1 / 19 2013.04.29. 10:47 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Szeged-Kiskundorozsma Kézilabda Sportegyesület SZKSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Adószám: 1 9 0 7 9 5 3 6-1 - 0 6 A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 6 7 9 1 (helység) Szeged (út, utca) Szent János tér (házszám) 2-4 A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 6 7 2 1 (helység) - Szeged (út, utca) - Rrómai krt (házszám) - 42 I/1 Hivatalos honlap: Telefon: 20-9585881 Fax: 20-9585881 http://www.szegedkkse.hu/ E-mail: teimel.robert@freemail.hu A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: 20-596-9055 dr. Kovács Zsolt elnök E-mail cím: kovacs.zsolt@csmkh.hu A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: 20-9585881 Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Teimel Róbert E-mail cím: teimel.robert@freemail.hu Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja Szegedi Ipari Szolg. Szakképző IskDéri Szeged Miksa Város Szakközé Önkormányzata Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 34 Orczy István Általános Iskola Szeged Város Önkormányzata Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 66 Etelka sori munkcsarnok Szeged Város Önkormányzata Szeged Város Önkormányzata 58 Fehér Ignác Ált Iskola tornaterme Algyő Önkormányzata Algyő Önkormányzata 28 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Szeged Középiskola Város Önkormányzata és S Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 14 A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: tevékenységének megkezdésének időpontja: A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): 1989-07-26 1989-07-26 A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.
/ 19 2013.04.29. 10:47 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező 2011. / 2012. évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel 2011 2012 2013 Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás 8 MFt 6 MFt 6 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 6.2 MFt 6 MFt 6.5 MFt 14.4 MFt 25 MFt 83.9 MFt 11.6 MFt 11.7 MFt 4.3 MFt összesen: 40.2 MFt 48.7 MFt 100.7 MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás 2011 2012 2013 Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 27 MFt 29 MFt 56 MFt 1.2 MFt 1.4 MFt 2.2 MFt 1.3 MFt 4 MFt 9.4 MFt 6 MFt 8 MFt 16 MFt 5 MFt 6 MFt 17 MFt összesen: 40.5 MFt 48.4 MFt 100.6 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok 2011 2012 2013 Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) 3 MFt 19 MFt 67 MFt 1.2 MFt 1.4 MFt 2.2 MFt
3 / 19 2013.04.29. 10:47 Sportfejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni). 4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2013 -es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Egyesületünk nem rendelkezik saját ingatlannal, ezért a felkészüléshez, rendezvények szervezéséhez, bajnokságban való részvételhez minden esetben bérelt ingatlant veszünk igénybe, amely többségében a Szeged MJV tulajdonában van, ezért kedvező bérleti díjért tudunk hozzájutni A korábban beadott Tao pályázat segítségével egyesületünk az elmúlt években jelentős fejlesztéseket tudott végrehajtani, melyek segítségével korszerűbb felszerelésekkel, egységes megjelenéssel, edzők megfelelő bérezésével tudtunk előre lépni. További előny, hogy az utánpótlás számára a sportolás lehetőségének biztosításában (terembérlet) és a versenyeztetés költségeinek jelentős átvállalásával a szülők számára is nagy segítséget tudtunk nyújtani, s ezzel azon szülők gyermekei is részt tudnak venni a programokban, akik ezt nem tudnák egyébként megoldani. Jelenleg Csongrád megye legnagyobb női kézilabda egyesülete vagyunk, s ezt szeretnénk tovább fejleszteni, amely elsősorban az utánpótlás korosztályok folyamatos bővítésével kívánunk megvalósítani. Ezen célkitűzésünkkel nemcsak a versenysportot kívánjuk fejleszteni hanem az együttműködést szeretnénk javítani a különböző iskolákkal, s ennek eredményeképpen a kézilabdát mint tömegsportot egyre több gyermek ismerhet meg,s általa élhet egészségesebb sporttal gazdagított életet. Ezen célkitűzés elérése érdekében több szegedi és környéki iskolával már felvettük a kapcsolatot (Együttműködési szerződések), s az elmúlt években ezen iskolákkal közösen voltak