Tápiószecső Football Club és Szabadidő Egyesület 2251 Tápiószecső, Sági úti sportpálya. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Tápiószecső Football Club és Szabadidő Egyesület 2251 Tápiószecső, Sági úti sportpálya 2012. évi Közhasznúsági jelentése Tápiószecső, 2013. február 2. Husza György elnök

A Tápiószecső Football Club és Szabadidő Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Tápiószecső FC 2012. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 13 821 ezer Ft, a saját tőke 10 699 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben a Szervezet 600 ezer Ft önkormányzati támogatást kapott, és azt teljes egészében fel is használta. Támogatói szerződést a 2. sz. melléklet tartalmazza. A támogatás felhasználásának részletezését lásd az 2. sz. mellékletben. Ezen felül 53 ezer Ft-ot kapott az SzJA 1% felajánlásokból, amelyet tevékenységéhez felhasznált. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS A szervezet közhasznú tevékenységéből, (tagdíjakból, jegybevételből, versenyeztetésből, etc) 4 192 ezer Ft bevételt realizált, amit jelentősen megnövelt a megszerzett és kapott támogatások 18 819 ezer Ft értékben. Anyagjellegű ráfordításai 13 286 ezer Ft volt, amely edzőszereket, labdákat, mezeket, gyeptéglát, festéket, és egyéb az egyesület működéséhez létfontosságú egyéb eszközöket takar. Személyi jellegű ráfordításai 18 376 ezer Ft, amely megnövekedett dolgozói létszámával és az ehhez kapcsolódó bérköltségekkel magyarázható, de részletesen a 6. pontban látható. Igénybe vett szolgáltatások költségei között az utazási költségeket kell kiemelni, 4 374 ezer Ft, amely a sportegyesületünk tagjainak versenyeken való részvételéhez elengedhetetlen. Ezen kívül nevezési díjak, orvosi vizsgálat, óvási díj, és különféle egyéb, szükséges költségek merültek fel. Egyesületünk sárgalap-bírságot fizetett, 64 ezer Ft-ot. A tárgyévben egyesületünk sportpálya kerítésre és egyéb beruházásra költött összesen 10 161 ezer Ftot. Ezen és a korábbi években vásárolt eszközök terv szerinti értékcsökkenése 683 ezer Ft. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Szervezetünk idén nem nyújtott alapítványi támogatást (4. sz. melléklet). 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL, ILLETVE JOGI SZEMÉLYISÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Tárgyévben közösségünk összesen 18 819 ezer Ft támogatást kapott különböző címeken. Ez 14 431 ezer Ft-tal kevesebb, mint a tavalyi. Az egyesület ez év második félévében ismét pályázott a látványsport támogatásáról szóló jogszabály nyújtotta támogatásra, amelynek eredményeképpen 2012. évében az erre elkülönített bankszámlájára összesen 9 372 ezer Ft érkezett. Ezt a 2011-2012 és

2012-2013 évi pályázataiban kitűzött céljaira teljes mértékben felhasználta. Ennek részletes elszámolása az előrehaladási jelentésekben (6. sz. melléklet.) található. A látványsport támogatáson kívül magánszemélytől és jogi személyiségektől is kapott támogatást, összesen 8 754 ezer Ft-ot, valamint, mint azt a 2. pontban is jeleztük, 600 ezer Ft a Tápiószecsői Önkormányzattól, 53 ezer Ft az SZJA 1%-okból származik. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK, ILLETVE MUNKATÁRSAINAK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Egyesületünk bérköltsége 14 353 ezer Ft volt. Szervezetünk két fő adminisztratív munkatársat 4 órás munkarendben, egy gyúrót és edzőket alkalmazott. Az államháztartásnak fizetendő bérjárulékok összesen 3 548 ezer Ft volt. Ezen felül játékvezetői díjat fizetett a szervezet 25 ezer Ft-ban, és 450 ezer Ft étkezési költségek merültek fel. Megállapítható, hogy a Szervezetnél indokolatlan kifizetés nem történt, nem nevezhető a költségtérítés juttatási formának. 7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ Az egyesület a fő tevékenységeket 2012-ben párhuzamosan, a forrásokat egyenlő arányban felhasználva végezte és összességében az Alapszabályban (7. sz mellékelt) kitűzött céloknak megfelelően látta el feladatát. A fő tevékenységek a követezőek voltak: 7.1. Tehetséggondozás, utánpótlás-nevelés A Gróf Széchenyi István Általános Iskolával együttműködve a sportban és footballban tehetséges fiataloknak lehetőséget biztosítottunk, hogy a labdarúgó képességeiket fejlesszék és magasabb szintű tanulmányokat is folytathassanak. 7.2. Versenyeztetés Az év folyamán számos labdarúgó-mérkőzést szerveztünk és bonyolítottunk le, illetve vettünk részt mások által szervezett versenyeken. Fontosnak tartjuk, hogy a leendő labdarúgók megmérkőzhessenek egymással, ezáltal is elősegítve tehetségük kibontakozását. 7.3. A fiatalok egészséges életre nevelése, szabadidősport: Nem csak a testi, hanem a lelki egészség megőrzését is szolgálja a sport. Sportegyesületünk a fiatalok rendszeres testedzését és egészségmegőrzését segítette elő. Együttműködünk a helyi és a környéken lévő iskolákkal. Nagyon fontos az általános iskolás korban megfogni és megnyerni a gyermekeket a rendszeres testmozgásnak. Tápiószecső, 2013. február 2.

