1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: - Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Erima bajnokság Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Nem jogosult Adószám: 1 9 0 3 9 1 9 0-1 - 0 3 Bankszámlaszám: 1 1 7 3 2 1 6 7-2 0 0 7 2 5 0 2-0 0 0 0 0 0 0 0 A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 6 0 5 0 (helység) Lajosmizse (út, utca) Szabadság tér (házszám) 13. A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 6 0 5 0 (helység) Lajosmizse (út, utca) Szabadság tér (házszám) 13. Telefon: 06303750748 Fax: 0676356540 Hivatalos honlap: www.lajosmizseisportiskola..hu E-mail: info@lajosmizseisportiskola.hu A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: 06303750748 Kálmán Éva elnök E-mail cím: info@lajosmizseisportiskola.hu A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: 06303750748 Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Nagy Ferenc E-mail cím: info@lajosmizseisportiskola.hu Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja Sportcsarnok Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete Lajosmizse 30 Ceglédi út 1 felkészülés és versenyeztetés A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: tevékenységének megkezdésének időpontja: - A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): 1999-01-08 A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.
2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel 2012 2013 2014 Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás összesen: 0.325 MFt 0.125 MFt 0.1 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0.435 MFt 0.478 MFt 0.5 MFt 8.2 MFt 9.6 MFt 25 MFt 0.937 MFt 3.955 MFt 5 MFt 9.9 MFt 14.16 MFt 30.6 MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás 2012 2013 2014 Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások összesen: 5.756 MFt 6.766 MFt 8.615 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 4.385 MFt 10 MFt 0.322 MFt 0.87 MFt 3.5 MFt 2.977 MFt 2.087 MFt 8 MFt 9.05 MFt 14.11 MFt 30.12 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok 2012 2013 2014 Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) 9.055 MFt 14 MFt 30 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt
Sportfejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) -ös bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni). 4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014 -es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Lajosmizse városában nagy hagyományai vannak a kézilabda sportágnak. A Fekete István Általános Iskolai Sportegyesületben már közel 15 éve folyamatos utánpótlás nevelés zajlik felkészült edzők és testnevelők vezetésével. Több korosztályos gyermek fiú és lány csapatunk a diákolimpia országos döntőkben szerepelt és magyar bajnoki címet is szereztek az elmúlt években. Játékosaink közül évről - évre néhány fiú és lány valamely NB I-es klubokban folytathatta pályafutását. Városunkban két kézilabda egyesület is működik férfi és női vonalon különböző bajnoki osztályokban. Nagyon népszerű sportág a kézilabda a városban. Egyesületünk a Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület 1999-ben alakult meg az iskolai sportkörből egyesületi formává, elsősorban utánpótlás nevelés céljára, kiemelten a kézilabda sportág edzéslehetőségeinek biztosítására, versenyeztetésére valamint a tervszerű képzésére. Egyesületünk az elmúlt 14 évben több korosztállyal foglalkozva végigjárta az utánpótlás nevelés összes korosztályos bajnokságait. Rendszeresen szerepelünk a Magyar Kézilabda Szövetség gyermek korosztályainak a bajnokságaiban fiú és lány nemekben. 2006-ban iskolánkat a Magyar Kézilabda Szövetség a Magyar Kézilabdázásért kitüntetésével jutalmazta az elmúlt években elért kimagaslóan eredményes utánpótlás nevelésünkért, amelyet az iskolai sportegyesületünk végzett. Mára több tanítványunk és játékosunk több N I-es és NB I/B valamint az NB II-es bajnokságaiban szerepelnek sikerrel. 2011. szeptembertől egyesületünk a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola köznevelési típusú sportiskolai képzésének egyik stratégiai együttműködő sportegyesülete, amelyben több mint 130 általános iskolai korú gyermek részére biztosítja a kézilabda edzés és versenyeztetés lehetőségét. