Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Gödi Sport Egyesület. (Labdarúgó Szakosztály)... A kérelmező szervezet rövidített neve: Gödi SE... Gazdálkodási formakód 2 : 5 2 1 A kérelmező jogállása: X Amatőr Hivatásos Adószám: 1 9 8 3 6 4 5 4 2 1 3 Bankszámlaszám: 6 4 7 0 0 0 5 2-3 0 2 0 0 0 4 5 - A kérelmező szervezet székhelye: 2 1 3 1 Göd... (irányítószám, helység) Sporttelep (út, utca)... (házszám) A kérelmező szervezet levelezési címe: 2 1 3 1 Göd... (irányítószám, helység) Rákóczi Ferenc... (út, utca) 23/a... (házszám) Telefon:... Fax:... A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Dr. Horváth László 1 A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2 Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000 1/25 oldal Dátum:2011-09-03
A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: + 36 20 379 9198 A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: +36 30 563 1334, 20/ 3799198 Elnök e-mail cím: dhorvath@t-online.hu dr. Horváth László, Mohai Gábor e-mail cím: dhorvath@t-online.hu, gmohai58@gmail.com 2/25 oldal Dátum:2011-09-03
2. VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1. A kérelmező 2010. évi gazdálkodásának és 2011. év tervadatainak főbb adatai, (a táblázat statisztikai célokat szolgál, nem szempontja a kérelem elbírálásának): Megnevezés 2010. évi tényadatok 2011. évi tervadatok Tárgyi eszköz állomány (könyv szerinti érték) 1.300.000.- Összbevétel 29.706.000.- Költségek, ráfordítások 30.260.000.- ebből: személyi jellegű ráfordítások 4.007.000.- Saját tőke 1.841.000.- Mérleg szerinti eredmény -554.000.- Mérlegfőösszeg 2.386.000.- 2.2. A sportszervezet sportfejlesztési programja (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni!) (Maximum 600 szó/sportfejlesztési program) Bevezetés Gödi SE Labdarúgó Szakosztályának Sportkoncepciója A humán szféra több más területéhez hasonlóan, a sportkultúra fejlesztése is csak hosszú távon érvényesülhet, működtetése csak tervezetten lehet hatékony, csak az átgondolt, hosszabb távra szóló tervek s azok következetes megvalósítása, betartása hozhat eredményeket. A szakosztály kiemelt feladata az utánpótlás nevelés. Ahhoz, hogy ez megfelelő eredményességgel megvalósuljon, szükséges a terület valamint az épület együttes fejlesztése. Létszámfejlesztési elképzelések Versenyszerűen öt korosztály szerepel bajnokságokban a szakosztályban. Felnőtt, öregfiúk, U19, U17 valamint U13..Tömegsport szinten és a Bozsik programban (U7,U9) érdekelt létszámunk 22 fő. A szervezeten kívüli, szabadidős, grundfoci vonzásában további 60 főnek biztosítunk lehetőséget sportolásra, a meglévő 3/25 oldal Dátum:2011-09-03
létesítményeink meglévő szintjén. A 2011-2012 esztendőben hatékonyabb toborzást tervezünk. Az U7,U9 korosztály létszáma folyamatosan bővül, ebben az évadban őket bajnokságban még nem kívánjuk indítani (+ 5-8 fő évente). Célunk az is, hogy az U 15 korosztály önálló csapatra elég létszámra duzzadjon fel ( + 7-8 fő évente). A korosztályok feltöltésére azért van szükség,mert a jelenlegi korosztályok közötti 3 év korkülönbségnél a fiatalok testi és szakmai fejlődése meghatározó változásokon megy keresztül. Egy 13 éves játékos a 16 évesek között még pszichésen sem érezheti magát jól. Az óvodás korosztály bevonásával biztosítjuk az utánpótlás nevelés alapkövét. További tervünk, hogy rendezvényekkel, tornákkal, létesítmény és eszközfejlesztéssel kb. 25-30 fővel növeljük a szervezeten kívüli grundfocisták számát évente. 