1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Dunaújváros PASE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt költségek tekintetében Nem jogosult 3 Tagsági azonosítószám 687 A kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: NB III-as Utánpótlás típusa: Alközpont Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Egyéb Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: - nincs - Adószám: 1 8 4 8 8 1 7 5-2 - 0 7 Bankszámlaszám: 1 1 7 3 6 0 3 7-2 0 5 6 3 7 8 1 - A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 2 4 0 7 (helység) Dunaújváros (út, utca) Pálhalma u. (házszám) 1. Telefon: 06703671192 Honlap: www.dpase.hu A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (helység) 2 4 0 0 Dunaújváros Pf.531 (út, utca) Dózsa György (házszám) 1. A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: 06703671192 Sztanó Miklós ügyvezető E-mail cím: dunamarathon@freemail.hu A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: 06703339500 Polányi Tamás E-mail cím: tpolanyi@yahoo.com A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, a látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 1. A jó váhagyást vé gző sze rve ze t tö lti ki! 2. Kft e se té n: 113, Rt. e se té n: 114, spo rte gye süle t e se té n: 521, kö zte stüle t e se té n: 549, alapítvány e se té n: 569, Spo rtisko la e se té n: 000, DSE 001 3. Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.
2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező 2011. / 2012. évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel 2011 2012 2013 Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás összesen: 6 MFt 25 MFt 135 MFt 0 MFt 0 MFt 50 MFt 0 MFt 2.2 MFt 3.4 MFt 21.184 MFt 76.2 MFt 262 MFt 8.361 MFt 16.2 MFt 11 MFt 35.55 MFt 119.6 MFt 461.4 MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás 2011 2012 2013 Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások összesen: 6.8635 MFt 45.6 MFt 52.6 MFt 3.8575 MFt 9 MFt 19 MFt 8.2 MFt 27.7 MFt 32.8 MFt 2.72 MFt 10.8 MFt 36.5 MFt 0.5 MFt 0.7 MFt 1.8 MFt 22.14 MFt 93.8 MFt 142.7 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok 2011 2012 2013 Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) 8.9 MFt 38.6 MFt 76.6 MFt 3.8575 MFt 9 MFt 19 MFt
Sportf ejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek 4 A sportszervezet sportf ejlesztési programja a 2013/14 -es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Dunaújvárosban több évtizedes hagyományai vannak a labdarúgásnak, mind felnőtt, mind utánpótlás szinten. A hosszú évek alatt a dunaújvárosi utánpótlásban nevelődve, több kiváló labdarúgó került a magyar futball élvonalába, mint például a magyar válogatottságig is eljutó és a mai napig is aktívan játszó Salamon Miklós vagy Sowunmi Thomas. Egyesületünk mára gyakorlatilag a Dunaferr SE helyébe lépett. Elsődleges célja nem más, mint az időközben bekövetkezett eróziós folyamat megállítása, és a korosztályok újbóli egységesítése, gyerekek toborzása. Jelenleg a felnőtt férfi és női csapatunk mellett U7, U9, U11, U13,U15, U16, U17, U19, DPASE II. és leány U15 utánpótlás korosztályokkal valamint öregfiúk csapattal is rendelkezünk, így gyakorlatilag egységes szakmai irányítás alá tartozik a dunaújvárosi labdarúgás. Feladatunk, hogy a minőségi képzés mellett a következő években tovább bővítsük a tömegbázisunkat, így a 2013/14-ben megszervezzük az U6, U8 és U10-es, valamint az U12 és U14-es korosztályokat is. Utánpótlás programunk a napi másfél-két óra gyakorláson túl nagy súlyt szeretne fektetni az iskolai tanulásra. Városunk középiskoláinak sokszínűsége biztosítja, hogy az egyesületünket választók közül, mindenki megtalálja továbbtanulási szándékának, és képességeinek megfelelő és minőségű intézményt. A középiskola befejezése után lehetőség van arra, hogy játékosaink diplomát szerezzenek a Dunaújvárosi Főiskolán. A Hild Kollégiummal történt megállapodásunk alapján, játékosaink az iskola 200 fős kollégiumában kényelmes, négyágyas szobákban kapnak elhelyezést. Tanulmányi munkájukat nevelőtanárok segítik szervezett korrepetálásokkal, fakultációs órákkal. Jelenleg az edzéseinket a Dunaújváros határában található Pálhalma Agrospeciál Sporttelepen tartjuk, ahova személygépkocsi vagy járatos autóbusz használatával rövid idő alatt jutnak el a gyerekek és a felnőttek a városból. A sporttelep 2 db füves pályával rendelkezik tehát a fent felsorolt utánpótlás és egyéb csapatok edzéseit ezen a két pályán valamint egyéb füves területeken kell megoldanunk. Sajnos, a Dunaújváros Stadion melletti régi edzőpálya megszűnt, így az edzések összehangolása nem megoldott, jelenleg max. heti kétszer tudnak csak a csapatok a nagypályán edzeni. A többi edzést egyéb füves területeken vagyunk kénytelenek tartani. Nyártól a bővülő korosztályokkal még zsúfoltabb lesz a helyzet. