5. számú melléklet Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben Vas Megyei Markusovszky Kórház Pályázati felhívás címe: Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése Kódszám: NYDOP-5.2.1/C-11 1
Tartalom... 1 I. A projekt bemutatása... 4 1. Helyzetértékelés... 4 2. A projekt céljainak, célcsoportjának bemutatása... 29 3. A projekt eredményeként megvalósuló rehabilitációs szolgáltatói tevékenység leírása... 35 4. Választható, kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások, szempontok részletes bemutatása (konzorciumi tagonként) (Pályázati Felhívás C.6.2. pontja alapján)47 5. A projekthez kapcsolódó egyéb szolgáltatások bemutatása, indokoltságának alátámasztása... 48 6. Indikátorok... 55 7. ok... 59 8. Fenntarthatóság bemutatása (konzorciumi tagonként)... 75 9. Pénzügyi elemzés (konzorciumi tagonként)... 77 2
Táblázat és ábrajegyzék 1. táblázat: A kórház 2010. évi betegforgalmának főbb teljesítmény jellemzői... 5 2. táblázat: A Nyugat-Dunántúl rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik... 8 3.táblázat: A kapacitás relatív, lakosság arányos nagysága... 9 4. táblázat: A rehabilitációs járóbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik...10 5. táblázat: A kapacitások relatív nagysága...11 6. táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti ápolási napok abszolút értéke...13 7. táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti járóbeteg esetszámok abszolút értéke...14 8. táblázat: A járóbeteg-ellátás, esetszám (2010.)...15 9. táblázat: Az ellátás igénybevétele 10.000 lakosra jutó ápolási napok számában...16 10. táblázat: Jelenlegi gép-műszer lista...17 11. táblázat: Az utóbbi 5 év informatikai fejlesztései...22 12. táblázat: A kórház 2010. évi eredménye...23 13. táblázat: Tervezet gép-műszer lista...40 1. ábra: Projekt menedzsment szervezeti felépítése...49 14. táblázat: Indikátorok...56 15. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok...60 16. táblázat: Fenntartás során felmerülő kockázatok...61 17. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve...63 18. táblázat: A fenntartás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve...71 19. táblázat: Fenntarthatóság bemutatása...76 20. táblázat: A finanszírozás pénzügyi hatásai...76 21. táblázat: Éves eredmény prognózis...77 22. táblázat: Pénzügyi elemzés...77 3
I. A projekt bemutatása 1. Helyzetértékelés o A fejlesztendő rehabilitációs szolgáltató jelenlegi struktúrájának részletes bemutatása, kapacitás és teljesítményjellemzők, funkcionális működtetés bemutatása (pl. telephelyek). A Vas Megyei Markusovszky Kórház, Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zártkörű Részvénytársaság (rövidített név: Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt.) 1929- ben létesült. A kórház a két világháború között a megye határain túl is ismert, jó hírű gyógyintézetté fejlődött, és a második világháború után tervszerű, céltudatos gyógyító és tudományos munkája eredményeként megyei kórházunk az ország egyik legjelentősebb vidéki kórházává vált. A hetvenes évek végén a kórház már regionális feladatokat is ellátó vezető egészségügyi intézmény. 2007. február 15.-én tulajdonosi döntés következményeként az Intézmény egyesült a szentgotthárdi Vas Megyei Rehabilitációs Kórház és Gyógyfürdővel, de a kórház szombathelyi telephelyén az egészségügyi ellátás változatlanul működött tovább. A kórház 2007. október 1-től gazdasági társaságként működik. Jelenleg a Markusovszky Kórház súlyponti kórházként 857 aktív, illetve 466 krónikus, összesen 1.323 ággyal, 28 osztályon és 8 részlegen működik. Telephelyei Szombathelyen és Szentgotthárdon működnek. Az ambuláns ellátás (fogászat, járóbeteg, gondozó, labor) 3.684 szakorvosi és 241 nem szakorvosi órával 64 szakmában 116 szervezeti kódon működik. Az aktív dolgozói létszám jelenleg Szombathelyen 1350 fő. AkKórház regionális szerepet tölt be az onkoradiológiai, mellkas-sebészeti és immunológiai betegek ellátására. A fent említetteken túl széles spektrumú diagnosztikai szolgáltatásokkal áll a betegek rendelkezésére (ultrahang, RTG, spirál CT, MR, angiographia, haemodinamikai laboratórium, EKG, Holter-monitorizálás, EEG, izotópdiagnosztika, laboratórium, patológia, citológia, haemostaseológia, immunhaematológia, transzplantációs immunológia és genetikai diagnosztika, stb.). A fekvőbeteg osztályok szívsebészeti, transzplantációs és égési osztály kivételével a hazai orvosi ellátás teljes spektrumát lefedik. A kórház hosszútávú komplex szakmai fejlesztési koncepciót követ, melynek alapeleme az egymással az ellátás folyamatában egymással összekapcsolódó szakmák koncentrációja és a rokon szakmák strukturális integrációja. Ezt a szakmai célt fizikai megvalósulásában szakmai tömbök létrehozása szolgálja. 4
Szakfeladat Szakfeladat NYDOP-5.2.1/C-11 A kórház 2010. évi betegforgalmának főbb teljesítmény jellemzőit az alábbi táblázatok foglalják össze. 1. táblázat: A kórház 2010. évi betegforgalmának főbb teljesítmény jellemzői Aktív fekvőbeteg-ellátás Osztály Szakma Ágyszám Jelentett súlyszám Finanszírozási esetszám (teljes) CMI Ágykihaszn. (%) Halálozás a teljes eset arányában 1 1801-1-0101 01 Belgyógyászat 29 907 890 3 87,1% 10,8% 1 1801-1-0102 01 Belgyógyászat 25 695 777 0,90 86,0% 10,8% 1 1801-1-0103 01 Belgyógyászat 23 972 682 1,43 68,3% 8,1% 1 1801-1-0200 02 Sebészet 33 1 681 1 476 1,14 87,0% 3,6% 1 1801-1-0300 03 Traumatológia 50 3 077 1 682 1,83 60,6% 1,2% 1 1801-1-0400 04 Szülészet-nőgyógyászat 42 2 547 4 668 0,55 89,1% 0,2% 1 1801-1-0500 05 Csecsemő- és gyermekgyógyászat 60 2 321 4 295 0,54 82,8% 0,1% 1 1801-1-0600 06 Fül- orr- gége 0 1 2 0,39 0,0% 1 1801-1-0700 07 Szemészet 16 960 1 095 0,88 43,6% 0,0% 1 1801-1-0800 08 Bőrgyógyászat 16 248 330 0,75 51,8% 0,0% 1 1801-1-0900 09 Neurológia 15 476 609 0,78 89,3% 5,1% 1 1801-1-1000 10 Ortopédia 20 753 460 1,64 52,1% 0,0% 1 1801-1-1100 11 Urológia 25 1 697 1 909 0,89 70,6% 0,6% 1 1801-1-1200 12 Onkológia 17 862 828 5 62,9% 2,8% 1 1801-1-1400 14 Reumatológia 24 320 335 0,96 40,4% 0,0% 1 1801-1-1500 15 Intenzív betegellátás 20 3 023 366 8,50 75,4% 47,8% 1 1801-1-1600 16 Fertőző betegellátás 20 556 812 0,69 55,4% 0,2% 1 1801-1-1800 18 Pszichiátria 36 652 654 0 75,8% 2,9% 1 1801-1-1900 19 Tüdőgyógyászat 42 706 685 5 53,0% 14,5% 1 1801-1-2400 24 Sugártherápia, onkoradiológia 54 8 993 6 919 1,30 184,6% 1,4% 1 1801-1-2700 27 Angiológia, phlebológia, lymphológi 20 525 455 1,15 64,8% 7,5% 1 1801-1-2800 28 Haematológia 20 1 867 697 2,69 81,7% 4,6% 1 1801-1-2900 29 Allergiológia és klinikai immunológ 5 150 130 1,15 71,5% 6,9% 1 1801-1-3100 31 Gasztroenterológia 35 819 937 0,88 70,7% 7,9% 1 1801-1-3200 32 Tüdő- és mellkassebészet 30 798 630 1,26 54,7% 1,6% 1 1801-1-3300 33 Érsebészet 20 740 565 1,32 84,8% 3,9% 1 1801-1-3400 34 Idegsebészet 20 1 111 609 1,82 77,7% 1,6% 1 1801-1-3500 35 Stroke 35 632 810 0,78 50,0% 6,1% 1 1801-1-3600 36 PIC 10 853 201 4,29 109,8% 6,0% 1 1801-1-3700 37 Nephrológia 16 78 72 1,12 15,4% 8,3% 1 1801-1-4000 40 Kardiológia 38 2 987 1 397 2,16 68,9% 4,9% 1 1801-1-4600 46 SBO 16 862 2 252 0,38 58,8% 4,5% 1 1801-1-A400 A4 Dento-alveoláris sebészet 0 0 1 0,42 0,0% 2 1801-2-5420 54 Pathológia 0 182 662 0,28 100,0% M 1801-M-9200 92 Sebészeti típusú mátrix egység 28 1 021 1 628 0,63 61,6% 0,4% Összesen 857 44 072 40 521 9 75,8% 3,0% Forrás: OEP Krónikus fekvőbeteg-ellátás Osztály Szakma Ágyszám Elszámolt osztályos ápolási napok DMI Kihaszn. (%) Halálozás a teljes eset arányában R 1801-R-0101 01 Belgyógyászat 76 15 208 1,20 60,7% 7,7% R 1801-R-0500 05 Csecsemő- és gyermekgyógyászat 3 45 1,70 29,8% 0,0% R 1801-R-2200 22 Mozgászervi rehabilitáció 41 11 418 1,62 85,9% 0,6% R 1801-R-2201 22 Mozgászervi rehabilitáció 13 4 190 3,60 94,6% 3,3% R 1801-R-2202 22 Mozgászervi rehabilitáció 130 40 790 1,63 88,4% 0,4% R 1801-R-4500 45 Addiktológia 25 5 989 1,20 70,5% 4,3% C 1801-C-0100 01 Belgyógyászat 62 14 121 1,19 67,8% 11,1% C 1801-C-0101 01 Belgyógyászat 35 11 021 1,16 89,2% 25,8% C 1801-C-1800 18 Pszichiátria 15 2 409 1,20 48,7% 10,0% C 1801-C-1900 19 Tüdőgyógyászat 40 11 250 1,17 81,1% 35,3% A 1801-A-2300 23 Ápolás 27 4 437 0,99 45,7% 19,6% 3 1801-3-2201 22 Mozgászervi rehabilitáció 0 5 391 1,13 0,0% Összesen 466 126 267 1,44 71,1% 7,2% Forrás: OEP 5
Kassza NYDOP-5.2.1/C-11 Forrás: OEP Járóbeteg-ellátás Átlagos heti Szervezeti Időszaki Pontszám az Egy órára rendelési óra Szakma egység szak- nem szakorvosi esetszám iődszakban jutó eset orvosi F 1801-2-A401 1301 dento-alveoláris sebészet (szájsebészet) 30 0 1 616 1 130 850 3 F 1801-2-A402 1301 dento-alveoláris sebészet (szájsebészet) 30 0 1 759 3 455 750 1,12 F 1801-2-A501 1302 fogszabályozás 30 0 2 497 2 560 650 1,60 F 1801-2-A502 1302 fogszabályozás 30 0 0 0 0,00 F 1801-2-A503 1302 fogszabályozás 30 0 3 817 4 057 380 2,44 F 1801-2-A504 1302 fogszabályozás 30 0 3 254 3 466 330 2,08 F 1801-2-A505 1302 fogszabályozás 30 0 0 0 0,00 F 1801-2-A601 1303 parodontológia 30 0 0 0 0,00 F 1801-2-A602 1303 parodontológia 30 0 1 741 2 590 370 1,11 F 1801-2-5171 1306 fogászati röntgen 22 0 3 022 2 151 300 2,66 F 1801-2-5172 1306 fogászati röntgen 37 0 242 81 300 0,13 F 1801-2-A700 1300 fogászati ellátás (szakellátás) 30 0 1 067 905 780 2 F 1801-2-A700 1304 gyermekfogászat 30 0 481 405 740 0,92 G 1801-G-0800 Q08 Bőrgyógyászat és nemibeteg-ellátás 60 0 198 168 886 0,06 G 1801-G-1200 Q12 Klinikai onkológia - gondozó 81 0 1 004 1 476 808 0,24 G 1801-G-1801 Q18 Pszichiátria - gondozó 50 0 4 061 6 216 054 1,56 G 1801-G-1802 Q18 Pszichiátria - gondozó 9 0 422 534 850 0,90 G 1801-G-1901 Q19 Tüdőgyógyászat - gondozó 60 0 7 529 4 363 475 2,41 G 1801-G-4100 Q41 Gyermek- és ifjúságpszichiátria - gondozó 108 0 1 722 3 476 592 0,31 G 1801-G-4500 Q45 Addiktológia (pszichiátriai szakfeladat) - gondozó 21 0 331 593 564 0,30 J 1801-1-4600 0046 Sürgősségi betegellátás 0 0 26 307 34 011 288 J 1801-2-0101 0100 Általános belgyógyászat 35 0 8 548 5 869 360 4,68 J 1801-2-0102 0100 Általános belgyógyászat 100 0 14 478 12 894 474 2,78 J 1801-2-0103 0100 Általános belgyógyászat 6 0 581 462 632 1,86 J 1801-2-2800 0102 Haematológia 30 0 4 751 5 210 917 3,04 J 1801-2-3101 0104 Gasztroenterológia 20 0 2 614 2 939 419 2,51 J 1801-2-56E0 0104 Gasztroenterológia 40 0 2 177 17 520 876 4 J 1801-2-0201 0200 Általános sebészet 70 0 4 015 5 453 776 1,10 J 1801-2-0203 0200 Általános sebészet 30 0 8 042 6 317 297 5,14 J 1801-2-3200 0202 Tüdő- és mellkassebészet 20 0 970 799 920 0,93 J 1801-2-3400 0204 