Husza György elnök Záradék: E közhasznúsági jelentést a Tápiószecső Football Club és Szabadidő Egyesület közgyűlése 2013. évi első ülésén elfogadta.

Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete TE2307 Tápiószecső Football Club és Szabadidő Egyesület 2251 Tápiószecső, Sági úti sportpálya 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás Tápiószecső, 2013. február 2. Husza György elnök

Tápiószecső FC, Tápiószecső Fordulónap: 2012.12.31. Adószám: 18677856-1-13 Mérleg TE2307 Adatok eft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió Tárgyév a b c d e A. Befektetett eszközök 1148 0 11297 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök 1148 11297 III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök 21115 0 2524 I. Készletek II. Követelések 813 458 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 20302 2066 C. Aktív időbeli elhatárolások 0 0 0 Eszközök összesen 22263 0 13823 D. Saját tőke 19956 0 10699 I. Induló tőke II. Tőkeváltozás 877 19956 III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 19082-9257 VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok 0 0 0 F. Kötelezettségek 1993 0 2906 I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek 1993 2906 G. Passzív időbeli elhatárolások 315 0 216 Források összesen 22263 0 13821 Husza György Tápiószecső, 2013. február 2. elnök

Tápiószecső FC, Tápiószecső Fordulónap: 2012.12.31 Adószám: 18677856-1-13 Eredménykimutatás TE2307 Sorsz. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 37648 23152 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 8950 9447 a. alapítótól b. központi költségvetéstől 638 53 53c. helyi önkormányzattól 480 600 d. egyéb 7912 8794 2. Pályázati úton elnyert támogatás 24300 9372 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 972 1889 4. Tagdíjból származó bevételek 3707 2053 5. Egyéb bevételek 2 250 6. Pénzügyi műveletek bevételei 17 141 7. Rendkívüli bevételek 8. Aktivált saját teljesítmény értéke B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 1. Árbevételek 0 0 2. Egyéb bevételek 3. Pénzügyi műveletek bevételei 4. Rendkívüli bevételek C. Összes bevétel 37648 23152 D. Közhasznú tevékenység költségei 18566 32409 1. Anyagjellegű ráfordítások 9028 13286 2. Személyi jellegű ráfordítások 9411 18376 3. Értékcsökkenési leírás 99 683 4. Egyéb ráfordítások 28 64 Adatok eft-ban. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység költségei 0 0 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások

3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások 7. Aktivált saját teljesítmény értéke F. Összes tevékenység költségei (D+E) 18566 32409 G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) 0 0 H. Adófizetési kötelezettség 0 0 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 19082-9257 Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások 9411 18376 1. Bérköltségek 6817 14353 a. megbízási díjak b. tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb költségek 960 475 3. Személyi jellegű költségek közterhei 1634 3548 B. Nyújtott támogatások 12 0 1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás 12 Tápiószecső, 2013. február 2. Husza György Elnök

Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete A felhasználható Önkormányzati támogatás összege: 600 000 Ft. A felhasznált Önkormányzati támogatás összege: 600 000 Ft. Elszámolás a felhasznált támogatásról: A Tápiószecsői Önkormányzattal kötött támogatási szerződés valamint elszámolás a 2012. évi önkormányzati támogatásról. ELSZÁMOLÁS Megnevezés Számla száma, Számla dátuma Felhasznált támogatás összeg: Tápiószecsői Vízközmű Kft vízdíj 2012/07647, 2012.07.23 230 122 Ft ELMÜ-ÉMÁSZ áramdíj 7160143 2012.12.02. 242 554 Ft Tápiószecsői Vízközmű Kft vízdíj 2338 2012.10.08. 127 324 Ft Összesen: 600 000 Ft Az elszámolást a Tápiószecső FC elnöksége jóváhagyta.

Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2012. év Megnevezés Előző évi Tárgyévi összeg Változás Megjegyzés összeg (eft) (eft) Százalékban összegben Induló tőke 0 19956 0 19956 Tőkeváltozás 877 10699 1220 9822 Lekötött tartalék 0 0 0 0 Értékelési tartalék 0 0 0 0 Tárgyévi eredmény 19082-9257 -48,5-28339 Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége 0-9257 0-9257 Az előző évi eredménytartalék egy része került felhasználásra. Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége 0 0 0 0 Egyéb 0 0 0 0

Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2012. év Az egyesület a tavalyi évvel ellentétben idén nem nyújtott támogatást.

Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2012. év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás 2011. év 2012. év százalékban összegben Központi költségvetési szervtől 638000 0 Nemzeti Civil Alapprogram 638000 0 Nemzeti Sporthivatal 0 0 Elkülönített állami pénzalap 0 0 Helyi önkormányzat és szervei 480000 600000 125 120000 Fővárosi Önkormányzat 0 0 Fővárosi Önkormányzat 0 0 Kisebbségi települési önkormányzat Működési támogatás 480000 600000 125 120000 Települési önkormányzat társulása 0 0 Magánszemélyektől Működési támogatás 182213 0-182213 Egyéni vállalkozóktól 0 0 Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Működési támogatás, 7470286 8794482 118 1324196 Jogi személyiség nélküli társaságtól 0 Közhasznú szervezettől Működési támogatás 180000 0-180000 SZJA 1%-a (APEH) 0 52554 52554 Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat) 0 0 Egyéb Látványsport támogatás (pályázat) 24300000 9372056 38-14927944 ÖSSZESEN: 33250499 18819092 56,6-14431407

Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete Nemzeti Sport Intézet részére 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 Tárgy: II. negyedéves előrehaladási jelentés (Beadási határidő: 2012. április 8.) Tápiószecső Football Club 2011-2012 II negyedéves előrehaladási jelentése Egyesületünk sportfejlesztési programját a Magyar Labdarúgó Szövetség be/7411/2011. számon vette nyilvántartásba. Az I. negyedéves előrehaladási jelentés benyújtásra került A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 11. (2) bekezdése értelmében a támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról naptári negyedévente előrehaladási jelentést nyújt be az ellenőrző szervezet (Nemzeti Sport Intézet) részére. Az előrehaladási jelentést a naptári negyedévet követő 8 napon belül kell benyújtani. Az előrehaladási jelentésben tájékoztatni kell az ellenőrző szervezetet a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósulásának állásáról. Mindezekre figyelemmel az alábbiakban mutatjuk be sportszervezetünk sportfejlesztési tevékenységének háromnegyed évi eredményeit, programunk jelenlegi állását. A sportfejlesztési tervünk az alábbi kiemelt stratégiai célokat tartalmazta (a pontos programot a jóváhagyott sportfejlesztési program és ahhoz kapcsolódó költségvetés tartalmazza, így a lenti felsorolás a teljesség igénye nélkül készült): Személyi jellegű ráfordítás jogcím: Sportszakemberek díjazása (pl. edző, technikai vezető, stb). Tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím: Edzésekhez, versenyeztetéshez szükséges eszközök, felszerelések; Sportcélú infrastruktúra fejlesztés (fűnyiró, fűkasza, laptop, kerítés javítás); Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím: Szakemberek díjazása; Utánpótlás korú sportszakemberek kiválasztása, felkészítése képzése; Sportszerek biztosítása; Infrastruktúra rendelkezésre állása (pályabérlet); Bajnokságban való szerepléshez kapcsolódó költségek; Tornák, felkészülési mérkőzések költségei;

Képzéshez kapcsolódó jogcím: Szakemberek általános képzése Szakemberek szakmai képzése ( Licenc díjak ) A beérkező forrásokat az alábbiak szerint használtuk fel: Személyi jellegű ráfordítás jogcím 1. Munkatársaink munkáját a szakmai színvonalnak megfelelően díjazzuk a tervezett költségvetésnek megfelelően. Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím: (összhangban a fentebb jelzett startégiai célokkal, jogcímekkel): 1. Edzőink munkáját a szakmai színvonalnak megfelelően díjazzuk a tervezett költségvetésnek megfelelően. 2. Versenyeztetéshez és edzőtáborokhoz kapcsolódó szállás, étkezés, személyszállítás költségei 3. Tornák nevezési költsége 4. Edzésekhez kapcsolódó pályabérlet 5. Felszerelések, sporteszközök, melyeket használatba adtuk (mezek, melegítők, labdák, jelölő mezek stb) 6. Kifizettük a támogatási program előkészítésével, megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos közreműködői díj időszakra eső részét. 7. Részt vettünk tornákon és kupákon, illetve bajnokságokon, ahol is az alábbi helyezéseket értük el: Csapataink a 2011/2012-es bajnoki szezon őszi idényét az alábbi helyezéssel zárták: Felnőtt csapat NBIII Alföld-csoport 9. hely U19 korosztály MLSZ II.osztály Közép-Kelet 3.hely U17 korosztály MLSZ II.osztály Közép-Kelet 9.hely U15 korosztály PMLSZ megyei bajnokság 1.hely U13 korosztály PMLSZ megyei bajnokság 1.hely Női korosztály PMLSZ megyei bajnokság 1.hely U11 korosztály Bozsik-program nincs helyezés U9 korosztály Bozsik-program nincs helyezés U7 korosztály Bozsik-program nincs helyezés Öregfiúk csapat PMLSZ megyei bajnokság 5.hely