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Dunaújváros Stadionon kívül jelenleg Dunaújvárosban nincs más füves pálya, az Agrospeciál Sporttelepen is csak kettő darab nagyméretű füves pálya áll rendelkezésünkre korlátozott öltözési lehetőséggel. Sajnos, a Dunaújváros Stadion melletti régi edzőpályák megszűntek, így az edzés helyszínek jelentősen korlátozódtak. Jelenleg a szabadtéri edzések valamint a téli időszakban tornatermek biztosítása a magas kihasználtság miatt szinte megoldhatatlan és rendkívül nagy költséget jelent számunkra. Ezért a nagyszámú sportolói létszám kiszolgálása miatt szükség van további pályák kialakítására. A dunaújvárosi korlátozott építési lehetőségek miatt az Agrospeciál Sporttelep fejlesztése indokolt. A sportfejlesztési programunk keretében 2013/14-es pályázat során a 2015-ig szeretnénk megvalósítani: egy darab nagyméretű füves pálya építését, kettő darab kisméretű fedett műfüves pálya építését öltözőkkel, a jelenlegi élőfüves pálya világításának megépítését. Korosztályos csapataink száma és folyamatos bővülése érdekében valamint jelenlegi hiányos infrastrukturális helyzetünk indokolja ezen beruházásokat. A fedett kisméretű műfüves pályával, lehetőségünk lenne a Bozsik programban résztvevő korosztályaink edzésének és rendezvényeinek biztosítására még a leghidegebb időszakokban is. Ezzel gyakorlatilag teljes évben biztosítottá válik a füves pályán történő edzések lehetősége. Ezenkívül Dunaújváros iskoláinak, intézményeinek is rendelkezésre tudjuk bocsátani különböző rendezvényekre. A városi kispályás bajnokságban szereplő 50-60 csapat mérkőzéseit is meglehet rendezni a csarnokban. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve 2014. január 1.-2015. június 30-ig folyamatosan: Agrospeciál Sporttelepen öltözővel ellátott kisméretű fedett műfüves pálya építése (várhatóan 2015 június). Agrospeciál Sporttelepen élőfüves nagypálya építése, villany világítással (várhatóan 2014. június). Agrospeciál Sporttelepen meglévő élőfüves nagypálya villany világítás kiépítése (várhatóan 2014. június). A sportf ejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportf ejlesztési program és a jelen sportf ejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Egyesületünk a Bozsik Program alközpontjaként működik melyhez a következő települések tartoznak. Dunaújvárosi alközpont szervezeti felépítése: - Adony kiskörzet: - Adony VSK - AEK Beloiannisz FC - Iváncsa KSK - Pusztaszabolcs FC - Perkáta SE - Dunaújváros kiskörzet - Baracs SE - Dunaújváros PASE - Dunaújvárosi UFK - Nagyvenyim FC - Rácalmás SE - Ercsi Kinizsi SE - Mezőfalva kiskörzet - Mezőfalva Medosz SE - Nagylók SE - Sárosd NSK - Szabadegyháza KSC - Nagyvenyim UFC A Bozsik- program keretében a Kiemelt tehetségek foglalkoztatását is egyesületünk rendezi. A sportf ejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése A pálhalmai terület fejlesztésével elérhető, hogy ott egy rendezett, központosított környezet alakuljon ki, amely szervesen összekapcsolható a fejlesztési területen végzett tevékenység, valamint a sporttelepen szervezett ifjúsági és sportrendezvényekhez. (Több csapatos versenyeztetés, Bozsik program rendezvényeinek kulturáltabb környezetbe történő rendezése, jelenlegi pályahiány és öltözőgondok megoldása.) A tervezett beruházás 2013-2015-ben történő megvalósításával a lehető legrövidebb időn belül új pályákat nyerne a DPASE labdarúgó szakosztálya, továbbá a fejlesztés biztosítja a város és környéke sportolni kívánó és sportszerető lakossága számára egész évben a sportolás és szabadidő hasznos eltöltését úgy, hogy a családok szívesen és minőségi környezetben töltsék el szabadidejüket. Így várhatóan a lakosság létszámára vetített mozgással töltött órák száma kimutathatóan növekszik Dunaújvárosban.