Idegsebészet - *sze* 10 0 4 009 2 353 331 7,69 J 1801-2-0300 0300 Általános traumatológia 35 0 15 520 17 027 328 8,50 J 1801-2-0301 0300 Általános traumatológia 35 0 0 0 J 1801-2-0204 0303 Arc- és állcsont-szájsebészet 40 0 2 796 3 247 676 1,34 J 1801-2-0205 0303 Arc- és állcsont-szájsebészet 20 0 4 503 3 947 156 4,32 J 1801-2-0407 0400 Általános szülészet-nőgyógyászat 104 0 13 271 13 373 753 2,45 J 1801-2-0411 0400 Általános szülészet-nőgyógyászat 90 0 24 994 12 479 728 5,33 J 1801-2-0412 0400 Általános szülészet-nőgyógyászat 7 0 833 1 122 664 2,28 J 1801-2-0413 0401 Terhesgondozás (orvosi) 9 0 595 279 708 1,27 J 1801-2-0509 0500 Általános csecsemő- és gyermekgyógyászat 203 0 23 080 27 923 298 2,18 J 1801-2-0510 0500 Általános csecsemő- és gyermekgyógyászat 5 0 992 800 297 3,80 J 1801-2-G040 0507 Gyermeknőgyógyászat - *sze* 3 0 910 610 436 5,82 J 1801-2-G070 0508 Gyermekszemészet 30 0 1 864 2 063 321 1,19 J 1801-2-4101 0512 Gyermek- és ifjúságpszichiátria 12 0 2 528 6 027 377 4,04 J 1801-2-0601 0600 Általános fül-orr-gégegyógyászat 29 0 3 215 10 391 608 2,13 J 1801-2-0602 0600 Általános fül-orr-gégegyógyászat 30 0 16 524 40 073 560 10,56 J 1801-2-0603 0600 Általános fül-orr-gégegyógyászat 6 0 1 528 1 267 281 4,88 J 1801-2-5641 0601 Audiológia 45 0 11 520 27 115 376 4,91 J 1801-2-0701 0700 Általános szemészet 41 0 13 157 13 035 789 6,15 J 1801-2-0702 0700 Általános szemészet 123 0 12 528 18 356 060 1,95 J 1801-2-0703 0700 Általános szemészet 12 0 789 864 064 1,26 J 1801-2-0801 0800 Általános bőr- és nemibeteg-ellátás 30 0 8 585 12 179 207 5,49 J 1801-2-0802 0800 Általános bőr- és nemibeteg-ellátás 30 0 11 512 9 637 542 7,36 J 1801-2-0901 0900 Általános neurológia 108 0 11 127 38 214 224 1,97 J 1801-2-0909 0900 Általános neurológia 33 0 2 991 5 545 985 1,76 J 1801-2-1001 1000 Ortopédia 30 0 939 799 443 0,60 J 1801-2-1002 1000 Ortopédia 30 0 6 461 6 287 532 4,13 J 1801-2-1101 1100 Urológia 45 0 13 325 25 838 916 5,68 J 1801-2-1102 1100 Urológia 30 0 4 733 3 963 745 3,03 J 1801-2-1202 1200 Klinikai onkológia 65 0 2 057 1 069 696 0,61 J 1801-2-1203 1200 Klinikai onkológia 35 0 7 543 5 300 854 4,13 J 1801-2-2401 1201 Sugárterápia, onkoradiológia 95 0 13 142 17 769 856 2,65 J 1801-2-1401 1401 Reumatológia 10 0 4 227 3 439 497 8,11 J 1801-2-1402 1401 Reumatológia 37 0 8 736 7 311 116 4,53 J 1801-2-1403 1401 Reumatológia 3 0 880 1 323 409 5,63 J 1801-2-5711 1402 Fizioterápia (orvosi szakképesítéssel) 5 0 9 319 4 645 879 35,74 J 1801-2-5712 1402 Fizioterápia (orvosi szakképesítéssel) 5 0 7 657 6 519 268 29,37 J 1801-2-3801 1404 Menopauza és oszteoporózis rendelés - *sze* 30 0 3 614 10 939 202 2,31 J 1801-2-3802 1404 Menopauza és oszteoporózis rendelés - *sze* 0 5 1 268 4 329 520 4,86 J 1801-2-3803 1404 Menopauza és oszteoporózis rendelés - *sze* 10 0 3 111 11 395 120 5,97 J 1801-2-5500 1501 Aneszteziológia 29 0 4 492 5 624 486 2,97 J 1801-2-1600 1600 Fertőzőbeteg-ellátás, infektológia 10 0 2 119 1 592 702 4,06 J 1801-2-1801 1800 Pszichiátria 20 0 3 244 2 754 530 3,11 J 1801-2-1803 1800 Pszichiátria 30 0 5 046 16 536 407 3,23 J 1801-2-1804 1800 Pszichiátria 9 0 540 1 103 406 1,15 J 1801-2-4500 1801 Addiktológia 5 0 255 555 571 0,98 J 1801-2-4501 1801 Addiktológia 15 0 703 2 151 875 0,90 J 1801-2-6801 1821 Drogbetegellátás 20 0 58 125 501 0,06 J 1801-2-1901 1900 Tüdőgyógyászat 50 0 4 778 5 043 711 1,83 J 1801-2-1906 1900 Tüdőgyógyászat 32 0 12 770 17 164 592 7,65 J 1801-P-2200 2201 Mozgásszervi rehabilitáció (rehabilitációs szakorvos javallata szerint) 10 0 3 047 4 646 851 5,84 J 1801-P-2201 2201 Mozgásszervi rehabilitáció (rehabilitációs szakorvos javallata szerint) 80 0 7 467 4 033 091 1,79 J 1801-2-6010 2502 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 30 0 1 422 1 625 108 0,91 J 1801-2-4001 4000 Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel) 80 0 9 176 33 099 774 2,13 J 1801-2-4002 4000 Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel) 10 0 1 243 2 458 204 2,38 J 1801-2-5111 5100 Általános röntgendiagnosztika 60 0 38 370 41 374 404 12,26 J 1801-2-5113 5100 Általános röntgendiagnosztika 32 0 0 0 J 1801-2-5114 5100 Általános röntgendiagnosztika 20 0 2 868 3 195 108 2,75 J 1801-2-5130 5102 Mammográfiás szűrés és diagnosztika 35 0 14 124 49 517 068 7,74 J 1801-2-5140 5103 Angiográfiás diagnosztika 4 0 21 1 358 032 0,13 J 1801-2-5210 5201 CT 84 0 10 067 132 828 992 2,30 J 1801-2-5220 5202 MRI 84 0 6 734 150 601 296 1,54 J 1801-2-5311 5301 Ultrahang-diagnosztika 85 0 8 306 20 191 714 1,87 J 1801-2-5316 5301 Ultrahang-diagnosztika 1 0 0 0 J 1801-2-5317 5301 Ultrahang-diagnosztika 2 0 0 0 J 1801-2-5318 5301 Ultrahang-diagnosztika 6 0 765 1 706 466 2,45 J 1801-2-5420 5400 Általános kórbonctan és kórszövettan 37 0 8 977 42 627 620 4,65 J 1801-2-5442 5402 Cytológia, cytopatológia 3 0 11 018 12 413 929 70,43 J 1801-2-5713 5700 Általános fizioterápia-gyógytorna 20 0 9 290 6 945 587 8,91 J 1801-2-7411 5700 Általános fizioterápia-gyógytorna 0 10 4 4 468 0,03 J 1801-2-7548 5700 Általános fizioterápia-gyógytorna 0 46 3 581 1 849 660 1,49 J 1801-2-7412 5711 Gyógytorna 0 60 4 751 7 688 524 1,52 J 1801-2-7413 5711 Gyógytorna 0 55 10 116 15 713 340 3,53 J 1801-2-7541 5722 Fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 0 10 734 277 590 1,41 J 1801-2-7542 5722 Fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 0 5 5 588 3 560 949 21,43 J 1801-2-7543 5722 Fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 0 5 8 458 18 296 676 32,44 J 1801-2-7544 5722 Fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 0 5 5 139 3 325 875 21,50 J 1801-2-7545 5722 Fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 0 5 4 344 2 466 022 16,66 J 1801-2-7546 5722 Fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 0 5 8 471 9 701 732 32,49 J 1801-2-7547 5722 Fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 0 5 5 477 3 057 269 21 J 1801-2-7549 5722 Fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 0 5 3 138 1 253 771 12,04 J 1801-2-6521 6502 Izotópdiagnosztika 40 0 1 606 10 390 431 0,77 J 1801-2-7111 7100 Általános pszichológia 0 20 1 220 5 310 042 1,17 L 1801-2-5011 5000 Általános laboratóriumi diagnosztika 80 0 183 628 346 576 960 44,02 L 1801-2-5092 5006 Genetikai laboratóriumi diagnosztika 5 0 0 0 L 1801-2-5091 5007 Izotóp laboratóriumi diagnosztika 5 0 0 0 Összesen 3 681 241 796 784 1 498 734 794 4,08 Ebből a fejlesztéssel érintett területek pszichiátria 281 20 tüdő 142 0 kardiológia 80 0 6
A járóbeteg egységek az aktív és rehabilitációs osztályokkal integráltan, szoros kapcsolatban működnek. A fejlesztések révén a jelenlegi járóbeteg kapacitások átcsoportosítás révén változnak. Szervezeti egység azonosító Szervezeti egység megnevezés Jelenleg érvényes kapacitás (óra/hét) Átcsoportosítással módosítani kívánt kapacitás (óra/hét) Változás 1801G0800 Bőr- és nemibeteg gondozó 60 50-10 1801G1200 Onkológia gondozó 81 71-10 1801G4100 Gyermek és ifjúságpszichiátria gondozó 108 98-10 180125172 Fogászati röntgen 30 28-2 180124501 Addiktológia szakrendelés 15 20 5 180121803 Felnőtt pszichiátria szakrendelés 30 35 5 Új szakma Kardiológia rehabilitáció 0 12 12 Új szakma Pulmonológiai és légzésrehabilitáció 0 10 10 Összesen 324 324 0 A fejlesztéssel érintett ambuláns ellátóhelyek közül a Vas Megyei Markusovszky Kórház központi telephelyén (9700 Szombathely Markusovszky u. 5.) a kardiológiai, tüdőgyógyászati- és légzésrehabilitáció részére történik a belgyógyászati, úgynevezett Sárga épület földszintjén három szakrendelő kialakítása. A pszichiátriai rehabilitációs részleg fejlesztése a Szombathely, 11-es Huszár út 130. alatti épületben, az ellátás jelenlegi helyszínén történik. A drogambulancia belső átalakítására a hatékonyabb működés érdekében kerül sor. Az érintett épületrészben kerül kialakításra a vizeletminta-vételi helyiség és a labor helyiség, két terápiás szoba és a személyzeti helyiség kerül elhelyezésre. Az Operatív Rehabilitációs Központ kialakítása szintén a 11-es Huszár úti telephelyen található Gyermek- és Ifjúsági Pszichiátriai gondozó épületében tervezett. Az épület új funkciója a földszinten: Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Gondozó és Rehabilitáció, az emeleten: Pszichiátriai Centrum, Operatív Rehabilitációs Központ. Az épület általános rekonstrukcióra szorul. A két tevékenység elválasztása külön bejáratok kialakításával megoldott. 7
o Ellátott lakosságszám, esetszám, migrációs adatok bemutatása (ki hol veszi igénybe az adott szolgáltatást rehabilitációs szakmák és leggyakoribb BNO szerint). Szolgáltatási hiányok, szükségletek bemutatása. A Nyugat-Dunántúl rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatóit és kapacitásukat mutatja az alábbi táblázat. 2. táblázat: A Nyugat-Dunántúl rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik Szakma kód / név Sopron, Erzsébet Kórház Győr Győr-Moson Sopron Vas Zala Csorna Kapuvár Sopron, Állami Szanatórium Összesen Szombathely, VMMK Körmend Sárvár Összesen Zala Megyei Kórház Mosonmagyaróvár Celldömölk Nagykanizsa Keszthely Hévíz Összesen R 01 Belgyógyászat 60 60 76 36 112 27 57 84 256 1 321 R 03 Traumatológia 0 0 15 15 15 45 R 04 Szülészet-nőgyógy. 0 20 20 0 20 92 R 05 Csecsemő- és gyerm. 0 3 3 15 15 18 251 R 09 Neurológia 55 55 0 10 10 65 317 R 18 Pszichiátria 52 165 105 322 70 62 132 82 30 113 567 4 204 R 19 Tüdőgyógyászat 0 0 15 15 15 843 R 22 Mozgászervi rehabilitáció 71 63 160 294 184 184 54 225 279 757 5 674 R 27 Angiológia 115 115 0 0 115 115 R 31 Gasztroenterológia 28 28 0 0 28 171 R 40 Kardiológia 231 231 0 45 45 276 1 649 R 41 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria 10 10 0 0 10 49 R 45 Addiktológia 0 25 25 0 25 233 C 01 Belgyógyászat 40 53 70 58 221 97 40 20 92 249 39 58 50 147 617 6 990 C 18 Pszichiátria 26 26 15 15 57 57 98 851 C 19 Tüdőgyógyászat 15 15 40 40 15 15 70 638 A 23 Ápolás 75 25 30 130 27 27 54 0 184 1 880 A 73 Szakápolás intézetben 0 0 29 30 59 59 486 Összesen (NYD szakmái) 112 402 141 128 278 446 1 507 466 110 56 201 833 349 142 137 225 853 3 192 25 808 Nyugat - Dunántúl Ország Forrás: OEP A kórház ellátási területe a megye lakosainak két harmadát öleli fel a rehabilitációs ellátásban. Ezzel szemben a megyei rehabilitációs kapacitásoknak csak valamivel több, mint a felét birtokolják: Pszichiátriai rehabilitáció esetében: kizárólag itt találhatók nevesített addiktológiai rehabilitációs a kapacitások és az ellátandó lakosság aránya kiegyensúlyozottabb, hasonló arányú. Számos krónikus ellátás szintén csak a megyei kórházban működik. Mozgásszervi rehabilitáció esetében kizárólag itt működnek kapacitások. 8
