A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 13. évfolyam 3. szám 2013. június 25. A Fehér Bot Alapítvány 2012. évi számviteli beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Tárgyév: 2012 Törvényszék: 09 Debreceni Törvényszék Beküldő adatai Családi név Első utónév Előtag Viselt név: Születési név: Anyja neve: Szervezet neve: Szervezet székhelye: Szabó Miklós Dr. Dr. Szabó Miklós Szabó Miklós Szunai Mária FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 4087 Hajdúdorog, Nánási u. Szervezet adószáma: 18549816-1-09 Képviselő neve: DR SZABÓ MIKLÓS Képviselő aláírása: Keltezés: 2 0 1 3-0 5-1 6 HAJDÚDOROG
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Szervezet neve: FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege (Adatok ezer forintban.) Előző év Előző év helyesbítése Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök 53 697 46 487 1. Immateriális javak 604 408 II. Tárgyi eszközök 50 642 43 628 III. Befektetett pénzügyi eszközök 2 451 2 451 B. Forgóeszközök 35 638 51 567 1. Készletek 32 II. Követelések 19 987 48 562 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 15 651 2 973 C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 89 335 98 054 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke 6 619 21290 1. Induló tőke/jegyzett tőke 50 50 II. Tőkeváltozás/eredmény 4 761 6 569 III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 1808 14 671 VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek 51 025 46234 1. Hátrasorolt kötelezettségek 17 800 13 735 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 2
III. Rövid lejáratú kötelezettségek 33 225 32 499 G. Passzív időbeli elhatárolások 31691 30 530 FORRÁSOK ÖSSZESEN 89 335 98 054 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Szervezet neve: FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása * (Adatok ezer forintban.) Alaptevékenység Vállalkozá si tevékenys ég Összese n előző év előző év helyesbíté se tárgyév előző év előző év helyesb ítése tárgyé v előző év előző év helyes bítése tárgyév 1. Értékesítés nettó árbevétele 2. Aktivált saját teljesítménye k értéke 3. Egyéb bevételek 300683 202 521 300683 202 521 - tagdíj, alapítótól kapott befizetés - támogatások 280 762 1 995 280 762 1 995 -adományok 19 921 2 819 19 921 2 819 Pénzügyi műveletek bevételei 42 42 5. Rendkívüli bevételek ebből: - alapítótól kapott 3
befizetés - támogatások A. Összes bevétel (1+2+3+4+5) 300683 202 563 300683 202 563 Ebből: közhasznú tevékenység bevételei 1904 1 346 1904 1 346 6. Anyagjellegű ráfordítások 84160 53 045 84160 53 045 7. Személyi jellegű ráfordítások 198 367 120 776 198 367 120 776 ebből: vezető tisztségviselő k juttatásai 1 440 1 440 8. Értékcsökken ési leírás 11 989 10 741 11 989 10 741 9. Egyéb ráfordítások 2 088 543 2 088 543 10. Pénzügyi műveletek ráfordításai 2 271 2 787 2 271 2 787 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Szervezet neve: FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY (Adatok ezer forintban.) Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. Alap tevékenység Vállalkozási tevékenység Összese n előző év előző év helyesbítése tárgyév elő ző év előző év helyesb ítése tárgyév előző év előző év helyes bítése tárgyév 11. Rendkívüli ráfordítások 4
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+1 1) 298875 187892 298875 187892 ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai 298875 187892 298875 187892 C. Adózás előtti eredmény (A-B) 1808 14671 1808 14671 12. Adófizetési kötelezettség D. Adózott eredmény (C-12) 1808 14671 1808 14671 13. Jóváhagyott osztalék E. Tárgyévi eredmény (D-13) 1808 14671 1808 14671 Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési támogatás 135617 91716 135617 91716 B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás 160 50 160 50 C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 144985 100034 144985 100034 D. Normatív támogatás E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg 945 754 945 754 F. Közszolgáltatási 5
