1 / 35 2014.11.13. 13:44 Ügyiratszám : be/sfphp02-2051/2014/mksz 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: DOROGI EGYETÉRTÉS SPORTEGYESÜLET DESE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Adószám: 1 8 6 1 3 3 3 9-1 - 1 Bankszámlaszám: 1 1 7 4 0 0 2 3-2 0 0 4 8 3 0 5-0 0 0 0 0 0 0 A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 2 5 1 0 (helység) DOROG (út, utca) ISKOLA ÚT (házszám) 1 A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 2 5 1 0 (helység) DOROG (út, utca) ISKOLA ÚT (házszám) 1 Telefon: 06302388192 Fax: 0000000000 Hivatalos honlap: www.dorogisport.hu/kezilabda E-mail: dorogkezilabda@gmail.com A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: 06303831975 VIG ATTILA ELNÖK E-mail cím: vig.attila60@gmail.com A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: PÉNTEK ANETT
2 / 35 2014.11.13. 13:44 Mobiltelefonszám: 06302388192 E-mail cím: anett.pentek@gmail.com Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja Városi Sportcsarnok Dorog Város Önkormányzata Dorog Város Egyesített Sportintézménye 15 DOKI Eötvös József Általános IskolaDorog Város Önkormányzata Dorog Város Egyesített Sportintézménye 22 A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: tevékenységének megkezdésének időpontja: A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): 2002-12-05 2002-12-05 A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája Dorogi Magyar- Angol Két Tanítású Nyelvű és sportiskolai 2510 Dorog Általános Borbála Iskoltp. 8. toborzás felkészítés MTK 1073 Budapest Erzsébet krt. 24. szakmai együttműködés szakmai tanácsadás utánpótlás csapatok felkészítése közö 1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.
3 / 35 2014.11.13. 13:44 Ügyiratszám : be/sfphp02-2051/2014/mksz 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel 2012 2013 2014 Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás 4.8 MFt 2.5 MFt 5.3 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0.029 MFt 0.145 MFt 2.037 MFt 8.2 MFt 4.95 MFt 37 MFt 0.003 MFt 0.392 MFt 2 MFt Összegzés: összesen: 13.03 MFt 7.99 MFt 46.34 MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás 2012 2013 2014 Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0.99 MFt 0.946 MFt 4.094 MFt 0 MFt 0.885 MFt 0 MFt 0.96 MFt 1.017 MFt 0 MFt 2.13 MFt 0.136 MFt 0 MFt 0 MFt 0.506 MFt 0 MFt Összegzés: összesen: 4.08 MFt 3.49 MFt 4.09 MFt
4 / 35 2014.11.13. 13:44 Egyéb tájékoztató jellegű adatok 2012 2013 2014 Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) 3.7 MFt 4.5 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt
5 / 35 2014.11.13. 13:44 Ügyiratszám : be/sfphp02-2051/2014/mksz Sportfejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2014/15-ös bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni). 4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014 -es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A dorogi sportélet egyik meghatározó sportága a kézilabda. A városi sportkoncepció, valamint a közoktatási típusú sportiskolai képzési rendszerében rögzítettek alapján a labdarúgás, a birkózás, a vizes sportok (úszás és vízilabda) mellett a kézilabda tartozik a kiemelt sportágak közé. A Dorogi Egyetértés Sportegyesület kézilabda szakosztálya a közösségért és a helyi sportért aktívan tevékenykedő egyesület. Az utóbbi években az általános iskolai tagozatos és sportiskolai képzések, valamint a sportági orientációk előtérbe kerülésével szükségessé vált a tervszerű utánpótlás nevelés kialakítása és az egyesületi képzésekhez történő illesztése. Városunkban is ennek megfelelően alakítottuk ki az utánpótlás nevelő szakmai munkát. Szakosztályunk szoros együttműködésben dolgozik