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése nem releváns Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve Utánpótlás nevelés ráfordításai:, sportfelszerelés beszerzése: 2014. december-2015. május Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök: 2014. december-2015. május Személyszállítási költségek: 2014. szeptember-2015. június Nevezési költségek: 2013. szeptember-2015. június Rendezési, felkészítési, képzési költségek: 2014. szeptember-2015. június Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja: 2014. szeptember-2015. június Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége: : 2014. szeptember-2015. június A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai:2014.07.01-2015.06.30-ig A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Csapataink a korosztályuknak az ország legjobb utánpótlás csapatai közzé tartoznak. Rendszeresen szerepelünk a Magyar Kézilabda Szövetség korosztályos bajnokságaiban, ahol országos elődöntőkig jutnak el játékosaink. Rendszeresen veszünk részt a hazai és a külföldi rendezésű országos és nemzetközi utánpótlás kézilabda tornákon, ahol folyamatos érmes és jó szerepléseket érünk el. Évek óta minden korosztályunk számára felkészülési kézilabda tornákat szervezünk. Játékosaink a helyi kézilabda egyesületekben folytatják pályafutásukat az általános iskolai tanulmányaik után. Iskolánk és egyesületünk tanuló közül többen a Magyar Nemzeti felnőtt és korosztályos válogatottban is meghatározó embereknek számítottak és számítanak. 1996-ban lány csapatunk diákolimpiai bajnoki aranyérmet szereztek a III. korcsoportban. 2004 és 2006-ban fiú korosztályos csapatunk a diákolimpiai versenyrendszerben, kétszer is Magyar Bajnoki ezüstérmét szerezték meg a III. és a IV. korcsoportban. Folyamatos szakmai munkánk eredménye révén egyre magasabb bajnoki osztályban szerepelhetnek a kinevelt játékosaink. Célunk az, hogy ez a tendencia folytatódjon a közeli években is, újabb korosztályos csapataink bekapcsolódásával is és folyamatos utánpótlást biztosítsunk a városunkban található női és férfi kézilabda egyesület számára. Iskolánkban a 2014/2015-ös évben már 6 évfolyamon folyik kézilabda tagozatos sportiskolai képzés, amelyben egyesületünk a következő évben 10 korosztályos csapatot indít a Magyar Kézilabda Szövetség Gyermekbajnoki versenyrendszerben: U14L, U13L, U12L, U11L, U10L, U9L, U8L, U7L, U8F, U7F korosztályokban. 2. CÉLKITŰZÉSEK ÉS A MEGVALÓSÍTÁS KONCEPCIÓJA 2.1. Szakmai célkitűzések és a megvalósítás koncepciója 2.1.1. A verseny- és élsportban Az egyesület vezetése az utánpótlás versenysportban gondolkodik és ezért is versenyezteti egyesületi csapatait a MKSZ több korosztályos utánpótlás bajnokságaiban. Koncepciónk az, hogy folyamatos utánpótlás nevelésünk eredménye révén minél több játékosunknak tudjuk biztosítani a megfelelő képzetséget a helyi és az ország élcsapati számára.. Együttműködünk a Magyar Kézilabda Szövetséggel annak stratégiai programjával és Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetséggel tagként, valamint a hazai élvonalban szereplő NB I-es klubokkal, korosztályos válogatottakkal, regionális utánpótlás központokkal utánpótlás nevelő kézilabda műhelyekkel. Valamint a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola egyik stratégiai egyesülete vagyunk a sportiskolai kézilabda képzésének egyesületi formájában fiú és lány nemekben. 2.1.2. Az utánpótlás-nevelés területén Bács - Kiskun megye egyetlen kézilabda tagozatos köznevelési típusú általános iskola sportiskolának sportegyesületeként működünk, és a Magyar Kézilabda Szövetség által kitüntetett iskolaként sportegyesületünkben folytatjuk a több évtizedes kézilabda utánpótlás nevelését. Egyre magasabb szervezeti formában és egyre növekvő gyermeklétszám mellett. Képzésünkhöz szakképzett edzők vannak a segítségünkre. Utánpótlás nevelésünk országosan is elismert, célunk az, hogy hírnevünket és szakmai munkánkat a további korosztályos csapataink is az eddigi eredményeinknek megfelelően méltón tudják tovább erősíteni a bajnokságokban. Tehetséges játékosaink számára biztosítani kívánjuk a korosztályos regionális és a Magyar Serdülő Válogatott eléréséhez szükséges technikai és taktikai felkészültséget. Hazai első osztályú klubokban való versenyeztetési lehetőség elérését. A következő évben 130 gyermek 8 korcsoportban összesen 10 lány és fiú csapattal veszünk rész a ERIMA gyermekbajnokságban. Sportágfejlesztési stratégiánk első három évében legfontosabb célunk az volt, új alapokra helyezve megfeleljünk a Magyar Kézilabda Szövetség sportágfejlesztési stratégiájának és folyamatosan egymásra épülő képzési és versenyezetési rendszerben a legmagasabb sportszakmai elvárásoknak igyekezzünk megfelelni. A sportszakmai elvárásokhoz való megfelelés mellett másik legfontosabb törekvésünk az hogy a versenyeztetés mellett megtudjunk felelni a kézilabda tagozatos képzéshez szükséges eszköz és tárgyi feltételekben is. Az elmúlt három évben tűzoltó jellegű munkákat kellett elvégeznünk, de sajnos nem maradt olyan forrásunk, amellyel sikerült volna meg teremtenünk a csapataink számára az egységes sportruházati és sportfelszerelések beszerzését. Jelentősen elvagyunk maradva, miközben a játékos létszámunk az évenkénti belépő kézilabda tagozatos sportiskolai osztályokkal folyamatosan növekszik. Ezért ebben az évben a megnövekedett létszámhoz szükséges mezpótlásokra van szükségünk, és olyan melegítő, táska, széldzseki, cipő,..stb beszerzésekre, amelyekkel még egyáltalán nem rendelkezünk és soha nem is volt lehetőségünk a