1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Hajdúböszörményi Torna Egylet A kérelmező szervezet rövidített neve: Hajdúböszörményi TE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt költségek tekintetében Nem jogosult 3 Tagsági azonosítószám 843 A kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: NB III-as Utánpótlás típusa: Sportszervezet Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Egyéb Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: - nincs - Adószám: 1 9 1 2 4 9 7 3-1 - 0 9 Bankszámlaszám: 1 1 7 3 8 0 6 0-2 0 0 7 0 4 3 8 - A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 4 2 2 0 (helység) Hajdúböszörmény (út, utca) Vásár tér (házszám) 27 Telefon: 0652229029 Honlap: hte.hajduboszormeny.hu A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (helység) 4 2 2 0 Hajdúböszörmény (út, utca) Vásár tér (házszám) 27 A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: 06305333398 Komáromi Imre elnök E-mail cím: komaromi_imre@t-online.hu A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: 06303617464 Quirikó Vivien E-mail cím: varosisport@gmail.com A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, a látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 1. A jó váhagyást vé gző sze rve ze t tö lti ki! 2. Kft e se té n: 113, Rt. e se té n: 114, spo rte gye süle t e se té n: 521, kö zte stüle t e se té n: 549, alapítvány e se té n: 569, Spo rtisko la e se té n: 000, DSE 001 3. Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.
2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező 2011. / 2012. évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel 2011 2012 2013 Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás 0.07 MFt 5 MFt 12 MFt 8.272 MFt 0 MFt 0 MFt 3.6 MFt 4.4 MFt 5 MFt 37 MFt 93 MFt 160 MFt 0.539 MFt 0.6 MFt 0.5 MFt 49.48 MFt 103 MFt 177.5 MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás 2011 2012 2013 Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 18.38 MFt 42 MFt 50 MFt 11.075 MFt 41 MFt 20 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 7.069 MFt 20 MFt 107.5 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 36.52 MFt 103 MFt 177.5 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok 2011 2012 2013 Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) 17.1 MFt 62 MFt 75.2 MFt 11.075 MFt 41 MFt 20 MFt
Sportf ejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) -es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek 4 A sportszervezet sportf ejlesztési programja a -es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A Hajdúböszörményi TE a 2012-13-as bajnoki évben a férfi felnőtt csapatát az NB III-as bajnokságban indította. Az U19, U17, U15 és U13-as utánpótlás csapatai az országos II. osztályú bajnokságokban vettek részt. Az MLSZ Bozsik Egyesületi programban sportszervezetünk alközponti feladatokat, valamint körzetközponti feladatot lát el és versenyezteti a 7-11 éves korosztályt. Az alközponti feladatból adódóan megszerveztük az alközponthoz tartozó sportszervezetek részére az U13-as U14-es tehetségek kiválasztó tornáit, és az ebből kialakított alközponti válogatottal részt vettünk a megyei tornán. Mivel sportszervezetünkben jelentős létszámban sportolnak a gyerekek, ezért a kötelezően indítandó utánpótlás csapatokon felül a megyei bajnokságban U16-os és U13-as csapatot is indítottunk. A női vonalon felnőtt csapatunkkal a Futsal NB II-es bajnokságban vettünk részt, de ebben az évben már 7 és 16 év között edzéseket tartunk a városban élő labdarúgást szerető leányok részére is. Tervünk az, hogy a 2013-2014-es bajnokságban a megyei Igazgatóság által