A kórházak rehabilitációs fekvő szakmáinak ágyszámát a saját ellátási terület és különböző földrajzi egységek 10.000 lakosára vetítve szakmánként vizsgáltuk, rámutatva a kapacitás relatív, lakosság arányos nagyságára. 3.táblázat: A kapacitás relatív, lakosság arányos nagysága # Szakma kód / név Sopron, Erzsébet Kórház Győr Győr-Moson Sopron (445.432 lakos) Vas (271.290 lakos) Zala (301.495 lakos) Csorna Kapuvár Sopron, Állami Szanatórium Összesen 2 Szombathely, VMMK Körmend Sárvár Összesen 2 Megyei Zala Kórház Mosonmagyaróvár Celldömölk Nagykanizsa Keszthely Hévíz Összesen 2 1. R 01 Belgyógyászat 5,6 1,3 3,7 (36 ágy) 4,1 2,0 9,1 2,8 2,5 1,3 2. R 03 Traumatológia 1,1 0,5 0,1 0,0 3. R 04 Szülészet-nőgyógy. 1 (20 ágy) 0,7 0,2 0,1 4. R 05 Csecsemő- és gyerm. 0,1 0,1 1,1 0,5 0,2 0,3 5. R 09 Neurológia 1 (55 ágy) 1,2 0,5 0,3 0,6 0,3 6. R 18 Pszichiátria 1 4,8 4,9 (105 ágy) 7,2 (70 ágy) (62 ágy) 4,9 4,2 2,9 3,7 5,6 4,2 7. R 19 Tüdőgyógyászat 0,5 0,5 0,1 0,8 8. R 22 Mozgászervi rehabilitáció 3,4 8,6 29,4 6,6 10,7 6,8 5,2 (225 ágy) 9,3 7,4 5,7 9. R 27 Angiológia 1 (115 ágy) 2,6 1,1 0,1 10. R 31 Gasztroenterológia 1 (28 ágy) 0,6 0,3 0,2 11. R 40 Kardiológia 1 (231 ágy) 5,2 2,3 1,5 2,7 1,6 12. R 41 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria 1 (10 ágy) 0,2 0,1 0,05 13. R 45 Addiktológia 1 1,5 0,9 0,2 0,2 Összesen (NYD szakmái) 10,4 8,2 8,6 0,0 0,0 29,4 25,0 15,9 0,0 0,0 0,0 17,5 11,6 8,2 9,1 0,0 19,1 21,3 14,9 Nyugat - Dunántúl 2 Ország 1 Az intézmény(ek)nek nincs szinkronban a területi ellátási kötelezettség, a szakma szerinti ágyszám és a tény teljesítmény jelentés szakmája 2 Minden szakmára a megyei/régiós lakosság számával osztottuk a kapacitásokat Forrás: OEP A rehabilitációs kapacitások lakosság arányos mértéke: A belgyógyászati rehabilitáció esetében az országos átlag feletti; Mozgásszervi rehabilitáció esetében szintén meghaladja a régiós és az országos átlagot is; Addiktológia rehabilitációs ágyak relatív nagysága a szakma specialitására való tekintettel nehezen minősíthetők, az átlagtól való nagyobb érték inkább megfelelő ellátottságra utal, mint felülméretezett kapacitásokra. 9
A kórház által fejleszteni kívánt szakmákban a rehabilitációs járóbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatóit és kapacitásukat mutatja az alábbi táblázat. Mivel a leválogatás szakmakódra történt, így olyan szervezeti egységek kapacitásai is megjelennek a táblázatban, amelyek nem képezik a fejlesztés tárgyát, de a következtetések levonásában azonban nem akadályoznak. 4. táblázat: A rehabilitációs járóbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik Szakma kód / név Győr-Moson Vas Sopron, Erzsébet Kórház Győr Csorna Kapuvár Sopron, Állami Szanatórium Összesen Szombathely, VMMK Körmend Sárvár Megyei egyéb összesen Összesen Zala Megyei Kórház Megyei Keszthely egyéb Összesen összesen 0512 Gyermek- és ifjúságpszichiátria 10 15 20 45 12 12 25 25 82 2 369 1800 Pszichiátria 41 90 36 18 16 201 59 39 3 15 5 121 89 63 15 16 183 505 8 300 1801 Addiktológia 5 85 90 20 10 5 35 5 5 130 865 1821 Drogbetegellátás 20 20 6 6 26 318 1900 Tüdőgyógyászat 35 105 36 19 16 211 82 10 16 18 18 144 80 41 23 28 172 527 5 758 4000 Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel) 30 120 45 25 10 29 259 93 15 7 0 114 52 36 27 0 115 488 8 551 7100 Általános pszichológia 6 4 10 20 20 30 958 Q18 Pszichiátria - gondozó 37 90 29 12 20 188 59 20 26 11 12 128 149 30 25 29 233 549 8 198 Q19 Tüdőgyógyászat - gondozó 25 147 29 14 10 225 60 20 20 20 20 140 60 63 15 32 170 535 6 185 Q41 Gyermek- és ifjúságpszichiátria - gondozó 108 108 60 60 168 750 Q45 Addiktológia (pszichiátriai szakfeladat) - gondozó 10 48 58 21 10 16 10 57 68 68 183 2 622 Összesen (Nyugat-Dunántúl szakmái) 199 700 195 92 72 29 1 287 554 124 72 85 65 899 594 233 105 105 1 037 3 223 44 874 Forrás: OEP Zala Mosonmagyaróvár Celldömölk Nagykanizsa Nyugat- Dunántúl Ország A kórház a fejlesztéssel érintett járóbeteg kapacitások tekintetében a megyei óraszámok 62%-át fedi le. Ez az arány a régión belül közel 20%, így a dominancia inkább megyei szinten érezhető. 10
A kapacitások relatív nagyságát általában az ellátott lakosság arányában érdemes bemutatni (10.000 lakosra jutó óraszám). Ezt a mutató nem a kórházra vonatkozóan kerül megvizsgálásra, hanem a földrajzi egységre (megye / régió / ország). Ennek alapvető oka az, hogy a járóbeteg-ellátásban az adatfeldolgozás időszakában jelentős redundancia mutatkozik az egyes szolgáltatók ellátási területében. 5. táblázat: A kapacitások relatív nagysága Szakma kód / név Győr-Moson Vas Sopron, Erzsébet Kórház Győr Csorna Kapuvár Sopron, Állami Szanatórium Összesen Szombathely, VMMK 0512 Gyermek- és ifjúságpszichiátria 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 0,8 2,4 1800 Pszichiátria 0,9 2,0 0,8 0,4 0,4 4,5 2,2 1,4 0,1 0,6 0,2 4,5 3,0 2,1 0,5 0,5 6,1 5,0 8,3 1801 Addiktológia 0,1 1,9 2,0 0,7 0,4 0,2 1,3 0,2 0,2 1,3 0,9 1821 Drogbetegellátás 0,7 0,7 0,2 0,2 0,3 0,3 1900 Tüdőgyógyászat 0,8 2,4 0,8 0,4 0,4 4,7 3,0 0,4 0,6 0,7 0,7 5,3 2,7 1,4 0,8 0,9 5,7 5,2 5,7 4000 Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel) Körmend Sárvár Megyei egyéb összesen Összesen Zala Megyei Kórház Keszthely Megyei egyéb összesen 0,7 2,7 0,6 0,2 0,7 5,8 3,4 0,6 0,2 0,0 4,2 1,7 1,2 0,9 0,0 3,8 4,8 8,5 7100 Általános pszichológia 0,1 0,1 0,2 0,7 0,7 0,3 Q18 Pszichiátria - gondozó 0,8 2,0 0,7 0,3 0,4 4,2 2,2 0,7 0,4 0,4 4,7 4,9 0,8 7,7 5,4 8,2 Q19 Tüdőgyógyászat - gondozó 0,6 3,3 0,7 0,3 0,2 5,1 2,2 0,7 0,7 0,7 0,7 5,2 2,0 2,1 0,5 1,1 5,6 5,3 6,2 Q41 Gyermek- és ifjúságpszichiátria - gondozó 4,0 4,0 2,0 2,0 1,6 0,7 Q45 Addiktológia (pszichiátriai szakfeladat) - gondozó 0,2 1,1 1,3 0,8 0,4 0,6 0,4 2,1 2,2 2,2 1,8 2,6 Összesen (Nyugat-Dunántúl szakmái) 4,5 15,7 4,4 2,1 1,6 0,7 28,9 20,4 4,6 2,6 3,1 2,4 33,1 19,7 7,7 3,5 3,5 34,4 31,7 44,8 Zala Összesen Mosonmagyaróvár Celldömölk Nagykanizsa Nyugat- Dunántúl Ország Forrás: OEP A 10.000 lakosra jutó heti óraszámok tekintetében a kórház óraszámai jelentősen kisebbek, de az országos átlagtól való elmaradás mértéke kisebb. Összességében a megyei kapacitások alig maradnak el a régiós átlagtól a lakosságszámra vetített óraszámok tekintetében. 11
A kórháznak a szubrégióban, a megyében betöltött szerepének súlyát jól mutatja a beteg migráció aránya, azaz hogy a kórház ellátási területéhez tartozó lakosok milyen arányban veszik igénybe a kórház szakellátásait, vagy éppen más kórházakét, illetve ennek fordítottja, hogy a területi ellátási kötelezettség alá nem eső térségek lakosai milyen arányban érkeznek a Kórházba (2010-es év). A bevándorolt eseten az ún. ellátási területen kívül lakó betegek ellátása értendő, míg elvándorláson az, amikor a kórház ellátási területéhez tartozó beteg más szolgáltatót keres fel. Az elvándorlásnak több oka is lehet, amelyek közül kettő emelhető ki: az egészségügyi ellátás progresszívebb szintjén részesül gyógyító ellátásban a beteg, a beteg egyéb speciális helyzete / igénye miatt nem helyben kerül ellátásra (pl. földrajz, szabad orvosválasztás). 12
Addiktoló gia Ápolás Markusovszky Vas Megyei Kórház Rehabilitá ció Tüdőgyóg yászat Pszichiátr ia Cse cse mő- Belgyógy ászat Ellátó Intézet Szakmakód Szakma név Győr-Moson- Sopron Vas Zala Bács-Kiskun Baranya Borsod-Abaúj- Zemplén Budapest Csongrád Fejér Jász-Nagykun- Szolnok Komárom- Esztergom Pest Somogy Szabolcs-Szatmár- Bereg Veszprém Összesen NYDOP-5.2.1/C-11 Mivel a TEK szintű elemzés nem adna valós képet, így a kórházban ellátott betegek lakóhely szerinti bemutatására kerül sor. Az ellátottak lakhelye szerinti ápolási napok abszolút értékeit mutatja a következő táblázat (fekvő rehabilitációs ellátás). 6. táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti ápolási napok abszolút értéke BNO megnevezés 01 05 18 19 22 23 Agyi infarctus, egyéb 2 278 2 278 Pangásos szívelégtelenség 1 731 1 731 A végtagi ütőerek atherosclerosisa 44 1 597 1 641 Egyéb BNO-k összesen 337 39 615 503 44 20 4 41 0 0 0 8 0 24 0 186 40 782 Belgyógyászat Összesen 381 45 221 503 44 20 4 41 8 24 186 46 432 Igen súlyos mentális retardáció enyhe viselkedésromlással 8 8 Igen súlyos mentális retardáció markáns viselkedésromlással 10 10 Csecsemő- és gyerm. Összesen 18 18 Paranoid szkizofrénia 393 393 Organikus paranoid (téveszmés) [szkizofrénia szerű] zavar 343 343 Kevert, szubkortikális és kortikális vaszkuláris demencia 339 339 Egyéb BNO-k összesen 0 2 007 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 2 030 Pszichiátria Összesen 3 082 23 3 105 Idült ischaemiás szívbetegség, k.m.n. 1 501 1 501 Magasvérnyomás-betegség (elsődleges) 1 086 1 086 Pangásos szívelégtelenség 970 970 Egyéb BNO-k összesen 0 11 761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 761 Tüdőgyógyászat Összesen 15 318 15 318 Agyi infarctus, egyéb 307 8 371 1 401 28 1 908 12 015 Coxarthrosis, k.m.n. 6 992 224 28 7 244 Egyéb spondylosis 5 039 42 16 23 5 120 Egyéb BNO-k összesen 403 37 415 1 872 0 25 0 45 39 18 0 31 21 79 21 2 050 42 042 Rehabilitáció Összesen 710 57 817 3 539 25 101 39 18 31 37 79 21 3 981 66 421 Nem-insulin-dependens cukorbetegség többszörös szövődménnyel 968 968 Agyi infarctus, egyéb 942 942 Általános és, k.m.n. atherosclerosis 240 240 Egyéb BNO-k összesen 0 2 736 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 2 780 Ápolás Összesen 4 886 0 44 4 930 Paranoid szkizofrénia 690 690 Kevert, szubkortikális és kortikális vaszkuláris demencia 474 474 Egyéb meghat.mentális zavar, agykárosodás,diszfunkció,szervi baj. okozt 452 452 45 Egyéb BNO-k összesen 11 4 883 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 895 Addiktológia Összesen 11 6 499 1 6 511 Markusovszky Vas Megyei Kórház Összesen 1 102 132 841 4 042 44 45 4 186 39 18 23 40 37 103 21 4 167 142 735 Forrás: OEP Az ellátottak lakhelye szerinti járóbeteg esetszámok abszolút értékeit mutatja a következő táblázat (járóbeteg-ellátás). 13