megvásárlásukra. Szükségessé vált ezen eszközök sürgős egyszeri beszerzésére, mert ezen alapvető sportfelszerelések hiánya már nem tartható tovább fenn. eink beszerzésében csak minőségi több évekre alkalmas sportfelszerelésekben gondolkodunk. Sajnos fontos edzés eszközökre nem kaptunk támogatást az elmúlt években illetve nem maradt forrás ezek beszerzésére, ezért a medicinlabdákat és a kézilabdákat az idén is kiemelt beruházásaink között tartjuk. Az elmúlt két évben sikerült megvalósítanunk azt, hogy a gyermekekkel foglalkozó edzők számára bérjellegű jutatást biztosítsunk, amely megfelelő elhivatottságot és motivációt tudott teremteni a gyerekek képzéséhez, edzéséhez és versenyeztetéséhez. A 2014/2015-ös évben 5 edzőt foglalkoztatunk 6 korcsoportos edzések vezetésére, amelyben 130 gyerek van és 10 korosztályos csapattal veszünk részt a gyermekbajnokságban. A megnövekedett játékos, csapatlétszám és foglalkozatott edzőkkel való foglalkozás valamint a versenyezetés és pályázatírások szükségessé tették a sportszakmai igazgató feladatkör bevezetését is. Szeretnénk növelni a gyermekekkel foglalkozó edzők számát 1 fővel, ami az újabb belépő sportiskolai gyermek korosztály foglalkoztatásához válik szükségessé. Valamint a rengeteg mérkőzések lebonyolításához is nélkülözhetetlenné vált egy segítő munkatárs felvétele is. Sportcsarnok használata utáni terembérleti díj az elmúlt években jelentősen megterhelte költségeinket, amelyet sajnos csak Tao forrásból tudunk fizetni. Ezen források megszerzése kulcsfontosságú cél a pályázatunkban. A 2014/2015-ös gyermekbajnoki versenyrendszer alapjaiban változatja meg a versenyeztetés körülményeit és a megváltozott Régió besorolás következtében az ország legnagyobb régiójába kerültünk, ahol nem csak hogy nagyszámú korosztályos csapatlétszámokkal találkozunk, de sajnos a legnagyobb távolságú utazásokra is kényszerülünk. Ezért ebben az évben az utazási költségeink drasztikusan a 7-8 szorosára fog növekedni. Sajnos az idei évben is már nem tudtunk minden utaztatást buszokkal megoldani.
Ezért is gondolkodtunk arra, hogy ezen költségek csökkentése érdekében 2 darab saját microbusz 81 fő beszerzését tűztük ki a támogatási időszak második felére. Az utánpótlás korú gyermekek számára biztosítani szereznék a közös edzőtáborozási lehetőségeket, a hazai és a külföldi rendezésű utánpótlás kézilabda tornákon a részvételt. Minden korosztályos csapatunk részére 1 két-három napos kézilabdatornán való részvételhez és egy 7 napos edzőtábori lehetőséghez való szállás étkezés szereplését állítottunk be. A bajnokságokban való szerepléshez pedig 1-1 hazai rendezés költéseit és 1 felkészülési torna megrendezésének költségeit állítottuk be minden korosztályos csapatunk részére. Célunk az, hogy ezen korosztályos csapatainkat a következő években is felmenő rendszerben versenyeztetve folyamatos utánpótlás versenyeztetést és felkészítést biztosítson az egyesületünk számára és tovább növelje iskolai egyesületünk utánpótlás nevelő hírét. A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola sportegyesülete, tehát fokozni kívánja a szakmai munka minőségét és ehhez igyekszik minden olyan területen előre lépéseket tenni, amely a kézilabda utánpótlás nevelés feltétel rendszerei megkövetelnek. Célunk tehát az, hogy a stratégia tervünknek megfelelően tovább haladva és szoros együttműködésben állva a Magyar Kézilabda Szövetséggel és annak sportági stratégiájával és az elmúlt évek diákolimpiai és az MKSZ országos döntőihez hasonlóan ismét megjelenhessenek csapataink és gyermekbajnoki versenyrendszerekben is döntős helyezéseket érjünk el a szakmai megvalósítás területén. Jelenlegi korosztályainkban átlagosan a 3 helyen állnak a csapataink a bajnokságokban. Sürgős feladataink az utánpótlás nevelés körülményeiben továbbra is tudjuk foglalkozatni a gyermekekkel foglakozó edzőinket szakmai igazgatót és segítőmunkatársat, a hiányzó sporteszközök és sportruházati termékek megvásárlása a csapataink részére, valamint a versenyezetéshez szükséges autóbuszos utazási lehetőséget fenntartani illetve ennek költségeit csökkenteni saját microbuszok vásárlásával. A felkészülés időszakokban pedig szeretnénk a gyermekeink részére edzőtáborozási lehetőséget biztosítani, amelyre közel 10 éve már nem volt lehetőségünk. 2.1.3. Az oktatási intézmények keretein belül Folyamatosan jó kapcsolatot ápolunk a megye és az ország több helyi általános iskolájával és diáksport egyesületeivel, kölcsönösen veszünk részt a meghívásos és nevezéses tornáikon. Jó kapcsolatokat ápolunk a megyében található középiskolákkal is, középiskolai közoktatási típusú sportiskolákkal. 2.1.4. A szabadidős kézilabdázás területén Egyesületünk nem csak a versenysport irányában, hanem a szabadidős foglalkozások területén is szerepet vállal. Strandkézilabda, utcai kézilabda, nyári edzőtáborozások keretében is népszerűsíti a kézilabda sportágat. Felkészülési kézilabda tornákat szervezünk a korosztályos csapataink részére. Fontosabb első osztályú és nemzetközi kupamérkőzésekre is ellátogatunk csapatainkkal a motiváció és a kikapcsolódás, valamint a közösségi szellem, sportbaráti kapcsolatok erősítése céljából. 