szervezett bajnokságban veszünk részt. Az U7, U9, U11-es leányokkal, ha lehetséges, részt veszünk a női Bozsik Egyesületi programban, ha nem, akkor a fiúk között fogunk indulni. A 2012-13-as bajnoki évben az U13, U11-es korosztályban két-két csapattal részt vettünk a Megyei Igazgatóság által szervezett Megyei Futsal bajnokságban, melyre az elkövetkezendő időszakokban is nevezni fogunk. Az U19, U17, U15-ös csapataink részére a téli holtidényben lehetőséget adunk, hogy korosztályukban induljanak a Megyei vagy országos Futsal bajnokságokban. A sportszervezetünk sajnos nem rendelkezik sportcélú ingatlannal, ezért a sportolóink felkészítésének és versenyeztetésének biztosítása érdekében a Városi Sportszolgáltató Kft.-től az alábbi létesítményeket béreljük: 1 db élőfüves nagypálya 1 db műfüves nagypálya 1 db műfüves kispálya valamint, téli időszakban a Városi Sportcsarnokot és a hozzá tartozó kiszolgáló létesítményeket. Sajnos a pályagondjaink az elkövetkezendő időszakban sem fognak megoldódni, mivel a sportszervezetünk nem rendelkezik pályaépítésre alkalmas földterülettel. A csapatok részére biztosítottuk a megfelelő mennyiségű és minőségű sportfelszerelést és sporteszközt az eredményes felkészülés illetve versenyzés érdekében. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése A 2012-13-as bajnoki évben a sportszervezetünk által benyújtott kérelmet az elbíráló szervezet csak részben engedélyezte, így abban a bajnoki évben az öltöző építés egy részét tudjuk csak kivitelezni. Az eredeti terveket engedélyeztettük és a kivitelezési munkálatokat 2013. április-május hónapjában elkezdjük. Az eredeti terv megvalósítása érdekében ebben a pályázati évben, azaz a 2013-14-es évben szeretnénk az eredeti fejlesztési tervünket befejezni, így ebben az évben az eredetileg kért pályázati összeg és a megítélt összeg különbözetét szeretnénk elnyerni a pályázat során. Az ingatlan beruházás szakmai indokoltságát, célját, tartalmát és megvalósulásának ütemezését a csatolt mellékletekben részletesen kifejtjük. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve 1. Az ingatlan beruházás megvalósítása az ütemterv szerint. Határidő: folyamatos. 2. A sportolók felkészítése és versenyeztetése. Határidő: folyamatos 3. A sportolók részére sportfelszerelés és sporteszköz biztosítása. Határidő: folyamatos 4. Sportolók részére a felkészülésre és versenyeztetésre a megfelelő minőségű sportpálya biztosítása. Határidő: folyamatos 5. Versenyekre történő utaztatás. Határidő: folyamatos 6. Szállás, étkezés biztosítása az edzőtáborokra, valamint a versenyekre. Határidő: folyamatos 7. Kapcsolattartás a weblapon keresztül a nézőkkel és a sportszervezet tagjaival. Határidő: folyamatos 8. Sportszervezet törvényes működésének biztosítása. Határidő: folyamatos A sportf ejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportf ejlesztési program és a jelen sportf ejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) A Hajdúböszörményi TE az MLSZ stratégiájának megfelelően az alábbi célok megvalósítását tervezi: 1. Hajdúböszörmény és vonzáskörzetében biztosítani a labdarúgás népszerűségének visszaállítását úgy a játékosok, mint a nézők, valamint a lakosság körében. 2. A sportszervezetünk tömegbázisának megteremtése, az utánpótlás korú játékosaink létszámának növelése. Szoros együttműködési és munkakapcsolat kialakítása a helyi alapfokú oktatási intézményekkel. 3. Az utánpótlás nevelés területén az MLSZ Bozsik programjában alközponti feladatok ellátása. 4. A sportolók részére biztosítani a felkészüléshez a megfelelő létesítményeket. 5. A csapatokkal foglalkozó edzők továbbképzésének biztosítása, a magasabb végzettség megszerzésének elősegítése. 