kisebb 3-4 csapatos rendezvények. Ezen tevékenységünket szeretnénk továbbfejleszteni, amellyel az alábbi eredményeket érhetjük el: 1. több gyerek kapcsolódik be a rendszeres mozgás programba, 2. a kézilabda alapjait nemcsak a nagyvárosban lehet elsajátítani, 3. a helyi testnevelő tanároknak szakmai segítség nyújtás az edzések végrehajtásában, 4. a magasabb korosztályokban szélesebb utánpótlás biztosítása, 5. a helyi általános és középiskolák között bajnokság kialakítás Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése nem releváns Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve Kért támogatási időszak: 2013/14. Sportfejlesztési programunk az alábbi: - Egyesületünk a 2013/2014-es évadban nem tervezi, hogy saját infrastrukturális beruházást valósítson meg. A 2013-2014-es évadban továbbra is többnyire az önkormányzat által biztosított termeket kívánjuk bérelni. A pályázati keret adta lehetőségekkel megkapott támogatásból az alábbi eszközfejlesztéseket kívánjuk megvalósítani: labdák, edzőcipők, kapu hálóval, utánpótlás csapatok számára egészségügyi csomagok összeállítása egyéb kiegészítő eszközök, pályák jelölése. Az eszközfejlesztésen túl további jelentős előrelépést tudna számunkra biztosítani, hogy az edzők anyagi juttatásain túl további 1-1 fő az egyesület ügyeit intéző menedzser és technikai asszisztens bérezését meg tudjuk oldani. A költségkeret rendelkezésre állása esetén a minden korosztályt érintő utazási, szállás és étkezési költségeket tudná az egyesület finanszírozni,s ezzel nem kis súlyt (anyagi terhet) levéve a gyermekek szüleiről. Ezzel az esélyegyenlőség meg tud valósulni, mert minden játékra jelentkező gyermek költségeit tudjuk fedezni. - A női kézilabda szakágban az országos bajnokságban való sikeres részvétel, amely az alábbit jelenti: NB 1B 1-3 hely. Ezt szorosan támogatja a junior és a serdülő bajnokságban való hasonló szereplés - Ezen eredmények elérése érdekében a saját nevelésű utánpótlás biztosítása a legfontosabb feladat, amely több szempontból is kiemelkedően fontos: helyi körülmények ismerete mellett több gyermek bevonása lehetséges, a saját nevelésű játékosok jobban helyben tarthatóak. - Az utánpótlás nevelésére további hangsúlyt kell helyezni, hogy minden korosztályban el tudjunk indulni az országos bajnokságban, illetve a junior, felnőtt csapat utánpótlása teljes körűen biztosított legyen. Ennek érdekében további szegedi és környékbeli települések iskoláival kívánjuk felvenni a kapcsolatot, hogy a 3-4 csapatos kis kupákon kívül esetleg el tudjunk indítani kisebb bajnokságokat. További lehetőség számunkra ezen fejlesztésben, hogy a sportot népszerűsítő rendezvényeken is meg kívánunk jelenni (pl.: sportágválasztó, nyílt nap rendezése, edzők által tartott bemutató órák szervezése) - Az utánpótlásban a 10 éves korosztálytól felfelé egy egészségügyi felmérést szeretnénk megvalósítani. Ez a sportolók egészségügyi állapotának felméréséből, étkezési szokások felmérésből, egy dietetikus általi étrend összeállításából és tanácsadásból áll össze. Ezen tevékenység információt biztosít, arra, hogy a gyerekek tudatosan és ezáltal egészségesen étkezzenek, mellyel a sportolás tevékenységük javulása mellett a szellemi teljesítmény is javul és egy esetleges sérülésből is hamarabb gyógyul. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Kapcsolódás az MKSZ hosszú távú sportágfejlesztési stratégiájához: 2.1.1.:Tömegbázis növelés, regionális központ, labor utánpótlás műhely Gyöngyösön, sporttudományos támogatottság, 2.1.2- Létszám növelés, iskolás korban. Tehetségek kiválasztása, minőségi képzés, alapsportággá válás-iskolai óraszám növelés, szakemberek elismerése, térségi versenyeztetés, képzéseken való részvétel, sportiskola, szivacskézilabda bázis növelése 2.2.4- Szakemberképzésen való részvétel 2.2.5. Kommunikáció növelése 2.2.8. Egészséggondozás, rehabilitáció, egészségre nevelés Jelenleg Csongrád megye legnagyobb női kézilabda egyesülete vagyunk, s ezt szeretnénk tovább fejleszteni, amely elsősorban az utánpótlás korosztályok folyamatos bővítésével kívánunk megvalósítani. Ezen célkitűzésünkkel nemcsak a versenysportot kívánjuk fejleszteni hanem az együttműködést szeretnénk javítani a különböző iskolákkal, s ennek eredményeképpen a kézilabdát mint