4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
5 Személyi jellegű ráf ordítások (A járulékok kiszámításáért f elelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Támogatott pozíció(k) megnevezése Új? Kategória Képesítés Adózás módja Napi munka óra Kif. hó Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 2013/14 vezető edző Nem Edző UEFA "A" EKHO 6 12 300 000 Ft 60 000 Ft 4 320 000 Ft 2013/14 ügyvezető Nem Egyéb nem releváns EKHO 8 12 200 000 Ft 40 000 Ft 2 880 000 Ft 2013/14 ügyvezető helyettes Nem Egyéb nem releváns EKHO 8 12 200 000 Ft 40 000 Ft 2 880 000 Ft 2013/14 gazdasági vezető Nem Egyéb nem releváns EKHO 8 12 200 000 Ft 40 000 Ft 2 880 000 Ft 2013/14 technikai vezető Nem Egyéb nem releváns EKHO 8 12 200 000 Ft 40 000 Ft 2 880 000 Ft 2013/14 titkárság vezető Nem Egyéb nem releváns EKHO 8 12 200 000 Ft 40 000 Ft 2 880 000 Ft 2013/14 mérkőzés szervező Nem Egyéb nem releváns EKHO 6 12 120 000 Ft 24 000 Ft 1 728 000 Ft 2013/14 online szerkesztő Nem Egyéb nem releváns EKHO 6 12 110 000 Ft 22 000 Ft 1 584 000 Ft 2013/14 marketing vezető Nem Egyéb nem releváns EKHO 8 12 200 000 Ft 40 000 Ft 2 880 000 Ft 2013/14 gyúró Nem Egyéb nem releváns EKHO 8 12 200 000 Ft 40 000 Ft 2 880 000 Ft 2013/14 sportorvos Nem Egyéb nem releváns EKHO 6 12 90 000 Ft 18 000 Ft 1 296 000 Ft 80 132 2 020 000 Ft 404 000 Ft 29 088 000 Ft Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös közötti időszakban Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2013/14 2014/15 összesen: 14 715 556 Ft 14 715 556 Ft 29 431 113 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 14 715 556 Ft 14 715 556 Ft 29 431 113 Ft 5. A 107/2011. (VI. 30.) Ko rm. re nde le t (to vábbiakban: Re nde le t) 2. (1) be ke zdé s 4. po ntja, figye le mme l ugyane ze n be ke zdé s 11. po ntjának i) alpo ntjára. 6. Az utánpótlás -nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás -nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.