bevétel Könyvvizsgálói záradék: Nem Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET A Fehér Bot Alapítványt 1996. évben öt magánszemély hozta létre a Hajdúböszörményben, Hajdúdorogon és Hajdúnánáson élő látássérültek rehabilitációjának és társadalmi integrációjának az elősegítése céljából. Az alapítvány az elmúlt 16 év alatt egy kistérségi szervezetből egy regionális szolgáltató szervezetté fejlődött. 2000-tól már nem csak a látássérültek részére, hanem minden fogyatékossági csoport számára biztosítja szolgáltatásait. Arra törekszik, hogy az Észak alföldi Régióban minél komplexebb formában nyújtson segítséget a fogyatékos személyek számára. 1. A SZERVEZET AZONOSÍTÓ ADATAI 1.1. Név: Fehér Bot Alapítvány 1.2. Székhely: 4087 Hajdúdorog, Nánási u. 1.3. Bejegyző határozat száma: Ptk. 60967/1996/5 1. Nyilvántartási szám: 09/03/60967 Képviselő neve: Dr. Szabó Miklós 2. TÁRGYÉVBEN VÉGZETT ALAPCÉL SZERINTI ÉS KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA Az alapítvány tevékenységi körében, szolgáltatási kínálatában 2012. évben az alábbi fontosabb szolgáltatások találhatóak: a) A támogató szolgáltatások keretében minden fogyatékossági csoport számára:személyi segítés, személyszállítás biztosítottunk Az elmúlt évben két támogató szolgálatot tartottunk fenn: - a Hajdúdorog Fogadó u. 5. szám alatti székhellyel Debrecenben, Bocskai Kertben, Hajdúhadházon, Hajdúböszörményben, Hajdúdorogon, Hajdúnánáson és Tégláson működő Észak- hajdúsági Támogató szolgálatot és - a Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 4-6. székhellyel Nyíregyházán és a Nagykálói Járásban működő Szabolcsi Támogató Szolgálatot. A támogató szolgálati tevékenységünket az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával és megbízásából a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal támogatta. A hajdúböszörményi, a hajdúdorogi és a hajdúnánási Önkormányzatok helyiségek biztosításával segítették a támogató szolgálati és rehabilitációs munkánkat. Az Észak- hajdúsági Támogató Szolgálat mellett Tanyagondnoki Szolgálat is működik. E szolgálat Hajdúdorog külterületén 84 személy részére nyújt segítséget. b) a látássérültek elemi rehabilitációja keretében a vakok és gyengénlátók számára az önálló életvitel kialakítása érdekében funkcionális látásvizsgálat és látástréning, tájékozódás és közlekedéstanítás, a Braille írás oktatása, a mindennapos tevékenységek újratanítása, kommunikációs és számítástechnikai eszközök 6
használatának oktatása valamint a pszicho szociális szolgáltatások, a társadalmi re integráció elősegítése valósul meg. Az Elemi Rehabilitációs szolgáltatások biztosítását az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával és megbízásából a Vakok Állami Intézete támogatta anyagilag és módszertanilag. c) a Látássérült személyek foglalkozási rehabilitációja keretében a Debrecen Eötvös u. 22. és a Nyíregyháza Vay Ádám krt. 4-6. szám alatti intézményünkben munkaerő-piaciszolgáltatásokat, munkaközvetítést biztosítottunk. A látássérültek számára biztosított foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával és megbízásából a Zala megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja támogatta. d) a Debrecen Eötvös u. 22. szám alatt működő fogyatékos fiatalok Ifjúsági Információs Irodája keretében: komplex esélyegyenlőségi szolgáltatásokat nyújtunk. A