tömegsportot egyre több gyermek ismeri meg,s általa élhet egészségesebb sporttal gazdagított életet. Ezen célkitűzés elérése érdekében több szegedi és környéki iskolával már felvettük a kapcsolatot (Együttműködési szerződések), s az elmúlt években ezen iskolákkal közösen voltak kisebb 3-4 csapatos rendezvények. Ezen tevékenységünket szeretnénk továbbfejleszteni, amellyel az alábbi eredményeket érhetjük el: 1. több gyerek kapcsolódik be a rendszeres mozgás programba, 2. a kézilabda alapjait nemcsak a nagyvárosban lehet elsajátítani (zsombói, kisteleki ált. iskolával együttműködések), 3. a helyi testnevelő tanároknak szakmai segítség nyújtás az edzések végrehajtásában, 4. a magasabb korosztályokban szélesebb utánpótlás biztosítása, 5. a helyi általános és középiskolák között bajnokság kialakítása. Egyesületünk a 2012-es évben a helyi kézilabda egyesülettel (Tisza Volánnal, KSZSE) együttműködési megállapodást kötött ezzel szorosabb együttműködést kialakítva. Idén negyedik alkalommal kerül megrendezésre a szegedi sportágválasztó napon való megjelenéssel az utánpótlás bemutatásával a lehetséges utánpótlás számát tudjuk növelni. A helyi kupák szervezésével a szivacskézilabda (U8, U9) alapvető szabályait ismertetjük az új gyerekekkel, illetve az első szintfelmérő (nagy kupák előtti felzárkóztatás).. Ezen kupák hasznos információkat szolgáltatnak az egyesületeknek a további felkészüléshez. Dorozsma-Mikulás kupát idei évben a 4. alkalommal tervezzük megszervezni, ahol 2-4 korosztályban várhatóan 10-20 csapat fog részt venni (U8,U9,U10,U13, 2 napos torna). Ezen saját rendezésű tornákon kívül az alábbi rendezvényeken kívánunk részt venni: 1. Török kupa Hódmezővásárhely: U8,U9, U10,U11, U13., 2. Dunaújváros Üstökös kupa U8, U9, U10, U11, U12, U13., Cell kupa Veszprém U9, U10, U11, U12, Főnix kupa U9, U10, U11, U12, U13,U14, Ferenczy kupa Budapest U9, U10, U11, U12, U13, Mikulás kupa Kozármisleny U8, U9, U10, U12, U13. Minden korosztályban tervezzük az országos Erima bajnokságon való elindulást. A serdülő, junior és felnőtt csapatunk évek óta megbízhatóan hozza a tőle elvárható eredményeket, melyhez eddig nem mindig tudtunk megfelelő körülményeket biztosítani (szűk anyagi lehetőségek). Jelen jogszabály adta lehetőséggel ezen körülményeket szeretnénk biztosítani (felszerelés, utazás, gyógyászat, eszközök, személyi költségek, stb.).
4 / 19 2013.04.29. 10:47 A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése A program hatásai: - A jelenlegi 150 fős utánpótlási létszámot tovább bővíteni, s elérni a kb. 170-180 főt. - A szakképzett edzői létszám biztosítása, illetve a kapcsolódó iskolákban a testnevelő tanárok szakmai támogatása, képzése - A gyermekek számára a rendszeres testmozgás biztosítása, mellyel ki tud alakulni egy egészséges életmód, amely lehetőség szerint az élete végéig elkíséri. A rendszeres mozgás mellett a csapatsport nevelő hatásait is meg kell említeni (kötelezettség és felelősségvállalás, tartós baráti kapcsolatok, drog és ital problémák megelőzése, stb.) - A rendszeresen megtartott kisebb-nagyobb versenyeken elért sikerek és eredmények minden ember, de különösen a gyermekek számára igen fontos (sikeres, pozitív gondolkodású gyermekből tud a társadalom számára hasznos felnőtt lenni). - Egészségügyi felmérés eredményeképpen tudatos, egészséges életmód kialakulása, nagyobb teljesítmény érhető el, illetve a sérülésekből hamarabb épül fel. A projekt végrehajtásával kapcsolatos lehetséges kockázatok: - Nincs elegendő szakképzett edző, amellyel a növekvő létszámot kezelni tudjuk. - Nincs elegendő a megfelelő időpontban és helyen rendelkezésre álló terem az edzések megtartására - Nincs megfelelő tornaterem az edzések és a versenyek megtartására. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
5 / 19 2013.04.29. 10:47 5 Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Név Szül. idő Kategória Licensz / megnevezés Új? Adózás módja Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 1990-03-15 3 12 1990-01-13 3 12 1965-04-11 3 12 9 36 Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 1 206 030 Ft 1 206 030 Ft 2 412 060 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: 1 206 030 Ft 1 206 030 Ft 2 412 060 Ft 5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.