2.1.5. A fogyatékosok sportjában A fogyatékosok számára mérkőzéseinket ingyenesen tesszük látogathatóvá. Igyekszünk biztosítani számukra a megfelelő bejutási és megfelelő nézőtéri elhelyezésének a lehetőségét. Mérkőzéseinken, rendezvényeinken lehetőséget biztosítunk a fogyatékosok helyzetének felhívására, egy - egy fogyatékosnak a segítésére. Rekreációs tevékenységünkben a csörgő kézilabda és az ülő kézilabda játék alkalmazása. Fogyatékosok meghívása egy - egy kézilabdaedzésre mozgáslehetőséggel. 2.2. A szakmai célkitűzések elérését segítő háttér és a megvalósítás koncepciója 2.2.1. Az egyesület szervezeti és irányítási rendszerének területén Egyesületünk szervezeti felépítésében és irányításában arra törekszünk, hogy a folyamatosan növekvő létszámú játékosaink és csapataink számával arányosan újabb edzőt tudjunk bevonni a feladatok ellátására. Az elmúlt évi TAO-s támogatásnak köszönhetően már 4 személyt az utánpótlás versenyeztetési feladatokért felelős edzőként, személyként kerül alkalmazásra. Az idei évben pedig már a sportiskolai képzés miatt belépő új korcsoportok által 5 edzőt, szakmai igazgatót és egy fő sportmunkatársat foglalkoztatunk. Célunk az, hogy a minőségi munkával és eredményekkel kapcsolatos elvárásokhoz megfelelő motivációt és fenntartható bérezést tudjunk biztosítani a velünk dolgozó szakemberek és segítőink részére és ehhez biztosítani tudjuk a játékosoknak szükséges sportruházatot és sporteszközöket. Az utánpótlás nevelésünkhöz, gyermek csapatunk versenyeztetéséhez, egyesületi irányításához további feladatokért felelős személyeket tudjunk alkalmazni. Specializálódási területeket és a hozzátartozó feladat rendrendszerek meghatározásával. 2.2.2. Az egyesület finanszírozásában Legfontosabb tényező az egyesület nyugodt anyagi finanszírozásának a megteremtése, amely lehetővé teszi a csapataink megfelelő szintű felkészülési, versenyeztetési, sportruházati és eszközellátásának valamint a versenyeztetés anyagi hátterének a megteremtését, amely a minőségi kézilabda utánpótlás nevelésű csapataink eredményes szereplését lehetővé tudja tenni. Az elmúlt években sikerült olyan gazdasági támogatókkal együttműködnünk, akik segítséget nyújtottak a Tao pályázatunk önerejének a megteremtésében. Az egyesület azonban csak a Tao források megteremtésével képes a zavartalan működésére. Célunk az, hogy az önerőnk megteremtéséhez, szponzorációs bevételeinket növelni tudjuk, reklám felületinket értékesíteni tudjuk. Regionális és országos pályázati csatornákból, alapítványokból támogatási lehetőségeket szerezünk a működésünkhöz. 2.2.3. A sportági létesítmények vonatkozásában A 2012/2013-as bajnoki évben 1.800.000 Ft a 2013/2014-es évben 2.001.000 Ft terembérleti díj került kifizetésre gyermek csapataink edzés és versenyeztetésének biztosítására. A 2014/2015- es évadban így ismételten szükségessé vált, ezen terembérleti költségeinket is beépíteni az idei Tao pályázatunkba. Ezek a legfontosabb költségeink. 2.2.4. A szaktudás, szakemberképzés területén Egyesületünk legfontosabb értéke a megfelelő szintű szakember ellátottság a legszélesebb sportszakmai, sportpedagógiai és sportélettani tudás hátterével. Ezért edzőinket folyamatosan igyekszünk szakmai továbbképzésekre eljutatni az újabb szakmai szintű tudás elsajátítására, amelyet alkalmazni tudnak az egyesületi munkájuk során, magasabb szintű minőségi munkájuk megteremtéséhez, fokozásához. Vezetőségünk tagjait pedig a legfrissebb sportvezetéshez szükséges információs, sportvezetői tájékozatókra, konferenciákra eljutatni. A sportág legfrissebb szakmai anyagainak, publikációknak és sportág korosztályainak tudományos élettani felméréseinek eredményeit és azok hatásait, edzésmódszereit a mindennapi edzésmunkánkban és versenyeztetésben hasznosítani kívánjuk.. Edzőink felsőfokú és egyetemi pedagógiai testnevelő diplomával, kézilabda edzői végzettséggel rendelkeznek. Folyamatosan megújítják éves licencüket a bajnokság előtti továbbképzéseken. Célunk és elvárásunk önmagunkkal szemben a megfelelő pedagógiai érzékkel és sportszakmai tudással rendelkező, erkölcsi szempontból is mintát biztosító szakemberek foglalkoztatása az egyesületünkben elvégzett minőségi munkának, a minőségi értékelésével. 2.2.5. Az egyesület kommunikációjában Egyesületi kommunikációs csatornáink további szélesítése a célunk. Saját weboldalt kívánunk működtetni az eredményeink és kapcsolataink bemutatására. Közösségi oldalakon való népszerűsítés saját oldalunk indításával. Hírlevél küldő rendszer működtetése a szurkolóink és a játékosaink számára. Sportcsarnokban található saját hirdetőfalunk működtetése a nézők, szurkolók számára. Helyi, regionális valamint országos lapok heti, havi és éves szintű híranyagok megjelenítése. Sportolói és szurkolói találkozók, helyi fórumok biztosítása a helyi és más média jelenlétével. Egyesületi mérkőzésplakátok, programfüzetek, események rendezvények szórólapjainak az alkalmazása. Fényképek és videó felvételek készítése és megjelenítése az internetes csatornáinkon és a helyi televízióban. 