6. A sportszervezetben sportolók sportegészségügyi ellátásának biztosítása. 7. Biztosítani a sportszervezet átlátható működését, honlap készítés a kommunikáció biztosítása érdekében a szurkolók, és a játékosok felé. Megteremteni az elektronikus ügyintézés feltételeit. A sportf ejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Ideális esetben a sportolásnak kiemelt szerepet kellene játszani a fizikai és a mentális egészség megőrzésében, az egészségtudatos magatartás kialakításában. A sportolás pihenés, örömforrást és élvezetet nyújtó hasznos időtöltés, amely hatékony eszköze lehet a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatásának. A sport az egészség mellett a nevelés egyik legfontosabb eszköze is, mely játékos formában vértezi fel megoldási készletekkel a fiatalságot. A Hajdúböszörményi TE a térségben központi koncentráló szerepet tölt be mind társadalmi, mind gazdasági területen. Tudományosan bizonyított tény, hogy az emberi szervezet megfelelő fejlődéséhez, működéséhez optimális idejű és intenzitású mozgásra, testedzésre van szükség. Az emberré válás folyamatában komoly szerepe van a mozgásfejlődésnek, mert ez és a gondolkodás fejlődése tett minket emberré. A mozgás a munkával való kapcsolatában jelentősen csökkent, hiszen átalakult a munka, amit végzünk. A genetikailag kódolt mozgásigényünket a sport, a fizikai aktivitás, a mozgásos rekreáció segítségével elégíthetjük ki. Ha ugyanis az életvitelünk során mozgáslehetőségünk beszűkül vagy megszűnik, akkor egyre nehezebben tudjuk elkerülni a különféle mentális funkciózavarok (például a terheléstűrés, a konfliktuskezelés vagy a problémamegoldó-képesség terén) és a vészesen mozgásszegény életmóddal összefüggésbe hozható szervi, anatómiai elváltozással járó betegségek (például magas vérnyomás, mozgásszervi megbetegedések, elhízás) kialakulását. A mozgás rengeteg betegség ellenszere, melyet nem annyira a rehabilitációban, mint inkább a prevenció során kell hasznosítani. A gondok az általános iskolás korosztálynál kezdődnek, ezért már alsó tagozatos korban meg kell szeretnie a rendszeres mozgást a gyermeknek, illetve a képességek fejlesztése is ekkor a legideálisabb. A kisdiákoknak fittnek kell lenniük, hogy kellő aktivitással és odafigyeléssel vegyenek részt az órákon, ehhez viszont több mozgásra, több testnevelésre lenne szükségük. Ha ebben az időszakban nem szeretik meg a mozgást, akkor a kritikus serdülőkorban még rosszabb lesz a helyzet. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
5 Személyi jellegű ráf ordítások (A járulékok kiszámításáért f elelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Támogatott pozíció(k) megnevezése Új? Kategória Képesítés Adózás módja Napi munka óra Kif. hó Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) felnőtt vezetőedző Nem Edző UEFA "B" EKHO 4 12 92 133 Ft 18 427 Ft 1 326 720 Ft felnőtt női futsal edző Nem Edző Egyéb EKHO 4 12 61 422 Ft 12 284 Ft 884 472 Ft adminisztratív munkatárs Nem Egyéb nem releváns Normál 8 12 92 133 Ft 25 797 Ft 1 415 160 Ft 16 36 245 688 Ft 56 508 Ft 3 626 352 Ft Tervezett összes személyi költség alakulása a és 2014/15-ös közötti időszakban Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2014/15 1 840 787 Ft 1 840 787 Ft 3 681 575 Ft 1 840 787 Ft 1 840 787 Ft 3 681 575 Ft 5. A 107/2011. (VI. 30.) Ko rm. re nde le t (to vábbiakban: Re nde le t) 2. (1) be ke zdé s 4. po ntja, figye le mme l ugyane ze n be ke zdé s 11. po ntjának i) alpo ntjára. 6. Az utánpótlás -nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás -nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.