ályázat / 19 2013.04.29. 10:47 7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!) Támogatási időszak Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás/felújítás indoka, célja Hosszabb indoklás Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Projektor 350 000 Ft Handball ProStat 1.0 2 990 000 Ft Kisbusz 9 személyes-2 db 18 900 000 Ft Sportfelszerelés 1 850 000 Ft Massage ágy 130 000 Ft Terheléses vizsgálat 1 050 000 Ft 25 270 000 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 7 743 202 Ft 18 067 472 Ft 25 810 674 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: 7 743 202 Ft 18 067 472 Ft 25 810 674 Ft Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási időszak 9 Tárgyi eszköz Kategória beruházás/felújítás megnevezése Beruházás helyszíne Helyrajzi szám Beruházás, felújítás tervezett kezdete Beruházás, Üzembe felújítás tervezett helyezés befejezése tervezett időpontja Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) U.f. E.k. 0 Ft Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Igen Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen Nem Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is); a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. (1) 9. pont szerint 9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint
7 / 19 2013.04.29. 10:47 11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! 2013/14-es bajnoki évad Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő) Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db) Bajnokság szintje (legmagasabb) U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 Serdülő Ifjúsági Junior 16 2 11 1 14 1 13 1 12 1 16 1 18 1 11 1 12 1 13 1 11 1 11. A Rendelet 2. (1) 11. pontja szerint
Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése 12 Sportfelszerelés egység csomag tartalmaz2 garnitúra mezt- 147 n 75 000 Ft 11 025 000 Ft Gyógyszerek ragtapaszok 147 10 000 Ft 1 470 000 Ft Vitaminok 147 27 000 Ft 3 969 000 Ft Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 5 700 Ft 18 10 180 1 026 000 Ft Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 5 700 Ft 18 10 180 1 026 000 Ft Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és 7 500 Szakképző Ft Intézm 18 10 180 1 350 000 Ft Szegedi Ipari Szolg. Szakképző Isk Déri Miksa Tornaterme 8 200 Ft 18 10 180 1 476 000 Ft Szegedi Ipari Szolg. Szakképző Isk Déri Miksa Tornaterme 8 200 Ft 18 11 198 1 623 600 Ft Etelka Sori munkacsarnok 9 000 Ft 18 11 198 1 782 000 Ft Etelka Sori munkacsarnok 9 000 Ft 18 11 198 1 782 000 Ft Etelka Sori munkacsarnok 9 000 Ft 22 11 242 2 178 000 Ft Orczy István Általános Iskola tornaterme 10 000 Ft 22 11 242 2 420 000 Ft Orczy István Általános Iskola tornaterme 10 000 Ft 22 11 242 2 420 000 Ft Orczy István Általános Iskola tornaterme 10 000 Ft 22 11 242 2 420 000 Ft Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése 8 12 8 12 2 12 3 12 8 12 8 12 8 12 8 12 8 12
ályázat / 19 2013.04.29. 10:47 Sportszakemberek adatainak részletezése 2 Évad Név Szül. Idő Licensz / megnevezés Fogl. kor. Szokolai Henriette Hocza Ágnes 1972-11-03 1974-10-27 Teimel Róbert 1990-01-13 Teimel Róbert 1990-01-13 Technikai vezető Savanya Ferenc Marosán György Velky Viktória Zsilák Katalin Ahac Diána 1941-08-11 1990-03-15 1987-12-12 1989-09-15 1990-02-25 Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2013/14 2014/15 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár AJT program költségei 11 025 000 Ft 5 439 000 Ft 7 300 000 Ft 600 000 Ft 3 100 000 Ft 0 Ft 19 503 600 Ft 9 650 000 Ft 10 368 000 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: 66 985 600 Ft 0 Ft Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013. és 2015. közötti időszakra (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 6 880 484 Ft 61 924 359 Ft 68 804 843 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: 6 880 484 Ft 61 924 359 Ft 68 804 843 Ft 1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember 2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)
