általános iskolásoknál tapasztalt mozgásszegény életmód, TV, számítógép előtt töltött órák lecsökkenthetők a sport, azon belül a labdarúgás által. Hozzászoknak a fiatalok a közösséghez, az együtt gondolkozáshoz, mely nagymértékben segíti az iskolákban való beilleszkedésüket. Javul a magatartásuk, nő a tanulmányi teljesítményük. Kockázatként érzékeljük az egyre nagyobb versenyt a gyermekek igazolásáért és foglalkoztatásáért folyó "konkurencia harcot", mely főként a kisebb egyesületek létét veszélyezteti, valamint a sporttörvény jelenlegi rendelkezését, miszerint amatőr sportolói szerződést nem köthetünk a 14 éves kor alatti gyermekekkel. Komoly kockázatnak érezzük a szpontori pénzek csökkenését. A TAO bevételekre való hivatkozással a szpontorok nem szívesen támogatják a sportszervezeteket. A TAO rendszer számos előnye mellett a felnőtt csapat forrásait csökkentette. Az UP fejlesztés kiemelt feladat, de a cél, miszerint erős és ütőképes felnőtt csapatot szerepeltetünk az NBI-ben és nemzetközi játékosokat nevelünk, a csapat működésének finanszírozása nélkül az utánpótlás játékosoknak nem lesz lehetősége a felnőtt csapatban való játékra, így a motiváció is csökken. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
5 Személyi jellegű ráf ordítások (A járulékok kiszámításáért f elelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Támogatott pozíció(k) megnevezése Új? Kategória Képesítés Adózás módja Napi Kif. munka hó óra Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 2013/14 Klubigazgató Egyéb nem releváns EKHO 8 12 400 000 Ft 80 000 Ft 5 760 000 Ft 2013/14 Akadémia igazgató Akadémiai igazgató nem releváns EKHO 8 12 400 000 Ft 80 000 Ft 5 760 000 Ft 2013/14 Ügyvezető Egyéb nem releváns EKHO 8 12 400 000 Ft 80 000 Ft 5 760 000 Ft 2013/14 Ügyvezető helyettes Egyéb nem releváns EKHO 8 12 200 000 Ft 40 000 Ft 2 880 000 Ft 2013/14 Szakmai igazgató Edző UEFA "A" EKHO 8 12 250 000 Ft 50 000 Ft 3 600 000 Ft 2013/14 Szakmai igazgató Edző UEFA "A" EKHO 8 12 250 000 Ft 50 000 Ft 3 600 000 Ft 2013/14 Vezető edző Edző UEFA "A" EKHO 8 12 250 000 Ft 50 000 Ft 3 600 000 Ft 2013/14 Edző Edző UEFA "A" EKHO 8 12 250 000 Ft 50 000 Ft 3 600 000 Ft 2013/14 Másodedző Edző UEFA "A" EKHO 8 12 250 000 Ft 50 000 Ft 3 600 000 Ft 2013/14 Pályaedző Edző UEFA "B" EKHO 8 12 300 000 Ft 60 000 Ft 4 320 000 Ft 2013/14 Kapusedző Edző UEFA "A" EKHO 8 12 375 000 Ft 75 000 Ft 5 400 000 Ft 2013/14 Kapusedző Edző UEFA "A" EKHO 8 12 375 000 Ft 75 000 Ft 5 400 000 Ft 2013/14 Technikai vezető Egyéb nem releváns EKHO 8 12 400 000 Ft 80 000 Ft 5 760 000 Ft 2013/14 Gyúró Egyéb nem releváns EKHO 8 12 400 000 Ft 80 000 Ft 5 760 000 Ft 2013/14 Gyúró Egyéb nem releváns EKHO 8 12 400 000 Ft 80 000 Ft 5 760 000 Ft 2013/14 Gyúró Egyéb nem releváns EKHO 8 12 400 000 Ft 80 000 Ft 5 760 000 Ft 2013/14 Orvos Egyéb nem releváns EKHO 8 12 400 000 Ft 80 000 Ft 5 760 000 Ft 2013/14 Gazdasági ügyintéző Egyéb nem releváns EKHO 8 12 400 000 Ft 80 000 Ft 5 760 000 Ft 2013/14 Szertáros Egyéb nem releváns EKHO 8 12 200 000 Ft 40 000 Ft 2 880 000 Ft 2013/14 Szertáros Egyéb nem releváns EKHO 8 12 200 000 Ft 40 000 Ft 2 880 000 Ft 2013/14 Kommunikációs vezető Egyéb nem releváns EKHO 8 12 350 000 Ft 70 000 Ft 5 040 000 Ft 2013/14 Sajtófőnök Egyéb nem releváns EKHO 8 12 250 000 Ft 50 000 Ft 3 600 000 Ft 176 264 7 100 000 Ft 1 420 000 Ft 102 240 000 Ft Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös közötti időszakban Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2013/14 2014/15 összesen: 51 898 477 Ft 51 898 477 Ft 103 796 954 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 51 898 477 Ft 51 898 477 Ft 103 796 954 Ft 5. A 107/2011. (VI. 30.) Ko rm. re nde le t (to vábbiakban: Re nde le t) 2. (1) be ke zdé s 4. po ntja, figye le mme l ugyane ze n be ke zdé s 11. po ntjának i) alpo ntjára. 6. Az utánpótlás -nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás -nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.