A 2012. január, február és márciusi időszakban korosztályos csapataink az alábbi tornákon és kupákon vettek részt KOROSZTÁLY ESEMÉNY HELYEZÉS U19 Lezsófi Lajos-teremtorna V. hely U17 U19 T.T.T.T.-kupa (4 forduló), PM teremtorna Tóalmás III.hely V.hely U15 IV. SUZUKI FUTSAL CUP ESZTERGOM, U15 T.T.T.T.-kupa (4 VI.hely I.hely forduló) U13 U13 T.T.T.T.-kupa (6 forduló) II.hely U11 U11 T.T.T.T.-kupa (6 forduló) III.hely U9 Sülysáp, Nagykáta U9 teremtorna VI.hely, VI.hely U7 Sülysáp, IV.hely Női Tápiószentmárton U7 teremtorna Diósd Női Teremtorna Vác Női Teremtorna IV. hely III.hely I.hely Tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím: (összhangban a fentebb jelzett startégiai célokkal, jogcímekkel): 1. Az alábbi sportcélú infrastruktúra fejlesztést (felújítás és/vagy új építés) hajtottuk végre: Felújítottuk a Sági úti sportpálya kerítését előregyártott táblás kerítésrendszerből. A beruházás elkészült, használatba vettük. Az edzőpálya világításának megoldására beszereztünk 6 db világító testet tartóoszlopokkal. A világítás kiépítése, üzembehelyezése megtörtént Az igényelt és igénybe vehető engedélyezett támogatások mértékét jogcímenként, valamint a 2012. március 31. napjáig engedélyezett támogatásokat (támogatási igazolások alapján) és azok pénzügyi teljesítését, valamint felhasználását a mellékelt táblázat tartalmazza (lásd 1. melléklet). Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen előrehaladási jelentésben és annak mellékletében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek. Kérem a Tisztelt Ellenőrző Szervet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjék. Tápiószecső, 2012. április 6. Tisztelettel: képviselő p.h.

Az igényelt és igénybe vehető engedélyezett támogatások mértékét jogcímenként, valamint a 2012. március 31. napjáig engedélyezett támogatásokat (támogatási igazolások alapján) és azok pénzügyi teljesítését, valamint felhasználását az alábbi táblázat tartalmazza: Jogcím Igényelt támogatás (Ft) Jóváhagyott támogatás (Ft) Kiállított támogatási igazolás (Ft) 2011. december 31- ig pénzügyileg teljesített támogatás (Ft) 2012. január 1. és március 31. között pénzügyileg teljesített támogatás (Ft) Ebből felhasznált (Ft) A felhasználás célja Személyi jellegű 4 4 ráfordítás 272516 4272516 4272516 272516 2802365 Tárgyi eszköz 7 6 beruházás 603400 7603400 6261715 261715 6449566 Ebből utófinanszírozott - Ebből biztonságtechnikai - Utánpótlásnevelés 12 12 feladatainak 929119 12929119 12929119 929119 7552603 ellátása Képzéshez kapcsolódó 129000 129000 129000 129000 - Közreműködői költség 748021 748021 707650 707650 - Összesen: 25 682 056 25 682 056 24 300 000 24 300 000 16 804 534 Személyi jellegű ráfordítás tárgyi eszköz beruházás/felújítás Sportfelszerelés/sporteszköz, személyszállítás, szállás-étkezés, nevezési díj, bérleti díj Dátum: 2012.04.06. Aláírás

Beszámoló a 2011/2012 évi TAO-pályázat elszámolásáról Egyesületünk a 2011/2012. évi TAO-pályázat során az alábbi fejlesztéseket kívánta előzetesen - utánpótlás képzése mellett - megvalósítani: Tárgyi eszköz beruházás (sportszakmai célok, infrastrukturális fejlesztések) Személyi jellegű ráfordítás Alapműködéssel összefüggő kiadások képzés, versenyeztetés szakképzés Tárgyi eszköz beruházás a) Sportszakmai célok megvalósítása érdekében beruházott eszközök Elsődleges célunk az egyesület utánpótlás korosztályainak edzés minőség javítása volt, hiszen az előző években a csapatok elhasználták a rendelkezésre álló alapvető sporteszközöket. Ennek érdekében az alábbi felszerelésekre pályáztunk és a sikeres pályázat eredményeként a következő sporteszközöket szereztük be: 110 db labda (3,4,5 méretben, labdatartó hálóval együtt) U7-U19, Lányok Bóják, karók, koordinációs létrák U7-U19, lányok jelölő mez U7-U19, Lányok minikapu hálóval U7 Kapuhálók (minikapura, kézilabda kapura, közepes és nagykapura) 11 db Mezgarnitúra U7-U19, Lányok 2 doboz egészségügyi felszerelés U7-U19 A megvásárolt eszközökkel elértük, hogy a szakmai képzés (edzések) hatékonyabb, eredményesebb és a sportolók számára élvezetesebb legyen. b) Sportlétesítmény karbantartása érdekében beruházott eszközök Tekintve, hogy a Tápiószecső FC által használt sportlétesítmény közel 4 ha területű és folyamatos gondozást igényel, ezért a gondozással összefüggő eszközök közül az alábbiak beszerzését tartottuk a legfontosabbnak: Nagyteljesítményű fűnyíró traktor fűgyűjtővel (Garden Star) Damilos szegélynyíró (MTD) Kis fűnyírógép (MTD) c) Egyéb tárgyi eszköz beruházás Az utánpótláscsapatok versenyeztetésével összefüggően került bevezetésre az elektronikus jegyzőkönyv alkalmazása bajnoki mérkőzéseken, ennek megfelelően az egyesületnek