2011-2012 évad végéig kb.20 %-al növeljük egyesületünk létszámát, majd évente további 15-20 % -os növekedést várunk, az egyesületen kívüli sportolók számának növelését pedig évi 15 % os szinten biztosíthatónak látjuk, Ennek hátterét képezi az FTC-vel élő utánpótlási szerződésünk is, mellyel a régió kizárólagos partnerei lettünk a nagy múltú klubnak 2008-ban. Rendezvények. Júniusban megrendezésre kerül a kispályás U9, U10 korosztályok számára a Belépés Családostul focitorna 10 csapat részére, ezzel párhuzamosan amatőr felnőtt korosztálynak 12 csapat részére. A részvételi létszámot folyamatosan emelni akarjuk, 16 csapatig. Decemberben szabadlevegőn vegyes korosztálynak Balázsovits Hó Kupa néven, amatőr csapatoknak (16) szervezünk kispályás tornát.. Májusban és szeptemberben nevezési díj nélküli tornákat szervezünk ( Belépés családostul) alkalmanként 10-12 csapatnak, utánpótlás és felnőtt korosztályban. Tavasszal iskolák és óvodák közötti versenyt rendezünk. Ezen kívül baráti társaságoknak, iskoláknak biztosítunk mozgáslehetőséget. Nyári táborokat szervezünk, labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda vegyes tartalommal. Edző képzés Jelenleg három edzővel dolgozunk, közülük kettő rendelkezik alapfokú szakmai végzettséggel.. Mindenképpen tanult iskolázott szakemberekre van szükségünk, hogy a hosszú távú szakmai elképzeléseket együtt tudják közös munkával megvalósítani. Ennek a célnak érdekében edzőinket az előírások szerinti következő lépcsőfokot jelentő licenc tanfolyam elvégzésére kötelezzük, s további szakképzett edzőt foglalkoztatunk valamint iskolai testnevelő tanárt, részállásban, a létszámfejlesztés érdekében. Ezen kívül segédanyagokat, szaklapokat, dvd anyagokat és lejátszót kívánunk alkalmazni. Tárgyi eszköz beruházás: Terület fejlesztési irányelvek: Elsődleges feladat minél több, edzésre valamint játékra alkalmas terület létrehozása. A jelenlegi 1935 hrsz-ú sporttelepünkön( 1.sz. sportpálya) egy földes edzőpályánk helyére kettő futsal műfűves, vagy gyepszőnyeges, világításos labdarúgó pálya építését tervezzük, amit a téli szezonra sátorral fednénk le. A pályák mellett 3 db salakos lábteniszpályát építünk, ezzel is növelve a sportolás lehetőségeit, 4/25 oldal Dátum:2011-09-03
és a készségfejlesztést, labdabiztonságot. Két strandfocipályát is tervezünk kialakítani ugyanezen a sportpályán, teret adva ennek az ágazatnak is. A centerpályánkon csak karbantartást, fűpótlást tervezünk, valamint a körülötte levő futópálya, salakozását, és pályavilágítást. Ennek a sportpályának a szomszédságában levő 1934 hrsz-ú tisztást tervezzük használatba venni, bekeríteni, világítással ellátni foci céljára, edzési és grundfoci lehetőségek biztosítására. Így egybefüggően két füves nagypálya és két műfüves kispálya + lábteniszpályák szolgálnák a foci népszerűsítését.. A létszámnöveléshez szükséges a jelenlegi épület bővítése. Közel 300nm-es hasznos területű épületet kívánunk létrehozni, 6-7 öltözővel, klubhelyiséggel, több ütemben. A 4846 hrsz-ú sportpályánkon ( 2.sz.sportpálya) füvesítés, felújítás, víz és alapvilágítás bevezetése a cél, ingyenes, de kezelt grundfoci lehetőséget biztosítunk a város ezen részén lakó, versenyszerűen sportolni nem akaró lakosoknak, gyerekeknek. 2012-2013 évadban itt sportcsarnok építését tervezzük, egy betonos részen, mely a focipálya fenntartását nem veszélyezteti. A csarnokot kézilabda, kosárlabda szakosztályunkkal közösen kívánjuk megvalósítani és használni. Erőnléti edzéseink biztosítására konditermet kívánunk kialakítani, az egyesület tulajdonában levő 525 hrsz-ú ingatlanban, annak felújításával, átalakításával, több ütemben, kézilabda, kosárlabda szakosztályunkkal közösen. Tárgyi eszközök: fűkaszát, traktort, sátorponyvát, légbefúvót, kapukat, kerítésanyagot, öntözőberendezéseket, vegyszereket, sporteszközöket kívánunk beszerezni, a fejlődésnek megfelelő ütemben. Személyi ráfordítások: 2011-2012 évadban részmunkaidős gondnoki, edzői, erőnléti edzői és masszőri(gyógytornászi) állásokkal bővülünk, a korosztályok növelése és a létszámnövekedés miatt. A világítás kiépítése megnövekedett karbantartási és vagyonvédelmi feladatokat generál. 2012-13-as évadtól egy részmunkaidős testnevelő tanár foglalkoztatása lesz indokolt, valamint egy teljes további gondnoki státusz a 3 nagypálya és a 2 kispálya+ épület karbantartására, a csarnok karbantartására. 2013-14-es évadtól egy további edző vagy iskolai testnevelő részmunkaidős alkalmazását, és egy fő szertáros foglalkoztatását tervezzük. 5/25 oldal Dátum:2011-09-03