Markusovszky Vas Megyei Kórház Int_név Szakma_kód Szakma_név Győr-Moson-Sopron Vas Zala Bács-Kiskun Baranya Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Budapest Csongrád Fejér Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár- Bereg Tolna Veszprém Végösszeg NYDOP-5.2.1/C-11 7. táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti járóbeteg esetszámok abszolút értéke 0512 Gyermek- és ifjúságpszichiátria 24 4 243 2 4 269 1800 Pszichiátria 17 8 735 22 11 2 5 2 2 1 3 4 20 5 9 8 838 1801 Addiktológia 1 946 2 6 955 1821 Drogbetegellátás 58 58 1900 Tüdőgyógyászat 59 17 377 45 3 2 1 19 3 5 1 2 2 8 7 2 19 17 555 4000 Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel) 32 10 333 14 2 1 5 2 3 1 6 19 10 418 7100 Általános pszichológia 3 1 226 1 229 Markusovszky Vas Megyei Kórház Összesen 136 42 918 81 3 15 2 4 29 2 5 7 2 8 8 0 13 33 2 5 49 43 322 Forrás: OEP Összességében megállapítható, hogy az ápolási napok jelentős részét a megyei betegek produkálják. Az összes szakmára vetítve ez az arány 93%, Egyedül a mozgásszervi rehabilitációnál kisebb, ott 87%-os. Megállapítható a zalai és veszprémi betegek magasa aránya (5, ill. 6%). A számok egyértelmű megyei vezető szerepre utalnak. A következő táblázat azt mutatja, hogy a fejlesztéssel érintett szakmakód alatt a megyei betegek ellátása hol (megye, intézmény) történt a fejlesztéssel érintett szakakódokon (járóbeteg-ellátás, esetszám, 2010.). 14
Szakma kód Szakma név Ellátotti megye Csorna, Margit KH.- RI. Győr, Petz Aladár Megyei Kh. Kapuvár, Lumniczer S. Kh.- Ri. Mosonmagyaróvár, Karolina Kh. Sopron, Áll.Szanatórium. Sopron, V.Kh.Ri. Celldömölk, Kemenesaljai Kh. Körmend, Dr.Batthyányi Kh. KFT Markusovszky Vas Megyei Kórház Sárvár, V.Kh.Ri. SZENTGOTTHÁR D Városi Önkorm. Keszthely, V.Kh.Ri. Nagykanizsa, V.Kh.Ri. Zalaegerszeg, M-i jogú Kórház Egyéb intézetek Dr. Hetés F. Szakorv.Ri. Lenti Eü. Központ, Zalaszentgrót Bács-Kiskun Baranya Békés Borsod-Abaúj- Zemplén Budapest Csongrád Fejér Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun- Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár- Bereg Tolna Veszprém NYDOP-5.2.1/C-11 8. táblázat: A járóbeteg-ellátás, esetszám (2010.) Győr-Moson-Sopron Vas Zala Győr- Moson- Sopron Összes en Vas Összes en Zala Összes en Összesen 0512 Győr-Moson-Sopron 1 504 1 594 673 3 771 24 24 200 1 19 3 4 018 Gyermek- és Vas 14 14 4 243 4 243 23 23 5 64 4 349 ifjúságpszichiátria Zala 2 380 2 380 30 94 6 10 20 2 540 0512 Összesen 0 1 504 0 1 594 0 687 3 785 0 0 4 267 0 0 4 267 0 0 2 403 0 0 0 2 403 0 35 0 0 358 1 25 0 0 0 3 0 0 10 0 0 20 10 907 Győr-Moson-Sopron 7 368 23 006 2 457 3 597 16 634 53 062 20 17 37 5 5 17 86 3 10 1 045 24 4 9 1 41 1 37 10 1 1 159 54 553 1800 Pszichiátria Vas 68 55 13 45 181 4 808 2 555 8 735 2 950 662 19 710 4 2 35 42 1 6 1 1 12 889 2 3 20 1 6 42 5 8 57 32 975 Zala 10 12 13 35 17 3 22 42 1 955 10 797 8 641 23 128 3 130 461 6 16 2 9 29 1 23 38 481 24 404 1800 Összesen 7 446 23 073 2 470 3 597 0 16 692 53 278 4 845 2 558 8 774 2 950 662 19 789 1 959 10 799 8 681 0 0 0 23 175 21 222 4 11 14 395 32 23 31 10 1 76 2 102 53 9 1 697 111 932 Győr-Moson-Sopron 6 993 285 7 278 1 1 44 1 1 5 7 332 1801 Addiktológia Vas 10 1 11 183 946 215 1 344 1 1 18 1 9 1 384 Zala 26 26 7 59 97 1801 Összesen 0 0 7 003 0 0 286 7 289 183 0 947 215 0 1 345 0 0 27 0 0 0 27 0 0 0 0 69 1 0 0 0 0 0 2 5 68 0 0 0 8 813 Győr-Moson-Sopron 0 10 33 43 1821 Drogbetegellátás Vas 58 58 1 0 1 2 3 1 2 1 68 Zala 1 659 0 1 659 32 2 4 1 1 698 1821 Összesen 58 58 1 660 0 1 660 2 45 1 37 4 2 1 809 Győr-Moson-Sopron 6 103 20 523 3 923 4 383 7 470 42 402 6 59 13 78 2 4 0 6 1 22 2 1 629 87 8 3 30 6 2 103 43 380 1900 Tüdőgyógyászat Vas 9 4 3 53 69 2 018 2 742 17 377 2 835 2 052 27 024 1 20 87 7 7 115 2 18 2 618 5 3 6 4 5 12 6 41 27 930 Zala 3 6 20 29 4 45 7 2 58 2 478 10 960 10 542 3 588 2 660 928 27 568 2 120 488 2 25 2 4 2 7 123 4 1 49 28 485 1900 Összesen 6 115 20 533 3 926 4 383 0 7 543 42 500 2 024 2 746 17 481 2 855 2 054 27 160 2 481 10 980 10 633 3 595 2 667 928 27 689 5 160 2 3 1 735 7 115 16 0 3 38 2 18 135 12 1 193 99 795 Általános kardiológia Győr-Moson-Sopron 2 636 19 464 3 587 13 436 4 589 5 754 49 466 5 32 37 29 0 29 1 89 2 1 2 660 10 1 13 1 1 16 1 11 14 5 1 223 52 582 4000 (szakorvosi Vas 3 24 10 6 52 23 118 1 520 619 10 333 12 472 34 694 0 728 1 75 1 3 329 3 1 13 1 3 4 17 5 6 60 16 837 szakképesítéssel) Zala 17 2 9 7 35 1 14 15 3 688 2 686 10 744 0 17 118 1 199 5 848 14 2 2 1 3 4 24 98 2 3 167 18 541 4000 Összesen 2 639 19 505 3 597 13 444 4 650 5 784 49 619 1 526 619 10 379 0 0 12 524 3 722 2 686 11 467 0 0 0 17 875 3 363 2 7 6 837 27 4 28 2 5 23 5 52 117 7 10 450 87 960 7100 Győr-Moson-Sopron 180 565 745 3 3 0 6 6 760 Általános Vas 1 226 1 226 0 15 3 1 244 pszichológia Zala 1 1 0 100 101 7100 Összesen 180 566 746 1 229 1 229 0 121 6 3 2 105 Forrás: OEP Megállapítások: A Gyermek- és ifjúság pszichiátriai járóbeteg rehabilitációs ellátás terén egyértelmű a megyei vezető szerep. Az ellátott esetszám régiós viszonylatban is jelentős. A pszichiátriai ellátásban már több szolgáltató jelenik meg, így az ellátott esetek is több szolgáltatónál jelennek meg, de nem veszélyeztetetve a Kórház járóbeteg-ellátásban betöltött vezető szerepét (44%-os az arány). A többi fejleszteni kívánt járóbeteg-szakellátásban viszont egyértelműen a legvonzóbb és ezért kiemelkedő betegforgalmat produkál a megyei betegek körében. A 10.000 lakosra jutó ápolási napszám a pályázott kapacitások várható kihasználtságának így a gazdasági fenntarthatóság értékelésének szempontjából is releváns mutató. A következő táblázat az ellátás igénybevételét a 10.000 lakosra jutó ápolási napok számában méri. 15
9. táblázat: Az ellátás igénybevétele 10.000 lakosra jutó ápolási napok számában Szakma kód / név Sopron, Erzsébet Kórház Győr Győr-Moson Sopron (445.432 lakos) Vas (271.290 lakos) Zala (301.495 lakos) Csorna Kapuvár Sopron, Állami Szanatórium Összesen 2 Szombathely, VMMK Körmend Sárvár Összesen 2 Megyei Zala Kórház Mosonmagyaróvár Celldömölk Nagykanizsa Keszthely Hévíz Összesen 2 R 01 Belgyógyászat 2 221 538 888 (36 ágy) 956 560 2 418 750 712 442 R 03 Traumatológia 818 369 109 48 R 04 Szülészet-nőgyógy. 1 (20 ágy) 355 94 30 R 05 Csecsemő- és gyerm. 3 3 177 80 24 70 R 09 Neurológia 1 (55 ágy) 684 104 69 319 145 R 18 Pszichiátria 1 1 925 1 856 (105 ágy) 2 825 9 578 (62 ágy) 2 267 1 201 1 107 1 169 2 186 1 624 R 19 Tüdőgyógyászat 120 120 36 292 R 22 Mozgászervi rehabilitáció 1 484 4 840 18 027 3 702 5 819 3 685 2 309 (225 ágy) 5 162 4 130 2 996 R 27 Angiológia 1 (115 ágy) 1 386 606 62 R 31 Gasztroenterológia 1 (28 ágy) 227 99 50 R 40 Kardiológia 1 (231 ágy) 2 542 646 424 1 238 725 R 41 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria 1 149 74 32 17 R 45 Addiktológia 1 418 265 71 90 Összesen (NYD szakmái) 4 146 3 489 4 840 0 0 18 027 11 977 7 128 9 578 0 0 7 530 3 626 3 417 2 418 0 8 143 9 657 6 591 Nyugat - Dunántúl 2 Ország 1 Az intézmény(ek)nek nincs szinkronban a területi ellátási kötelezettség, a szakma szerinti ágyszám és a tény teljesítmény jelentés szakmája 2 Minden szakmára a megyei/régiós lakosság számával osztottuk a kapacitásokat Forrás: OEP A lakosság arányos igénybevétel országos átlag feletti, a kapacitások érdemben kihasználtak. 16
o A fejlesztendő épület jelenlegi állapotának bemutatása (az épület állaga, funkcionális hiányosságok, helykihasználás, közművek, stb.). Az épület fejlesztésének indokoltsága. A felnőtt, a gyermek-, ifjúság-pszichiátriai és az addiktológiai fejlesztés helyszíne a kórház 11-es Huszár úti 130. alatti telephelye. Az épület és környezetének kapcsolata nem akadálymentes. Nincs speciális parkoló kialakítva, a terep és a bejáratok között jelentős szintkülönbség található. A kétszintes épületben pillanatnyilag nincs személyfelvonó, és szinte teljesen hiányzik az információs tájékoztató rendszer. A tervezett ambuláns rehabilitációs részleg kialakítását a komplex akadálymentesítés megvalósításával tervezik. A kardiológiai és a pulmonológiai ambuláns rehabilitációs ellátás új szolgáltatás lesz a kórházban, a rendelések helyszíne a belgyógyászati épületben lesz. A belgyógyászati (sárga) épület földszintjén a jelenlegi II. Belgyógyászati Osztály nyugati szárnyában 3 kórterem helyén járóbeteg rehabilitációs ambulanciát alakítanak ki, ahol kardiológiai, tüdőgyógyászati- és légzésrehabilitációs ellátás fog zajlani. Az átalakítás során a meglévő 3 kórterem helyén 3 vizsgáló, a meglévő vizesblokk felhasználásával pedig egy akadálymentes használatra alkalmas vizescsoport kerül kialakításra. o Tárgyi feltételek jellemzőinek bemutatása (gép-műszer, bútorzat állapota, ebből fakadó problémák, korszerűség, életkor, amortizáció mértéke). Az utóbbi 5 év beruházásai. következő táblázatok a fejlesztéssel érintett szakterületek jelenlegi nagy értékű eszközeinek a listáját foglalja össze (alapvetően a járóbeteg-ellátás a fekvő osztályokhoz integráltan működik, így az eszközök kórházi nyilvántartásai is ezt az állapotot tükrözi). 10. táblázat: Jelenlegi gép-műszer lista Jelenlegi gép-műszer lista (osztályonként) Osztály OEP kódja és megnevezése 180110103, 180114000 Kardiológiai és Belgyógyászati O. Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Kft Műszerek tételes felsorolása (100.000 Ft egyedi érték feletti) GYÓGYSZEROSZTÓ KOCSI 1 0 1996 15 INVAZIV VÉRNYOMÁSMÉRŐ SZÍVPERCTÉRFOGAT MÉRŐ 1 0 1984 27 INFÚZIÓ ADAGOLÓ IVAC IVAC 591 1 0 1995 16 PROGRAMOZHATÓ STIMULATOR EKG, HP PAGE WRITER 100 M 1772A DEFIBRILLÁTOR HP CODEMASTER XL törvényi előírás szerinti szükséges db szám meglévő db szám könyv szerinti nettó érték telepítési, beszerzési év életkor 1 0 1992 19 1 0 1995 16 1 0 1995 16 17