7 8 Tárgyi eszköz beruházások/f elújítások : (Az építési beruházással, f elújítással járó, sportcélú ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!) Támogatási időszak 2013/14 pálya f.ú. 2013/14 pálya f.ú. 2013/14 pálya f.ú. 9 Eszköz jellege Tárgyi eszköz beruházás/felújítás Beruházás/felújítás Hosszabb 10 megnevezése indoka, célja indoklás T.i. Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) A KTE stratégiai céljainak és az akadémia megfelelő működésének biztosítása a pályák túlzsúfoltságának megszüntetése érdekében szükséges, a műfüves nagypálya kialakítása, 2 db élőfüves pálya felújítása, valamint a kapcsolódó az öltözők felújítása, világításkorszerűsítés, kiépítés és a közlekedő utak kialakítása. Igazodvaz az MLSZ startégiájához, a Bozsik program fenntartásához szükséges és az európai elvárásoknak megfelelő infrastuktúra biztosítával és Nagypályás műfüves /115x72 m/ kialakítás /Viacolor járdával fenntartásával. és 70 világítással/ % 24 485 600 Ft A KTE stratégiai céljainak és az akadémia megfelelő működésének biztosítása a pályák túlzsúfoltságának megszüntetése érdekében szükséges, a műfüves nagypálya kialakítása, 2 db élőfüves pálya felújítása, valamint a kapcsolódó az öltözők felújítása, világításkorszerűsítés, kiépítés és a közlekedő utak kialakítása. Igazodvaz az MLSZ startégiájához, a Bozsik program fenntartásához szükséges és az európai elvárásoknak megfelelő infrastuktúra biztosítával és Az új műfüves pályához kapcsolódó fenntartásával. öltöző építése 70 % 84 066 063 Ft Üzembe helyezés tervezett időpontja A KTE stratégiai céljainak és az akadémia megfelelő működésének biztosítása a pályák túlzsúfoltságának megszüntetése érdekében szükséges, a műfüves nagypálya kialakítása, 2 db élőfüves pálya felújítása, valamint a kapcsolódó az öltözők felújítása, világításkorszerűsítés, kiépítés és a közlekedő utak kialakítása. Igazodvaz az MLSZ startégiájához, a Bozsik program fenntartásához szükséges és az európai elvárásoknak megfelelő infrastuktúra biztosítával és Széktói station öltözőépület 2. szintjének beépítése /szürke fenntartásával. földszintes 70 % 117 lapostetős 459 125 Ftépület/ A KTE stratégiai céljainak és az akadémia megfelelő működésének biztosítása a pályák túlzsúfoltságának megszüntetése érdekében szükséges, a műfüves nagypálya kialakítása, 2 db élőfüves pálya felújítása, valamint a kapcsolódó az öltözők felújítása, világításkorszerűsítés, kiépítés és a közlekedő utak kialakítása. Igazodvaz az MLSZ startégiájához, a U.f. É.k. en.