7 8 Tárgyi eszköz beruházások/f elújítások : (Az építési beruházással, f elújítással járó, sportcélú ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!) Támogatási időszak Eszköz jellege 9 10 2013/14 p. karb. gép 2013/14 p. karb. gép 2013/14 öltöző felsz. 2013/14 pálya ép. 2013/14 p. inf. bőv. 2013/14 pálya ép. Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése műfüves és füves kistraktor hidraulikus kihajtással pálya karbantartása műfű karbantartó berendezés 70 % 7 000 000 Ft 70 % 3 000 000 Ft sportolók rendszeres 2 db gyúróágy Nem maszírózása 70 % 300 000 Ft élőfüves nagypálya létesítése a megemelkedett sportolói létszám miatt szükésg van az edző pálya használati idejének meghosszabítására. Ez a pálya világításával meglévő élőfüves nagypálya világítás lehetséges. sportcsarnok és öltöző építés Beruházás/felújítás indoka, célja műfüves pálya karbantartása a megemelkedett sportolói létszám miatt szükséges az edzési helyszínek bővítése A sportolói létszámban az utóbbi szezonokban akkora emelkedés történt, hogy a jelenlegi infrastruktúra már nem teszi lehetővé a megfelelő minőségű edzésmunkát. Így egy új télen-nyáron használható sportcsarnok benne 2 db műfüves pálya építése indokolt. Hosszabb indoklás Nem Nem Nem Nem Nem T.i. Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) 70 % 62 553 000 Ft 70 % 18 000 000 Ft Üzembe helyezés tervezett időpontja 2014-06-30 2014-06-30 2014-06-30 2014-06-30 2014-06-30 2015-06-30 70 % 758 436 355 Ft U.f. É.k. en. 849 289 355 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, f elújítások az építési beruházással, f elújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2013/14 2014/15 összesen: 258 872 778 Ft 604 036 483 Ft 862 909 261 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 258 872 778 Ft 604 036 483 Ft 862 909 261 Ft Új ingatlan beruházások részletezése Évad Beruházás megnevezése 3 Beruházás típusa Cím (irányítószám, város, utca, házszám) Helyrajzi szá 2407 Dunaújváros Pálhalma 2013/14 élőfüves nagypálya létesítése Nagy f.p. 1 078/30 105 68 Egyéb m Mérete Használat jogcíme M.j. 2013/14 sportcsarnok és öltöző építés Edzőcs. 2407 Dunaújváros Pálhalma 1 078/30 62 50 Egyéb Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni) Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály Használt pálya típusa Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya) Használat heti időtartama 14 füves félpálya egészpálya 100 240 Játékosok száma Egyéb, beruházással, f elújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése Ingatlan típusa Cím (irányítószám, város, utca, házszám) 3 1 2 2407 Dunaújváros Helyrajzi szám Mérete Használat jogcíme I.v. Bérleti díj Ft/óra I.v. h. M.j.
élőfüves nagypálya 1. élőfüves nagypálya 2. Dunaújváros Stadion Nagy f.p. Nagy f.p. Nagy f.p. Pálhalma 1. 078/30 105x68 Egyéb 96 0 Ft 10 2407 Dunaújváros Pálhalma 1. 078/30 105x62 Egyéb 80 0 Ft 10 2400 Dunaújváros Eszperantó út. 3. 316/7 105x68 Bérlet 46 43 0009 Ft 1. I.v. Igénybevétel (óra / hó ) 2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma 3. Kics i f.p / Nagy f.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű füve s pálya, Kics i mf.p / Nagy mf.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű műfüve s pálya, Edz ő cs. - Edz ő cs arno k 7. Azo n be sze rzé se ke t, ame lye ke t a jo gszabály me ge nge d utánpó tlás -ne ve lé si fe ladatké nt e lszámo lni, a 3.3 po ntban ke ll fe ltünte tni. 8. A Re nde le t 2. (1) 9. po nt s z e rint 9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint
11 Utánpótlás-nevelés f ejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok száma Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! 2013/14-es bajnoki évad Korosztály Csapatok szám Ebből NB I kötelező UP Ebből NB II. kötelező UP U19 U18 U17 U16 U15 U14 U13-12 U11 U9 U7 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 Tehetségbónusz táblázat (Ide kérjük felsorolni azt a max.4 játékost, akit felsőbb osztályba igazoltak át.) Versenyző neve Versenyengedélyének száma Átvevő sportszervezet neve Átvevő sportszervezet adószáma Átvevő sportszervezet bajnoki osztálya 11. A Re nde le t 2. (1) 11. po ntja s z e rint
Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória 2013/14 rövid újjú mez nadrág sportszár szett 5 178 000 Ft 890 000 Ft Sportfelszerelés 2013/14 gála melegítő db 30 19 600 Ft 588 000 Ft Sportfelszerelés 2013/14 sport táska db 30 7 800 Ft 234 000 Ft Sportfelszerelés 2013/14 edző melegítő db 30 17 200 Ft 516 000 Ft Sportfelszerelés 2013/14 széldzseki db 30 7 800 Ft 234 000 Ft Sportfelszerelés 2013/14 edzőmez db 30 3 600 Ft 108 000 Ft Sportfelszerelés 2013/14 edző rövid nadrág db 30 2 850 Ft 85 500 Ft Sportfelszerelés 2013/14 edző sportszár db 30 1 800 Ft 54 000 Ft Sportfelszerelés 2013/14 edző labda db 50 7 400 Ft 370 000 Ft Sporteszköz 2013/14 mérkőzés labda db 20 15 000 Ft 300 000 Ft Sporteszköz 2013/14 edző labda 3-as méretű db 30 3 200 Ft 96 000 Ft Sporteszköz 2013/14 edző labda 4-es méretű db 30 4 300 Ft 129 000 Ft Sporteszköz 2013/14 maszírozó krém db 50 4 500 Ft 225 000 Ft Gyógyszerek, vitaminok 2013/14 vitaminok gyógyszerek csomag 600 1 980 Ft 1 188 000 Ft Gyógyszerek, vitaminok 2013/14 Polár óra és műszerek db 1 1 450 000 Ft 1 450 000 Ft Diagnosztikai eszközök 2013/14 Mágneses ágy db 1 110 000 Ft 110 000 Ft Diagnosztikai eszközök Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Évad Új? Kategória Megnevezés (edző esetén oklevél azonosítószám) Szerződés szerinti napi óraszám Adózás módja Kifizetéssel érintett hónapok száma Bruttó juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 2013/14 Nem Edző UEFA B /0303/ 6 EKHO 12 200 000 Ft 40 000 Ft 2 880 000 Ft 2013/14 Nem Edző UEFA B /2644/ 6 EKHO 12 200 000 Ft 40 000 Ft 2 880 000 Ft 2013/14 Nem Edző UEFA B /0308/ 4 EKHO 12 118 000 Ft 23 600 Ft 1 699 200 Ft 2013/14 Nem Edző UEFA B /319/ 4 EKHO 12 108 000 Ft 21 600 Ft 1 555 200 Ft 2013/14 Nem Edző UEFA B /2655/ 4 EKHO 12 95 000 Ft 19 000 Ft 1 368 000 Ft 2013/14 Nem Edző UEFA B /3533/ 6 EKHO 12 163 000 Ft 32 600 Ft 2 347 200 Ft 2013/14 Nem Edző MLSZ D /6156/ 4 EKHO 12 60 000 Ft 12 000 Ft 864 000 Ft 2013/14 Nem Edző UEFA B /209/ 8 EKHO 12 300 000 Ft 60 000 Ft 4 320 000 Ft 2013/14 Nem Edző UEFA B /3534/ 4 EKHO 12 95 000 Ft 19 000 Ft 1 368 000 Ft 2013/14 Igen Egyéb Orvos 4 EKHO 12 71 000 Ft 14 200 Ft 1 022 400 Ft 2013/14 Nem Egyéb Utánpótlás szakág vezető 8 EKHO 12 200 000 Ft 40 000 Ft 2 880 000 Ft 2013/14 Nem Edző MLSZ D /4624/ 6 EKHO 12 150 000 Ft 30 000 Ft 2 160 000 Ft Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosítószám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek száma UEFA B /0303/ UEFA "B" U19 UEFA B /3534/ UEFA "B" U18 UEFA B /2644/ UEFA "B" U17 UEFA B /209/ UEFA "B" U16 UEFA B /0308/ UEFA "B" U15 10 18 10 20 10 18 10 16 10 22
UEFA B /3533/ UEFA "B" U14 UEFA B /2655/ UEFA "B" U13-12 UEFA B /3533/ UEFA "B" U11 UEFA B /319/ UEFA "B" U9 MLSZ D /6156/ Egyéb U7 MLSZ D /4624/ Egyéb U7 10 18 10 20 10 16 8 25 8 14 8 13 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Ingatlan megnevezése Igénybevétel (óra / hó) Bérleti díj (Ft/óra) Hónapok száma az évadban (hónap) Éves költség Kategória 2013/14 ISKOLAI TORNATEREM 100 4 000 Ft 5 2 000 000 Ft tornaterem 2013/14 FUTÓ FOLYOSÓ /ATLÉTIKA CSARNOK/ 105 12 500 Ft 5 6 562 500 Ft egyéb 2013/14 DUNAÚJVÁROS STADION EDZÉS 28 28 173 Ft 7 5 521 908 Ftélőfüves pálya 2013/14 DUNAÚJVÁROS STADION UTÁNPÓTLÁS MÉRKŐZÉS 8 145 000 Ft 7 8 120 000 Ftélőfüves pálya Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2013/14 2014/15 2015/16 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár összesen: 3 604 500 Ft 2 973 000 Ft 8 200 000 Ft 2 000 000 Ft 5 500 000 Ft 22 204 408 Ft 8 000 000 Ft 25 344 000 Ft 0 Ft 77 825 908 Ft 0 Ft 0 Ft Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakra (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2013/14 2014/15 összesen: 7 853 270 Ft 70 679 432 Ft 78 532 702 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 7 853 270 Ft 70 679 432 Ft 78 532 702 Ft Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Évad Pozíció megnevezése Indoklás 2013/14 Orvos A megnövekedett játékos létszám és a többlet bajnoki mérkőzések indokoltá teszik egy újabb orvos folymatos alkalmazását. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 13. Az MLSZ által sze rve ze tt bajno kság vagy ve rse ny ne ve zé si díja ne m számo lható e l.