A sportfejlesztési programra igényelt támogatások jogcímenkénti összesítése 3 (több éves program esetén évadonként külön táblában kell bemutatni) bemutatni) 2011-2012 évad Jogcímek Támogatás összesen Önrész összesen Összes költség Személyi jellegű ráfordítások: 243.840.- 243.840.- 487.680.- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás 23.940.000.- 10.260.000.- 34.200.000.- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása 3.315.042.- 368.338.- 3.683.380.- Képzéssel összefüggő feladatok támogatása 0.- 0.- 0- Közreműködői költségek 824.966-824.966.- Összesen: 28.323.848-10.872.178.- 39.196.026.- 3 A részlezető adatlapokon található adatok jogcímeinek összesítője. 6/25 oldal Dátum:2011-09-03
2012-13 évad Jogcímek Támogatás összesen Önrész összesen Összes költség Személyi jellegű ráfordítások: 636.270.- 636.270.- 1.272.540.- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás 73.010.000.- 31.290.000.- 104.300.000.- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása 3.494.232.- 388.248.- 3.882.480.- Ft Képzéssel összefüggő feladatok támogatása 0.- 0.- 0- Közreműködői költségek 2.315.875.- 2.315.875.- Összesen: 79.456.377.- 32.314.518.- 111.770.895.- 7/25 oldal Dátum:2011-09-03
2013-14évad Jogcímek Támogatás összesen Önrész összesen Összes költség Személyi jellegű ráfordítások: 1.165.860.- 1.165.860.- 2.331.720.- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás 0.- 0.- 0.- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása 3.549.564.- 394.396.- 3.943.960.- Képzéssel összefüggő feladatok támogatása 0.- 0.- 0- Közreműködői költségek 141.462.- 141.462.- Összesen: 4.856.886.- 1.560.256.- 6.417.142.- 8/25 oldal Dátum:2011-09-03
RÉSZLETEZŐ ADATLAP 3. SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JOGCÍMENKÉNTI RÉSZLETEZÉSE, KÖLTSÉGVETÉSE 3.1. Személyi jellegű ráfordítások 4 (több éves támogatás igénylés esetén, évenként kitöltendő) Évad 2011-2012- 2013-2014 2011-2012- 2013-2014 Támogatott pozíció(k) megnevezése 5 Gondnok Gondnok Gondnok Erőnléti edző Erőnléti edző Erőnléti edző Újonnan létrehozotte a pozíció? (I / N) I N N I N N Hány fő lesz ilyen pozícióban? ½ ½ 1/2 1/8 1/8 1/8 Havi bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) 39.000-39.000-39.000-10.000.- 10.000.- 10.000.- Munkáltatói járulékok (Ft/hó) 10.580.- 10.580.- 10.580.- 2.700.- 2.700.- 2.700.- Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 6 297.180.-- 594.360.- 594.360.- 76.200.- 152.400.- 152.400 2011-2012- 2013-2014 2012-2013- 2014 Masszőr(gyógytornász) Masszőr(gyógytornász) Masszőr(gyógytornász) Gondnok Gondnok I N N I N ¼ ¼ 1/4 ½ ½ 15.000.- 15.000.- 15.000.- 39.000.- 39.000.- 4050.- 4050.- 4050.- 10.580.- 10.580.- 114.300.- 228.600 228.600 297.180.- 594.360.- 4 Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3), illetve a képzésnél (3.4) kell feltűntetnifigyelemmel a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdés 3. pont a) és f) alpontjára, a 11. pont i) alpontjára. 5 Utánpótlás-nevelésben foglalkoztatottak nélkül. 6 A 2011. július 1. és 2012. június 30. közötti időszakra számítva. 9/25 oldal Dátum:2011-09-03