ályázat 0 / 19 2013.04.29. 10:47 14 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Oktatók várható Oktatók várható személyi költségei utazási és (Ft) szállás költségei (Ft) Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft) Egyéb folyó költségek (Ft) Amortizá- ció (Ft) Tanácsadói Képzésben szolgálta- tások résztvevők (Ft) személyes költségei (Ft) Összesen A fejlődést biztosító edző 4 000 000 Ft 200 000 Ft 0 Ft 300 000 Ft 0 Ft 1 200 000 Ft 0 Ft 5 700 000 Ft Edzői képzés 250 000 Ft 0 Ft 210 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 100 000 Ft 560 000 Ft 4 250 000 Ft 200 000 Ft 210 000 Ft 300 000 Ft 0 Ft 1 200 000 Ft 100 000 Ft 6 260 000 Ft Tervezett képzési költség számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2 549 698 Ft 3 824 547 Ft 6 374 245 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: 2 549 698 Ft 3 824 547 Ft 6 374 245 Ft 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után
11 / 19 2013.04.29. 10:47 Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj 24 000 Ft 24 121 Ft 360 000 Ft 361 368 Ft 76 000 Ft 76 496 Ft 1 200 000 Ft 1 222 027 Ft 1 660 000 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: 2013/14 850 224 Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei 36 060 Ft 0 Ft 540 675 Ft 0 Ft 1 819 244 Ft 0 Ft 114 245 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: 2 510 224 Ft 0 Ft
12 / 19 2013.04.29. 10:47 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, 16. (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Szeged (helység), 2013 (év) 04 (hó) 29 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.
3 / 19 2013.04.29. 10:47
4 / 19 2013.04.29. 10:47 Alulírott dr. Kovács Zsolt, mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötö tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. Kelt: Szeged (helység), 2013 (év) 04 (hó) 29 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása
5 / 19 2013.04.29. 10:47 P.H.
16 / 19 2013.04.29. 10:47 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól). Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is). Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat. Egyéb dokumentumok Kelt: Szeged (helység), 2013 (év) 04 (hó) 29 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.
ályázat 7 / 19 2013.04.29. 10:47 Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) OUTPUT INDIKÁTOROK Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Teljes szakember állomány Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Licence-szel rendelkező edzők száma Szakemberek átlagfizetése Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Egyéb indikátor: fő fő fő fő Ft db m2 fő 8 8 0.0 % 5 5 0.0 % 4 4 0.0 % 3 4 33.3 % 131000 150000 14.5 % 0 0 0.0 % 0 0 0.0 % 0 0 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Korosztályos sportolók száma: EREDMÉNY INDIKÁTOROK U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 Egyéb indikátor: Fő Fő Fő Fő Fő Fő Fő 12 16 33.3 % 13 11-15.4 % 13 14 7.7 % 12 13 8.3 % 16 12-25.0 % 18 16-11.1 % 16 18 12.5 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %
18 / 19 2013.04.29. 10:47 Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Korosztályos eredményesség változása: HATÁS INDIKÁTOROK U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 Nézőszám Egyéb indikátor: helyezés helyezés helyezés helyezés helyezés helyezés helyezés Fő 7 6-14.3 % 7 6-14.3 % 9 5-44.4 % 10 5-50.0 % 11 4-63.6 % 14 7-50.0 % 14 5-64.3 % 500 1000 100.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 45 000 Ft Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 1 206 030 Ft 36 060 Ft 1 206 030 Ft 2 412 060 Ft 18 067 472 Ft 540 675 Ft 7 743 202 Ft 25 810 674 Ft 61 924 359 Ft 1 819 244 Ft 6 880 484 Ft 68 804 843 Ft 3 824 547 Ft 114 245 Ft 2 549 698 Ft 6 374 245 Ft 85 022 408 Ft 2 510 224 Ft 18 379 414 Ft 103 401 822 Ft Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Projekt költségvetése a 2 évadra összesen Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 1 206 030 Ft 36 060 Ft 1 206 030 Ft 2 412 060 Ft 18 067 472 Ft 540 675 Ft 7 743 202 Ft 25 810 674 Ft 61 924 359 Ft 1 819 244 Ft 6 880 484 Ft 68 804 843 Ft 3 824 547 Ft 114 245 Ft 2 549 698 Ft 6 374 245 Ft 85 022 408 Ft 2 510 224 Ft 18 379 414 Ft 103 401 822 Ft
9 / 19 2013.04.29. 10:47