szüksége volt egy laptopra és egy nyomtatóra. A támogatásból mindkét eszközt sikerült beszereznünk. d) Sportlétesítmény hiányos kerítésrendszerének pótlása, felújítása A sikeres pályázat eredményeként egyesületünk legnagyobb értékű beruházása a 2012. évben megvalósított kerítés hálózat felújítása, bővítése, korszerűsítése volt. A meglévő hiányos kerítés már-már alkalmatlan volt a mérkőzések biztonságos lebonyolítására, esztétikailag sem volt elfogadható, több helyen már balesetveszélyes volt. A fejlesztésnek köszönhetően közel 850 méter hosszan kiépült a XXI. századnak megfelelő biztonsági szempontok szerint megtervezett és megvalósított kerítéshálózat. Összegzésképpen elmondható, hogy valamennyi beruházott tárgyi eszköz hatékonyan szolgálta a Tápiószecső FC sportolóinak edzéslehetőségeinek minőségi javulását. Személyi feltételek Beadott és eredményes pályázatunknak köszönhetően nyolc utánpótlás korosztályunknál hat fő edző számára tudtunk lehetőséget biztosítani a folyamatos munkavégzésre. Az előző években előfordult, hogy egy edző 3 korosztálynál is felelt a szakmai munka irányítására, ami nem minden esetben segítette a fiatalok fejlődését. Jelenlegi helyzetben mindösszesen két fő edző dolgozik két csapattal, a többi edző kizárólag egy korosztály felkészítésével és versenyeztetésével van megbízva. Az egyesület működésének elengedhetetlen feltételeként - edzőink mellett - adminisztrátor, masszőr, technikai vezető és gondnok munkakörben négy fő számára tudtunk munkalehetőséget biztosítani. A személyi feltételek javítását célzó beruházásainkat 100%-an meg tudtuk valósítani. Képzés Edzőink számára igyekeztünk lehetővé tenni az önképzést tanfolyamokon való részvétel formájában. Ennek eredményeként a 2011. év végén partneregyesületünk, a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia szervezésében évente megrendezésre kerülő kétnapos Szakmai Továbbképzésen vett részt két utánpótlás edzőnk. További két fő edzőnk a 2012. márciusában, Szolnokon induló 150 órás UEFA B edzői továbbképzésen sikeres felvételi vizsgát és tanfolyamot követően szerzett diplomát. A tervezett további két MLSZ D edzői képesítés megszerzése sajnos nem valósult meg, mivel a tanfolyam limitált létszámmal indult és a közzétételtől számított második napon már betelt terveink szerint a következő idényben biztosítjuk edzőink számára a tanfolyamon való részvétel lehetőségét. Az UEFA B tanfolyamon való részvétel két edzőnk számára is előrelépést jelentett a további szakmai munka tekintetében nem utolsósorban az ott szerzett tapasztalatok alapján elkészült egyesületünk Szakmai iránymutató koncepciója, ami reményeink szerint a közeljövőben meghatározott irányvonalat mutat majd.

