Közhasznúsági melléklet (2012) 1. Közhasznú szervezet azonosító adatai: Név: Zalaegerszegi Kistérségért Fejl. és Fogl.Közh.Nonprofit Kft Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső tér 6. Adószám: 22358552-1-20 Bejegyző határozat szám: Cég-nyilvántartási szám: 20-09-068453 Képviselő neve: Szili-Fodor Dóra 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása: Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 1997/CLVI.tv.19 (3) g) Nyertes pályázattal kapcsolatos tevékenységek: Zalaegerszegi Kistérségért Fejlesztési és Foglalkoztatási Nonprofit Kft a TÁMOP 1.4.3-10-2-2F-2011-0010 projekt keretében konzorciumban az Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvánnyal és a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulással nyert el pályázatot a zalaegerszegi kistérség foglalkoztatási helyzetének javítása érdekében. A projekt kezdési időpontja 2012. június 1., befejező időpontja 2014. február 28. A projekt keretében megvalósuló fejlesztés átfogó célja egy, a Zalaegerszegi Kistérségre kiterjedő, helyi foglalkoztatási partnerségre épülő, innovatív foglalkoztatási elemeket tartalmazó modellprogram létrehozása, megvalósítása. A projekt hosszú távú célja:a célcsoport foglalkoztatottságának növelése. A térség munkaadói és a célcsoporttal foglalkozó szervezetei között olyan hosszú távú partnerkapcsolatok kialakítása, amely elősegítik a mintaértékű projekt újbóli megvalósítását, biztosítva a célcsoport társadalmi, munkaerőpiaci (re)integrációját, egyúttal növelve a térség vállalkozásainak versenyképességét. A projekt közvetlen célja: A kistérségben élő 150 fő célcsoporttag munkába helyezését, tartós foglalkoztatását segítse. A résztvevők több mint 80%-át a munkaerőpiacra tartósan visszahelyező, a HEFOP, TÁMOP és EQUAL programok keretében kidolgozott termelőiskolai program továbbfejlesztése, új innovatív elemek beépítése /életút iroda, munkáltatók képzése, stb./. A résztvevők szerezzenek szakképesítést, munkatapasztalatot, alakuljanak ki a munkavállaláshoz szükséges kulcsképességeik, helyezkedjenek el és legyenek képesek munkahelyeik megtartására. Várt eredmények: - legalább 150 fő projektbe vonásra kerül -50 fő a komplex fejlesztő programba kerül, legalább 45 fő OKJ végzettséget szerez -30 fő részt vesz a szakmabegyakorló foglalkoztatásban -a kiválasztási folyamatba, a képzésekbe be nem kerülő, az esetleg onnan lemorzsolódó várhatóan 85 fő, valamint a projekt iránt érdeklődő külső célcsoporttagok számára az életút iroda segítséget nyújt -legalább 45 fő az elsődleges és legalább 45 fő a másodlagos, összességében 90 fő (60%) a munkaerőpiacon elhelyezkedik -létrejön és működik az életút iroda, amely segíti a célcsoport tagjainak munkába helyezését, a munkáltatói igények legmegfelelőbb kielégítését, - a mintaprojektben kialakított módszerek, elért eredmények széles körben ismertetésre kerülnek - létrejön és hosszú távon is működik a projektet megvalósító partnerség Zalaegerszeg, 2012.03.10. elnök
A közhasznúsági jelentés időszakában megvalósult programok, indikátorok teljesülése: A Kiút a hátrányos helyzetből elnevezésű projektben az Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány, a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és a Zalaegerszegi Kistérségért Fejlesztési és Foglalkoztatási Nonprofit Kft alkotta konzorcium célja, a zalaegerszegi kistérségben élő, alulképzett, szakmával nem, vagy a munkaerőpiacon eladhatatlan szakmával rendelkező, többszörösen hátrányos helyzetű, a közmunka vagy közcélú foglalkoztatási programokból ki, vagy oda be sem került 18-62 év közötti álláskeresési járadékra vagy segélyre nem jogosult munkanélküliek segítése, visszavezetése a munka világába.ennek megvalósítása érdekében a projektrésztvevők számára kétfajta módon nyújtunk segítséget: 12 hónapos OKJ képzéssel: 16 fő számára kőműves, 16 fő számára szerkezetlakatos és 21 fő számára szociális gondozó és ápoló képzésen vesz részt 2012.augusztástól. A képzések befejezését követően 20 fő elhelyezkedését segítjük elő a munkaerőpiacon, illetve 30 fő számára lehetőséget biztosítunk 6 hónapon keresztül a projekt keretében történő szakirányú -munkavállalásra. A projektbeli foglalkoztatást követően 6 hónapos továbbfoglalkoztatásban kell az érintetteknek részt venniük. A projekt teljes időtartama alatt (21 hónap) nyújtott Életút Iroda - szolgáltatással ahol személyreszabott egyéni fejlesztéseket követően segítséget nyújtunk a projektrésztvevők számára a térség munkaadóinál történő elhelyezkedésben. A projekt költségvetése 36.960.620 Ft. Az első pénzügyi elszámolás során 2012.11.30-án a Nonprofit Kft 11.899.333 Ft-tal számolt el, majd 2013. március 22-ig 7.452.508.