Évad 2013-2014 Támogatott pozíció(k) megnevezése 5 Újonnan létrehozotte a pozíció? (I / N) Hány fő lesz ilyen pozícióban? Havi bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 6 Szertáros I 1 50.000.- 13.500.- 762.000.- Összesen: I 2 7/8 153.000.- 41.410.- 4.091.940.- Kérjük, indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Pozíció megnevezése Gondnok Erőnléti edző Masszőr(gyógytornász) Testnevelő tanár edző Szertáros Indoklás Megnövekszik a létszám, és a világítás miatt a pályák kihasználtsága, karbantartási igénye edzésekre, meccsekre. Utánpótlás is. Olyan kondíció növelés, mely segíti a teljesítmény javulását, de nem az alapedzés tematikájába illeszkedik. Utánpótlás is. Megelőző és rehabilitáló tevékenység edzések és mérkőzések időpontjához kötve. Az iskolások áramlását biztosítja, szakmai foglalkozásokat tart./utánpótlás/ Szerelések, sportszerek raktározása, kiadása, beszedése. 10/25 oldal Dátum:2011-09-03
Tervezett összes személyi költség alakulása a 2011. és 2014. közötti időszakban Összes személyi jellegű ráfordítás (Ft) Igényelt támogatás Összesen (Ft) Önrész (Ft) (Ft) 2011/12-es bajnoki évad 293.840.- 293.840.- 487.680.- 2012/13-as bajnoki évad 636.270.- 636.270.- 1.272.540.- 2013/14-es bajnoki évad 1.165.860.- 1.165.860.- 2.331.720.- 2014/15-ös bajnoki évad -- -- --- Összesen: 2.045.970.- 2.045.970.- 4.091.940.- 3.2. Tárgyi eszköz beruházások beleértve a biztonságtechnikai beruházásokat 7. (több éves támogatás igénylés esetén, évenként kitöltendő). Évad Beruházás megnevezése Indoka, célja Tervezett beruházási érték (Ft) Üzembe helyezés tervezett időpontja 2011-2012 edzőpálya világítás Taglétszám miatt szükséges a használható időtartam növelése, edzési és szabadidős célokra is. A lakosság részére amatőr csapatoknak versenyeket rendezünk. Üzleti időben bevételi forrásra számítunk. 2011-2012 Meglévő öltöző épület bővítése, I.ütem, 1935 hrsz TEB 2011-2012 1934 hrsz. tisztás használatbavétele, világítás kiépítése, bekerítés, TEF Jelenlegi épület tetőtér szerkezetkész átadása, tetőfedésének elkészítése, 4 öltöző befogadására alkalmas módon. Edzés időben ( napi szinten)60-70 sportoló mozog egy időben. Célja : utánpótlásnak és a lakosság amatőr sportolóinak öltöző biztosítása. A használatba vétellel és felújítással további nagypályányi területet tudunk használatba bevonni foci javára, s kialakítani nagypályás és kispályás játék, edzés és amatőr mérkőzés, torna lehetőségeket, füves, világítással ellátott területen, a gyerekeknek ingyenesen, felnőtteknek térítésért. 3.500.000.- 2011.december 9.990.000.- 2011 december-2012 február. 5.000.000.- 2012.április 7 Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltűntetni. 11/25 oldal Dátum:2011-09-03
Évad Beruházás megnevezése Indoka, célja Tervezett beruházási érték (Ft) Üzembe helyezés tervezett időpontja 2011-2012 4846 hrsz. 2. sz.sportpálya felújítás, víz, alapvilágítás, kerítés TEF 2011-2012 525 hrsz.ingatlanon konditerem,meglévő épület felújítása, tetőtér bővítéssel TEF 2012-2013 525 hrsz.ingatlanon konditerem,meglévő épület felújítása, tetőtér bővítéssel TEB 2012-2013 Meglévő öltöző épület bővítése, II. ütem TEB 2012-2013 1935 hrsz 1. sz. pálya világítás, felújítás, futópálya salakozás TEF 2012-2013 Sportcsarnok építése, 4846 hrsz. TEB A használatba vétellel és felújítással további nagypályányi területet tudunk használatba bevonni foci javára, s kialakítani nagypályás és kispályás játék, edzés és amatőr mérkőzés, torna lehetőségeket, füves, világítással ellátott területen, a gyerekeknek ingyenesen, felnőtteknek térítésért. Erőnléti edzések részére erőnléti edzővel, szerkezetkészre Kosárlabda és kézilabda szakosztályunkkal közösen költségekkel és használattal, 1/3 arányban. Erőnléti edzések részére erőnléti edzővel, szerkezetkészre Kosárlabda és kézilabda szakosztályunkkal közösen költségekkel és használattal, 1/3 arányban. Kulcsrakész átadás, a várható sportcentrummá alakulás által vonzott focisták igényeinek kiszolgálására. Esti mérkőzések, edzések lehetősége, üzleti hasznosítás esti rendezvényekre A 2. sz. sportpályán sportcsarnok létesítése, mely az utánpótlásnak valamint a versenysportnak és egyben a tömegsportnak is helyet biztosít téli időszakban. A beruházást a kézilabda, kosárlabda szakosztályunkkal közösen valósítjuk meg és használjuk. 1/3 arányú költség és használati 4.500.000.- 2012 április 3.300.000.- 2012 június 3.300.000.- 2012 november 23.500.000.- 2012. július 7.500.000.- 2012. július 40.000.000.- 2012.december 12/25 oldal Dátum:2011-09-03