fiatalok részére az információs szolgáltatások mellett az egyéni szükségletek figyelembe vételével: mentális és szociális segítséget nyújtunk, elősegítjük a középiskolai és felsőfokú tanulmányok folytatását, kulturális és szabadidős programokat szervezünk. Az iroda munkatársai általános- és középiskolákban rendszeresen tartanak érzékenyítő programokat. E tevékenységünket 2012. évben pályázati támogatás nélkül végeztük. e) a felnőttképzés keretében: általános és szakmai, valamint nyelvi képzéseket tudunk biztosítani. A 2012. évben befejeződött TÁMOP-5.5.1/A-10/1-2010-0002 azonosítószámú HELYT-ÁLLÁS Komplex esélyegyenlőségi program a fogyatékos személyek sikeres munkaerő-piaci integrációjáért alapítványi pályázati program keretében 20 fő tanulási nehézséggel rendelkező számára bolti eladói, 20 hallássérült személy számára pedig irodai asszisztensképzést valósítottunk meg az Európai Unió támogatásával. A szociális továbbképzés rendszerében az alapítvány által akkreditáltatott 30 órás Kommunikáció fogyatékos személyekkel című tréningünket első alkalommal az alapítvány és a Hajdú- Sansz Humánszolgáltató Nonprofit Kft. Támogató szolgálati és házi segítségnyújtó dolgozói számára szerveztük meg. f) A Családsegítő tevékenység keretében a Fehér Bot Alapítvány az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 2012. június 1. és 2013. október 31. között valósítja meg a TÁMOP 5.5.1.B-11/2-2011-0313 azonosítószámú MÁS-KÉP a családi közösségekért című projektje. A projekt célcsoportja a Hajdúböszörményben, Hajdúdorogon és Hajdúnánáson élő 15 év fölötti magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegséggel, illetve fogyatékkal élő személyek és családjaik. A projekt célja a fiatal gyermekes családok támogatása az önkormányzati alapellátásokon túl, valamint olyan közösségi kezdeményezések megvalósítása, amelyek erősítik társadalmi elfogadottságukat, önbizalmukat, ezáltal a helyi közösségben elfoglalt helyüket; amely természetesen visszahat családjaik helyzetére, megerősítve azt. g) a kulturális tevékenység körében 2012. évben sok kulturális, sport és szabadidős programot szerveztünk. A hagyományosan minden évben megrendezésre kerülő Farsangi-, Nőnapi-, Esélyegyenlőségi rendezvények valamint a Fehér Bot Napja és a Fogyatékosok Napja rendezvényeket az elmúlt évben is megszerveztük. Egy-egy rendezvényen általában 150 személy vett részt. Klienseink és munkatársaink részvételével és egyéb formában is támogattuk a debreceni Újkerti Könyvtár és a Gábor József Kulturális Alapítvány által szervezett Szavamat adom, a Zene füleimnek és a Regélő régió című rendezvényeket. Segítettük klienseinket a városi rendezvényeken, a partner szervezeteink összejövetelein valamint a színházlátogatásokon való részvételben. 7
h) A célcsoportok, állami és önkormányzati hivatalok, gazdálkodó szervezetek, civil szervezetek és a lakosság tájékoztatása érdekében 2012-ben a PR és marketing tevékenység körében elsősorban az alábbi tevékenységeket végeztük: - a Hajdúsági Sorstársak című alapítványi folyóirat kiadása negyedévente, - alapítványi honlap fenntartása - a helyi és megyei médiában megjelenés interjúk és hirdetések formájában - tájékoztató fórumok szervezése - szórólapok terjesztése A fenti eszközök útján az elmúlt évben is több ezer ember kapott tájékoztatást tevékenységünkről, egyes projektjeinkről. E tevékenységi körhöz kapcsolódóan a tájékoztatás és a társadalmi szemlélet formálása érdekében gyakran tartunk. Érzékenyítő Programokat, amelyek célja az, hogy a látó személyek kisebb-nagyobb közösségeinek bemutatjuk a látássérültek életét, eszközeit és lehetőségeit. i) A rehabilitációs foglalkoztatás keretében fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek részére 2006. évtől kezdődően képességeiknek megfelelő munkalehetőséget igyekszünk biztosítani. 