2.2.6. A nemzetközi és hazai kapcsolatok területén Egyesületünk az elmúlt 14 évben már kialakított egy nagyon jó kapcsolatrendszert Horvátország és Szlovákia legjobb utánpótlás klubjaival. Célunk az, hogy további országokkal is hasonlóan eredményes kapcsolatokat sikerüljön kiépíteni. Hazai kapcsolatok területén az ország összes fontos utánpótlás nevelő kézilabda egyesületével kapcsolatban állunk. Kölcsönösen szerepelünk egymás meghívásos és nevezéses tornáin, valamint felkészülési edzőmérkőzéseket játszunk több korosztályos csapatunk egy időbeli elutaztatásával. Országos szakmai továbbképzésekre hívják csapatainkat és edzőnket és viszont is meghívásra kerülnek csapatok a felkészítőikkel. 2.2.7. A hazai rendezésű nemzetközi versenyek területén Minden évben megrendezésre kerül valamelyik korosztályunkban a helyi Mizse Kupa, vagy a a Mikulás Kupa Kézilabda Torna, amelyen nem csak a megye de az ország korosztályos csapatai vesznek részt. Gyakran szerepelnek csapatok Szlovákiából is. 2.2.8. A sportegészségügyi és doppingellenes vonatkozásokban Gyermekek játékosaink testi épsége, egészsége kiemelt figyelmet élvez. Rendszeres sportorvosi vizsgálatokon vesznek rész. Soha nem versenyeztetünk sérült, vagy betegségben szenvedő játékost. Sérülésből visszatérő játékosaink rehabilitációs időszakát a szakorvosi utasításoknak megfelelően kellő mértékű, fokozatos terhelés és edzésfeladatok alkalmazásával biztosítjuk szakembereink segítségével. Határozottan elítélünk minden teljesítményfokozó doppingszer alkalmazását, ilyen eszközöket soha nem használunk. Káros hatásaira játékosaink figyelmét felhívjuk és óvjuk Őket az ilyen eszközökkel való találkozásoktól, és alkalmazásától is. 2.2.9. Innovatív továbbfejlesztési stratégiai irányok Sportfejlesztési koncepciónk következő évében azokat a versenyeztetéshez szükséges sportruházati, sporteszközök beszerzését, utaztatási költségeink csökkentéséhez szükséges microbuszok beszerzését, az informatikai eszközökhöz tartozó kamera és laptop beszerzését, amellyel a versenyekre való felkészülésüket adminisztrációjukat szeretnénk elősegíteni. Az elmúlt két évben ilyen jellegű TAO-s támogatásban nem részesültünk. A képzéshez és versenyeztetéshez szükséges személyi jellegű bérezésnek a megteremtést tűztük ki célul, amely létrehozza az edzésmunka és versenyeztetés tárgyi és személyi minőségi feltételeit. Valamint a versenyeztetéshez és felkészülésekhez megteremteni az utaztatási lehetőségeinket és közös edzőtáborozási lehetőséget biztosítani a gyerekek részére, amelyekre hosszú évek óta nem volt lehetőségünk. Minőségi termékekben gondolkodunk, amelyek több évre is alkalmasak lesznek az egyesület számára. A további években fokozatosan igyekszünk újabb korosztályos csapatot bekapcsolni a kézilabda képzésbe és versenyeztetésbe az egészséges életmódnak, táplálkozásnak és a versenysport optimális arányainak a szem előtt tartásával. Az iskolánkban bevezetésre kerülő SPORTISKOLAI képzésünk folyamatosan újabb gyermek korosztályok megjelenését fogják biztosítani a következő években. Ezen csapatainkat, ha már rendelkezésünkre állnak a szükséges számú sporteszközök és sportruházati termékeink, már fajsúlyosabban nagyobb arányban a minőségi felkészítésüknek, versenyeztetésüknek a növelésre kívánjuk fordítani támogatásunkat. Edzőtáborok, hazai és nemzetközi tornákon való több napos szereplés biztosításával. Az egészséges életmódban a versenysport edzéseinek és versenyeinek a szervezetre gyakorolt hatásai, szükségletei miatt, a megfelelő tartalmú ásványi anyagokat és vitaminokat tartalmazó táplálék kiegészítők alkalmazását is biztosítani szeretnénk sportolóink számára. Egyesületünk tervezi az informatikai eszközökben és szoftverekben, videó kamera és irodai eszközökben is fejlesztési beruházást. Szeretnénk, ha olyan informatikai programok is az edzőink rendelkezésére tudnának állni, amelyek lehetővé tudják tenni a mérkőzések és játékosok videó elemzésén, tárolásán túl a csapatra, játékosra vonatkozó fejlődési és eredményességi teljes egyesületi statisztikai adatbank létrehozását. Szakmai anyagok elkészítésének a lehetőségét, publikálását biztosíthatják további kollégáink részére is. Ezen informatikai programok már léteznek, a következő támogatási időszakunkban már terveink között szerepel ezeknek a beszerzése. Az elmúlt három évben ilyen jellegű Tao forrás nem állt a rendelkezésünkre. Rendezvényeinkhez, mérkőzéseinkhez tervezzük a hangtechnikai eszközök megvásárlást is, amelyek lehetővé tudják tenni a megfelelő hangosítási lehetőségeinket, továbbképzésekre, szakmai konferenciánkra, bemutatóedzésekre. Sajnos ezekkel a sportrendezvények rendezéséhez szükséges eszközökkel még nem rendelkezik egyesületünk, ami sokszor okoz gondot számunkra. Személyi feltételeink javítása céljából újabb segítői, edzői pozíciók beállítása területi feladatrendszerek meghatározásával. Terveink közt is szerepel a saját autóbusz vásárlása is az anyagi lehetőségeink figyelembevételével, amely segítségével csökkenteni tudjuk utazási költségeinket és növelni utazási lehetőségeinket a csapataink számára.