Évad Beruházás megnevezése Indoka, célja Tervezett beruházási érték (Ft) Üzembe helyezés tervezett időpontja részesedéssel számítunk. 2012-2013 2 db. műfüves (vagy gyepszőnyeges) futsalpálya, 3db salakos lábteniszpálya, 1935 hrsz. TEB 2011-2012 Fűkasza, fűnyíró traktor beszerzés, automata öntöző rendszer építése TEB 2011-2012 30-35 fős busz beszerzés, ¼ db TEB Igényesebb talajú edző, szabadidős és versenypályák, valamint a népszerűsítéshez és készségfejlesztéshez szükséges lábteniszpálya. A két sportpálya karbantartása nehézkes, mert egymástól nagy távolságra vannak. Ezért a külön karbantartás plusz gépparkot igényel. A sportolók utaztatása nehézkes, több mint 30 utazást kell megoldanunk havonta az összes korosztálynál. A buszt a kézilabda, kosárlabda, vízilabda szakosztályunkkal közösen szerezzük be és használjuk. 30.000.000.- 2012. november 4.910.000.- 2012. június 3.000.000-2012 február Összesen: 131.900.000.- 2012. december 13/25 oldal Dátum:2011-09-03
Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? igen: X nem: 1. Amennyiben, igen, kérjük mutassa be és indokolja a beruházás szükségességét: A város létszámának növekedésével, már nem tudja befogadni a jelenleg üzemelő sportlétesítményeivel ( 1 karbantartott füves nagypálya, egy karbantartott földes edzőpálya, egy elhanyagolt füves edzőpálya, egy sportcsarnok, egy tornacsarnok, 16.000.000.- fő lakosság )a sportolni vágyókat. Gödön egy darab használatban lévő nagypályás futballpálya van. Ehhez tartozóan egy darab öltözőépület. Az edzőpálya világítás ezen a helyrajzi számon levő, 40x50 m-es földes pálya világítása, amit későbbi ütemben műfüvesíteni akarunk. A tisztás emellett a sportpálya mellett van, használatba vételével, a kerítés elbontása után egy nagypálya méretű edzőpályát, gyerekeknek meccs pályát és szabadidő sportra alkalmas eseti kispályás meccs pályákat tudunk biztosítani. A 4846-os hrsz-en levő füves elhanyagolt területet felújítanánk, szintén szabadidős kispályás lehetőségek biztosítására. Az öltöző és műfüves(gyepszőnyeges) futsal pályák tekintetében nincs hasonló létesítmény. 2. Nincsen Gödön több világítással rendelkező szabadtéri focipálya, nincsen több nagyméretű pálya sem, csak a fejlesztésünkben célzottak. A település 16.000.-lakosú, 3 általános iskolával, kb. 1300 tanulóval, így a településen kívüli hasonló létesítmények kihasználtságát ezek nem csökkentik, mivel településen belül is nagyobb az igény, mint amit ki tudunk elégíteni, mind versenysport, mind tömegsport, mind szabadidősport területén, s ugyanez igaz a sportcsarnokra és az 525hrsz-en tervezett konditerem tekintetében is. A látványsportokon kívül röplabda, ping-pong, karate, tánc, kajak-kenu, atlétika foglalja a termeket, plusz a szabadidős csapatok. Nagy segítség lenne, nem hátrány, ha a sportcsarnokba vonulva szabad terem időhöz jutna a többi sport, nekünk pedig alkalmazkodás nélkül saját használatú lehetőségünk lenne, főleg a gyereke számára, és főleg a téli időszakban. A beruházás összértéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? igen: X nem: Amennyiben, igen, kérjük, ismertesse a beruházást (szakmai indokok, kapcsolódó feladatok) és csatolja az alábbiakat (csatolandó dokumentumok listáját lásd 7. pontban): a sportcsarnok kiszolgálná elsődlegesen az egyesület látvány csapatsportágainak(labdarúgás, kézilabda, kosárlabda edzés, verseny-és tornarendezési szükségleteit, s biztosítaná a fennmaradó időben piaci hasznosítással a sportág népszerűsítését, s a működés fenntarthatóságát. A látványsportokon kívül röplabda, ping-pong, karate, tánc, kajak-kenu, atlétika foglalja a termeket, plusz a szabadidős csapatok. a beruházás