NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1011 Budapest, Fő u. 44-50. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 8. (2) bekezdése és 257/2010.(XI. 9.) Korm.rendelet alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1382 A GAZDÁLKODÁST JELLEMZŐ FONTOSABB ADATOK 2013. I. negyedév Adatszolgáltatók: - szállítás és raktározás gazdasági ágba kijelölt vállalkozások, egyéb kijelölt szervezetek 1 Adatszolgáltató neve: DKV Debreceni Közlekedési Zrt. Cím: 2 Irányítószám: Város, község utca hsz. (hrsz.) Debrecen, Salétrom 3. 4 0 2 5 Törzsszám Szakágazat Megye (Az adószám első nyolc számjegye) (főtevékenység) 3 Statisztikai számjel 1 1 5 5 3 8 4 9 4 9 3 1 0 9 Küldendő: Delta Informatika Zrt. OSAP ADATGYŰJTÉS 1558 BUDAPEST, Pf.: 162 Beérkezési határidő: Tárgyidőszakot követő 30. nap! Az adatszolgáltatás az Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló Korm. rendelet alapján történik. Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik, a gyűjtött adatok a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 17. - ának (2) bekezdése alapján nem nyilvánosak. Valótlan adatok közlése, az adatszolgáltatás megtagadása, a késedelmes adatszolgáltatás büntető, illetve szabálysértési eljárást vonhat maga után. 2013. május hó 23. Az adatszolgáltató felelős A kitöltő neve: vezetőjének neve: KASKÖTŐ JÁNOS (nyomtatott ESZENYI ISTVÁNNÉ (nyomtatott betűvel)... betűvel)... Gazdasági Igazgató 4025 Debrecen, Salétrom u. 3 sz. beosztása:... elérési címe:... 52/502-650 52/502-658 telefonszáma:... telefonszáma:... e-mail címe: gazdaságiigazgato@dkv.hu e-mail címe: eszenyi.istvanne@dkv.hu aláírása:... aláírása:...
2. oldal I. NEGYEDÉVES MŰKÖDÉSI ADATOK (tárgyidőszak végi adatok) (adatok 1000 Ft - ban) M e g n e v e z é s Tényszám a b c BEVÉTEL 1 BEVÉTEL összesen 1 506 549 2 ebből: értékesítés nettó árbevétele 1 434 287 3 ezen belül: export értékesítés 4 Alaptevékenység nettó árbevétele 1 416 113 5 ebből: személyszállítási tevékenység 1 224 616 6 áruszállítási tevékenység TÁMOGATÁS 7 Fogyasztói árkiegészítés 345 875 8 Egyéb költségvetési támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Egyéb támogatás * 11 12 Egyéb (be nem sorolt egyéb támogatás) TÁMOGATÁS összesen (7+8+9+10+11) 345 875 13 ebből: az értékesítés nettó árbevételébe beszámító támogatás RÁFORDÍTÁS 14 RÁFORDÍTÁSOK összesen (15+16+17+18) 1 923 997 15 ebből: anyagjellegű ráfordítások 1 211 903 16 személyi jellegű ráfordítások 604 898 17 értékcsökkenési leírás 101 972 18 egyéb ráfordítások 5 224 EREDMÉNY 19 Üzemi ( üzleti ) tevékenység eredménye -417 448 * különböző pályázatok útján biztosított összeg II. BERUHÁZÁSI ADATOK (tárgynegyedév végi, év elejétől göngyölt adatok) ebből: költség- Sor- Összesen saját egyéb M e g n e v e z é s vetési szám ( ezer Ft ) forrásból forrásból ** forrásból a b c d e f 01 épületek és egyéb építmények 5 5 02 BERUHÁZÁSOK belföldi és import gépek, berendezések 8 806 8 806 03 TELJESÍTMÉNY- belföldi és import járművek 7 460 7 460 04 ÉRTÉKE egyéb 05 Összesen (01+02+03+04) 16 271 16 271 0 06 ÜZEMBEHELYEZETT BERUHÁZÁSOK 10 437 Megjegyzés: a táblázat kitöltésénél a KSH gazdaságstatisztikai jelentésében foglaltak az irányadók! ** nemzetközi pályázatok útján biztosított pénzügyi forrásból ( pl. ISPA, SAPARD, EU ) FIGYELEM!! A TÁBLÁZATOKBAN SZEREPLŐ ÉRTÉKEK AZ ADOTT TÁRGYIDŐSZAK VÉGI, 2013. ÉV ELEJÉTŐL GÖNGYÖLT ADATOK
3. oldal III. MUNKAÜGYI ADATOK (tárgynegyedév végi, év elejétől göngyölt adatok) M e g n e v e z é s Átlagos állományi létszám ( fő ) Munkaviszonyból eredő összes kereset (ezer Ft) Összes túlórák száma (óra) a b c d e 01 FIZIKAI foglalkozásúak összesen 575,00 309 593 16 934 02 TELJES ebből: járművezető 399,00 214 707 14 238 03 MUNKA- ezen belül: mozdonyvezető 04 IDŐBEN autóbuszvezető 341,30 181 547 13 493 05 ALKALMAZÁS- villamosvezető 30,40 17 852 605 06 BAN ÁLLÓ trolibuszvezető 27,30 15 308 140 07 SZELLEMI foglalkozásúak összesen 101,70 82 024 08 Nem teljes munkaidőben alkalmazásban állók 09 ebből: fizikai foglalkozásúak 10 További munkaviszonyban állók 11 Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók 2 531 12 A szervezet tevékenységében részt vevők (1+7+8+10+11) 676,70 394 148 13 Elbocsátottak száma 14 A kifizetett végkielégítés összege Figyelem! A táblázat "c" oszlopában az év elejétől a tárgyidőszak végéig számított átlagos létszámadatok, a " d " és az " e " oszlopban az év elejétől az időszak végéig számított összesített adatok szerepeljenek! Mindhárom oszlopban (c, d és e oszlopokban) egész számokat kérünk megadni!
4. oldal Megnevezés IV. JÁRMŰÁLLOMÁNY * Állomány az időszak végén (darab) Az állomány változása 2013. január 1-től Összes ebből: Összes ebből: növekedés új jármű csökkenés selejtezés a b c d e f g 01 Mozdony 02 ebből: villamos 03 dízel 04 Vasúti teherkocsi 05 Vasúti személykocsi 06 Motorkocsi (motorvonattal együtt) 07 Autóbusz 2 08 Tehergépkocsi 7 09 Vontató 10 Pótkocsi 11 Egyéb közúti jármű 7 12 Vill. motor-, iker- és pótkocsi 21 13 Trolibusz 30 14 Metró motorkocsi 15 Földalatti kocsi 16 Helyiérdekű motor- és személykocsi 17 Személyhajó 18 Toló- és vontatóhajó 19 Önjáró áruszállító hajó 20 Önjáró uszály 21 Uszály 22 Tengeri hajó 23 Repülőgép 24 Helikopter 25 Komp * Az adatszolgáltató tulajdonában lévő és lízingelt járműveket tartalmazza. Felhívjuk a figyelmet, hogy a járműállomány változását 2013. január 1-től göngyölve kell a tábla d - g oszlopaiban feltüntetni!