KERÉKPÁRERGOMÉTER 1 0 2002 9 DEFFIBRILÁTOR HELLIGE CARDIOLINE EP700 1 0 2002 9 EKG, HP PAGE WRITER XLE 12CSAT. 1 0 1996 15 FUTOSZALAG TREADMILL 2000 1 0 1995 16 EKG,FUKUNDA CARDISUNY 5012A 1 0 1990 21 EKG MARQUETTE MAC VU 1 0 1995 16 EKG, CARDIOLINE DELTA 612 1 0 1999 12 ULTRAHANG KARDIOLÓGIAI HP SONOS 2000 1 0 1999 12 INFÚZIÓS PUMPA BRAUN PERFUSOR COMPACT 1 0 2002 9 INFÚZIÓS PUMPA BRAUN PERFUSOR COMPACT 1 0 2002 9 SZÍVÓKÉSZÜLÉK SP40 1 0 2003 8 BETEGÖRZŐ MON.PROTOCOL PROPAQ 100+UJJÉRZÉKELŐ 1 0 2001 10 BETEGÖRZŐ MON.PROTOCOL PROPAQ 100+ÚJJÉRZÉKELŐ 1 0 2001 10 AUT.VÉRNYOMÁSMÉRŐ MEDITECH ABPM-04 1 0 2003 8 BETEGÖRZŐ MONITOR LCD MONITOR 1 0 2002 9 BETEGÖRZŐ MONITOR M3926A A3 AGILANT 1 98715 2002 9 BETEGÖRZŐ MONITOR M3926A A3 AGILENT 1 98715 2002 9 LARYNGOSCOP HEINE 1 124359 2008 3 LARYNGOSCOP HEINE 1 124360 2008 3 VÉRNYOMÁSMÉRŐ 24 ÓRÁS ABPM-04 1 130369 2006 5 DEFIBRILLATOR BURDICK DC200 1 308000 1994 17 VÉRNYOMÁSMÉRŐ HOLTER ABPM-4 1 303235 2011 0 INFUZIOS PUMPA PERFUSOR SPACE 1 161153 2006 5 HAEMOGLOBIN MÉRŐ KÉSZÜLÉK HAEMOCUE 201 1 212617 2008 3 BETEGÖRZŐ MONITOR HP M3046A PHILIPS 1 177484 2002 9 INFUZIOS PUMPA INFUSOMAT SPACE 1 229147 2008 3 INFUZIOS PUMPA INFUSOMAT SPACE 1 229147 2008 3 INFUZIOS PUMPA INFUSOMAT SPACE 1 229147 2008 3 INFUZIOS PUMPA INFUSOMAT SPACE 1 229147 2008 3 INFUZIOS PUMPA INFUSOMAT SPACE 1 229147 2008 3 INFUZIOS PUMPA INFUSOMAT SPACE 1 229147 2008 3 INFUZIOS PUMPA INFUSOMAT SPACE 1 229147 2008 3 INFUZIOS PUMPA INFUSOMAT SPACE 1 229147 2008 3 EKG KÉSZÜLÉK, MAC 1200 1 191995 2004 7 INFUZIOS PUMPA PERFUSOR COMPACT S 1 235822 2008 3 INFUZIOS PUMPA PERFUSOR COMPACT S 1 235822 2008 3 SZIVÓKÉSZÜLÉK VICTORIA VERSA 1 256683 2008 3 PACEMAKER KÜLSŐ EDP 20/B 1 197361 2006 5 ÁGYTÁLMOSÓ DEKO 190E 1 227232 2002 9 KAPNOGRÁF MEDAIR RESPENSE 1 320012 2008 3 EKG 6-12CSATORNÁS ELI-250 MORTARA 1 267629 2006 5 VIDEORECORDER MITSUBISHI 1 284564 2007 4 EKG KIÉRTÉKELŐ RENDSZER HOLTER 1 285762 2002 9 DEFIBRILLÁTOR GE CARDIOSERV P 1 335150 2003 8 EKG 6-12 CSAT MORTARA ELI- 250 1 784253 2011 0 VÉR-INFUZIÓMELEGÍTŐ AFP200EU ASTOTFLO 1 571055 2008 3 PACEMAKER REOCOR S IDEIGLENES KÜLSŐ 1 969333 2011 0 PACEMAKER REOCOR S IDEIGLENES KÜLSŐ 1 969333 2011 0 LÉLEGEZTETŐGÉP DRAGER SAVINA 1 707802 2003 8 BETEGÖRZŐ MONITOR PHILIPS MP20 M8100 1 2860232 2011 0 BETEGÖRZŐ MONITOR PHILIPS MP20 M8100 1 2860232 2011 0 DEFIBRILLÁTOR PHILIPS HEARTSTART M4735A 1 1482911 2007 4 EKG RENDSZER TERHELÉSES MORTARA XSCRIBE 1 2094117 2007 4 EKG RENDSZER TERHELÉSES MORTARA X-SCRIBE 1 3846001 2009 2 HOLTER KÉSZÜLÉK 12CSAT ZYMED PHILIPS 1 2795653 2007 4 ULTRAHANG KÉSZÜLÉK KRETZ SONOACE SA 9900 1 2974590 2004 7 VIZSGÁLÓFEJ S7-2 OMNI-PLANE 1 3595843 2007 4 ULTRAHANG KÉSZÜLÉK SONOSITE MICROMAXX 1 6592997 2008 3 ULTRAHANG KARDIOLOGIAI PHILIPS IE 33 1 11700648 2007 4 ÖSSZESEN 0 65 51215215 18
Jelenlegi gép-műszer lista (osztályonként) Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Kft Osztály OEP kódja és megnevezése 180111900, Tüdőgyógyászati Osztály törvényi előírás Műszerek tételes felsorolása könyv szerinti telepítési, szerinti meglévő db szám életkor (100.000 Ft egyedi érték feletti) nettó érték beszerzési év szükséges db szám EKG BURDICK ELITE II 1 0 1999 12 IDEGENTESTFOGÓ (GRASPING FORCEPS RUBBERTIP) FG-20P-1 1 176523 2010 1 IDEGENTESTFOGÓ (GRASPING FORCEPS) FG-44 NR-1 1 194699 2010 1 IDEGENTESTFOGÓ (GRASPING FORCEPS ) FG-14P-1 1 212222 2010 1 OXYGÉN KONCENTRÁTOR MEDOX 500 1 240804 2006 5 OXYGÉN KONCENTRÁTOR MEDOX 500 1 240804 2006 5 CALVIN POLISZOMNOGRÁF RENDSZER 1 927139 2003 8 PULSEOXIMETER NONIN 8500 A 1 0 2000 11 BRONHOFIBEROSCOP BF10 1 0 1999 12 DIFFUZIÓS KAPACITÁSMÉRŐ 1 0 1999 12 BRONHOFIBEROSCOP BF XT 30 1 0 1999 12 ORVOSI LÉZER MEDI-YAG 100E 1 0 1998 13 BETEGÖRZŐ MONITOR M3923A A1 AGILANT 1 0 2002 9 SZÍVÓKÉSZÜLÉK MELLKASI NAGYTELJ.CHEIRON VICTORIA TÍP. 1 0 2004 7 EKG KÉSZÜLÉK MAC 1200ST GE 1 172195 2004 7 BRONHOSCOP SZETT LASER MEREVCSÜVES 1 178706 2002 9 VÁGÓKÉSZÜLÉK NAGYFREKVENCIÁS ES350 1 1016226 2008 3 BRONCHOFIBEROSCOP FLEXIBILIS 1 1409291 2002 9 ULTRAHANG ENDOBRONCHIÁLIS 1 1489797 2002 9 RÖNTGEN KÉSZÜLÉK SEBÉSZETI KÉPERÖSITŐ OEC 1 1923331 2002 9 7700 COMPACT OLYMPUS VIDEOBRONHOSKÓP CENTER 1 2473479 2002 9 CV-160 PLETIZMOGRÁF JAEGER MASTERSCREEN BODY 1 6440751 2007 4 ERNYŐFÉNYKÉPEZŐ BERENDEZES 1 0 1971 40 RÖNTGEN KÉSZÜLÉK FELVÉTELI ZEISS (KIJÁRÓ 1 0 1983 28 TÜDŐSZŰRŐ) 110 MODIX 150 RÖNTGEN KÉSZÜLÉK UNIVERZÁLIS NEO-DIAGNOMAX 1 0 1978 33 ZEISS KAMERA 1 0 1984 27 RÖNTGEN KÉSZÜLÉK 1 0 1969 42 RÖNTGEN KÉSZÜLÉK FELVÉTELI SERIX-9 ZEISS110 1 0 1999 12 INHALÁTOR SCHULTE U3002-E ULTRAH. 1 0 2004 7 SPIROMÉTER PDD-301/S 1 100179 2005 6 SPIROMETER PISTON FEV-6 TAL 1 388259 2011 0 EKG KÉSZÜLÉK ELI 250 1 248611 2005 6 MORTARA ÖSSZESEN 0 32 17833016 A tüdőgyógyászati és kardiológiai eszközök jelenlegi tartalmukban többnyire a betegek akut ellátásának javítását szolgálják, a rehabilitációs eszközök száma csekély, nem elégítik ki a betegek igényeit és nem szolgálják a Kórház ez irányú törekvéseit. Az elmúlt 5 év jelentősebb beszerzései is inkább az aktív ellátás érdemben hiánypótló fejlesztésére fókuszáltak, mint a rehabilitációra. Ezen pályázat kitűnő alkalmat ad, hogy az ambuláns rehabilitációs ellátás eszközparkja minőségében felzárkózhasson, a két terület együttes fejlesztése révén valódi lakosság közeli ellátásokat létrehozva. 19
Jelenlegi gép-műszer lista (osztályonként) Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Kft Osztály OEP kódja és megnevezése 180111800, 1801R4500, 1801C1800, Pszichiátriai Osztály Műszerek tételes felsorolása (100.000 Ft egyedi érték feletti) törvényi előírás szerinti szükséges db szám meglévő db szám könyv szerinti nettó érték telepítési, beszerzési év DIGITÁLIS VIDEOKAMERA SONY 1 0 2000 11 ÁGYAZÓKOCSI 1 0 2001 10 SZÍVÓKÉSZÜLÉK SP40 1 0 2003 8 EKG GE MAC 501 1 0 2003 8 DEFIBRILLÁTOR PHILIPS HEARTSTART M4735A 1 1553019 2008 3 ELEKTROSOKK KÉSZÜLÉK THYMATRON SYSTEM IV 1 4960566 2008 3 ÖSSZESEN 0 6 6513585 életkor A pszichiátriai ellátás területén kevés nagyértékű eszközzel rendelkezik a kórház. Természetesen ez a szakma speciális jellegéből adódhat, de a listából hiányoznak olyan eszközök, amelyek a modern közösségi pszichiátriai ellátáshoz nem nélkülözhetők (gondolva itt elsősorban az amortizálódott és az ellátáshoz méltatlan bútorzatra, betegkomfort-javító eszközökre, vagy a szükséges audiovizuális berendezésekre). Legutolsó komolyabb beszerzés 2008-ben történt, amikor egy defibrillátor és egy elektrosokk készülék került megvásárlásra. eszközök listája_szombathely.xls 1. munkalap o A jelenlegi informatikai rendszer bemutatása (hardware, medikai rendszerek, informatikai alapinfrastruktúra jelenlegi állapota, hiányosságai, stb.) Az utóbbi 5 év beruházásai, illetve fejlesztései. A kórház szombathelyi telephelyén strukturált hálózat biztosítja az informatikai rendszerek zavartalan működését. A gerinchálózat a szerver szobában lévő központi (MC) rendezőtől kezdődően az épületekben lévő közbenső (IC) és horizontális (HC) rendezőszekrényekig 1 Gbps-os átviteli sebességű optikai kábelezéssel került kialakításra. A külső telephelyekkel úgymint: a Rendelőintézet, ezzel azonos, míg a Huszár úti és a Tüdőgondozó 54 Mbps sebességű vezeték nélküli kapcsolat működik. A rendezőszekrényekben az aktív elemek egységesen 3Com gyártmányú, menedzselhető típusok, szünetmentes védelemmel ellátva. A horizontális kábelezés UTP/FTP/SFTP CAT5E szabványnak megfelelő. 20
A maximum 5 végpontszámmal rendelkező telephelyek (Kőszeg Rendelő, Fizioterápiát végző telephelyek) szélessávú internet vonalon kapcsolódnak, a szentgotthárdi központi telephellyel nincs kialakított online kapcsolat. A kórházi rendszereket fejlesztő és felügyelő külső szállítók részére szervereik elérését szélessávú internet csatlakozáson megvalósított VPN csatornán, illetve HTTPS biztonsági protokollon keresztül biztosítjuk. Az informatikai rendszer kiszolgáló szerverei a kórház központi szervertermében kerültek elhelyezésre, ami biztonsági, tűzvédelmi, hozzáférési szabványok, ajánlások és szempontok figyelembe vételével lett kialakítva. Az eszközök zavartalan működését központi szünetmentes tápegység és klíma biztosítja. A fizikai betörésvédelem érdekében passzív és aktív védelem került kialakításra. Szerverek száma 15 db, típusa, kora, operációs rendszere inhomogén jellemzően egy-egy feladat kiszolgálásra tervezett és üzembe helyezett készülék. A helyi hálózatra 720 számítógép csatlakozik. Az eszközpark rendkívüli módon heterogén szerkezetű. A számítógépekből 220 db DOS operációs rendszerrel működik, a többi gépen Windows operációs rendszer fut (97% XP Professional). Ezen számítógépek több mint 50%-a 3 éven belüli beszerzésű, garanciális. Ahol a munkavégzéshez szükséges irodai programcsomag, ott az MS Office 2003 vagy 2007-es változata került telepítésre. Az összes számítógépen és szerveren jog tiszta szoftverekkel rendelkezünk. A gépeken lehetőség van az Intranet és a levelezés használatára. Az Internet elérése korlátozott, vezetői döntés határozza meg a jogosultak körét. A monitorok vegyes képet mutatnak, típusuk (CRT és LCD) és méretük (14-22 ) együtt mozog a kapcsolódó számítógép korával. A munkahelyek konfigurációjához 480 db helyi lézer vagy mátrixnyomtató tartozik. A nyomtatók 50%-a 2 éven belüli beszerzés, a többi is jó állapotú, karbantartott készülék. A vonalkódos receptnyomtatás biztosításához az eszközpark megfelelő. A kliens gépek szünetmentes tápegységgel nem rendelkeznek, kivétel a Sürgősségi tömb munkahelyei, ahol ez központilag megoldott. A hálózati eszközök, szerverek és kliens munkahelyek folyamatos működtetését az Informatikai osztály üzemeltetői csoportja munkaidőben teljes létszámmal végzi, míg munkaidőn túl behívásos ügyeleti rendszerben felügyelik azt. A szerverek mentése automatizált, éjszaka történik a merevlemezre, majd a biztonsági mentések 2 példányba készülnek DVD-re vagy DAT szalagos kazettára. A biztonsági mentéseket és ellenőrzésüket az üzemeltetők végzik munkaidőben. A gépekről központi adatmentés nem történik, erről a felhasználóknak kell gondoskodniuk, ha szükséges. A munkaállomások és a szerverek központilag felügyelt, frissített, menedzselt vírusvédelemmel vannak ellátva. A hálózaton és munkaállomásokon többszintű jogosultság védelem biztosítja (felhasználói azonosítás, jogosultsági szintek, telepítési korlátozás) az illetéktelen munkavégzést. 21
A kórház egységes integrált vállalatirányítási rendszerrel nem rendelkezik. Az ügyviteli folyamatokat támogató és a medikai rendszerek közötti programozott interfészek kapcsolata vagy elektronikus adatátadása miatt, részben integrált rendszerről beszélhetünk. Ezek a rendszerek képezik a kórházi informatikai rendszer alapját. Az alaprendszerek önálló szerverrel és adatbázissal rendelkeznek, az adatok multiplikált tárolása a jellemző. Minden új rendszer bevezetésekor a törzsállományok kialakítása a kórház egészére vonatkozó egységes kódrendszer alapján történik, amely biztosítja a rendszerek közötti egységes kapcsolatok kialakításának lehetőségét, így feladások automatikus átadását, ezáltal a kézi adatbevitelt és újragépelés teljes kizárását. A fentiek alapján a jellemző adatkapcsolatok a szoftverrendszereken belül a következők: Bér- és munkaügyi rendszer Gazdasági rendszer - havi bérfeladás file átadása; Gazdasági rendszer Kontrolling rendszer - heti, havi költségek file átadása; MedSol orvos-szakmai rendszer Gazdasági rendszer - havi gyógyszerfelhasználás (HL7 protokollon); MedSol orvos-szakmai rendszer DICOM modalitások - beteg adatok átadása (DICOM munkalista); MedSol orvos-szakmai rendszer Kontrolling rendszer - heti, havi jelentés file átadása; DICOM képalkotó berendezések VEPRO PACS: képanyag és beteg adatok (DICOM hálózati protokollon keresztül). 11. táblázat: Az utóbbi 5 év informatikai fejlesztései Kardiológia és Pulmonológia Összeg (eft) év Tartalom Forrás 170 2006 Számítógép kórházi 1044 2007 Számítógép+monitor+nyomtató kórházi 132 2008 Monitor kórházi 866 2009 Számítógép+nyomtató kórházi 587 2010 Számítógép+monitor kórházi 35.000 2009-2011 Központi PACS rendszer elemei, folyamatos bővítéssel kórházi Pszichiátria Összeg (eft) év Tartalom Forrás 340 2006 Számítógép kórházi 973 2007 Számítógép kórházi 608 2009 Számítógép+nyomtató kórházi 22