finanszírozási terve és forrása; Magánszemélyek hozzájárulásából, az egyesület saját bevételeiből és az önkormányzat megnövelt támogatásából kívánjuk finanszírozni a 30% önrészt, TAO támogatásból a 70%-ot. A megvalósítás ütemezését követő utófinanszírozás valósul meg. A megvalósítás és a támogatási igazolási eljárást csak akkor indítjuk, ha a várt és szükséges támogatások 35 %-a legalább szándéknyilatkozattal lefedett. a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; A működési költségeket a tagdíjakból,a piaci időszak bérleti díjából, valamint a megvalósult versenyek nevezési díjából, önkormányzati 14/25 oldal Dátum:2011-09-03
költségtámogatásból és saját bevételeink terhére fedezzük. Évente több tornát rendezünk, a szabad terem és fű kapacitásra növekvő igényt tapasztalunk, évente több bér-edzési konstrukcióval keresnek minket. az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; Kihasználtsága hét közben délután 3.00-ig 50%, délután 3.00-tól 22.30-ig 100% az előre felmért igények alapján. Az egyesület téli időszakban délután 4 és 21.30 között használja a létesítményt. Helyi óvodáknak, iskoláknak du. 3-ig tartó időszakban adunk használati lehetőséget, majd az esti és tavaszi-nyári időszakban a délutáni órákban a piaci igényeket elégítjük ki. Hétvégenként versenyeket szervezünk, ami nevezési díjas, valamint rendezvényeink belépőjegy kötelesek. Esetenként 0-24 órás rendezvényeket is engedünk, mid sport, mind szórakozás céljára. az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. A bérleti díjakból, rendezvényeknél a jegyek árbevételéből, büfé bevételéből, egyéb rendezvényeknek bérbeadásból, reklámból, tvközvetítésekből származó jövedelmeket vehetünk figyelembe. 15/25 oldal Dátum:2011-09-03
Tervezett összes tárgyi eszköz beruházás költség alakulása a 2011. és 2014. közötti időszakban Összes tárgyi eszköz (Ft) Igényelt támogatás Összesen (Ft) Önrész (Ft) (Ft) 2011/12-es bajnoki évad 10.260.000-23.940.000.- 34.200.000.- 2012/13-as bajnoki évad 31.290.000.- 73.010.000.- 104.300.000.- 2013/14-es bajnoki évad -- -- -- 2014/15-ös bajnoki évad -- -- -- Összesen: 41.550.000.- 96.950.000.- 138.500.000.- 3.3. Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei (több éves támogatás igénylés esetén, évenként kitöltendő) Felkészülés, versenyeztetés, foglalkoztatás Regisztrált játékosok száma (Fő) Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő) Bajnokságban (MLSZ által kiírt) szereplő csapatok száma (Db) U13 és alatta 43 31 1 U14-15 5 - - U16-17 21 23 1 U18-19 16 15 1 Összesen: 85 69 3 2012-13 Regisztrált játékosok száma (Fő) Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő) Bajnokságban (MLSZ által kiírt) szereplő csapatok száma (Db) U13 és alatta 52 38 2 U14-15 16 15 1 U16-17 19 18 1 U18-19 17 15 1 Összesen: 106 86 5 16/25 oldal Dátum:2011-09-03
2013-14 Regisztrált játékosok száma (Fő) Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő) Bajnokságban (MLSZ által kiírt) szereplő csapatok száma (Db) U13 és alatta 59 40 2 U14-15 20 20 2 U16-17 23 21 1 U18-19 20 19 1 Összesen: 122 100 6 Egyes korosztályok 2011/12-es évadra 8 felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek (Ft) Jogcím Összesen Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 350.000.- Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 250.000.- Személyszállítási költségek 1.450.000.- Nevezési költségek 9 Rendezési, felkészítési, képzési költségek 10 250.000.- Verseny és játékengedélyek kiállításának költségei 11 - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 350.000.- Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Összesen: 250.000.- 783.380.- - 3.683.380.-Ft 8 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! 9 az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el. 10 A 3.4 ponttal nem lehet átfedés, itt csak az utánpótlással kapcsolatos képzési költségek jelenhetnek meg 11 Ide nem értve az MLSZ által megállapított, a szakszövetség díjfizetési rendjében rögzített díjakat a verseny- és játékengedélyek esetén. 17/25 oldal Dátum:2011-09-03