a Dorogi Magyar- Angol Két Tanítású Nyelvű és sportiskolai Általános Iskola (röviden DOKI) tagintézményeivel, amely három általános iskolát foglal magában, valamint a városi óvodákkal.az ottani testnevelő tanárok az egyesületünkben edzői feladatokat látnak el a korosztályos csapataink mellett. A gyerekek így nem csak az egyesületi keretek között tudnak edzeni, hanem testnevelés órákon is kézilabda foglalkozásokon vesznek részt. Utánpótlás rendszerünkben jelenleg mintegy 100-150 gyermekkel foglalkozunk. Versenyrendszerben szereplő utánpótlás korú játékosaink száma 124 fő. A sportág dorogi hagyományainak, népszerűségének és utánpótlás sikereinek köszönhetően az agglomeráció általános iskoláinak testnevelői is felkeresnek bennünket kézilabda oktatás utáni igény céljából. Egységes képzési rendszer alkalmazására abban az esetben van lehetőség, ha a toborzási- kiválasztási rendszer lehetővé teszi, hogy közel azonos alapoktól induljanak a gyerekek. Az egységes koncepciót szakosztályunk minden edzőjének követnie kell. A felzárkóztatási programmal tudjuk megteremteni az egységes képzési rendszer alkalmazásának feltételeit. Szakosztályunk filozófiája, hogy a korosztályoknak gyermekkortól kezdődően a felnőtt korosztályig ugyanabban a képzésben kell részesülniük. Ezek az elképzeléseink illeszkednek a Magyar Kézilabda Szövetség terveihez. Rendkívül fontosnak tartjuk a gyermekek megmérettetését, lehetőségeinkhez képest támogatjuk versenyeken való részvételüket. Az MKSZ által szervezett bajnokságokban versenyeznek utánpótlás csapataink (ERIMA gyermekbajnokság, NB II junior bajnokság), valamint a győri Audi ETO bajnokságban. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek tisztában legyenek saját képességeikkel, erősségükkel és a mezőnnyel, továbbá szokták a versenyzést. Az ERIMA bajnokság átalakításával megnövekedett mérkőzésszámok jól szolgálják a játékosok fejlődését. 2014 áprilisában együttműködésre léptünk az MTK Budapest SE kézilabda szakosztályával. Együttműködés célja: szakmai együttműködés, szakmai tanácsadás,utánpótlás képzés kiszélesítése, közös sportrendezvények szervezése és lebonyolítása, közös felkészítés, edzőtáborok szervezése, utánpótlás bázis növelése. Létesítményhelyzet: 1.) Létesítmény neve: Dorog Városi Sportcsarnok
6 / 35 2014.11.13. 13:44 Létesítmény címe: 2510 Dorog Iskola út 1. Tulajdonos: Dorog Város Önkormányzata Üzemeltető: Dorog Város Egyesített Sportintézménye Hasznosítás módja: felnőtt és utánpótlás kézilabdaedzések, mérkőzések Női NB II felnőtt és junior csapat edzések, mérkőzések U7- U14 edzések, U14, U12, U10 mérkőzések Létesítményben található funkcionális egységek: - sportpálya: 20x 40 m, burkolata műanyag padló, ülőhelyek száma: 300 fő - öltözők: 5 db- befogadóképesség 15 fő, 1db játékvezetői öltöző- befogadóképesség 4 fő, - irodák: 2 iroda, 1 tárgyalóterem - Országos sportági szakszövetség előírásainak megfelel 2.) Létesítmény neve: DOKI Eötvös József Általános Iskola tornaterme Létesítmény címe: 2510 Dorog Borbála ltp. 8. Tulajdonos: Dorog Város Önkormányzata Üzemeltető: Dorog Város Egyesített Sportintézménye Hasznosítás módja: utánpótlás kézilabdaedzések, mérkőzések- U7- U14 edzések, U7- U9 mérkőzések Létesítményben található funkcionális egységek: - sportpálya: 12x 30m, burkolata műanyag padló - öltözők: 4 db- befogadóképesség 15 fő, 1db orvosi szoba - irodák: 1 iroda - Országos sportági szakszövetség előírásainak megfelel Jelenleg működő csoportok: óvodai szivacskézilabda: előkészítő, képességfejlesztő foglalkozások fiúk és lányok vegyesen, U7-U8: előkészítő, képességfejlesztő foglalkozások, ERIMA szivacslabda versenyeztetés U7, U8 korosztályokban U9- U10: előkészítő, képességfejlesztő foglalkozások, szivacskézilabda versenyeztetés U-9 korosztályban ERIMA bajnokság,audi ETO bajnokság; U-10 korosztályban ERIMA bajnokság, AUDI ETO bajnokság U11-U12: versenyeztetés ERIMA bajnokság; Diákolimpia 3. korcsoport; Komárom- Esztergom megyei utánpótlás bajnokság U13-U14: versenyeztetés ERIMA bajnokság; Diákolimpia 4. korcsoport; Komárom- Esztergom megyei utánpótlás bajnokság junior korosztály: serdülő, ifjúsági és junior korú játékosok alkotják,versenyeztetés NB II junior bajnokság, felnőtt korosztály: női felnőtt: NB II bajnokság Északi csoport Edzőink többsége pedagógus, volt kézilabdázó, akikre a gyerekek nem csak emberileg, de szakmailag is felnézhetnek. A kézilabda sportág egyik legfontosabb része, az utánpótlás nevelés, fontos szerepet játszik a gyerekek egészséges életmódjának megteremtésében és megőrzésében, továbbá a testi és lelki fejlődésben. Az utánpótlás nevelés feladata a gyerekek élettani sajátosságainak megfelelő képzés biztosítása, megismertetése és megszerettetése a sportággal. Szakosztályunk igyekszik olyan feltételeket biztosítani, ahol a sportolni vágyó gyermekek szervezett formában, egységes rendszerben kapják meg az edzést és a versenyeztetést. Célunk a szakosztály létszámának növelése, a kézilabda sportág népszerűsítése a városban és az agglomerációban. Biztosítani kívánjuk az utánpótlás korosztályainkban szereplő gyermekek számára a minőségi képzés feltételeit. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Nem tervezünk ingatlan beruházást.
7 / 35 2014.11.13. 13:44 Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve A tárgyi eszközök beszerzésének tervezett ideje:informatikai eszközök beszerzésének tervezett ideje: 2014. december Utánpótlás neveléssel kapcsolatosan - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése tervezett ideje: 2014. 08.01. -2015.06.30. Az utánpótlás csapatok számára egységes öltözetet kívánunk biztosítani ( mérkőzésre mezek, nadrágok, melegítők stb.), sportfelszereléseket ( edzés és mérkőzéslabdák, waxok, bóják, koordinációs felszerelések stb.), pályatartozékok (szivacskézilabda kapuk, kézilabda kapuk, kézilabda kapuhálók, labdafújó kompresszor stb.). - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésének a tervezett ideje: 2014.08.01.- 2015.06.30. Fontosnak tarjuk sportolóink megfelelő egészségügyi háttérrel rendelkezzenek. A sérüléseket megelőzendő, rehabilitációs eszközöket vásárolnánk (dynamic air), ezek az eszközök sérült sportolóink visszatérését is elősegítenék. - Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje: 2014. 09.01.- 2015.06.30. költségeink legnagyobb részét minden évben a személyszállítási költségek teszik ki. Az utánpótlás bajnokságok rendszerének folyamatos változtatásával ezek a költségek minden évben magasabbak. Egész évben folyamatosan felmerülő költségnek számít. - Nevezési költségek kifizetésének tervezett ideje: 2014. 07.01.-2015.06.30. Utánpótlás tornák nevezési költségei. - Rendezési, felkészítési, képzési költségek kifizetésének tervezett ideje: 2014.09.01.- 2014.09.30. Utánpótlás kézilabda torna rendezési költsége. - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje: 2014.09.01.-2015.06.30. Egész évben felmerülő költségként jelentkezik. Minőségileg megfelelő edzésmunka elvégzéséhez elengedhetetlen a megfelelő körülmények biztosítása. - Edzőtáborozás tervezett ideje: 2014. augusztus és 2015. január Junior csapat számára évadonként két edzőtábor költsége. - Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak tervezett kifizetése: 2014. augusztus 1.- 2015. május 31. Egész évben felmerülő költségként jelentkezik. 3 fő edző és egy sportmunkatárs bére.