2013/14 öltöző f.ú. 2013/14 öltöző f.ú. 2013/14 p. karb. gép 2013/14 p. karb. gép 2013/14 p. karb. gép 2013/14 p. karb. gép 2013/14 egyéb 2013/14 busz Bozsik program fenntartásához szükséges és az európai elvárásoknak megfelelő infrastuktúra biztosítával és Széktói station öltözőépületfelújítás /szürke földszintes fenntartásával. lapostetős 70 % épület/ 85 000 000 Ft A KTE stratégiai céljainak és az akadémia megfelelő működésének biztosítása a pályák túlzsúfoltságának megszüntetése érdekében szükséges, a műfüves nagypálya kialakítása, 2 db élőfüves pálya felújítása, valamint a kapcsolódó az öltözők felújítása, világításkorszerűsítés, kiépítés és a közlekedő utak kialakítása. Igazodvaz az MLSZ startégiájához, a Bozsik program fenntartásához szükséges és az európai elvárásoknak megfelelő infrastuktúra biztosítával és Széktói station öltözőépületfelújítás /sárga emeletes fenntartásával. épület/ Traktor Hengerkéses fűnyíró Redexim pálcás gyeplyuggató Felülvetőgép A KTE startégiai céljai között szerepel az utánpótlás neveléshez szükséges infrastruktúra kialakítása, mely komplex szolgáltatási háttérrel biztosítja a játékosok és sportszakemberek megfelelő szakmai feltételeit és a szükséges erőforrásokat. Ennek érdekében a KTE kezelésében zajlik a megvásárolt sportruházat tisztítása. A ruházatok megfelelő állapotban tartásához és a higiénés feltételek megteremtéséhez nagy teljesítményű mosó-, és szárítógépek beszerzését A mosó-, és szárítógépek elhelyezése ezzel a céllal kialakított mosóhelyiségben kapnak helyet, melynek kialakítására a fent jelzett öltözőfelújítás során Mosó- és szárítógépek /nagy teljesítményű/ kerül sor. Kisbusz A pályák megfelelő állapotban tartása érdekében szükséges gépek beszerzését A pályák megfelelő állapotban tartása érdekében szükséges gépek beszerzését A pályák megfelelő állapotban tartása érdekében szükséges gépek beszerzését A pályák megfelelő állapotban tartása érdekében szükséges gépek beszerzését Csapataink szállítása komoly logisztikai szervezési és anyagi terhet jelnent. A 270 főt számláló játékosállomány szállítási költségének csökkentése és a rugalmas szervezés, az edzésekre és a mérkőzésekre való eljutás támogatása érdekében 2 db 20 1 fős kisbusz beszerzését NB I-es bajnoki 70 % 65 000 000 Ft 70 % 6 500 000 Ft 70 % 5 800 000 Ft 70 % 6 500 000 Ft 70 % 3 800 000 Ft 70 % 7 000 000 Ft 70 % 30 000 000 Ft
2013/14 Sportszer Gálaruha osztályban játszó felnőtt korosztály sportszereinek beszerzését 70 % 3 000 000 Ft 2013/14 Sportszer Edzésfelszerelés NB I-es bajnoki osztályban játszó felnőtt korosztály sportszereinek beszerzését 70 % 1 500 000 Ft 2013/14 Sportszer Mérkőzésfelszerelés NB I-es bajnoki osztályban játszó felnőtt korosztály sportszereinek beszerzését 70 % 2 400 000 Ft 2013/14 Sportszer Labdák /edzés/ NB I-es bajnoki osztályban játszó felnőtt korosztály sportszereinek beszerzését 70 % 1 500 000 Ft 2013/14 Sportszer Meccslabda NB I-es bajnoki osztályban játszó felnőtt korosztály sportszereinek beszerzését 70 % 1 050 000 Ft 2013/14 Sportszer Mobilkapu hálóval /1 pár/ NB I-es bajnoki osztályban játszó felnőtt korosztály sportszereinek beszerzését 70 % 1 200 