Egyes korosztályok 2011/12-es évadra 13 felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek (Ft) Jogcím Összesen Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 300.000.- Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 200.000.- Személyszállítási költségek 900.000.- Nevezési költségek 14 Rendezési, felkészítési, képzési költségek 15 200.000.- Verseny és játékengedélyek kiállításának költségei 16 - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 300.000.- Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Összesen: 350.000.- 1.632.480.- - 3.882.480.-Ft Egyes korosztályok 2011/12-es évadra 17 felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek (Ft) Jogcím Összesen Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 300.000.- Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 200.000.- Személyszállítási költségek 750.000.- Nevezési költségek 18 Rendezési, felkészítési, képzési költségek 19 150.000.- Verseny és játékengedélyek kiállításának költségei 20 - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 200.000.- Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel 300.000.- 13 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! 14 az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el. 15 A 3.4 ponttal nem lehet átfedés, itt csak az utánpótlással kapcsolatos képzési költségek jelenhetnek meg 16 Ide nem értve az MLSZ által megállapított, a szakszövetség díjfizetési rendjében rögzített díjakat a verseny- és játékengedélyek esetén. 17 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! 18 az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el. 19 A 3.4 ponttal nem lehet átfedés, itt csak az utánpótlással kapcsolatos képzési költségek jelenhetnek meg 20 Ide nem értve az MLSZ által megállapított, a szakszövetség díjfizetési rendjében rögzített díjakat a verseny- és játékengedélyek esetén. 18/25 oldal Dátum:2011-09-03
Egyes korosztályok 2011/12-es évadra 8 felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek (Ft) Jogcím Összesen közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár Összesen: 2.043.960.- - 3.943.960.-Ft Tervezett költség számított alakulása a 2011. és 2014. közötti időszakban Összes utánpótlás-nevelés ráfordítása (Ft) Igényelt támogatás Összesen (Ft) Önrész (Ft) (Ft) 2011/12-es bajnoki évad 3.683.380.- 2012/13-as bajnoki évad 3.882.480.- 2013/14-es bajnoki évad 3.943.960.- 2014/15-ös bajnoki évad -- Összesen: 11.509.820.- 3.4. Képzés A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Általános vagy szakképzés (Á/SZ) Oktatás várható költségei 21 Összesen: 21 a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek 19/25 oldal Dátum:2011-09-03
Tervezett költség számított alakulása a 2011. és 2014. közötti időszakban 2011/12-es évad Általános képzés 2011/12-es évad Szakképzés 2012/13-as évad Általános képzés 2012/13-as évad Szakképzés 2013/14-es évad Általános képzés 2013/14-es évad Szakképzés 2014/15-ös évad Általános képzés 2014/15-ös évad Szakképzés Összesen: Összes képzés ráfordítása (Ft) Igényelt támogatás Önrész (Ft) (Ft) Összesen (Ft) 3.5. Közreműködői díjak Mutassa be a tervezett felhasználást. Kérjük a felhasználni kívánt összeget feltűntetni. Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Pályázat előkészítés Képzési, tárgyi eszköz beruházás, felújítási, utánpótlás nevelési, személyi ráfordítás 780.000.- 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Adatszolgáltatás, tanácsadás, kontrolling képzési, tárgyi eszköz beruházás, felújítási, utánpótlás nevelési, személyi ráfordítás 1.500.000.- 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Könyvelési, könyvvizsgálati tevékenység képzési, tárgyi eszköz beruházás, felújítási, utánpótlásnevelési, személyi ráfordítás 1.002.000.- 20/25 oldal Dátum:2011-09-03