8 / 35 2014.11.13. 13:44 A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Egyesületünk fejlesztési koncepciója illeszkedik az MKSZ koncepciójához. A most beadott program a korábban beadott és az MKSZ által jóváhagyott program szerves folytatása. Céljaink az egyes területeken összefoglalva a következők. - A kézilabdázás településünk sportéletben betöltött szerepe, egyesületünk rövid története: Dorog sportjának egyik meghatározó sportága a kézilabda. A több évtizedes múltra visszatekintő csapatjáték női és férfi szakága egyaránt szép eredményekkel dicsekedhet. Dorogon 1952-ben alakult meg a kézilabda szakosztály, először a férfi, majd a női csapat indult a bajnokságban. Az 1990 es évek végén volt a csúcson a dorogi női kézilabdázás, ekkor 2 évadon keresztül az NB I B ben szerepelt a csapat. A 2000-es évek elejétől szoros együttműködés alakult ki a Sportegyesület és az oktatási intézmények között.napjainkban sportiskolai osztályok működnek a DOKI Eötvös-, és Petőfi iskoláiban. A korosztályos képzés megvalósításával a szakszövetségi és diákolimpiai versenyek országos döntőiben minden évben szerepelnek dorogi lányok. Jelenleg a felnőtt csapatunk az NB II es bajnokságban szerepel. - Csapatunk eredményessége, tendenciák: Utánpótlás csapataink évek óta szerepelnek az ERIMA bajnokságban. A bajnokság megreformálásával a gyermekek számára megfelelő mennyiségű mérkőzést tudunk biztosítani. Az U14 es csapatunk a kiemelt osztályban szerepel, az U12, U10 csapatok a Régiós osztályban szerepelnek, az U9, U8, U7 csapatok pedig a szivacskézilabda osztályban szerepelnek. A felnőtt csapatunk gerincét a még junior korú játékosok alkotják. Célunk, hogy tudatos utánpótlás neveléssel pár éven belül saját nevelésű játékosokra épülő csapatunk legyen a felnőtt bajnokságban,akik hosszú távon elérhetik a magasabb osztályba való feljutást. Hosszú távú célunk, hogy a szakosztályunk női vonalon Komárom Esztergom megye utánpótlás nevelő központja legyen! Évről- évre egyre több gyermek kap kedvet a kézilabdázáshoz, köszönhetően a sportág népszerűsítésnek, valamint a csapataink sikerességének. Nemcsak a felnőtt bajnoki mérkőzéseinket, hanem az utánpótlás mérkőzéseke és tornákat rendere telt ház előtt játsszák a csapataink. CÉLKITŰZÉSEK ÉS A MEGVALÓSÍTÁS KONCEPCIÓJA Egyesületünk sportágfejlesztési programjának célja, hogy előrelépjünk a kézilabdázás valamennyi területén: a versenysportban, az iskolai sportban, az utánpótlás nevelésben, és a szabadidős kézilabdázás területén is. A már megkezdett munkánkat kívánjuk folytatni, folyamatosan fejlődni. A fejlesztési koncepciónk szorosan illeszkedik a Magyar Kézilabda Szövetség sportágfejlesztési koncepciójához. A most beadott program a korábban beadott és jóváhagyott programok folytatása. Szakmai célkitűzések és a megvalósítás koncepciója - A verseny- és élsportban: Női szakágban: 5 éven belül NB I B osztályba kerülés a cél, együttműködés a környező megyei bajnokságban működő egyesületekkel. Céljaink az utánpótlás-nevelés területén A jövő eredményes utánpótlásbázisának kialakítása, megalapozása és jelenlegi létszámának növelése. Iskolás korban minél több gyermek bevonása a kézilabdázásba, az emelt szintű fizikai aktivitásba. A tehetségek felismerése, kiválasztása, a kiemelkedő adottságú gyermekek látókörbe vonása és nyomon követése egy informatikai alapú dokumentációs rendszer alapján. A minőségi képzés támogatása, kiemelkedő szakmai, tudományos, egészségügyi gondozás. A kézilabdázás, mint alapsportág, növelt óraszámmal szerepeljen az iskolai tantervben, e képzésre épülő versenyrendszer kialakítása. Az egyesületünknél kapjanak nagyobb elismerést az utánpótlás-neveléssel foglalkozó sportszakemberek. Egységes utánpótlás-nevelési rendszer megteremtése (képzés, versenyeztetés).