000 Ft 2013/14 egyéb A biztonsági rendszer bővítésére a vendégszurkolók mérkőzések előtti és utáni mozgásának kísérése a sporttörvény előírásainak betartása érdekében. A kamerarendszer bővítése tartalmazz a stadion külső környezetének (pl. jegypénztárak, parkolók) Biztonsági videorendszer felügyelet megfigyelését. bővítése 70 % 6 621 443 Ft 452 882 231 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, f elújítások az építési beruházással, f elújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2013/14 2014/15 összesen: 138 779 029 Ft 323 817 734 Ft 462 596 762 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 138 779 029 Ft 323 817 734 Ft 462 596 762 Ft Felújítandó ingatlanok részletezése Évad Beruházás megnevezése 3 Felújítás típusa Cím (irányítószám, város, utca, házszám) 6000 Kecskemét Csabai G. krt. 2013/14 Nagypályás műfüves Nagy /115x72 f.p. m/ kialakítás 1/a /Viacolor 10202/2 járdával és világítással/ 105x68 Bérlet 10 000 Ft 10 000 Ft 6000 Kecskemét Csabai G. krt. 2013/14 Az új műfüves pályához Öltözőkapcsolódó 1/a öltöző építése10202/2 379 Bérlet 10 000 Ft 5 000 Ft 6000 Kecskemét Helyrajzi szám Ism. beruh. Mérete Használat jogcíme Bérleti díj Ft/óra előző időszak Bérleti díj M.j. Ft/óra tárgyidőszak Csabai G. krt. 2013/14 Széktói station öltözőépület Öltöző 2. szintjének 1/a beépítése 10202/2 /szürke földszintes lapostetős 529 épület/ Bérlet 10 000 Ft 5 000 Ft Ingatlan felújítások indolkása Évad Beruházás megnevezése Indoklás 2013/14 Az új műfüves pályához kapcsolódó Az ingatlanon öltöző végzett építése értéknövelő beruházás eredméyneként a tulajdonos bérleti díj csökkentését tervezi. Egyéb, beruházással, f elújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása
Jelenleg használt ingatlanok megnevezése 3 Ingatlan Cím (irányítószám, város, utca, Helyrajzi Mérete Használat 1 Bérleti díj 2 I.v. típusa házszám) szám jogcíme I.v. Ft/óra h. M.j. 1. I.v. Igénybevétel (óra / hó ) 2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma 3. Kics i f.p / Nagy f.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű füve s pálya, Kics i mf.p / Nagy mf.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű műfüve s pálya, Edz ő cs. - Edz ő cs arno k 7. Azo n be sze rzé se ke t, ame lye ke t a jo gszabály me ge nge d utánpó tlás -ne ve lé si fe ladatké nt e lszámo lni, a 3.3 po ntban ke ll fe ltünte tni. 8. A Re nde le t 2. (1) 9. po nt s z e rint 9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint
11 Utánpótlás-nevelés f ejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok száma Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! 2013/14-es bajnoki évad Korosztály Csapatok szám Ebből NB I kötelező UP Ebből NB II. kötelező UP U19 U18 U17 U16 U15 U14 U13-12 U11 U9 U7 2 2 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 Tehetségbónusz táblázat (Ide kérjük felsorolni azt a max.4 játékost, akit felsőbb osztályba igazoltak át.) Versenyző neve Versenyengedélyének száma Átvevő sportszervezet neve Átvevő sportszervezet adószáma Átvevő sportszervezet bajnoki osztálya 11. A Re nde le t 2. (1) 11. po ntja s z e rint
Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória 2013/14 Labdatartó háló db 20 8 000 Ft 160 000 Ft Sporteszköz 2013/14 Labda edzés - gyerekenként 1 db db 200 9 000 Ft 1 800 000 Ft Sporteszköz 2013/14 Labda mérkőzés db 80 30 000 Ft 2 400 000 Ft Sporteszköz 2013/14 Megkülönböztető trikó /csapatonként db 10x2 db/ 5600 1 500 Ft 8 400 000 Ft Sportfelszerelés 2013/14 Koordinációs eszközök db 1 2 000 000 Ft 2 000 000 Ft Sporteszköz 2013/14 Koordinációs eszközök db 1 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft Sporteszköz 2013/14 Technikai eszközök /labdakompresszor db légnyomásmérő/ 2 100 000 Ft 200 000 Ft Sporteszköz 2013/14 Kapu 3x2-es db 4 200 000 Ft 800 000 Ft Pályatartozék 2013/14 Kapu 5x2m-es pár db 4 300 000 Ft 1 200 000 Ft Pályatartozék 2013/14 Kapu nagyméretű - mobil db 4 500 000 Ft 2 000 000 Ft Pályatartozék 2013/14 Kapu háló kézilabda méretű pár db 8 30 000 Ft 240 000 Ft Pályatartozék 2013/14 Kapu háló 5x2-es pár db 7 30 000 Ft 210 000 Ft Pályatartozék 2013/14 Kapu háló nagy pár db 16 50 000 Ft 800 000 Ft Pályatartozék 2013/14 Laptop db 5 150 000 Ft 750 000 Ft Sporteszköz 2013/14 Asztali gép szoftverrel monitorral db 3 200 000 Ft 600 000 Ft Sporteszköz 2013/14 Projektor vászonnal db 1 600 000 Ft 600 000 Ft Sporteszköz 2013/14 Fénymásoló nyomtató - multif. db 1 800 000 Ft 800 000 Ft Sporteszköz 2013/14 Nyomtató - színes db 1 200 000 Ft 200 000 Ft Sporteszköz 2013/14 Orvosi táska /csapatonként 1 db/ db 20 10 000 Ft 200 000 Ft Gyógyszerek, vitaminok 2013/14 Krémek db 600 2 500 Ft 1 500 000 Ft Gyógyszerek, vitaminok 2013/14 Olaj db 600 2 500 Ft 1 500 000 Ft Gyógyszerek, vitaminok 2013/14 Izotóniás ital db 600 3 000 Ft 1 800 000 Ft Gyógyszerek, vitaminok 2013/14 Fagyasztő spray db 400 5 000 Ft 2 000 000 Ft Gyógyszerek, vitaminok 2013/14 Vitamin és táplálékkiegészitő db 600 2 000 Ft 1 200 000 Ft Gyógyszerek, vitaminok 2013/14 TAPE: Gyógyászati segédezköz /térd, db boka rögzítésre/ 100 - doboz 20 000 Ft 2 000 000 Ft Gyógyszerek, vitaminok 2013/14 Kinezió Tape db 200 3 000 Ft 600 000 Ft Gyógyszerek, vitaminok 2013/14 Fotocellák db 2 600 000 Ft 1 200 000 Ft Gyógyszerek, vitaminok 2013/14 Lökéshullám th. db 1 3 500 000 Ft 3 500 000 Ft Gyógyszerek, vitaminok 2013/14 Automata defibrillátor db 1 520 000 Ft 520 000 Ft Gyógyszerek, vitaminok 2013/14 Fizoterápiás eszközök szalagok gumikötél db labdák 2 lábsúlyok 600 000 Ft 1 200 000 Ft Gyógyszerek, vitaminok 2013/14 Hordágy db 2 250 000 Ft 500 000 Ft Gyógyszerek, vitaminok 2013/14 Terhelésdiagnosztikai vizsgálatok db 50 30 000 Ft 1 500 000 Ft Diagnosztikai eszközök 2013/14 Terhelésdiagnosztikai eszközök /pl. db laktátmérő vércukormérő 5 érdopler/ 200 000 Ft 1 000 000 Ft Diagnosztikai eszközök 2013/14 Teljes GÁLASZERELÉS /melegítő kabát db póló cipő rövidnadárág 150 táska/ 30 000 Ft 4 500 000 Ft Sportfelszerelés 2013/14 Melegítő db 150 15 000 Ft 2 250 000 Ft Sportfelszerelés 2013/14 Anorák db 100 10 000 Ft 1 000 000 Ft Sportfelszerelés 2013/14 Edzőpóló db 300 3 000 Ft 900 000 Ft Sportfelszerelés 2013/14 Edzőnadrág db 300 5 000 Ft 1 500 000 Ft Sportfelszerelés 2013/14 Sportszár db 300 1 800 Ft 540 000 Ft Sportfelszerelés 2013/14 Kabát edzőknek db 40 17 000 Ft 680 000 Ft Sportfelszerelés