2012. évben az alapítvány a Hajdú- Bihar Megyei és a Szabolcs- Szatmár- Bereg megyei Munkaügyi Központok által folyósított állami támogatással 30 megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztatott. A foglalkoztatás adminisztrátor, bérelszámoló, gépjárművezető, ifjúsági ügyintéző, internetfigyelő, könyvelő, művelődés-szervező, pszichológus, rendszergazda, személyi segítő, szociálismunkás, takarító, tanár és ügyfélszolgálati ügyintéző munkakörökben valósult meg. j) Az alapítvány 2012. július 1. napján az Európai Unió támogatásával az Európai regionális Alap társfinanszírozásával megkezdte Az ÉAOP-5.1.3-11-2011-0001 számú Esélyegyenlőségi Ház építése és működtetése egészségkárosodott személyek számára című projekt megvalósítását. A projekt keretében Hajdúdorogon a Fogadó u. 3-5. szám alatt megépül egy 147 m2 hasznos alapterületű épület, amely alkalmas lesz fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek számára - klub tevékenység folytatására - Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások körében: munkatanácsadás, pálya tanácsadás, rehabilitációs tanácsadás, jogi tanácsadás és munkaközvetítés biztosítására, - Egyéni és csoportos pszichológiai tanácsadás, kommunikációs és konfliktus kezelési tréningek szervezésére. A projekt keretében 2012. évben lefolytattuk a közbeszerzési eljárást és megkötöttük az építési szerződést. A több mint ötvenmilliós projektet 2013. évben valósítjuk meg. A tervek szerint 2013. december 31-ig befejezzük. k) A fent vázolt komplexitás a szervezet előnye és hátránya is egyben, mivel egyféle tevékenységet is nehéz hosszú távon, magas színvonalon végezni, ám nyolc-tíz félét sokkal nehezebb. 2012. évben az alapítvány kuratóriuma, vezetése és több mint hatvan munkatársa mégis igyekezett minden területen nívósan dolgozni. Az alapítvány a közvetlen ellátási területén az Észak- alföldi régióban Debrecenben, Hajdúböszörményben, Hajdúdorogon, Hajdúhadházon, Hajdúnánáson és Nyíregyházán rendelkezik irodával illetve valamilyen szolgáltató intézménnyel. Az alapítvány 2012 decemberében Debrecenben az Eötvös u. 22. szám alatti épületből átköltözött a Kossuth u. 42. szám alatti irodaházba. Nyíregyházán a Sóstói u. 29. szám alatti épületből az elemi rehabilitációs csoport átköltözött a Valy Ádám krt. 4-6. I/129. számú irodába. 8
l) Az alapítvány a fenti tevékenységeit a kiterjedt partner hálózata nélkül nem tudta volna sikeresen folytatni. A partnerek között a KOMPLEX szolgáltatási rendszerhez illeszkedően - egészségügyi - elemi rehabilitációs - érdek képviseleti - foglalkozási rehabilitációs - foglalkoztató, munkáltató - munkaügyi - művelődési - oktatási és felnőttképzési - szociális szolgáltató szervezetek egyaránt megtalálhatók. Az alapítvány tevékenysége során az elmúlt évben is kiemelkedő jelentősége volt az Észak- alföldi régióban működő, a látássérültek érdekvédelmét ellátó egyesületek segítő munkájának. Az alapítvány a látássérültek Északalföldi Regionális Egyesületével 2010-tól stratégiai együttműködést folytat. A kuratórium köszönetét fejezi ki az alapítvány munkatársainak és az önkéntes segítőknek a 2012 évben végzett munkájukért. Köszönetét fejezi ki továbbá a támogató szervezeteknek, a l) pontban felsorolt szakterületeken dolgozó partner szervezeteknek valamint minden más támogatónak az alapítvány részére nyújtott segítségért. 