Utánpótlás nevelés (Alapműködés) 1) Egyesületünk a pályázat benyújtásakor 137 regisztrált és 77 versenyengedéllyel rendelkező utánpótláskorú játékosnak biztosított sportolási lehetőséget. A sikeres pályázatnak köszönhetően, s a feltételek javulása után ez a létszám ugrásszerűen megnőtt: a versenyengedéllyel rendelkezők száma közel 50%-al emelkedett az idény végére ez a szám 173 regisztrált és 113 versenyengedéllyel rendelkező sportolói létszámot mutatott. 2) A felnőtt NBIII-mas csapatunk szereplésének feltételeként utánpótláskorú csapataink közül U17 és U19 korosztályainkat az országos bajnokság II. osztályának Közép-Keleti csoportjában indítottuk el. U13-, és a megszűnő U16 helyére lépő U15 korosztályos csapatunkat is ide kívántuk volna nevezni, ám egy kommunikációs hiba miatt a megyei bajnokságban tudtuk versenyeztetni őket, ami nem szolgálta kellőképpen fejlődésüket. A következő idényben ezt a két korosztályt fejlődésük érdekében mindenképpen az országos bajnokságban kívánjuk szerepeltetni. U7, U9 és U11 korosztályaink a Bozsik Egyesületi program keretein belül versenyeztek az idény folyamán, sikeresen. Leány csapatunk a Pest megyei női bajnokságban állt rajthoz. 3) A létszámemelkedéshez a sportszakmai fejlődésen túl - nagyban hozzájárult, hogy a környező településekről (Tápióság, Tóalmás, Tápiószentmárton, Úri) az egyesületnél sportoló gyermekeket autóbusz szállította edzésre és haza. Tapasztalataink szerint az érintett szülői közösség számára jelentős könnyítést eredményezett a nagymértékű kiadással járó áldozatvállalás. (a gyermekek edzésre szállítása önerőből) 4) A 2011/2012-es idény során U13, U15, U17, U19 és Női utánpótlás csapataink számára lehetővé vált az idegenbeli mérkőzések helyszínére történő közös autóbuszos utazás. 5) Az elmúlt idényben négy utánpótláscsapatunk vehetett részt nemzetközi labdarúgó tornán ebből három (U11, U13 Debrecenben; U15 Esztergomban) téli teremtornán szerepelt, míg az U19 korosztályunk 2012. májusában, a franciaországi Templeuve-ben mutathatta meg tudását. U11, U13, U15, U17 korosztályaink számára a téli holtidényben a TTTT-kupa a tápiómenti településekkel összefogva hat héten keresztül a sportolók számára folyamatos versenyzési lehetőséget biztosított. U19 korosztályunk a téli időszakban saját rendezésű, nyolccsapatos teremtornát rendezett a közeli településen. Leánycsapatunk Diósdon és Vácrátóton, illetve Nagykátán szerepelt a téli időszak folyamán. 6) 2011. júliusában U15 és Leány csapatunk közös edzőtáborozáson vett részt Visegrádon. Az egyhetes tábor remek szakmai felkészülést nyújtott az idény bajnoki mérkőzéseire, nem utolsósorban közösségformáló ereje is megmutatkozott 7) A sikeres pályázat eredményeként egyesületünk a Tápió-vidékén betöltött vezető szerepét tovább erősítette, a szervezett háttérnek és hatékony szakmai munkának köszönhetően csapataink eredményessége a térség és a megye csapataihoz viszonyítva jelentősen

emelkedett, melyet az alábbi adatok is alátámasztanak: (mérkőzés, győzelem, döntetlen, vereség, lőtt gól-kapott gól, szerzett pontok) U19-es ifjúsági csapat II. osztályú bajnokság, Közép-Keleti csoport 3. helyezés Összesen 26 18 7 1 109-24 55 Ősz 13 9 4 0 56-12 31 Tavasz 13 9 3 1 53-12 30 Hazai 13 10 3 0 62-9 33 Idegenbeli 13 8 4 1 47-15 28 U17-es ifjúsági II. csapat II. osztályú bajnokság, Közép-Keleti csoport 9. helyezés Összesen 26 11 2 13 88-88 35 Ősz 13 5 1 7 43-41 16 Tavasz 13 6 1 6 45-47 19 Hazai 13 6 2 5 50-37 20 Idegenbeli 13 5 0 8 38-51 15 U-15 serdülő I. csapat Pest megyei bajnokság, Nagykátai-csoport 1. helyezés Összesen 21 20 1 0 176-21 61 Ősz 10 10 0 0 83-10 30 Tavasz 11 10 1 0 93-11 31 Hazai 10 10 0 0 91-5 30 Idegenbeli 11 10 1 0 85-16 31 U-13 serdülő II. csapat Pest megyei bajnokság, Nagykátai-csoport 1. helyezés Összesen 24 22 1 1 114-22 67 Ősz 12 11 1 0 71-9 34 Tavasz 12 11 0 1 43-13 33 Hazai 12 11 0 1 61-11 33 Idegenbeli 12 11 1 0 53-11 34 Tápiószecső, 2012. július 11. Tisztelettel: képviselő p.h.

Nemzeti Sport Intézet részére 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Tárgy: I. negyedéves előrehaladási jelentés 1 (Beadási határidő: 2012. október 8.) Tápiószecső Football Club és Szabadidő Egyesület 2012-2013 I negyedéves előrehaladási jelentése Egyesületünk sportfejlesztési programját a Magyar Labdarúgó Szövetség be/sfphp01-0112/2012 ügyirat számon vette nyilvántartásba. A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 11. (2) bekezdése értelmében a támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról naptári negyedévente előrehaladási jelentést nyújt be az ellenőrző szervezet (Nemzeti Sport Intézet) részére, amelyet a naptári negyedévet követő 8 napon belül kell benyújtani. Az előrehaladási jelentésben tájékoztatni kell az ellenőrző szervezetet a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósulásának állásáról. Mindezekre figyelemmel az alábbiakban mutatjuk be sportszervezetünk sportfejlesztési tevékenységének első negyedéves eredményeit, programunk jelenlegi állását. A sportfejlesztési tervünk az alábbi kiemelt stratégiai célokat tartalmazta (a pontos programot a jóváhagyott sportfejlesztési program és ahhoz kapcsolódó költségvetés tartalmazza, így a lenti felsorolás a teljesség igénye nélkül készült): Személyi jellegű ráfordítás jogcím: Sportszakemberek díjazása (szertáros, pályagondnok, adminisztrátor, gyúró) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím: Felnőtt csapat sportfelszerelése Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím: Szakemberek díjazása; Sportfelszerelések biztosítása; Gyógyszerek biztosítása Infrastruktúra rendelkezésre állása (pályabérlet); 1 A jóváhagyott sportfejlesztési programmal és kiállított támogatási igazolással rendelkező sportszervezetek részére kötelező. A negyedéves időszakok külön kezelendőek, egy jelentés nem tartalmazhat egyszerre több időszakot.