5. oldal V. TELJESÍTMÉNYI ÉS MŰSZAKI - ÜZEMI ADATOK (TÁRGYIDŐSZAK VÉGI, 2013. ÉV ELEJÉTŐL GÖNGYÖLT ADATOK) V.1. Információk a közlekedés teljesítményi adatairól Szállított áruk Szállított utasok Sor- Megnevezés tömege átkm száma utaskm szám (ezer tonna) (ezer) (ezer fő) (ezer) a b c d e f 01 Vasúti szállítás 02 vonattal 03 ebből: belföldi forgalomban 04 behozatali forgalomban 05 kiviteli forgalomban 06 egyéb járművel 07 Közúti szállítás 08 villamossal 3 208,6 7 379,8 09 trolibusszal 2 194,9 6 540,8 10 autóbusszal 22 798,5 79 794,8 11 ebből: helyi menetrendszerű 12 helyközi menetrendsz. 13 metróval és földalattival 14 helyiérdekű vasúttal 15 teherszállító járművel 16 Vízi szállítás 17 hajóval 18 ebből: belföldi forgalomban 19 komppal* 20 Légi szállítás 21 repülőgéppel 22 ebből: menetrendszerinti * A Balatoni Hajózási ZRt. a komppal szállított járművek darabszámát adja meg, gépjárműcsoport bontásban. V.2. Vasúti szállítás üzemi teljesítménye ebből: Megnevezés Egység Összesen személy- teher- vonati a b c d e f 01 Vontatási elegytonnakm 1000 02 ebből: villamos vontatású 1000 03 Üzemi árutonnakilométer 1000 04 ebből: villamos vontatással 1000 05 Vonatkilométer 1000 06 ebből: villamos vontatással 1000 07 Rakománnyal futott teherkocsi db 08 ebből: külföldön megrakott db 09 Kocsitengelykilométer 1000 10 ebből: rakottan 1000 11 Közlekedett vonatok száma db 12 ebből: késett vonat db 13 Késési idő perc 14 Ülőhelykilométer 1000 FIGYELEM!! A TÁBLÁZATOKBAN SZEREPLŐ ÉRTÉKEK AZ ADOTT TÁRGYIDŐSZAK VÉGI, 2013. ÉV ELEJÉTŐL GÖNGYÖLT ADATOK
6. oldal 01 Villamos 122,0 118,4 19 237,3 02 Trolibusz 106,1 105,7 23 011,8 03 Autóbusz* 2 249,3 2 081,3 231 199,7 04 ebből: helyi menetrendszerű 05 helyközi menetrendszerű 06 Metró és földalatti 07 Helyiérdekű vasút 08 Közúti teherszállító jármű* * Belföldi és nemzetközi viszonylatban bonyolított összes forgalom Összes kocsikm ebből: hasznoskm Pótkocsis km Raksúlytonnakm V. 4. Vízi szállítás üzemi teljesítménye * Időszak elejétől a tárgyidőszak végéig. V. 5. Légi szállítás üzemi teljesítménye V. 3. Szárazföldi személyszállítás, árufuvarozás üzemi teljesítménye 2013....n.év (1000) Sor- Összes Megnevezés ebből: fizető Fizető férőh.km Vonatkm szám kocsikm a b c d e f Megnevezés Egység Teljesítmény a b c d 01 Folyami és tavi uszály és önjáró flotta kapacitása* hajótérkm 02 hajózás súlyozott menetideje rakománnyal* tonnage-nap 03 egy tonnahordképességre eső bruttó Tengerhajózás teljesítmény 24 óra üzemeltetés alatt tonna mérföld 04 hordképesség kihasználása* % Megnevezés Egység Teljesítmény a b c d 01 Repült kilométer km 02 Repült idő óra 03 Járatok száma összesen db 04 ebből: menetrendszerű db 05 Kimaradt járatok száma db 06 Késett járatok száma db FIGYELEM!! A TÁBLÁZATOKBAN SZEREPLŐ ÉRTÉKEK AZ ADOTT TÁRGYIDŐSZAK VÉGI, 2013. ÉV ELEJÉTŐL GÖNGYÖLT ADATOK