7 8 Tárgyi eszköz beruházások/f elújítások : (Az építési beruházással, f elújítással járó, sportcélú ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!) Támogatási időszak Eszköz jellege öltöző ép. Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás/felújítás indoka, célja 9 10 a 2012-13-as évben megkezdtük az öltöző építését részben, és be kell öltöző tanterem építésének befejezése fejezni Hosszabb indoklás Nem T.i. Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) 70 % 51 186 888 Ft Üzembe helyezés tervezett időpontja 2014-06-30 U.f. É.k. en. 51 186 888 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, f elújítások az építési beruházással, f elújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a és 2014/15-ös időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2014/15 15 685 461 Ft 36 599 409 Ft 52 284 870 Ft 15 685 461 Ft 36 599 409 Ft 52 284 870 Ft Egyéb, beruházással, f elújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése Ingatlan típusa Cím (irányítószám, város, utca, házszám) Helyrajzi szám Mérete Használat jogcíme 3 1 2 I.v. Bérleti díj Ft/óra I.v. h. M.j. 1. I.v. Igénybevétel (óra / hó ) 2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma 3. Kics i f.p / Nagy f.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű füve s pálya, Kics i mf.p / Nagy mf.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű műfüve s pálya, Edz ő cs. - Edz ő cs arno k 7. Azo n be sze rzé se ke t, ame lye ke t a jo gszabály me ge nge d utánpó tlás -ne ve lé si fe ladatké nt e lszámo lni, a 3.3 po ntban ke ll fe ltünte tni. 8. A Re nde le t 2. (1) 9. po nt s z e rint 9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint
11 Utánpótlás-nevelés f ejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok száma Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! -es bajnoki évad Korosztály Csapatok szám Ebből NB I kötelező UP Ebből NB II. kötelező UP U19 U18 U17 U16 U15 U14 U13-12 U11 U9 U7 2 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 Tehetségbónusz táblázat (Ide kérjük felsorolni azt a max.4 játékost, akit felsőbb osztályba igazoltak át.) Versenyző neve Versenyengedélyének száma Átvevő sportszervezet neve Átvevő sportszervezet adószáma Bányász Krisztofer Dominik619400 Debreceni LA 11931933-2-09 Bereczki Tamás 619401 Debreceni LA 11931933-2-09 Bun Roland 625906 Debreceni LA 11931933-2-09 Bárány Donát 619376 Debreceni LA 11931933-2-09 Átvevő sportszervezet bajnoki osztálya NBI UP NBI UP NBI UP NBI UP 11. A Re nde le t 2. (1) 11. po ntja s z e rint
Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória melegítő alsó felső szett 100 7 371 Ft 737 100 Ft Sportfelszerelés labda db 200 4 914 Ft 982 800 Ft Sporteszköz mezgarnitúra szett 13 122 845 Ft 1 596 985 Ft Sportfelszerelés hordozható 3x2m kapu hálóval pár 2 122 845 Ft 245 690 Ft Pályatartozék hordozható 2x1 m kapu hálóval pár 1 36 853 Ft 36 853 Ft Pályatartozék széldzseki db 150 3 071 Ft 460 650 Ft Sportfelszerelés táska db 250 3 071 Ft 767 750 Ft Sportfelszerelés edző melegítő szett 100 6 142 Ft 614 200 Ft Sportfelszerelés edző póló nádrág szett szett 250 1 843 Ft 460 750 Ft Sportfelszerelés kapus felszerelés szett szett 20 18 427 Ft 368 540 Ft Sportfelszerelés Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Évad Új? Kategória Megnevezés (edző esetén oklevél azonosítószám) Szerződés szerinti napi óraszám Adózás módja Kifizetéssel érintett hónapok száma Bruttó juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Nem Edző 2402 4 EKHO 12 49 138 Ft 9 828 Ft 707 592 Ft Nem Edző 2912 4 EKHO 12 49 138 Ft 9 828 Ft 707 592 Ft Nem Edző 0426 4 EKHO 12 49 138 Ft 9 828 Ft 707 592 Ft Nem Edző 1659 4 EKHO 12 49 138 Ft 9 828 Ft 707 592 Ft Nem Edző 494 4 EKHO 12 49 138 Ft 9 828 Ft 707 592 Ft Nem Edző 3607 8 EKHO 12 184 267 Ft 36 853 Ft 2 653 440 Ft Nem Edző 1932 4 EKHO 12 49 138 Ft 9 828 Ft 707 592 Ft Igen Edző 8948 4 EKHO 12 49 138 Ft 9 828 Ft 707 592 Ft Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosítószám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek száma 2402 UEFA "B" U19 2912 UEFA "B" U14 0426 UEFA "B" U11 1659 UEFA "B" U9 494 UEFA "A" U7 494 UEFA "A" U15 1659 UEFA "B" U14 8948 Egyéb U15 1932 UEFA "B" U17 3607 UEFA "B" U16 10 28 10 25 10 25 8 28 5 22 10 28 10 22 10 25 10 25 10 16 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Ingatlan megnevezése Igénybevétel (óra / hó) Bérleti díj (Ft/óra) Hónapok száma az évadban (hónap) Éves költség Kategória nagy műfüves pálya világítással 54 12 284 Ft 10 6 633 360 Ftműfüves pálya sportcsarnok 60 11 670 Ft 10 7 002 000 Ft sportcsarnok műfüves pálya
kis műfüves pálya 22 6 142 Ft 10 1 351 240 Ftműfüves pálya nagy élőfüves pálya 62 12 284 Ft 10 7 616 080 Ft élőfüves pálya Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2014/15 2015/16 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 6 271 318 Ft 0 Ft 3 193 959 Ft 0 Ft 491 378 Ft 22 602 680 Ft 3 439 648 Ft 7 606 584 Ft 0 Ft 43 605 567 Ft 0 Ft 0 Ft Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a és 2014/15-ös időszakra (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2014/15 4 481 559 Ft 40 334 029 Ft 44 815 587 Ft 4 481 559 Ft 40 334 029 Ft 44 815 587 Ft Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Évad Pozíció megnevezése Indoklás 8948 Az újonnan induló női utánpótlás csapat részére szakképzett edző vezetheti az edzéseket. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 13. Az MLSZ által sze rve ze tt bajno kság vagy ve rse ny ne ve zé si díja ne m számo lható e l.