Ezen terveinket az idei és a következő támogatási időszakokban az éves célkitűzésekkel összhangban és ezen program alapján az adott időszakokra vonatkozóan költségvetési tervekkel és szakmai feladatokkal valósítjuk meg. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése sportfejlesztési programunk pénzügyi és környezetei fenntarthatósága stabilnak és kiegyensúlyozottnak számít. Az egyesület célkitűzései mellé csatlakoztak azon cégek, amely a TAO támogatásukkal garanciákat tudnak biztosítani számunkra arra, hogy azok a célkitűzések, amelyek a 2012/2013-as valamint az idei 2013/2014-es programunk megvalósításához szükséges biztosítani tudják az általunk megigényelt TAO-s forrásokat. Programunk megvalósításához szükséges önerők tekintetében pedig rendelkezünk azokkal az önerős forrásokkal is, amely az adott évre szóló program megvalósításához szükséges. A 2013/2014-es pályázatunkat tehát ezen lehetőségeink birtokában állítottuk össze és reméljük, hogy a megigényelt támogatási forrásunkat biztosítani fogja a TAO-s pályázatunkat elbíráló bizottság az utánpótlás nevelő bázisunk fejlesztéséhez és megerősítéséhez. A programunk megvalósítása lehetővé tudja tenni a Lajosmizsén élő gyermek korú játékosaink számára a minőségi sportolási lehetőséget a kézilabda sportágban. Ez egy megtartó erőt jelent, arra hogy Lajosmizsén éljenek vagy tanulmányaikat befejezve visszatérjenek a városunkban és a helyi kézilabda egyesületekbe. A város lakossága számára rendszeres kikapcsolódási lehetőségeket, programokat biztosítanak a rendezvényeink, amelyek javítják az itt és a térségünkben élő emberek szórakozási, szurkolási lehetőségét. Építik a városi szintű közösségi erőt, és erősítik az egyesületünk szakmai tevékenységet, elismertségét. A sportfejlesztési programunk pénzügyi és környezetei fenntarthatósága stabilnak és kiegyensúlyozottnak számít. Az egyesület célkitűzései mellé csatlakoztak azon cégek, amely a TAO támogatásukkal garanciákat tudnak biztosítani számunkra arra, hogy azok a célkitűzések, amelyek a 2012/2013-as valamint az idei 2013/2014-es programunk megvalósításához szükséges biztosítani tudják az általunk megigényelt TAO-s forrásokat. Programunk megvalósításához szükséges önerők tekintetében pedig rendelkezünk azokkal az önerős forrásokkal is, amely az adott évre szóló program megvalósításához szükséges. A 2013/2014-es pályázatunkat tehát ezen lehetőségeink birtokában állítottuk össze és reméljük, hogy a megigényelt támogatási forrásunkat biztosítani fogja a TAO-s pályázatunkat elbíráló bizottság az utánpótlás nevelő bázisunk fejlesztéséhez és megerősítéséhez. A programunk megvalósítása lehetővé tudja tenni a Lajosmizsén élő gyermek korú játékosaink számára a minőségi sportolási lehetőséget a kézilabda sportágban. Ez egy megtartó erőt jelent, arra hogy Lajosmizsén éljenek vagy tanulmányaikat befejezve visszatérjenek a városunkban és a helyi kézilabda egyesületekbe. A város lakossága számára rendszeres kikapcsolódási lehetőségeket, programokat biztosítanak a rendezvényeink, amelyek javítják az itt és a térségünkben élő emberek szórakozási, szurkolási lehetőségét. Építik a városi szintű közösségi erőt, és erősítik az egyesületünk szakmai tevékenységet, elismertségét. A program megvalósításával a minőségi sportmunka és az eredményességi célkitűzéseink is megvalósíthatóvá válnak, amelyek a térség gazdasági szereplői számárai lehetőséget tartogatnak. Felszerelések, sporteszközök valamint a helység és terembérleti díjak vásárlásával, fizetésével. Kapcsolódási lehetőséget biztosítanak a cégek vállalkozások számára a minőségi és eredményes bajnoki versenyeztetésben való szponzori szerepvállalási megjelenésekhez. A programunk elsősorban csak előnyöket hordoz magában mind az egyesület mind pedig a város lakossága és gazdasági szereplői számára, hátrányokat nem. Kapcsolódási pontokat teremt a programunk, amely fejlesztési és együttműködési lehetőségeket biztosít, amely által tovább tudjuk növelni a kézilabda népszerűséget és a városunk, egyesületünk hírnevét. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
5 Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Név Szül. idő Kategória Licensz Új? Adózás módja Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tervezett összes személyi költség alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.