9 / 35 2014.11.13. 13:44 Céljaink az oktatási intézmények keretein belül A jól bevált referensi hálózat működésének biztosítása. A testmozgás, a sport megkedveltetése a tanulókkal, a kézilabdázás alapjainak megismertetésével. Erkölcsi és akarati tulajdonságok beépítése a fiatalok személyiségébe a kézilabdázás nevelési funkciói által (csapatszellem, vereség kezelése stb.). A testnevelő tanárok erkölcsi és anyagi megbecsülésének növelése. A mindennapos testnevelés bevezetésének és az ehhez megfelelő létesítmények kiépítésének támogatása. Az oktatási intézmények és sportszervezetek kapcsolatának erősítése. Az általános és középiskolai versenyrendszer megreformálása, bajnokságok, kupák szervezése. Céljaink a szabadidős kézilabdázás területén A kézilabdázás legyen minél több felnőtt és gyermek mindennapos gondolkodásának, tevékenységének része. Szükségszerű az élsportból visszavonuló sportolók részére, az egészség megőrzése érdekében, levezető jelleggel sportolási és versenylehetőség biztosítása (strandkézilabdázás, szenior, megyei bajnokság, helyi bajnokság). A Magyar Kézilabda Szövetség stratégiai célja, hogy a kézilabda valamilyen formája (strandkézilabda, szenior kézilabda, hétméteres bajnokságok, fesztivál típusú rendezvények stb.) 2017-re Magyarországon a szabadidő aktív eltöltésének legelterjedtebb, legismertebb módja legyen. A szivacskézilabdát óvodákban, kisiskolások körében szívesen terjesztenék az ott dolgozó, sportnak elkötelezett munkatársak. Óvónők, tanítók képzése kiemelkedő jelentőségű, itt fontos lenne, hogy a szakértelem elvárható szintje meghatározásra kerüljön! A szülők széles rétegei bevonhatók, irányításuk, szervezésük azonban szükséges. A fogyatékosok sportjában Komárom- Esztergom megyében a csörgőlabda egyre nagyobb teret hódít magának.célként fogalmazódott meg egyesületünknél, hogy megyénkben a dorogi térségben is népszerűsítsük a sportágat.iskolai sportrendezvények alkalmával csörgőlabda bemutatókat szervezünk, ahol a sportág bemutatkozhat, a látók pedig kipróbálhatják a csörgőlabdázást. A szakmai célkitűzések elérését segítő háttér és a megvalósítás koncepciója: - Az egyesület szervezeti és irányítási rendszerének területén - Az egyesület finanszírozásában - A sportági létesítmények vonatkozásában - A szaktudás, szakemberképzés területén - Az egyesület kommunikációjában - A nemzetközi és hazai kapcsolatok területén
10 / 35 2014.11.13. 13:44 A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Szakosztályunk a város és a térség egyik meghatározó és közösségformáló, nevelő szervezete. Ha terveink megvalósulnak, akkor a közeljövőben legalább 200-250 gyermeknek kínálunk értelmes szabadidő eltöltést és szoktatjuk hozzá őket az egészséges életmódhoz. Megtapasztalhatják, hogy milyen egy közösség tagjának lenni, megtanulhatják a sport nevelési,hasznos szabadidő eltöltési funkciójának minden jótékony hatását. Ebben legnagyobb partnerünk a helyi általános iskola, aki sportot, mint eszközt alkalmaz a szabadidős foglalkozásokban. A szeptemberben induló tanévben a szabadidős foglalkozások keretein belül a városi kiemelt sportágak alapjait tanítják majd az 1. és 2. osztályos gyermeke számára. A testnevelés órákon és a tanórán kívüli szabadidős foglalkozásokon kell rászoktatni a gyermekeket, hogy igényük legyen a sportolásra, hogy az életük szerves részévé váljon a mozgás, hogy felismerjék ennek élettani hatásait. A sport területén az előrelépés egyik feltétele a gazdaság teljesítőképességének növekedése. A testkultúrával