7. oldal VI. Ezt az adatlapot a kijelölt, helyi és/vagy helyközi menetrendszerinti személyszállítást végző társaságoknak kell kitölteni (MÁV ZRt., MÁV START ZRt., GYSEV ZRt., VOLÁN társaságok, önkormányzati és egyéb tulajdonú személyszállító gazdálkodó szervezete) társaság VI.1. A személyszállítási tevékenység árbevétele, támogatása és ráfordítása (ezer Ft) Menetrend szerinti Különjárat Sor- Megnevezés helyi helyközi maximált szabad szerződéses járat Összesen szám j á r a t á r a s a b c d e f g h Á R B E V É T E L* 01 Belföldi forgalom összesen 1 227 196 1227196 02 ebből: bérletes összesen 1 044 912 1044912 03 ezen belül: dolgozó havi és félhavi 489 244 489244 04 összvonalas, egyvonalas 05 tanuló ** 422 931 422931 06 nyugdíjas ** 125 088 125088 07 tanuló / nyugdíjas *** 08 menetjegyes összesen 179 704 179704 09 ezen belül: teljesáru 179 704 179704 kedvezményes 10 50 %-os 11 67, 5 %-os 12 90 %-os 13 komp- révközlekedési **** 14 egyéb bevétel 2 580 2580 15 Nemzetközi forgalom összesen 16 ÖSSZESEN (1+15) 1 227 196 1227196 T Á M O G A T Á S 17 Fogyasztói árkiegészítés***** 345 875 345875 18 ebből: tanuló ** 178 650 178650 19 nyugdíjas ** 51 495 20 tanuló / nyugdíjas *** 21 komp- révközlekedési 22 díjtalan utazásra 115 730 115730 23 Önkormányzati hozzájárulás 24 Egyéb céltámogatás****** 25 Egyéb támogatás (be nem sorolt egyéb támogatás) 26 ÖSSZESEN (17+23+24+25) 345 875 345875 R Á F O R D Í T Á S 28 Anyagjellegű ráfordítások 1 120 833 1120833 28.1 ebből: gázolaj költség 336 830 28.2 anyagköltség gázolaj nélkül 93 135 28.3 igénybevett és egyéb szolgáltatások 690 148 28.4 ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások 720 29 Személyi jellegű ráfordítások 563 987 563987 29.1 ebből: bérköltség 365 000 29.2 egyéb személyi jellegű ráfordítás 57 965 29.3 járulékok 141 022 30 Értékcsökkenési leírás 93 248 93248 31 Egyéb ráfordítások 1 446 1446 32 ÖSSZESEN (28+29+30+31) 1 779 514 1779514
8. oldal * Az utas által fizetett díj és a fogyasztói árkiegészítés összege ( ÁFA nélkül ). ** Az 5., 6. és 18., 19. sorokat abban az esetben kell kitölteni, ha a közlekedési társaság az értékesítést megbontva kezeli. Az 5.e. mezőben az iskolai különjáratok árkiegészítéssel növelt bevételeit, a 18.e.mezőben az árkiegészítés összegét kell szerepeltetni. *** A 7. és 20. sort abban az esetben kell kitölteni, amennyiben a társaság az értékesítést nem megbontva kezeli. **** a 281/2003. (XII. 29.) Korm. rendelettel módosított 287/1997 (XII. 29.) Korm. rendelet 23. szerinti komp- és révközlekedési kedvezményes jegy ***** A 17.g mező megegyezik a I. táblázat 7. c. mezőjével. ****** Itt kell feltüntetni a járműbeszerzések központi költségvetésből, a Területfejlesztési Alapból és az egyéb forrásból történt céltámogatásait. FIGYELEM!! A TÁBLÁZATOKBAN SZEREPLŐ ÉRTÉKEK AZ ADOTT TÁRGYIDŐSZAK VÉGI, 2013. ÉV ELEJÉTŐL GÖNGYÖLT ADATOK
9. oldal VI. 2. Áruszállítási tevékenység bevétele (MÁV ZRt., GYSEV ZRt.) (ezer Ft) Megnevezés Bevétel a b c 01 Belföldi forgalom 02 Behozatali forgalom 03 Kiviteli forgalom 04 Átmenő forgalom 05 Összesen VI. 3. Egyéb kiegészítő szolgáltatások, tevékenységek bevétele (ezer Ft) Megnevezés Bevétel a b c 01 Rakodás 02 Szállítmányozás 03 Ipari tevékenység 04 Kereskedelmi tevékenység és szolgáltatás 05 Idegenforgalmi tevékenység 06 Egyéb 07 Összesen (01+02+03+04+05+06) FIGYELEM!! A TÁBLÁZATOKBAN SZEREPLŐ ÉRTÉKEK AZ ADOTT TÁRGYIDŐSZAK VÉGI, 2013. ÉV ELEJÉTŐL GÖNGYÖLT ADATOK