3. ek bemutatása (tevékenységenként 3.1.Fogyatékos személyek részére támogató szolgáltatás biztosítása : hez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: célcsoportja: ből részesülők létszáma: Támogató szolgálatok működtetése Fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. tv. 2 (5), bekezdése, 11. Fogyatékos személyek 410 fő főbb eredményei Az alapítvány által fenntartott Észak- hajdúsági Támogató Szolgálat és Szabolcsi Támogató Szolgálat a több mint 400 kliense számára személyi segítéssel és személyszállítással segíti az önálló életvitelt. 3.2. Látássérültek elemi rehabilitációja : hez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: célcsoportja: ből részesülők létszáma: Látássérültek elemi rehabilitációja Fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. tv. 2. (5) bekezdése és 19. -a Látássérült személyek 116 fő főbb eredményei A 2012. évben az Észak- alföldi Régióból 116 látássérült személy vette igénybe elemi rehabilitációs szolgáltatásainkat a Debrecenben, Hajdúdorogon és Nyíregyházán működő intézményeinkben. Az elemi rehabilitáció segíti a látásukat részben vagy egészben elveszített gyengén látó és vak embereket az új élethelyzethez való alkalmazkodásban és az önálló életvitelre való képesség fejlesztésében. 9
3.3. Foglalkozási rehabilitáció : hez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: célcsoportja: ből részesülők létszáma: Munkaerő-piaciszolgáltatások, munkaközvetítés Fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. tv. 2. (5) bekezdése, 15. -a Fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek 45 fő főbb eredményei A szolgáltatásba bevont személyek részére a munkavállalást segítő munkaerő-piaciszolgáltatásokat és munkaközvetítést biztosítottunk. 16 főt a nyíltmunkaerő-piacon, 4 főt védett szervezetnél helyeztünk el. 3 főt Okj-s képzésbe közvetítettünk. 3. Rehabilitációs foglalkoztatás : hez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: célcsoportja: ből részesülők létszáma: Megváltozott munkaképességű és fogyatékos személyek rehabilitációs foglalkoztatása Fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. tv. 2. (5) bekezdése 15. -a Fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek 30 fő főbb eredményei 2012. évben az alapítvány éves átlagban 30 megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatását biztosította főként adminisztratív területen, de személyi segítőként és sofőrként is alkalmaztunk 10 főt. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG ÉRDEKÉBEN FELHASZNÁLT VAGYON KIMUTATÁSA 1 Vagyonelem értéke Felhasználás célja Ingatlan Hajdúdorog, Fogadó u. 5. 7148 Észak-Hajdúsági Támogató szolgálat 2 3. Felhasználás célja: Garázs Hajdúdorog, Fogadó u. 3. Vagyonelem értéke 1643 Támszolg gépkocsik helye 3 8791 Vagyonelem értéke 10
kimutatása (összesen) kimutatása mind(összesen) 86334 1 2 Vagyonelem értéke Felhasználás célja Vásárolt szoftverek nagy értékű 3682 Irodai munka ellátása Vagyonelem értéke Vásárolt szoftverek kis értékű 3136 Adminisztrációs munkák ellátása 3 Termelő gépek szerszámok nagy értékű kimutatása (összesen) kimutatása mind(összesen) Vagyonelem értéke 4300 Irodai és egyéb napi feladatok ellátása 11 118 86334 1 Termelő gépek, szárszámok kis értékű Vagyonelem értéke Felhasználás célja 2753 Rehabilitációs szolgáltatások ellátása 2 3 Vagyonelem értéke Számítástechnikai eszközök 7033 Napi ügyviteli feladatok elvégzése Vagyonelem értéke Egyéb műszaki berendezések 1675 Rehabilitációs szolgáltatások ellátása kimutatása (összesen) kimutatása mind(összesen) 11 461 86334 11