kapcsolatos kedvezőtlen változások megállítása, a folyamat visszafordítása is igényli a testnevelési és sportágfejlesztési program kidolgozását. El kell érni, hogy a sport valamennyi társadalmi és gazdasági funkciója érvényesüljön: - egészségmegőrzés, betegség- megelőzés - sport általi nevelés, személyiség formálás - mozgásműveltség és cselekvésbiztonság fejlesztése - szórakoztatás és szórakozás - példakép formálás - gazdasági vállalkozás - sport- turizmus elősegítése A fejlett sportszféra nemcsak feltétele, hanem eredménye is a jóléti társadalom kiépülésének. Az a társadalom tud igazán fejlődni, amely tagjai egészségesek, fizikálisan és mentálisan is felkészültek. Anyagiakban megtestesülő előnyök: társadalom teherbíró képessége nő, munkaintenzitás nő, társadalmi szinten csökkennek az egészségügyi kiadások. Javul a társadalom életminősége. Az alapcél megvalósításának középpontjába az iskolai testnevelést és a szabadidősportot kell álltani. A pályázatban megfogalmazott céljaink harmonizálnak a Magyar Kézilabda Szövetség törekvéseivel, a szövetségi célokat és eszközrendszert a saját adottságainkra alkalmazzuk, így építőkövei vagyunk és leszünk is a magyar kézilabdázásnak. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
11 / 35 2014.11.13. 13:44 Ügyiratszám : be/sfphp02-2051/2014/mksz 5 Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Név Szül. idő Kategória Licensz Új? Adózás módja Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Összegzés: 0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tervezett összes személyi költség alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) Összegzés: 0 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.
12 / 35 2014.11.13. 13:44 Ügyiratszám : be/sfphp02-2051/2014/mksz 7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!) Évad Megnevezés Menny. egység Menny. Egységár Összeg Kategória Laptop Nyomtató Videó kamera Projektor 4 200 000 Ft 800 000 Ft 3 50 000 Ft 150 000 Ft 1 150 000 Ft 150 000 Ft 1 190 000 Ft 190 000 Ft Összegzés: 1 290 000 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) Összegzés: 395 301 Ft 922 369 Ft 1 317 670 Ft összesen: 395 301 Ft 922 369 Ft 1 317 670 Ft Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási időszak 9 Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás helyszíne Helyrajzi szám Beruházás, felújítás tervezett kezdete Beruházás, felújítás tervezett befejezése Üzembe helyezés tervezett időpontja Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) U.f. E.k. Összegzés: 0 Ft
13 / 35 2014.11.13. 13:44 Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) Összegzés: 0 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Igen Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen Nem Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is); a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. (1) 9. pont szerint 9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint
14 / 35 2014.11.13. 13:44 Ügyiratszám : be/sfphp02-2051/2014/mksz 11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! 2014/15-ös bajnoki évad Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő) Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db) Bajnokság szintje (legmagasabb) U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 Serdülő Ifjúsági Junior 27 2 11 2 17 2 19 2 13 1 11 0 3 1 6 0 4 1 5 0 4 1 11. A Rendelet 2. (1) 11. pontja szerint