o Új építés esetén: a fejlesztés szükségességének alátámasztása, miért nem alakítható át, újítható fel, használható a jelenlegi épület. Az új építés költséghatékonyságának bemutatása. Nem releváns. o A fejleszteni kívánt intézmény, illetve a fejlesztendő rehabilitációs ellátási terület gazdálkodásának, gazdasági helyzetének bemutatása. A kórház 2010. évi eredménye a Pénzügyi hatás melléklet 5b táblázattal egyező módon, azzal azonos értékben és egyeztethető szerkezetben az alábbiakban kerül bemutatásra. 12. táblázat: A kórház 2010. évi eredménye 2010. naptári év Intézmény összes - ebből fejlesztéssel érintett területek OEP teljesítmény finanszírozási bevétel 9 188 917 000 951 368 932 B e v é t e l e k OEP egyéb bevétel 326 661 184 Saját bevétel 1 743 558 898 Működési támogatások 76 284 506 Egyéb forrás 54 606 247 Ingatlan, eszközhasznosítás bevétele 91 926 431 21 909 621 Összesen 11 481 954 266 973 278 553 K ö l t s é g e k Személyi jellegű ráfordítások 4 504 708 245 386 425 951 Közvetlen anyagköltségek 2 491 649 610 85 733 243 Igénybevett szolgáltatások 4 768 477 543 601 343 998 Összesen 11 764 835 398 1 073 503 192 Egyenleg -282 881 132-100 224 639 A kórház árbevételének túlnyomó részét, 83%-át a teljesítmények után járó OEP támogatás biztosítja. Ennek köszönhetően a kórház gazdálkodása teljes mértékben az állandóan változó finanszírozási szabályváltozások függvényében alakul. A bevételek szempontjából meghatározó aktív fekvő- és járóbeteg-szakellátások teljesítményei a 2010-es évben is a Teljesítmény Volumen Korlát (TVK) alapon számolódtak el, amelynek mértéke jelentősen csökkent az előző évekhez képest: a 2008. évi volumenkorlát értékekhez viszonyítva a 2010. évi TVK aktív fekvőbeteg-ellátásban 10,5 százalékkal, járóbeteg-ellátásban 14 százalékkal volt kevesebb. A csökkentésnek 23
köszönhetően a 2010-es évben jelentős bevételkiesés érintette a kórházat (változatlan teljesítmények mellett ez a kórház egy havi átlagos OEP bevételének felelt volna meg). A TVK csökkentéssel sújtott aktív fekvőbeteg- és járóbeteg-szakellátásban a teljesítmények és az utánuk járó bevételek is csökkentek, míg a krónikus fekvőbetegellátás teljesítményei és bevételei emelkedtek. Ez a változás kórházi szinten 356.274 e Ft bevételkiesést eredményezett, amelyet csak részben kompenzált az év végi többletfinanszírozás. A bevételek elmaradásával a kórház számolt a terveiben, így a költségeket is ennek megfelelően próbálta takarékos és racionális gazdálkodással a bevételekkel egyensúlyban tartani, a költségek ennek köszönhetően alig növekedtek az elvárthoz képest. A meghaladás érdemben a betegekhez köthető közvetlen költségeket érintette (gyógyszer, szakmai anyag, stb.), a növekedés azonban így is a hivatalos infláció mértéke alatt maradt. A likviditás megőrzése érdekében tett intézkedések alapján megtörtént a kórházi létszám felülvizsgálatra és racionalizálásra került, amelynek eredményeként a kórház létszámcsökkentést hajtott végre. Ezzel együtt a személyi jellegű költségek terén 5% feletti növekedés történt az előző évhez képest (komoly teher volt a minimálbér emelése, vagy a jogerős perben kifizetett ügyeleti díjak és perköltsége), de sikerként könyvelhette el a kórház, hogy a munkaviszonyban foglalkoztatott orvosok száma nem csökkent. Ezzel együtt kijelenthető, a Markusovszky Kórház Zrt. a 2010. évi beszámolási időszakban is jelentős erőfeszítéseket tett, a csökkenő finanszírozás ellenére a vagyonkezelésbe kapott vagyon folyamatos felújítására, pótlására, bővítésére. Ezen kívül jelentős ráfordításokkal gondoskodik a vagyon fenntartásáról. A 2010. évi számadatok alapján látható, hogy az aktivált beruházások állománya 674 192 eft. Ha figyelembe vesszük továbbá az ingatlanállományon végrehajtott befejezetlen beruházások 2010. évi 324 627 eft értékű növekményét és a fenntartásra elköltött 553 202 eft összeget, megállapíthatjuk, hogy a Markusovszky Kórház a finanszírozási gondok ellenére, szinte erőn felül biztosította a gyógyítást szolgáló eszközállomány fenntartását és pótlását a tárgyévben. A fejlesztéssel érintett szervezeti egységek eredményét közvetlen és közvetett költségeit a Kórház a főkönyvi könyvelés alapján töltötte ki. A közvetlen költségeket az adott osztály 7. számlaosztálybeli számlája (vagy számlái) alapján számolják ki. A közvetett költségek értékeit az adott számlákra ráosztott 6. számlák értékeként írták a táblázatba. A személyi és dologi költségek elszámolása nem OEP kódra történik, hanem szervezeti egységre, szakterületre, így az eredményben szükségszerűen benne van a veszteséges aktív ellátást szolgáló egységek eredménye is. 24
Pszichiátriai Osztály (aktív és rehab.) Pszichiátriai Osztály (aktív és rehab.) Pszichiátriai Osztály (aktív és rehab.) NYDOP-5.2.1/C-11 o Jelenlegi személyi feltételek bemutatása (mennyiség, képzettségi Pszichiátria jellemzők, munkamegosztás hatékonysága, továbbképzések, stb.). Fekvő és járó szervezeti egység hivatalos megnevezése Beosztás Képesítés Minimum Létszám Jelenlegi osztályvezető főorvos főorvos főorvos radiológus szakorvos neurológus szakorvos psychiátriai szakorvos neurológus szakorvos gyermekneurológiai szakorvos pszichiátriai szakv. psychiátriai szakorvos orvosi rehabilitáció/pszichiátria/ szakorvos adjunktus pszichiátriai szakv. adjunktus psychiátriai szakorvos gyermekpszichiátriai szakorvos általános orvos általános orvos általános orvos (rezidens) 10,0 8,0 pszichológus pszichológus felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szak pszichológus pszichológus pszichológus pszichológus pszichológus pszichológus klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szak 4,0 4,0 Fekvő és járó szervezeti egység hivatalos megnevezése Beosztás Képesítés Minimum Létszám Jelenlegi mb.oszt.vez.ápoló diplomás ápoló szociális otthoni ápoló pszichiátriai ápoló és gondozó diplomás ápoló gyógyfoglalkoztató asszisztens általános ápoló, általános asszisztens gyógyfoglalkoztató asszisztens általános ápoló, általános asszisztens haematológiai asszisztens szociális munkás szociális munkás, szociálpolitikus 0,5 gyógyfoglalkoztató-gondozó szociális munkás, szociálpolitikus 0,8 ápolónő pszichiátriai ápoló és gondozó ápolónő általános ápoló, általános asszisztens ápolónő általános ápoló, általános asszisztens ápolónő ápolónő gyermekápoló pszichiátriai ápoló és gondozó általános ápoló, általános asszisztens pszichiátriai ápoló és gondozó ápolónő általános ápoló, általános asszisztens 0,5 ápolónő általános ápoló, általános asszisztens ápolónő általános ápoló, általános asszisztens ápolónő pszichiátriai ápoló és gondozó ápolónő általános ápoló, általános asszisztens pszichiátriai ápoló és gondozó ápolónő ápoló segédápolónő segédápoló segédápolónő segédápolónő szociális otthoni ápoló mb.oszt.vez.áp.hely.diplomás ápoló diplomás ápoló ápoló műtôssegéd általános ápoló, általános asszisztens ápoló általános ápoló, általános asszisztens 0,4 ápoló általános ápoló, általános asszisztens felnőtt szakápoló 0,5 ápoló általános ápoló, általános asszisztens ápoló ápoló 0,4 segédápoló 24,0 23,0 25
Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Gondozó Felnőtt Pszichiátriai Gondozó NYDOP-5.2.1/C-11 Fekvő és járó szervezeti egység hivatalos megnevezése Beosztás Képesítés Minimum Létszám Jelenlegi psychiátriai szakorvos gondozóvezető 1,7 orvosi rehabilitáció/pszichiátria/ szakorvos pszichológus szakgondozó szociálpedagógus pszichológus klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakápoló általános ápoló, általános asszisztens pszichiátriai ápoló és gondozó általános asszisztens általános ápoló, általános asszisztens általános asszisztens általános ápoló, általános asszisztens gyermekápoló szociális munkás szociális munkás, szociálpolitikus 0,5 gyógypedagógiai asszisztens gyermekrehabilitációs szakgyógytornász 8,7 5,5 mb.vezető főorvos adjunktus neurológus szakorvos gyermekneurológiai szakorvos pszichoterápiai szakorvos psychiátriai szakorvos gyermekpszichiátriai szakorvos 0,9 0,2 3,0 1,1 gyermek ideg-elme gondozó csecsmô és gyermekgondozó gyermek ideg-elme ápoló és gondozó gyógytestnevelő testnevelö tanár 0,9 pszichopedagógus gyógypedagógus pszichopedagógus gyógypedagógus 4,0 3,9 Forrás: Kórházi adatszolgáltatás A tervezett pszichiátria rehabilitációs tevékenységre a szakemberháttér már jelenleg is biztosított biztosított (pszichiáter szakorvos, pszichiátriai rehabilitációs szakorvos, addiktológus szakorvos, klinikai szakpszichológius, pszichológiai asszisztens, mentálhigiénés konzulens, gondozónő, diplomás ápoló). Kardiológiai rehabilitáció A kardiológiai rehabilitáció eredményesen csak multidiszciplináris formában végezhető, ahol az orvos mellett gyógytornász, dietetikus, nővér, pszichológus, szociális munkás is részt vesz a beteg kezelésében és ellátásában. A személyi feltételeket tekintve a kardiológiai rehabilitációs szakorvos kiképzése folyamatban van, a többi személyi feltétel adott a kórházban. 26