1 Vagyonelem értéke Felhasználás célja Gépjárművek 29284 Támogató és rehabilitációs szolgáltatások ellátása 2 Vagyonelem értéke Egyéb berendezések kis értékű 280 Rehabilitációs szolgáltatások ellátása 3 Egyéb berendezések, felszerelések kis értékű kimutatása (összesen) kimutatása mind(összesen) Vagyonelem értéke 6686 Rehabilitációs szolgáltatások ellátása 36250 86334 1 Egyéb berendezések, felszerelések nagy értékű Vagyonelem értéke Felhasználás célja 4061 Rehabilitációs szolgáltatások ellátása 2 3 Vagyonelem értéke Egyéb járművek kis értékű 235 Támogató szolgáltatás ellátása Vagyonelem értéke Irodai berendezések kis értékű 7938 Irodai feladatok ellátása kimutatása (összesen) kimutatása mind(összesen) 12234 86334 1 Vagyonelem értéke Felhasználás célja Irodai berendezések nagy értékű 5002 Irodai feladatok ellátása 2 Vagyonelem értéke 12
3 Projektek egyéb kis értékű eszközök Jóléti berendezések, felszerelések kis értékű kimutatása (összesen) kimutatása mind(összesen) 518 Pályázati feladatok elvégzése Vagyonelem értéke 960 Rehabilitációs szolgáltatások ellátása 6480 86334 5. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 5. 1 Cél szerinti juttatás Kiskorú gyermek szociális támogatása Előző év Tárgyév 120 120 5.2 Cél szerinti juttatás Előző év Tárgy év Braille ösztöndíj továbbtanuló vak 100 100 gyermek támogatása 5. 3 Cél szerinti jutattás Előző év Tárgy év Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen) Cél szerinti juttatások kimutatása (m i ndösszesen) 220 220 220 220 (Adatok ezer forintban.) 13
6. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁS 6. 1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) Dr. Szabó Miklós elnök (jogász) 1440 1440 6. Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2) 2 A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 1440 1440 7. A KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES MUTATÓK Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) B. Éves összes bevétel 300 683 202563 Ebből: C. A személyi jövedelemadó meghatározott 945 754 részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg D. Közszolgáltatási bevétel 0 0 E. Normatív támogatás 1997 1997 F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve 144 985 100034 a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F]] 154 753 101775 H. Összes ráfordítás (kiadás) 298 875 187892 I. Ebből személyi jellegű ráfordítás 198 367 120776 J. ráfordításai 298 875 187892 K. Adózott eredmény 1808 14671 L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkentes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 14
Erőforrás ellátottság mutatói Igen Mutató teljesítése Nem Ectv. 32. (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft] x Ectv. 32. (4) b) [K1+K2>=0] x Ectv. 32. (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] x Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] X Ectv. 32. (5) b) [(J1 +J2)/(H1 +H2)>=0,5] x Ectv. 32. (5) c) [(L1+L2)/2>- 10 fő] x (Adatok ezer forintban.) 15
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Támogatási program elnevezése: Támogató : AMSZ-2012,, Tanulj és dolgozz a holnapért'' című pályázati program az Észak-alföldi Régióban élő látássérültek foglalkozási rehabilitációjáért Emberi Erőforrások Minisztériuma, Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Támogatás forrása: központi költségvetés Támogatás időtartama: 2012.02.01.-2013.03.31. Támogatási 23 733 694 - ebből a tárgyévre jutó - tárgyévben felhasznált - tárgyévben folyósított Támogatás típusa: 18 660 905 18 660 905 19 705 901 vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi 13 701 777 Dologi 4 520 174 Felhalmozási 438 954 Összesen: 18 660 905 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: A projekt keretében a látássérültek számára Debrecenben és Nyíregyházán tartottunk fenn foglalkozási rehabilitációs irodákat. A projekt megvalósításán 1 fő projektvezető és munkáltatói kapcsolattartó, 2 foglalkozási tanácsadó, 2 munkatanácsadó, 1 munkáltatói kapcsolattartó munkatársunk dolgozott. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása A látássérültek személyek foglalkozási rehabilitációja keretében a Debrecen, Eötvös u. 22. és a Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 4-6. szám alatti intézményünkben munkaerő-piaci szolgáltatásokat, munkaközvetítést biztosítottunk. Az elmúlt évben bevont ügyfelek száma 55 fő, ebből az elhelyezett személyek száma 21 fő. A látássérültek számára biztosított foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával és megbízásából a Zala megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja támogatta. 16
Támogatási program elnevezése: 1/LSER2012,, Elemi rehabilitációs szolgáltatások biztosítása látássérült személyek számára'' Támogató Emberi Erőforrások Minisztériuma/ Vakok Állami Intézete : Támogatás forrása: központi költségvetés Támogatás időtartama: 2012.01.01.-2013.01.31. Támogatási 25 384 839 - ebből a tárgyévre jutó - tárgyévben felhasznált - tárgyévben folyósított Támogatás típusa: 24 094 821 24 094 821 25 384 839 vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi 16 640 951 Dologi 7 287 477 Felhalmozási 166 393 Összesen: 24 094 821 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: A projekt keretében a látássérült személyek számára Debrecenben, Hajdúdorogon és Nyíregyházán tartottunk fenn elemi rehabilitációs intézményt. A projekt megvalósításán: 1 projektvezető, 1 szakmai vezető, 1 pénzügyi vezető, 7 rehabilitációs tanár, 2 pszichológus, 2 számítástechnika tanár, 1 számítástechnika oktató, 2 szociálismunkás munkatársunk dolgozott. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása A látássérültek elemi rehabilitációja keretében a vakok és gyengénlátók számára az önálló életvitel kialakítása érdekében funkcionális látásvizsgálat és látástréning, tájékozódás és közlekedéstanítás, a Braille írás oktatása, a mindennapos tevékenységek újratanítása, kommunikációs és számítástechnikai eszközök használatának oktatása valamint a pszichoszociális szolgáltatások, a társadalmi reintegráció elősegítése valósul meg. 2012. évben a Debrecen Eötvös u. 22. a Hajdúdorog Nánási u. és a Nyíregyháza Sóstói u. 29. szám alatti intézményeinkben biztosítottuk az elemi rehabilitációs szolgáltatásainkat. Az elmúlt évben e szolgáltatást 118 látássérült személy vette igénybe 9400 kontaktórában Az Elemi Rehabilitációs szolgáltatások biztosítását az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával és megbízásából a Vakok Állami Intézete támogatta anyagilag és módszertanilag. 17
Támogatási program elnevezése: TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0003 ''Trambulin'' Komplex Fejlesztési Program az Esélyegyenlőségért Támogató Európai Unió, Európai Szociális Alap : Támogatás forrása: központi költségvetés Támogatás időtartama: 2010.09.01.-2012.02.29. Támogatási 56 986 475 - ebből a tárgyévre jutó - tárgyévben felhasznált - tárgyévben folyósított Támogatás típusa: 5 461 392 5 461 392 0 vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi 2 404 106 Dologi 3 057 286 Felhalmozási 0 Összesen: 5 461 392 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: A projektet Debreceni irodánkban foglalkoztatott munkatársaink valósították meg. A teamben 1 projektmenedzser, 1 szakmai vezető, 1 pénzügyi vezető, 3 mentor, 1 kliens koordinátor, 1 pszichológus munkatársunk végezte a munkát. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása A program azoknak a Hajdú-Bihar megyében élő, hátrányos helyzetű embereknek nyújtott segítséget, akik önerejükből helyzetünkön változtatni nem voltak képesek. Elsődleges célcsoport azok a fogyatékos, illetve megváltozott munkaképességű személyek voltak, akik munkatapasztalattal nem rendelkeztek, illetve azok, akik több mint 5 éve nem voltak foglalkoztatottak. A projekt célja, olyan fejlesztő, képző programot nyújtása volt, melynek befejeztével az egyén kiindulási kondícióhoz képest pozitív változás realizálható. Támogatási program elnevezése: TÁMOP-5.5.1/A-10/1-2010-0002 ''HELYT-ÁLLÁS'' Komplex Esélyegyenlőségi Program a fogyatékos személyek sikeres munkaerő-piaci integrációjáért Támogató Európai Unió, Európai Szociális Alap : Támogatás forrása: központi költségvetés Támogatás időtartama: 2010.09.01.-2012.030. Támogatási 43 713 215 18
- ebből a tárgyévre jutó - tárgyévben felhasznált - tárgyévben folyósított Támogatás típusa: 12 558 510 12 558 510 6 245 020 vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi 4 276 651 Dologi 8 238 859 Felhalmozási 43 000 Összesen: 12 558 510 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: A projekt megvalósításában 1 projektmenedzser, 1 szakmai vezető, 1 pénzügyi vezető, 2 mentor, 1 klienskoordinátor munkatársunk vett részt. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása A 2012. évben befejeződött TÁMOP-5.5.1/A-10/1-2010-0002 azonosítószámú HELYT-ÁLLÁS Komplex esélyegyenlőségi program a fogyatékos személyek sikeres munkaerő-piaci integrációjáért alapítványi pályázati program keretében 20 fő tanulási nehézséggel rendelkező számára bolti eladói, 20 hallássérült személy számára pedig irodai asszisztens képzést valósítottunk meg az Európai Unió támogatásával. A szociális továbbképzés rendszerében az alapítvány által akkreditáltatott 30 órás Kommunikáció fogyatékos személyekkel című tréningünket első alkalommal az alapítvány és a Hajdú-Sansz Humánszolgáltató Nonprofit Kft. Támogató szolgálati és házi segítségnyújtó dolgozói számára szerveztük meg. Támogatási program elnevezése: TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0313 azonosítószámú MÁS-KÉP a családi közösségekért Támogató Európai Unió, Európai Szociális Alap : Támogatás forrása: központi költségvetés Támogatás időtartama: 2012.06.01.-2013.10.31. Támogatási 49 433 875 - ebből a tárgyévre jutó - tárgyévben felhasznált - tárgyévben folyósított Támogatás típusa: 20 573 576 16 859 146 20 573 576 vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi 11 399 601 Dologi 5 459 545 19
Felhalmozási 0 Összesen: 16 859 146 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: A projekt megvalósításában 1 projektmenedzser, 1 szakmai vezető, 1 pénzügyi vezető, 2 mentor, 1 klienskoordinátor és 2 gyermekfelügyelő munkatársunk vett részt. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása A program megvalósításának célja a családhoz, a gyermekekhez, a gyermekvállaláshoz kapcsolódó társadalmi viszonyulás javítása, a családi élettel kapcsolatos negatív jelenségekkel szembeni prevenció. A pályázat során a Hajdúböszörményi Kistérségben élő magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegséggel, illetve fogyatékkal élő személyek és családtagjaik részére olyan integrált szolgáltatásokat nyújtunk, melyek elősegítik az információhoz való hozzájutást, a munkaerő-piaci kondíciók javítását és hozzájárulnak a társadalmi szerepvállalás erősítéséhez. További cél a fiatal gyermekes családok támogatása, valamint olyan közösségi kezdeményezések megvalósítása, amelyek erősítik társadalmi elfogadottságukat, önbizalmukat, ezáltal a helyi közösségben elfoglalt helyüket. H A J D Ú S Á G I S O R S T Á R S A K A szerkesztőség vezetője: Dr. Szabó Miklós Szerkesztő: Karcagi Márta A szerkesztőség és a kiadó címe: 4087 Hajdúdorog, Nánási u. Fax: 06/52 232-313, Telefon: 06/52 389-246, Mobil telefon: 06/30 688 7926 20