15 / 35 2014.11.13. 13:44 Ügyiratszám : be/sfphp02-2051/2014/mksz Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória kézilabda mez (meccs) 100 6 729 Ft 672 900 Ft kézilabda nadrág (meccs) 100 5 608 Ft 560 800 Ft edzőpóló 124 2 804 Ft 347 696 Ft kapusmez 14 5 608 Ft 78 512 Ft kapusnadrág 14 5 608 Ft 78 512 Ft kézilabda cipő 65 16 823 Ft 1 093 495 Ft labda 124 8 412 Ft 1 043 088 Ft labdazsák 10 4 767 Ft 47 670 Ft gálamelegítő 65 12 337 Ft 801 905 Ft zokni 248 841 Ft 208 568 Ft sporttáska nagy 65 8 412 Ft 546 780 Ft bemelegítő jogging 65 11 216 Ft 729 040 Ft nehezített kézilabda 50 6 729 Ft 336 450 Ft koordinációs létra 8 4 486 Ft 35 888 Ft koordinációs gát 40 2 243 Ft 89 720 Ft Air Body 10 19 627 Ft 196 270 Ft kapuháló 4 33 647 Ft 134 588 Ft
16 / 35 2014.11.13. 13:44 sport bólya síp TRX wax szabadidőpóló rövidnadrág compressor (pumpa) kulacs (1L) orvosi táska felszerelve Tape BSN 5 cm tape ragasztó spray ugró zsámoly Dyner párna fitness labda vérnyomásmérő újraélesztő készülék (automata / félautomata) medicinlabda 5 5 608 Ft 28 040 Ft 10 1 682 Ft 16 820 Ft 10 39 254 Ft 392 540 Ft 10 5 047 Ft 50 470 Ft 65 5 047 Ft 328 055 Ft 65 5 047 Ft 328 055 Ft 1 33 647 Ft 33 647 Ft 124 393 Ft 48 732 Ft 3 11 216 Ft 33 648 Ft 3 841 Ft 2 523 Ft 3 2 131 Ft 6 393 Ft 10 3 365 Ft 33 650 Ft 15 5 608 Ft 84 120 Ft 6 8 412 Ft 50 472 Ft 2 6 729 Ft 13 458 Ft 1 280 389 Ft 280 389 Ft 30 4 486 Ft 134 580 Ft
17 / 35 2014.11.13. 13:44 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Korosztály Ingatlan megnevezése Bérleti díj (Ft/óra) Igénybevétel (óra / hó) Hónapok száma az évadban (hónap) Igénybevett órák száma / évad Éves költség Dorog Városi Sportcsarnok 4 879 Ft 8 9 72 351 288 Ft Dorog Városi Sportcsarnok 4 879 Ft 8 9 72 351 288 Ft Dorog Városi Sportcsarnok 4 879 Ft 6 9 54 263 466 Ft Dorog Városi Sportcsarnok 4 879 Ft 6 9 54 263 466 Ft Dorog Városi Sportcsarnok 4 879 Ft 6 9 54 263 466 Ft Dorog Városi Sportcsarnok 4 879 Ft 18 10 180 878 220 Ft Dorog Városi Sportcsarnok 4 879 Ft 24 10 240 1 170 960 Ft DOKI Eötvös József Általános Iskola 3 253 Ft 8 9 72 234 216 Ft DOKI Eötvös József Általános Iskola 3 253 Ft 8 9 72 234 216 Ft DOKI Eötvös József Általános Iskola 3 253 Ft 20 9 180 585 540 Ft DOKI Eötvös József Általános Iskola 3 253 Ft 20 9 180 585 540 Ft DOKI Eötvös József Általános Iskola 3 253 Ft 12 9 108 351 324 Ft Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Támogatási időszak Név Kategória Új? Adózás módja Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 7 10 63 087 Ft 12 617 Ft 757 040 Ft
18 / 35 2014.11.13. 13:44 6 9 84 117 Ft 16 823 Ft 908 460 Ft 6 10 84 117 Ft 16 823 Ft 1 009 400 Ft 6 12 84 117 Ft 16 823 Ft 1 211 280 Ft Összegzés: 63 086 3 886 180 Sportszakemberek adatainak részletezése 2 Évad Név Szül. Idő Licensz Fogl. kor. Bona Gábor Gergő 1978-07-02 Györgyné Körmöczi Renáta 1972-09-29 Pinczés Tímea 1974-07-17 Péntek Anett 1982-09-12 nem releváns
19 / 35 2014.11.13. 13:44 Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2014/15 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár AJT program költségei 8 531 063 Ft 336 411 Ft 1 552 119 Ft 195 879 Ft 0 Ft 126 598 Ft 5 532 990 Ft 2 626 567 Ft 3 886 180 Ft 0 Ft 0 Ft Összegzés: összesen: 22 787 807 Ft Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2014. és 2015. közötti időszakra (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) Összegzés: 2 342 014 Ft 21 078 126 Ft 23 420 140 Ft összesen: 2 342 014 Ft 21 078 126 Ft 23 420 140 Ft
20 / 35 2014.11.13. 13:44 1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember 2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)