14 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Képzésben résztvevők száma Oktatás várható költségei 2013/14 2013/14 B licence meszerzése SZ 2 300 000 Ft 2013/14 D licence megszerzése SZ 2 100 000 Ft 6 1 000 000 Ft Tervezett képzési költség számított alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakban Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2013/14 Á 2013/14 SZ 2014/15 Á 2014/15 SZ 0 Ft 0 Ft 0 Ft 751 880 Ft 250 627 Ft 1 002 506 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: 751 880 Ft 250 627 Ft 1 002 506 Ft 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e ) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után
Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj 2013/14 PROJEKTSZERVEZÉS Személyi jellegű 195 957 Ft 295 309 Ft 2013/14 PROJEKTSZERVEZÉS Tárgyi jellegű 7 579 541 Ft 12 145 098 Ft 7 775 498 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért f elelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: 2013/14 6 896 821 Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása összesen: 343 113 Ft 0 Ft 13 619 906 Ft 0 Ft 706 794 Ft 0 Ft 2 506 Ft 0 Ft 14 672 319 Ft 0 Ft
Javasolt indikátorok a sportf ejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse f el 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Teljes szakember állomány Licence-szel rendelkező edzők száma Edzőtáborok száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Egyéb indikátor: Fő Fő db db m2 OUTPUT INDIKÁTOROK 11 13 18.2 % 1 2 10 1 2 10 Javasolt indikátorok a sportf ejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse f el 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) EREDMÉNY INDIKÁT OROK Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %- ában Korosztályos sportolók száma: U19 Fő U18 Fő U17 Fő U16 Fő U15 Fő Egyéb indikátor: 22 28 27.3 %
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, 16. (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Dunaújváros (helység), 2013 (év) 04 (hó) 30 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.
Alulírott Sztanó Miklós, mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. Kelt: Dunaújváros (helység), 2013 (év) 04 (hó) 30 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól). Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is). 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül ( közokirattal igazolja, vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) (127 000 Ft) Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat. Egyéb dokumentumok Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez) A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtését. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez) Kelt: Dunaújváros (helység), 2013 (év) 04 (hó) 30 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.
Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 127 000 Ft Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Önrész Sportfejlesztési program értéke 14 715 556 Ft 343 113 Ft 14 715 556 Ft 29 431 112 Ft 604 036 483 Ft 13 619 906 Ft 258 872 778 Ft 862 909 261 Ft 70 679 432 Ft 706 794 Ft 7 853 270 Ft 78 532 702 Ft 250 627 Ft 2 506 Ft 751 880 Ft 1 002 507 Ft 689 682 098 Ft 14 672 319 Ft 282 193 484 Ft 971 875 582 Ft Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Önrész Sportfejlesztési program értéke 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Projekt költségvetése a 2 évadra összesen Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Önrész Sportfejlesztési program értéke 14 715 556 Ft 343 113 Ft 14 715 556 Ft 29 431 112 Ft 604 036 483 Ft 13 619 906 Ft 258 872 778 Ft 862 909 261 Ft 70 679 432 Ft 706 794 Ft 7 853 270 Ft 78 532 702 Ft 250 627 Ft 2 506 Ft 751 880 Ft 1 002 507 Ft 689 682 098 Ft 14 672 319 Ft 282 193 484 Ft 971 875 582 Ft