-Ft-tal, melyből 2.190.720.-Ft 2012. évet terhelő költség. Zalaegerszeg Kistérségért Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft, mint konzorciumi partner a fenti időszakban a következő vállalt feladatokat teljesítette: Életút Iroda működtetése: Az iroda működése: Az iroda 2012. június óta működik 3 munkatárssal. 2012.06.01-2012.08.01 között Zalaegerszeg, Kossuth u. 45.49, 2012.08.01-2013.02.28. között pedig a Zalaegerszeg, Csácsi u. 98-100 alatti címen működött. 2013. március 1-től új címe: Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 6. Az Életút Irodában regisztrált álláskeresők száma 307 fő, melyből a projekt célcsoportjához tartozott - Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, illetve szociális segélyben részesülők- 151 fő. A programba bevontak területi megoszlása Zalaegerszeg város, mint kistérségi központ és a térség többi települése között 27 73% a vidék javára. Irodánk kihelyezett tájékoztatókat is tartott azon településeken, ahol az önkormányzatok nagyobb létszámú FHT-s, szociális segélyezett csoportot jeleztek. Többek között esapáti, Söjtör, Gellénháza, Becsvölgye, Zalalövő, stb. A projektrésztvevők munkába helyezése: A beszámolási időszakban az alábbiak szerint alakultak a munkába helyezés mutatói: Közvetített állások: 124 Közvetített képzések: 37 Állásra felvettek száma: 38 fő, melyből 7 fő elsődleges munkaerőpiacon (foglalkoztatók: Mea-Gold Kft, LIDL, Citoxlab Hungary Kft-Veszprém, Z+D Zalaegerszeg, Széchenyi I. Szki, Humántranzit Kft, Atlanta Electro Cystems Kft. ) 31 fő pedig közfoglalkoztatásban vett/vesz részt Képzésre felvettek száma: 7 (számítástechnika, nyelvi és szerkezetlakatos képzések)
Képzésre felvettek száma: 7 (számítástechnika, nyelvi és szerkezetlakatos képzések) kompetencia füzet fejlesztése és kompetencia tesztek készítése: A programban vállat kompetencia füzet 500 példányban elkészült. A beszámolási időszakban az 53 képzésbe vont személyen kívül 15 fő vett részt a kompetenciamérésen, közülük eddig heten vették át kompetencia füzetüket. Holnap klub: A beszámolási időszakban Zalaegerszegen 3 alkalommal, december, január és február hónapban szerveztünk klubfoglalkozást. Munkáltatók érzékenyítő képzése, befogadó munkahelyek kialakítása, potenciális munkaadók felkutatása, felkészítése A térség képző intézményeivel való kapcsolatépítés is folyamatos. A beszámolási időszakban több alkalommal zajlottak egyeztetések az Észak Zalai TISZK és az iroda munkatársai közt. Valamint előkészítési szakaszban van az iroda gyűjti a jelentkezők szándéknyilatkozatait -alapfokú végzettséggel nem rendelkezők számára egy felzárkóztató képzés, továbbá egy-egy 100 órás nyelvi és informatikai kompetenciát fejlesztő képzés indítása. Előbbi a Munkaügyi Kirendeltség, utóbbi a SZÁM- PONT Kft és az Iroda együttműködésében. Egyéb, a nonprofit kft által megvalósított programok: Pályaorientációs célú céglátogatások Az elkészült gazdasági és foglalkoztatási stratégia egyik kiemelt prioritása a hiányszakmák megismerése, a vállalkozások munkaerő igényének kielégítése. Erre a problémára próbál reagálni a Malom Paktum. 2010. novemberétől folyamatosan pályaorientációs program szervezését vállaltuk fel Mi leszek, ha nagy leszek? címmel, 13-17 éves diákok körében. Cégeket és képzőintézményeket kerestünk fel azzal a céllal, hogy hidat építsünk köztük A cél az, hogy a képzőintézményekben olyan szakmákat tanuljanak a diákok, amit később valóban tudnak hasznosítani és amivel el tudnak helyezkedni. Ezen program keretében a diákoknak lehetősége nyílik arra, hogy bepillantsanak zalaegerszegi vállalkozások életébe, felmérjék a munkakörülményeket, a szakmákat, egy-egy cég tevékenységét. A pályaorientációs céglátogatások célja, hogy segítséget nyújtson a fiataloknak a megfelelő szakma