A rendelet 1. számú melléklete- BEVÉTELEK Működési célú pénzeszköz átvétel Támogatás értékű működési bevételek Normatív, kötött felhasználású támogatások Központi támogatások, 2013. X. hóig bérkomp. + jár. Itthon vagy-magyarország szeretlek pályázat 2012.évi pénzmaradvány működési célra Bevételek összesen: 2.215 -ra 20.140 -ra 3.946 -ra 4.009 -ra 250 -ra 51.719 -ra 546.037 -ra részletező táblázat az 1.sz. melléklet egyes pontjaihoz Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja járulékokkal együtt 2013.X. hóig Központi támogatások összesen: Normatív, kötött felhasználású támogatások Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 4.009 -ra 4.009 -ra 973 -ra 1.895 -ra 854 -ra Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen: 3.946 -ra Itthon vagy-magyarország szeretlek pályázat Pályázat 250 -ra Állami támogatások összesen: 250 -ra
2.sz. melléklet Önállóan működő és gazdálkodó intézmény száma Kiemelt előirányz at száma Intézmény, Szakfeladat neve Kiemelt előirányzat Kiadás Polgármesteri Hivatal 1.Á. Személyi juttatások 43.647 2.Á. Munkaadókat terh.jár. 11.192 4.Á. Működési célú kiadások 8.387 Aktív korúak ellátása 5.K. Egyéb támogatások 3.549 Lakásfenntartási támogatások normatív módon 5.K. Egyéb támogatások 1.123 2. sz. melléklet összesen: 89.416 -ra
száma Kiemelt előirányz at száma Önállóan működő intézmények Intézmény, Szakfeladat neve Kiemelt előirányzat 3.sz. melléklet Kiadás 1. sz. Óvoda 1.K. Személyi juttatások 14.240 2.K. Munkaadókat terh.jár. 3.607 4.K. Működési célú kiadások 711 2. sz. Óvoda 1.K. Személyi juttatások 26.976 2.K. Munkaadókat terh.jár. 6.981 4.K. Működési célú kiadások 1.422 Művelődési ház 1.K. Személyi juttatások 8.462 2.K. Munkaadókat terh.jár. 2.256 3 Fejlesztések 0 3. sz. melléklet összesen: 90.923 ra 4.sz. melléklet Önkormányzathoz tartozó szolgálatok és szakfeladatok száma Kiemelt előirányz at száma Intézmény, Szakfeladat neve Kiemelt előirányzat Kiadás Város-és községgazdálkodás 1.K. Személyi juttatások 1.588 3.K. Dologi kiadások 7.658 4.K. Műk.célú pe. átadás 52.128
2 Felújítások 2.519 Iskolai intézményi étkeztetés (konyha) 1.K. Személyi juttatások 4.038 2.K. Munkaadókat terh.jár. 1.108 Munkahelyi vendéglátás (iskolai büfé) 3.K. Dologi kiadások 1.186 3 Fejlesztések 148 Település üzemeltetés 3.K. Dologi kiadások 17.746 3 Fejlesztések 42.135 Házi orvosi szolgálat 2 Felújítások 500 1. sz. Óvoda 3.K. Dologi kiadások 547 2. sz. Óvoda 3.K. Dologi kiadások 1.203 Művelődési Ház 3.K. Dologi kiadások 250 3 Fejlesztések 2.906 Általános Iskola (alsó) 3 Fejlesztések 14.272 Általános Iskola (felső) 3 Fejlesztések 14.273
4.sz. melléklet összesen: 303.528 -ra 2-4.sz. melléklet összesen: 483.867 -ra részletező táblázat a 4. sz. melléklethez Önkormányzathoz tartozó szolgálatok és szakfeladatok 1./ Település üzemeltetés előirányzathoz Út-híd fejlesztés Köztemető fenntartási feladatok összesen: 42.172 -ra 1.258 -ra 67.155 -ra m ó d o s u l. Város-és községgazdálkodás -Település központ Házi Orvosi Szolgálat -Polgárőrség részére garázs felújítása Felújítás 5. sz. melléklet 2.519 500 Felújítás összesen: 13.573 -ra
6. sz. melléklet Fejlesztés Általános Iskola felső tagozat Épületenergetikai fejlesztés Általános Iskola alsó tagozat Épületenergetikai fejlesztés Út-híd fenntartás Arany János utcai folyóka kivitelezése Széchenyi utcai sétány kiépítése Széchenyi utcai útburkolat és parkoló közbeszerzése, kivitelezése Köztemető fenntartási feladatok Urnafülke fal kivitelezése Munkahelyi vendéglátás (büfé) Pénztárgép vásárlási előleg Fejlesztés összesen: 5.545 5.544 2.000 2.200 37.160 178 148 92.158 ra 7. sz. melléklet Céltartalékok C É L T A R T A L É K -ra Általános Iskola épületenergetikai fejlesztés 20.209 Házi Orvosi Szolgálat garázs felújítása -500 Arany János utcai folyóka kivitelezése -2.000 Széchenyi utcai útburkolat közbeszerzése és kiépítése -36.576 Összesen: 56.780 -ra