7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!) Évad Megnevezés Menny. egység Menny. Egységár Összeg Kategória Mikrobusz 8+1 fő db 2 5 000 000 Ft 10 000 000 Ft Személyszállítási eszközök Videó kamera db 2 200 000 Ft 400 000 Ft Informatikai eszközök Laptop db 2 250 000 Ft 500 000 Ft Informatikai eszközök Nyomtató db 1 50 000 Ft 50 000 Ft Informatikai eszközök 10 950 000 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) összesen: 3 355 465 Ft 7 829 418 Ft 11 184 883 Ft 3 355 465 Ft 7 829 418 Ft 11 184 883 Ft Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási időszak 9 Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás helyszíne Helyrajzi szám Beruházás, felújítás tervezett kezdete Beruházás, felújítás tervezett befejezése Üzembe helyezés tervezett időpontja Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) U.f. E.k. 0 Ft Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Igen Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen Nem Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is); a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. (1) 9. pont szerint 9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint
11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! -ös bajnoki évad Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő) Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db) Bajnokság szintje (legmagasabb) U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 Serdülő Ifjúsági Junior 28 2 20 2 11 1 12 1 20 1 23 1 9 1 7 1 0 0 0 0 0 0 Országos Országos Országos Országos Országos Országos Országos Országos Nincs Nincs Nincs 11. A Rendelet 2. (1) 11. pontja szerint
Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória wax db 20 9 000 Ft 180 000 Ft labdazsák db 5 12 700 Ft 63 500 Ft koordinációs létra db 4 15 000 Ft 60 000 Ft nehezített kézilabda db 15 12 000 Ft 180 000 Ft ugrókötél db 30 4 000 Ft 120 000 Ft kulacs (1L) db 130 700 Ft 91 000 Ft stopperóra db 5 15 000 Ft 75 000 Ft szivacskézilabda db 30 3 000 Ft 90 000 Ft szivacskézilabda 15-16 cm db 30 3 600 Ft 108 000 Ft szivacskézilabda kapu db 2 40 000 Ft 80 000 Ft bemelegítő jogging db 130 25 000 Ft 3 250 000 Ft kézitáska db 130 12 700 Ft 1 651 000 Ft széldzseki alsó-felső (nemzeti) db 130 25 000 Ft 3 250 000 Ft Edzőpoló db 260 3 000 Ft 780 000 Ft szabadidő melegítő (alsó-felső) db 130 21 700 Ft 2 821 000 Ft kézilabda cipő pár 130 27 000 Ft 3 510 000 Ft szabadidőpóló db 130 6 500 Ft 845 000 Ft zokni db 260 1 500 Ft 390 000 Ft kézilabda mez (meccs) db 70 8 000 Ft 560 000 Ft kézilabda nadrág (meccs) db 70 6 500 Ft 455 000 Ft kapusmez db 12 7 000 Ft 84 000 Ft kapusnadrág db 12 7 000 Ft 84 000 Ft rövidnadrág db 130 6 500 Ft 845 000 Ft labda 0-ás db 15 12 000 Ft 180 000 Ft labda 1-es db 15 8 000 Ft 120 000 Ft labda 2-es db 25 8 000 Ft 200 000 Ft Medicinlabda 0,5 kg db 30 8 000 Ft 240 000 Ft Medicinlabda 3 kg db 10 10 000 Ft 100 000 Ft Medicinlabda 2 kg db 15 10 000 Ft 150 000 Ft Medicinlabda 1 kg db 15 8 000 Ft 120 000 Ft Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Korosztály Ingatlan megnevezése Bérleti díj (Ft/óra) Igénybevétel (óra / hó) Hónapok száma az évadban (hónap) Igénybevett órák száma / évad Éves költség U14 Sportcsarnok összes korosztály 6 740 Ft 33 10 330 2 224 200 Ft Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Támogatási időszak Név Kategória Új? Adózás módja Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Szekeres László edző Nem EKHO 4 12 100 000 Ft 20 000 Ft 1 440 000 Ft Kacskóné Antóni Katalin edző Nem EKHO 4 12 100 000 Ft 20 000 Ft 1 440 000 Ft Takács Ildikó edző Nem EKHO 4 12 100 000 Ft 20 000 Ft 1 440 000 Ft
Kecskeméti Edit edző Nem EKHO 4 12 75 000 Ft 15 000 Ft 1 080 000 Ft Nagy Ferenc edző Nem EKHO 2 12 50 000 Ft 10 000 Ft 720 000 Ft Kecskeméti Edit edző Nem EKHO 4 12 75 000 Ft 15 000 Ft 1 080 000 Ft Gajdácsi Skolasztika sportmunkatárs Igen Normál 1 12 43 750 Ft 12 250 Ft 672 000 Ft Nagy Ferenc UP/szakmai igazgató Igen EKHO 1 12 187 500 Ft 37 500 Ft 2 700 000 Ft 149 750 10 572 000 Sportszakemberek adatainak részletezése Évad Név Szül. Idő Licensz 2 Fogl. kor. U7 Szekeres László 1980-10-24 C U8 Kacskóné Antóni Katalin 1976-09-30 C Takács Ildikó 1959-05-30 C Kecskeméti Edit 1956-06-10 D Nagy Ferenc 1972-12-08 C Kecskeméti Edit 1956-06-10 D U10 U11 U11 U12 U8 U9 U13 U14 Gajdácsi Skolasztika 1966-07-29 nem releváns Nagy Ferenc 1972-12-08 nem releváns U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár AJT program költségei 20 682 500 Ft 0 Ft 6 000 000 Ft 400 000 Ft 800 000 Ft 0 Ft 2 224 200 Ft 15 600 000 Ft 10 572 000 Ft 0 Ft 0 Ft