Kardiológiai és Belgyógyászati Osztály EKG szakvizsgálat Kardiológiai szakambulancia KH. NYDOP-5.2.1/C-11 Fekvő és járó szervezeti egység hivatalos megnevezése Beosztás Képesítés Minimum Létszám Jelenlegi főorvos EKG asszisztens kardiológiai szakasszisztens belgyógyász szakorvos kardiológus szakorvos szülésznô műtôs szakasszisztens EKG asszisztens általános ápoló, általános asszisztens kardiológiai szakasszisztens általános asszisztens általános ápoló, általános asszisztens 4,0 4,0 belgyógyász szakorvos főorvos kardiológus szakorvos általános ápoló, általános asszisztens kardiológiai szakasszisztens EKG asszisztens kardiológiai szakasszisztens Fekvő és járó szervezeti egység hivatalos megnevezése Beosztás Képesítés Minimum Létszám Jelenlegi osztályvezető főorvos főorvos főorvos belgyógyász szakorvos kardiológus szakorvos okleveles orvos szakközgazdász belgyógyász szakorvos kardiológus szakorvos belgyógyász szakorvos kardiológus szakorvos adjunktus belgyógyász szakorvos szakorvos belgyógyász szakorvos szakorvos belgyógyász szakorvos általános orvos általános orvos 10,0 8,0 általános ápoló, általános asszisztens osztályvezető ápolónő felnőtt szakápoló egészségügyi szakoktató osztályvezető ápoló hely. ápoló ápolónő általános ápoló, általános asszisztens ápolónő általános ápoló, általános asszisztens felnőtt szakápoló ápolónő általános ápoló, általános asszisztens ápolónő általános ápoló, általános asszisztens felnőtt szakápoló ápolónő általános ápoló, általános asszisztens ápolónő általános ápoló, általános asszisztens ápolónő általános ápoló, általános asszisztens ápolónő felnőtt szakápoló 0,5 ápolónő általános ápoló, általános asszisztens ápolónő általános ápoló, általános asszisztens ápolónő általános ápoló, általános asszisztens gyermekápoló ápolónő általános ápoló, általános asszisztens ápolónő általános ápoló, általános asszisztens ápolónő általános ápoló, általános asszisztens intenziv ápoló általános ápoló, általános asszisztens felnőtt szakápoló intenzív betegellátó szakápoló segédápolónő szociális ápoló segédápolónő szociális ápoló segédápolónő 0,5 ápolónő munkatárs felnőtt szakápoló gyakorló ápoló gyakorló ápoló gyakorló ápoló gyakorló ápoló 25,0 22,0 Forrás: Kórházi adatszolgáltatás 27
Megyei-Városi Tüdőgondozó és Tüdőszűrő Tüdőgyógyászati Osztály NYDOP-5.2.1/C-11 Pulmonológiai rehabilitáció A tüdőgyógyászati szakterületen dolgozók létszámát mutatják az alábbi táblázatok. A létszámok alapvetően teljesítik a minimum elvárásokat, az orvos létszám teljes. A Kórház orvosai több szakvizsgával rendelkező, tapasztalt szakemberek, a 8 orvos közül öten főorvosként vesznek részt a tüdőgyógyászati ellátásban. Fekvő és járó szervezeti egység hivatalos megnevezése Beosztás Képesítés Minimum Létszám Jelenlegi osztályvezető főorvos tüdôgyógyász szakorvos klinikai onkológiai szakorvos főorvos tüdôgyógyász szakorvos főorvos adjunktus anaesthesiológus szakorvos tüdôgyógyász szakorvos tüdôgyógyász szakorvos klinikai immunol. és allerg. szakorvos 0,8 általános orvos 5,0 4,8 osztályvezető ápolónő egészségügyi szakoktató általános asszisztens általános ápoló, általános asszisztens pulmonológiai szakasszisztens szakasszisztens általános ápoló, általános asszisztens pulmon.-allerg.szakassz. röntgen asszisztens EKG asszisztens kardiológiai szakasszisztens 0,8 ápolónő általános ápoló, általános asszisztens ápolónő általános ápoló, általános asszisztens ápolónő szociális ápoló ápoló 0,4 segédápolónő 0,5 ápolási asszisztens ápolási asszisztens gyakorló ápoló gyakorló ápoló diplomás ápoló diplomás ápoló diplomás ápoló diplomás ápoló diplomás ápoló általános ápoló, általános asszisztens felnőtt szakápoló diplomás ápoló 13,0 11,7 Fekvő és járó szervezeti egység hivatalos megnevezése Beosztás Képesítés Minimum Létszám Jelenlegi Forrás: Kórházi adatszolgáltatás vezető főorvos tüdôgyógyász szakorvos főorvos tüdôgyógyász szakorvos belgyógyász szakorvos adjunktus tüdôgyógyász szakorvos 3,0 3,0 csoport vezető asszisztens csecsmô és gyermekgondozó oszt.vez.ápoló általános asszisztens általános ápoló, általános asszisztens calmett.asszisztens általános ápoló, általános asszisztens calmett.asszisztens általános ápoló, általános asszisztens pulmonológiai szakasszisztens pulmonológiai szakasszisztens röntgenasszisztens röntgenasszisztens röntgenasszisztens röntgenasszisztens röntgenasszisztens általános ápoló, általános asszisztens röntgen asszisztens pulmon.-allerg.szakassz. általános ápoló, általános asszisztens felnőtt szakápoló intenzív betegellátó szakápoló pulmon.-allerg.szakassz. általános ápoló, általános asszisztens röntgen asszisztens általános ápoló, általános asszisztens röntgen asszisztens általános ápoló, általános asszisztens röntgen asszisztens általános ápoló, általános asszisztens röntgen asszisztens általános ápoló, általános asszisztens röntgen asszisztens röntgenasszisztens röntgen asszisztens 15,0 12,0 28
o Jelenlegi szakmai együttműködések, partneri viszonyok bemutatása. A kardiológia és a pulmonológiai szakambulancia természetesen az aktív osztályokkal eddig is integráltan működött, így az ambuláns rehabilitációs tevékenységekben továbbra is szoros funkcionális együttműködés lesz. A kórház releváns osztályai a korai ambuláns rehabilitációs programra alkalmas betegeket az akut esemény lezajlása után a fejlesztendő ellátások felé fogják irányítani. A civil, egyházi, szociális és betegszervezetekkel való együttműködések: Kardiológia Vas megyei Szív Egyesület Közhasznú Szervezet; Szív A Szívért Alapítvány Szombathelyi Szervezete; Vas Megyei Szívprogram (Vas Megyei Önkormányzat és ÁNTSZ helyi kezdeményezése); Magyar Vöröskereszt Szombathely. Pulmonológia Szegények Orvosa Körmendért Alapítvány; Együtt Egymásért Alapítvány Vas Megyei Szervezete. Pszichiátria Telehumánitás Szombathelyi Mentálhygienes Egyesület; Alkohol-Drogsegély Ambulancia; Esőemberke Alapítvány a Vas megyei Autistákért; Magyar Kékkereszt Egyesület; Elmétől Lélekig pszichiátriai betegekért Alapítvány; Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szombathelyi Szervezet; Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Hársfa-ház; Rév Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Szolgálat; Szombathelyi Egyházmegyei Karitász; Szociális Szolgáltató és Információs Központ. 2. A projekt céljainak, célcsoportjának bemutatása 2.1. Célkitűzés A megyében a pszichiátria, valamint az addiktológia területén többféle, pszichiátriai fekvő- és járóbeteg rehabilitációt végző intézmény működik átfogóan, egységes szemlélettel működő pszichiátriai és addiktológiai rehabilitációs hálózatról jelenleg mégsem lehet beszélni. A széttagolt intézményrendszer a rehabilitációs munkafolyamat kimeneti hatásfokát csökkenti. Ez a széttagoltság a megye összes egészségügyi intézményére számára mind humánerőforrás, mind pedig gazdasági szempontból jelentős többletterhet ró. 29
A hálózati koncepció nélkül működő rendszerben alapvetően és szinte kizáróan a passzív-szociális szempontok érvényesülnek, mindez effektív rehabilitációs folyamatot és szakmai eredményeket nem tesz lehetővé. A következmény a relapszusok és a rehospitalizációk számának fokozódása, a munkába való visszatérés ellehetetlenülése és a szociális, az egészségügyi hálózatok krónikus, inadekvát használata. Vas megyei szakmai koncepció a pszichiátriai és addiktológiai rehabilitáció fejlesztésére A pályázatban a prioritási lista elején álló pszichiátriai és addiktológiai rehabilitáció fejlesztését célzó átfogó igényét, javaslatát a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit ZRT, a Szentgotthárdi Rendelőintézet és a celldömölki Kemenesaljai Egyesített Kórház együttesen dolgozta ki. Vas megyében a pályázati igények teljesülése esetén a fenti három intézmény alkalmassá válik arra, hogy a pszichiátriai és az addiktológiai rehabilitáció a jól működő és bevált brit és skandináv modellre alkalmazott, komplex mobil rehabilitációs hálózati rendszert alakítson ki, a közösségi pszichiátriai szolgáltatások integrálásával. Mindez magába foglalja a szociális szakellátást (beleértve a közösségi szociális szolgálatokat), a foglalkoztatókat és a nappali kórházakat. A rendszer szervesen illeszkedik az akut ellátáshoz, annak érdekében, hogy a gyógyítás mellett az önellátási képesség és a munkaképesség visszanyerése is kellő hangsúlyt kapjon. Szintén igazodik az egyes progresszív szintek sajátosságaihoz és az egyéb szociális szolgáltatások palettájához is, annak céljából, hogy a rehabilitáció a direkt, lakosságközeli ellátások között is elérhető legyen. Mivel várható, hogy a jövőben a mentális és szenvedély-betegséggel élők száma további emelkedést fog mutatni, megfelelő szinten tartott aktív pszichiátriai fekvőbeteg kapacitás mellett a járóbeteg kapacitások és a pszichoterápiás, pszichológiai és rehabilitációs szakellátás kapacitásának növelése, valamint az ezekkel járó infrastrukturális feltételek megteremtése nélkülözhetetlen. A kiépítendő rehabilitációs rendszer A kiépítendő rehabilitációs hálózat alapját a Markusovszky Kórház, a Kemenesaljai Egyesített Kórház és a Szentgotthárdi Rendelőintézet adja. A célnak megfelelően a hálózat a rehabilitációs tevékenységet úgynevezett mátrix alapon végzi, azaz az ellátás fókuszában nem az intézményközpontú, medikalizált szemléletmód, hanem a rehabilitációs célnak megfelelő stratégia áll. Így a rehabilitációs hálózatban az adott tevékenységeket végző egységek szakmai és ellátási specialitásokat végző progresszivitási szintek alapján kapcsolódnak össze eltérően az eddigi gyakorlattól, ahol döntően az egészségügyi finanszírozási és szociális szempontok érvényesültek. 30
A megyei koncepció szakít a hagyományos (rehabilitációs tevékenység = kórházi rehabilitációs osztály) szisztémával, és a hangsúlyt az adott betegnél individuálisan megvalósítható rehabilitációs stratégiára, illetve annak szakmai szempontból kivitelezhető, produktív elemeire fekteti. Ebben a rendszerben a Markusovszky Kórház Pszichiátriai Centrumában egy új, úgynevezett Operatív Rehabilitációs Központ kerül kialakításra, melynek fő elemei a rehabilitációs felmérések elkészítése, valamint a hosszú távú járóbeteg rehabilitációs folyamat(ok) menedzsmentje és kivitelezése. Az Operatív Rehabilitációs Központ a klasszikus, földrajzilag lokalizációhoz kötött ellátásoktól eltérően mobil rehabilitációs tevékenységet is végez, mely a hálózati rendszer kialakításának fő alkotóeleme. Az Operatív Rehabilitációs Központ az egyéni rehabilitációs stratégiák megalkotását követően a végrehajtandó feladatokat lokális, hálózati és mobil szinten szervezi, a Kemenesaljai Kórházzal és a Szentgotthárdi Rendelőintézet rehabilitációs team-jeivel együttműködve. Fekvőbeteg- és nappali rehabilitáció Noha a pályázat a hangsúlyt a járóbeteg rehabilitációra és a nappali ellátásokra helyezi, érdemi rehabilitációs hálózat bizonyos speciális fekvőbeteg és nappali rehabilitációs ellátási formák tartós fejlesztése nélkül nem valósítható meg. A megye koncepciójában a fekvőbeteg rehabilitációs ellátás alapvetően azokat a krónikus ( nagy ) pszichiátriai kórképeket célozza meg, ahol a rehabilitációs folyamat viszonylag hosszabb távú, bentlakásos, illetve bentfekvéses állapotot követel meg (pl. szkizofréniák és adott addiktológiai kórképek, döntően az alkoholbetegség tartós rehabilitációs kezelése). A célzott fekvőbeteg rehabilitációs folyamatban, a hálózatban a centrális funkciókat a Kemenesaljai Egyesített Kórház Intaházi Rehabilitációs Osztálya végzi. A mátrixalapú hálózati rendszer alapján az osztály fő funkciója a súlyos, krónikus mentális betegséggel élő személyeknél a VMMK Operatív Rehabilitációs Centrumában felépített stratégiát követően az úgynevezett első fázisú fekvőbeteg és nappali rehabilitációs ellátási formák végzése. A funkciónak megfelelően az optimális rehabilitációs folyamatot követően a beteg a folyamatot (amennyiben szükséges) a hálózat más egységeiben folytatja (VMMK, illetve Szentgotthárd). Mobil rehabilitáció A fejlesztés során a közösségi ellátásokra alapozott mobil rehabilitációs tevékenység kiemelt jelentőséggel bír. Ennek során az Operatív Rehabilitációs Központ teamjének szakembere (gondozónő, pszichológus, pszichopedagógus, rehabilitációs asszisztens, foglalkoztató, stb.) a rehabilitációs tevékenység adott komponensét a beteg saját környezetében végzi. A mobil rehabilitáció jelentősen tudja növelni a rehabilitációs folyamat sikerét, mivel a legtöbb betegnél az ellátási helyre történő utazás mind időben és szervezésben, mind pedig pénzügyileg igen komoly problémát jelent. 31