kiválasztásához, ezáltal jövőjük megalapozásához. Felügyelő Bizottsági ülések A nonprofit kft 2012. évben két alkalommal hívott össze Felügyelő Bizottsági ülést. A 2012. májusi ülésen az újjá alakult Felügyelő Bizottság tagjai sorából elnököt és tagokat választott. Erre azért volt szükség, mert a régi FB tagok és elnök mandátuma lejárt, és a fenntartó Társulási Tanács új tagokat választott a nonprofit kft felügyelő bizottságába. Ennek értelmében a Kft felügyelő bizottságának elnöke Kovács Dezső, tagjai Cziborné Vincze Amália, és Hauck Bernadett lettek. A FB megtárgyalta a TÁMOP pályázat indítását, a pályázat költségvetését, likviditási tervét, valamint döntött a 2011. mérleg és eredmény beszámoló elfogadásáról. A 2012. decemberében megtartott FB ülés elfogadta a TÁMOP projekt szakmai és pénzügyi beszámolóját.
ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉGÉRT FEJLESZTÉSI ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső tér 6. 22358552-1-20 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: A közhasznú tevékenység célcsoportja: Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, illetve szociális segélyben részesülők- 151 fő. A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 103 Fő. A közhasznú tevékenység főbb eredményei: 12 hónapos OKJ képzéssel: 16 fő számára kőműves, 16 fő számára szerkezetlakatos és 21 fő számára szociális gondozó és ápoló képzésen vesz részt 2012.augusztástól. A képzések befejezését követően 20 fő elhelyezkedését segítjük elő a munkaerőpiacon, illetve 30 fő számára lehetőséget biztosítunk 6 hónapon keresztül a projekt keretében történő szakirányú -munkavállalásra. A projektbeli foglalkoztatást követően 6 hónapos továbbfoglalkoztatásban kell az érintetteknek részt venniük. Zalaegerszeg, 2013. 03.30. ügyvezető
Zalaegerszegi Kistérségért Fejl. és Fogl.Közh.Nonprofit Kft 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső tér 6. 22358552-1-20 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke (Ft) Felhasználás célja Összesen - Ft 5. Cél szerinti juttatások kimutatása Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év (Ft) Tárgyév (Ft) Összesen: - Ft - Ft A.6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás Tisztség, juttatás megnevezése Előző év (Ft) Tárgyév (Ft) A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: - Ft - Ft Zalaegerszeg, 2013.03.30. ügyvezető
Zalaegerszegi Kistérségért Fejl. és Fogl.Közh.Nonprofit Kft 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső tér 6. 22358552-1-20 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók Alapadatok Előző év (Ft) B. Éves összes bevétel, ebből: 4827000 Ft A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi C. CXXVI. törvény alapján átutalt összeg D. Közszolgáltatási bevétel E. Normatív támogatás Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós F. Alapból nyújtott támogatás 4582000 Ft G Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 245000 Ft H. Összes ráfordítás (kiadás) 7905000 Ft I. Ebből: személyi jellegű ráfordítás 3800000 Ft J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 7905000 Ft K. Adózott eredmény - 3078000 Ft Előző év (Fő) A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi L. LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 0 0 Tárgyév (Ft) 17 015 906 Ft 14 090 053 Ft 2 925 853 Ft 14 004 537 Ft 5 785 809 Ft 14 004 537 Ft 3 011 369 Ft Tárgyév (Fő) 6. oldal, összesen: 7
Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése Ectv. 32. (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] (az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában) 10 921 453 Ft Ectv. 32. (4) b) [K1+K2 0] (a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív) - 66 631 Ft Ectv. 32. (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) 0,25] a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) 0,02] a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri a korrigált bevétel kettő százalékát Ectv. 32. (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) 0,5] a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában Ectv. 32. (5) c) [(L1+L2)/2 10 fő] közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően 0 Zalaegerszeg, 2013.03.30. ügyvezető 7. oldal, összesen: 7