összesen: 56 278 700 Ft Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2014. és 2015. közötti időszakra (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) összesen: 5 784 039 Ft 52 056 351 Ft 57 840 390 Ft 5 784 039 Ft 52 056 351 Ft 57 840 390 Ft 1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember 2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)
14 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Oktatók várható személyi költségei (Ft) Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft) Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft) Egyéb folyó költségek (Ft) Amortizáció (Ft) Tanácsadói szolgáltatások (Ft) Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft) Összesen 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tervezett képzési költség számított alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) Á SZ 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után
Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban -támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, -kérelem összeállítása, menedzselése. Maximum közrem. díj A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan -közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, -Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében -Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. -kommunikációs folyamatok támogatása, -egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében -A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; -Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés. Tárgyi jellegű 156 588 Ft 156 588 Ft A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban -támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, -kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan -közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, -Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében -Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. -kommunikációs folyamatok támogatása, -egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében -A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; -Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés. Utánpótlás nevelés 1 041 127 Ft 1 041 127 Ft 1 197 715 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: 598 858 Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím -ös bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei összesen: 0 Ft 234 882 Ft 1 561 691 Ft 0 Ft 0 Ft 1 796 573 Ft
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, 16. (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Lajosmizse (helység), 2014 (év) 05 (hó) 29 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.
Alulírott Kálmán Éva, mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. Kelt: Lajosmizse (helység), 2014 (év) 05 (hó) 29 (nap)
Kérelmező cégszerű aláírása P.H.
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól). Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is). Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) (25 000 Ft) Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat. Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb) sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései utánpótlás aljogcímekhez kapcsolódó költségtervek Egyéb dokumentumok Kelt: Lajosmizse (helység), 2014 (év) 05 (hó) 29 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) OUTPUT INDIKÁTOROK Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %- ában Teljes szakember állomány Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Licence-szel rendelkező edzők száma Szakemberek átlagfizetése Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Egyéb indikátor: fő fő fő fő Ft db m2 fő 4 5 25.0 % 4 5 25.0 % 4 5 25.0 % 83000 100000 20.5 % Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Korosztályos sportolók száma: EREDMÉNY INDIKÁTOROK U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 Egyéb indikátor: Fő Fő Fő Fő Fő Fő Fő 28 28-1.4 % 20 20 11 11 12 12 20 20 23 23 9 9 U14 fő 7 7-1.4 % Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Korosztályos eredményesség változása: HATÁS INDIKÁTOROK U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 Nézőszám Egyéb indikátor: helyezés helyezés helyezés helyezés helyezés helyezés helyezés Fő 3 1-66.7 % 3 1-66.7 % U14 16 8-5
Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 25 000 Ft Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 7 829 418 Ft 234 882 Ft 3 355 465 Ft 11 184 883 Ft 52 056 351 Ft 1 561 691 Ft 5 784 039 Ft 57 840 390 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 59 885 769 Ft 1 796 573 Ft 9 139 504 Ft 69 025 273 Ft Projekt költségvetése összesen Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 7 829 418 Ft 234 882 Ft 3 355 465 Ft 11 184 883 Ft 52 056 351 Ft 1 561 691 Ft 5 784 039 Ft 57 840 390 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 59 885 769 Ft 1 796 573 Ft 9 139 504 Ft 69 025 273 Ft