Bajnokságban való szerepléshez kapcsolódó költségek (szállás, étkezés, személyszállítás, nevezési díj); Tornák, felkészülési mérkőzések költségei (szállás, étkezés, személyszállítás, nevezési díj, rendezési költségek); Edzőtábor költségei (szállás, étkezés); A beérkező források elszámolása: A beérkezett támogatást 2012.09.30-ig nem vettük igénybe költségeinkhez. Önerőből eddig az utánpótlás korosztályok edzőtáborának költségeit fizettük ki (pályabérlet, szállás étkezés költségei). Eddigi eredményeink a 2012/2013-as évadban : U-11 korosztály a következő tornákon vett részt: Bozsik Egyesületi Program (2012.09.22) Folyamat Torna (2012.09.09, 2012.09.29) I. Szüreti torna (2012.09.16) U-19 korosztály tabella a 7. forduló után: U-17 korosztály tabella a 7. forduló után:

U-15 korosztály tabella a 7. forduló után U-13 korosztály tabella a 7. forduló után Leány korosztály tabella a 4. forduló után Az igényelt és igénybe vehető engedélyezett támogatások mértékét jogcímenként, valamint a 2012. szeptember 30. napjáig engedélyezett támogatásokat (támogatási igazolások alapján) és azok pénzügyi teljesítését, valamint felhasználását a melléklet táblázat tartalmazza (lásd 1. melléklet).

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen előrehaladási jelentésben és annak mellékletében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek. Kérem a Tisztelt Ellenőrző Szervet, hogy beszámolómat szíveskedjék elfogadni. Tápiószecső, 2012.10.04 Tisztelettel: képviselő p.h.

Az igényelt és igénybe vehető engedélyezett támogatások mértékét jogcímenként, valamint a 2012. szeptember 30. napjáig engedélyezett támogatásokat (támogatási igazolások alapján) és azok pénzügyi teljesítését, valamint felhasználását az alábbi táblázat tartalmazza: Jogcím Igényelt támogatás (Ft) Jóváhagyott támogatás (Ft) Kiállított támogatási igazolás (Ft) Személyi jellegű 2 ráfordítás 2478888 053716 310400 Tárgyi eszköz beruházás 80439692 833662 2012. szeptember 30-ig pénzügyileg teljesített támogatás (Ft) Ebből felhasznált (Ft) 155 200 - - - - Ebből utófinanszírozott - Ebből biztonságtechnikai - A felhasználás célja Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása 21 943 245 18 403 535 1 629 604 814 802 - - Képzéshez kapcsolódó Közreműködői költség NSI-nek fizetendő díj Összesen: 112 500 109 949 3 149 158 441 216 39 996 108 123 483 220627 20000 22 062705 2000000 - - 19998 - - 990000 - Dátum: 2012.10.04.. Aláírás

Nemzeti Sport Intézet részére 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Tárgy: II. negyedéves előrehaladási jelentés 2 (Beadási határidő: 2013. január 8.) Tápiószecső Football Club és Szabadidő Egyesület 2012-2013 II negyedéves előrehaladási jelentése Egyesületünk sportfejlesztési programját a Magyar Labdarúgó Szövetség be/sfphp01-0112/2012 ügyirat számon vette nyilvántartásba. Az I. negyedéves előrehaladási jelentés benyújtásra került: A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 11. (2) bekezdése értelmében a támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról naptári negyedévente előrehaladási jelentést nyújt be az ellenőrző szervezet (Nemzeti Sport Intézet) részére, amelyet a naptári negyedévet követő 8 napon belül kell benyújtani. Az előrehaladási jelentésben tájékoztatni kell az ellenőrző szervezetet a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósulásának állásáról. Mindezekre figyelemmel az alábbiakban mutatjuk be sportszervezetünk sportfejlesztési tevékenységének második negyedéves eredményeit, programunk jelenlegi állását. A sportfejlesztési tervünk az alábbi kiemelt stratégiai célokat tartalmazta (a pontos programot a jóváhagyott sportfejlesztési program és ahhoz kapcsolódó költségvetés tartalmazza, így a lenti felsorolás a teljesség igénye nélkül készült): Személyi jellegű ráfordítás jogcím: Sportszakemberek díjazása (szertáros, pályagondnok, adminisztrátor, gyúró) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím: Felnőtt csapat sportfelszerelése Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím: Szakemberek díjazása; Sportfelszerelések biztosítása; Gyógyszerek biztosítása Infrastruktúra rendelkezésre állása (pályabérlet); Bajnokságban való szerepléshez kapcsolódó költségek (szállás, étkezés, személyszállítás, nevezési díj); 2 A jóváhagyott sportfejlesztési programmal és kiállított támogatási igazolással rendelkező sportszervezetek részére kötelező. A negyedéves időszakok külön kezelendőek, egy jelentés nem tartalmazhat egyszerre több időszakot.