14 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Képzésben résztvevők száma Oktatás várható költségei 0 0 Ft Tervezett képzési költség számított alakulása a és 2014/15-ös időszakban Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) Á SZ 2014/15 Á 2014/15 SZ 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e ) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után
Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Sportfejlesztési program előkészítés költsége, program megvalósítás költsége, adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség költsége, elszámolás költsége Utánpótlás nevelés Maximum közrem. díj 806 680 Ft 806 680 Ft Könyvelő könyvvizsgáló Személyi jellegű 36 815 Ft 36 815 Ft Könyvelő könyvvizsgáló Tárgyi jellegű 731 988 Ft 731 988 Ft 1 575 483 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért f elelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: 787 742 Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím -es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 55 223 Ft 0 Ft 1 097 982 Ft 0 Ft 1 210 020 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2 363 225 Ft 0 Ft
Javasolt indikátorok a sportf ejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse f el 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Teljes szakember állomány Licence-szel rendelkező edzők száma Edzőtáborok száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Egyéb indikátor: Fő Fő db db m2 OUTPUT INDIKÁTOROK Javasolt indikátorok a sportf ejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse f el 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) EREDMÉNY INDIKÁT OROK Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %- ában Korosztályos sportolók száma: U19 Fő U18 Fő U17 Fő U16 Fő U15 Fő futsal csapat indítása 28 35 25.0 % 0 0 futsal és női csapat indítása 25 40 6 13 18 38.5 % futsal és női csapat indítása 16 40 15 Egyéb indikátor: U13-14 Fő 55 60 9.1 % U11-12 Fő 66 70 6.1 % U-10 és alatt Fő 145 150 3.4 %
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, 16. (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Hajdúböszörmény (helység), 2013 (év) 09 (hó) 23 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.
Alulírott Komáromi Imre, mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. Kelt: Hajdúböszörmény (helység), 2013 (év) 09 (hó) 23 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól). Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is). 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül ( közokirattal igazolja, vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) (35 000 Ft) Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat. Egyéb dokumentumok Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez) A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtését. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez) Csak ingatlanhoz kapcsolódó beruházások és felújítások esetén szükséges további csatolandó dokumentumok: Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja. Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat) Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások. A beruházás finanszírozási terve és forrása A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források Kelt: Hajdúböszörmény (helység), 2013 (év) 09 (hó) 23 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.
Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 35 000 Ft Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Önrész Sportfejlesztési program értéke 1 840 787 Ft 55 223 Ft 1 840 787 Ft 3 681 574 Ft 36 599 409 Ft 1 097 982 Ft 15 685 461 Ft 52 284 870 Ft 40 334 029 Ft 1 210 020 Ft 4 481 559 Ft 44 815 588 Ft 0 Ft 78 774 225 Ft 2 363 225 Ft 22 007 807 Ft 100 782 032 Ft Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Önrész Sportfejlesztési program értéke 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Projekt költségvetése a 2 évadra összesen Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Önrész Sportfejlesztési program értéke 1 840 787 Ft 55 223 Ft 1 840 787 Ft 3 681 574 Ft 36 599 409 Ft 1 097 982 Ft 15 685 461 Ft 52 284 870 Ft 40 334 029 Ft 1 210 020 Ft 4 481 559 Ft 44 815 588 Ft 0 Ft 78 774 225 Ft 2 363 225 Ft 22 007 807 Ft 100 782 032 Ft