4. JAVASOLT INDIKÁTOROK A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM TELJES IDŐTARTAMÁRA VONATKOZTATVA (az indikátortábla statisztikai célokat szolgál, nem szempontja a kérelem elbírálásának) Indikátor megnevezése Mérték-egység Megjegyzés Kiindulási érték Célérték OUTPUT indikátorok Teljes szakember állomány fő 3 6 Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma fő OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma fő Licence-szel rendelkező edzők száma fő 2 4 Edzőtáborok száma db 1 5 Szakemberek átlagfizetése Ft 45.000.- 60.000.- Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db 1 5 Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 130 300 Más,. Változás a bázisév %- ában Korosztályos sportolók száma: Kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvények száma EREDMÉNY indikátorok U13 és alatta fő 43 59 U14-15 fő 5 20 U16-17 fő 21 23 U18-19 fő 16 20 Felnőtt fő 15 20 db 0 0 0 Más,. Veterán fő 14 20 21/25 oldal Dátum:2011-09-03
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, 16. (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Göd, 2011.11.03. Kérelmező cégszerű aláírása P.H. 22/25 oldal Dátum:2011-09-03
5. CSATOLT MELLÉKLETEK LISTÁJA: Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól). Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is). Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat. Nyilatkozatok (következő oldal). Hosszú távú ingatlan bérbeadási vagy ingatlan hasznosítási szerződés (ha szükséges). Sportingatlan(ok) tulajdoni lapja(i) (ha szükséges). A beruházás összefoglaló költségvetését. 10 millió Ft feletti beruházás esetén: a beruházás finanszírozási terve és forrása; a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források; a tervezett pályázati dokumentációt, a kiírás tervezetét. 22 Amennyiben a támogatás építési beruházásra, vagy építési engedélyköteles felújításra irányul, úgy az elvi építési engedélyt az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedélyt vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles. Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások (ha szükséges). A hiánytalanul kitöltött, aláírt adatlapot 2 példányban papíralapon kérjük csatolni. Kelt: (helység),. (év). (hó) (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H. 22 ld.: 1996. évi LXXXI tv 22/C (6), 107/2011 (VI.30.) Kormányrendelet 4 (8) 23/25 oldal Dátum:2011-09-03
Alulírott dr. Horváth László (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. -ában megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az Ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az Ellenőrző Szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az Ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, b) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából ba) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20 %-ában és bb) évente legalább 10 nap időtartamban ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítom, 24/25 oldal Dátum:2011-09-03
c) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, d) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, e) a jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. kötelezem magam (a Kérelmező szervezetet) arra, hogy az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összege Magyar Állam részére történő megfizetése terhével; 14. vállalom, hogy a Kérelmező a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezet, amely biztosítja azok teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez. 15. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a 107/2011 (VI.30) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. Kelt: (helység), 2011...(hó) (nap). P.H. Kérelmező cégszerű aláírása? ddddddddd 25/25 oldal Dátum:2011-09-03