Tornák, felkészülési mérkőzések költségei (szállás, étkezés, személyszállítás, nevezési díj, rendezési költségek); Edzőtábor költségei (szállás, étkezés); Képzéssel összefüggő feladatok támogatása jogcím: Szakemberek szakmai képzése: 3 edző UEFA B licensz képzése A jóváhagyott pályázat módosítása: Szervezetünk a jóváhagyott pályázat módosítását kérte a szövetségtől a következőkben: Személyi jellegű ráfordítás, képzés és tárgyi eszköz jogcímről támogatás átvitelét kérte az utánpótlás jogcímre Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcímen belül: Személyi jellegű ráfordítás soron elszámolt költségeken belüli átcsoportosítás Pályabérlet soron elszámolt költségek korosztályok közötti átcsoportosítása, pályázott helyszínek, óradíjak módosítása Felszerelések egységár változása A beérkező források elszámolása: Személyi jellegű ráfordítás jogcím: - Az első félévben sportszakembereink havi bérének kifizetéséhez használtunk fel támogatást Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím: (összhangban a fentebb jelzett startégiai célokkal, jogcímekkel): - Az első félévben edzőink havi bérének kifizetéséhez és a nyári edzőtábor szállás költségéhez használtunk fel támogatást Eddigi eredményeink a 2012/2013-as évadban : Csapataink a 2012/2013-mas labdarúgó bajnoki szezon őszi idényét az alábbi helyezéssel zárták (hazai és idegenbeli mérkőzések számának feltűntetésével) Korosztály Bajnokság Őszi helyezés Hazai mérkőzés Idegenbeli mérkőzés Felnőtt NB III Mátra 8. 6 7 U19 NB II Közép-Kelet 1. 7 8 U17 NB II Közép-Kelet 10. 7 8 U15 NB II Közép-Kelet 11. 6 6 U13 NB II Közép-Kelet 3. 6 6 U11 Bozsik-program nincs helyezés 1 hazai torna 3 idegenbeli torna U9 Bozsik-program nincs helyezés 1 hazai torna 3 idegenbeli torna

U7 Bozsik-program nincs helyezés 1 hazai torna 3 idegenbeli torna Női U19 PMLSZ megyei 8. 6 7 Női Öregfiúk PMLSZ megyei 5. 7 5 A 2012. október, november, decemberi időszakban korosztályos csapataink az alábbi tornákon és kupákon vettek részt KOROSZTÁLY ESEMÉNY HELYEZÉS ELSZÁMOLT KÖLTSÉG U17 U17 T.T.T.T.-kupa (1. forduló), I.hely - U15 U15 T.T.T.T-.kupa (1. forduló) IV.hely - U13 U13 T.T.T.T.-kupa (1. forduló) I.hely - U11 U11 T.T.T.T.-kupa (1. forduló) II.hely - U9 Évzáró Labdarúgó Torna VIII. hely - Az igényelt és igénybe vehető engedélyezett támogatások mértékét jogcímenként, valamint a 2012. december 31. napjáig engedélyezett támogatásokat (támogatási igazolások alapján) és azok pénzügyi teljesítését, valamint felhasználását a melléklet táblázat tartalmazza (lásd 1. melléklet). Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen előrehaladási jelentésben és annak mellékletében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek. Kérem a Tisztelt Ellenőrző Szervet, hogy beszámolómat szíveskedjék elfogadni. Tápiószecső, 2013.01.06 Tisztelettel: képviselő p.h.

Az igényelt és igénybe vehető engedélyezett támogatások mértékét jogcímenként, valamint a 2012. december 31. napjáig engedélyezett támogatásokat (támogatási igazolások alapján) és azok pénzügyi teljesítését, valamint felhasználását az alábbi táblázat tartalmazza: 2012. december Jogcím Kiállított 31-ig Igényelt Jóváhagyott Ebből támogatási pénzügyileg támogatás (Ft) támogatás (Ft) felhasznált (Ft) igazolás (Ft) teljesített A felhasználás célja támogatás (Ft) Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Ebből utófinanszírozott Ebből biztonságtechnikai Utánpótlásnevelés feladatainak ellátása 2 478888 053716 80 439692 833662 943 245 21 403 535 2 18 241 600 586 314 Képzéshez kapcsolódó 112500 109949 Közreműködői költség NSI-nek fizetendő díj 220627 80700 Összesen: 108 22 123483 062705 070000 1 6 1 241 600 807 607 586 314 3 149 158 441 216 161 386 161 386 8 Nem ismert 989 300 6 7 869 850 5 - - 677 457 6 Személyi jellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás, szállás költség Dátum: 2012.01.06..

Tápiószecső FC Alapszabálya Közhasznúsági jelentés 7. számú melléklete