Rehabilitációs adatbázis A jelenleg a megyében használt egészségügyi informatikai rendszerek technikai szempontból nem alkalmasak arra, hogy a rehabilitálandó betegekkel kapcsolatos szakmai paramétereket, vizsgálati eredményeket rögzítsék. Szükséges egy olyan, a megyében minden intézmény között kommunikáló rendszer, ahol a rehabilitációs folyamat adatbázis-rekord szinten követhető. A rendszer használatával hasonló kórelőzményű és kórképű betegeknél szoftveres segítséggel állítható fel rehabilitációs terv, mely utána egyéb speciális individuális elemek beépítésével továbbfejleszthető. Betegutak optimalizálása a mátrixalapú rendszer segítségével A koncepció szakít a hagyományosan élesen elkülönülő kórház rendelő - gondozó szisztémával és a hosszú távú betegutakat a rehabilitációs adatbázisszerverben található információi alapján határozza meg. Így adott beteg minden esetben a számára leginkább megfelelő ellátást veheti igénybe. Ennek a módszernek a segítségével egyrészt kiszűrhetők azok a feltételezett ellátások, ahol a rehabilitációs folyamat csak formai és szociális jellegű lenne, a rendszererőforrások pedig csak a célzott folyamatra fókuszálhatnak. Kardiológiai és pulmonológiai rehabilitáció Az igények, a nemzetközi tendenciák alapján és a pályázati kiírás prioritásainak is megfelelve a járóbeteg-ellátás keretében kardiológiai rehabilitációs és tüdőgyógyászati, légzés-rehabilitációs szolgáltatásokat nyújtó ambulancia létrehozása. A jelenleg is működő kardiológiai szakambulanciával funkcionális egységet képez, így a betegek számára egy helyen lesz elérhető minden, a szakmához kapcsolható járóbeteg ellátás. Az ambuláns rehabilitációs egység feladata az említett két szakmában a rehabilitációra szoruló és azt ambuláns formában igénylő betegek kiválasztása, diagnosztikája, a testreszabott, speciális rehabilitációs programok összeállítása és végigvitele. Kardiológiai rehabilitáció Cél a pályázati kiírásban kiemelten szereplő ambuláns kardiológiai rehabilitáció fejlesztése. Az ambuláns kardiológiai rehabilitáció leggyakrabban az alábbi betegségcsoportok esetén jön szóba: az acut coronaria syndromán átesett betegek, angina pectoris, koszorúér műtét, PTCA, PCI eszközös beavatkozás, cardiomyopathiák, szívbillentyű betegségek-, illetve ezek operációja utáni állapotok, időskori szívbetegségek, halmozott kardiovaszkuláris rizikóval járó multimorbid betegek csoportja szívelégtelenséggel. Jelenleg az acut coronaria syndromán átesett betegeinknél pár napos aktív osztályos kezelés után fekvőbeteg rehabilitáció történik, részben a Soproni Rehabilitációs Gyógyintézetben, részben a Markusovszky Kórházban. A fekvőbeteg rehabilitációs kezelést betegeink 30 százaléka nem vállalja. 32
Az ambuláns forma számos beteg számára kedvezőbb, az otthoni életvitel folytatásának lehetősége, a család támogató erejének érzete miatt. Emiatt és egészséggazdasági szempontból is, az arra alkalmas állapotú betegek a korai ambuláns rehabilitáció felé irányítása, illetve az erőforrások ennek megfelelő átcsoportosítása kívánatos. Számos nemzetközi kutatás igazolta, hogy a korai kardiológiai rehabilitációs gyógykezelésben résztvevő betegek életkilátásai javulnak, ritkábban szorulnak kórházi ápolásra, javul az életminőségük, fizikai edzettségük, lelki állapotuk. A rehabilitáció eredményesen multidiszciplináris csoportmunka formájában végezhető, amelyben speciálisan képzett személyzet biztosítja a betegek korszerű ellátását. Ahhoz, hogy a kardiológiai rehabilitáció összes alapelemét magába foglalja az ambuláns program, legalább 6 12 hétig kell tartania. A kórház által tervezett fejlesztés részben infrastrukturális, részben szakmai fejlesztést tartalmaz, a tevékenység a szívelégtelenség ambulancia hátteréül is szolgál, azzal funkcionális együttműködés valósul meg. Pulmonológiai rehabilitáció Célja a légzéskárosodás tüneteinek javítása, a terhelhetőség javítása, a szövődmények, károsodások megelőzése, csökkentése és megtanítani a beteget saját mindennapi életének optimális kivitelezésére. A komplex rehabilitációs folyamat magában foglalja a betegek kiválasztását, a szükségleteik meghatározását, az elérendő terápiás célok megjelölését, az alkalmazandó módszerek, protokollok rögzítését, a javulás mértékének felmérését és nyomonkövetését. A leggyakoribb kórképek, melyek egyes fázisaikban, epizódjaikban az ambuláns rehabilitáció eredményes lehet, így a betegek az ambuláns pulmonális rehabilitációs programokba bevonhatók. Ezek között népegészségügyi jelentőségű, a társadalomra hatalmas betegség-terheket rovó krónikus betegségek is vannak: COPD asthma bronchiale cisztás fibrózis intersticiális tüdőbetegség mellkasfali betegség (pl. kyphoscoliosis, Bechterew) neuromuszkularis betegségek válogatott esetei (pl. n. phrenicus paralysis) perioperativ állapotok (mellkasi, hasi) tüdő transzplantáció előtt és után volumen redukciós műtét előtt és után A spirometria mellett az állapotfelmérés fontos része a fizikális vizsgálat, a mellkas röntgen és a vérgázanalízis leletei, továbbá a több funkcionális területre kiterjedő anamnézis-felvétel, amivel az otthoni és munkahelyi napi aktivitásigény, a terhelhetőség is rögzíthető. 33
Mivel a dinamikus tréning a pulmonális rehabilitáció alapeleme, felmérő terheléses vizsgálat feltétlenül szükséges. Kerékpár vagy futószőnyeg ergometriával tisztázható a terhelés-indukált hypoxaemia, ISZB és ritmuszavar, ami a program összeállításakor figyelembe veendő. A terhelés alatti respirációról pulsoximéterrel történik a tájékozódás. Az ambuláns pulmonológiai rehabilitáció költséghatékonyság szempontjából is eredményes. Csökkenti a hospitalizációt, javítja az életminőséget, nagyobb mértékben áll vissza az önellátás képessége, a munkaképesség és kevesebben kerülnek ápolási otthonokba. A compliance javulásával megnyújtja az élettartamot a tartós oxigénkezelésre szorulókban. 2.2. Célcsoport/ok bemutatása A fejlesztéssel kapcsolatban a célcsoport esetében külön lehet választani a közvetlenül és közvetetten érintett, valamint a potenciális érintettek számát. A közvetlenül érintett célcsoportot jelentik a rehabilitációs tevékenységgel napi szinten érintett betegek, mint igénybevevők, valamint az intézményben dolgozó szakemberek. A projekt által érintett potenciális célcsoport az ellátási terület lakossága. A célcsoport vizsgálatakor fontos kiemelni az ellátási területen kívülről érkező betegeket, akik aránya az éves betegforgalom szempontjából csupán néhány százalék körül mozog, azonban az intézmény pozitív szakmai megítélését, elfogadottságát erősíti. A fejlesztendő intézmény alkalmazásában álló alkalmazottak, közülük kiemelten a projekt megvalósításában résztvevők jelentik az érintettek egy szűkebb lehatárolásával képzett célcsoportját. A projekttel közvetlenül érintett célcsoport körülményei jelentősen befolyásolják az ellátás eredményeit. A korszerű infrastruktúrafejlesztéssel (épület, eszköz) a gyógyítás hatékonyságának, biztonságának növelése, valamint ezzel együtt a munkafeltételek javulása érhető el. Közvetetten érintett célcsoportba tartoznak a pszichiátriai, kardiológiai, pulmonológiai rehabilitációra szorulók családtagjai, továbbá az ellátási terület vertikális és horizontális szintjein működő szereplők. Ebbe a csoportba tartoznak a praktizáló háziorvosok és az ellátási, progresszivitási szint és a régió más részén lévő, ellátást nyújtó egészségügyi intézmények, továbbá a kórházzal kapcsolatban álló oktatási intézmények, partner szervezetek az 1. és 3. fejezetben bemutatottaknak megfelelően. A szakterületeken tevékeny önkormányzati, szociális szervezetek, hivatalok, a civil és betegszervezetek, a karitatív támogatást nyújtó szervezetek, egyesületek dolgozói, tagsága is a közvetett célcsoportot alkotják. 34
3. A projekt eredményeként megvalósuló rehabilitációs szolgáltatói tevékenység leírása o A szakmai struktúrához szükséges infrastrukturális (épület) feltételek biztosításának bemutatása. Építészeti jellemzők bemutatása, indoklása a szakmai elvárások és költséghatékonyság alapján. Az alábbiakban a projektelemek szerinti sorrendben következnek a tervezett beavatkozások: Ambuláns kardiológiai, tüdőgyógyászati- és légzésrehabilitációs ellátás; Drogambulancia átalakítása; Pszichiátria átalakítása. Kardiológiai, tüdőgyógyászati- és légzésrehabilitációs ellátás A Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános Rehabilitációs és Gyógyfürdő Kórház, azaz a projektgazda a belgyógyászati (ún. sárga) épületének földszintjén a jelenlegi II. Belgyógyászati Osztály nyugati szárnyában 3 kórterem helyén járóbeteg rehabilitációs ambulanciát hoz létre, ahol kardiológiai, tüdőgyógyászati- és légzésrehabilitációs ellátás fog zajlani. Az építési munkák az épületszintnek csak egy részét érintik. Az átalakítás során a meglévő 3 kórterem helyén 3 vizsgáló, a meglévő vizesblokk felhasználásával pedig egy akadálymentes használatra alkalmas vizescsoport kerül kialakításra. Az akadálymentesítés, valamint új vizesblokkok kialakítása miatt az alagsor egy részén is kell munkálatokat végezni (korlátok elhelyezése, gépészeti csővezetékek és az azokat takaró rabitzolások kiépítése stb.). Helyiséglista: Helyiség Burkolat Burkolt terület Hasznos terület Közlekedő Noraplan gumi burk. 18,48 m2 18,48 m2 Előtér csm. kerámia 3,12 m2 3,12 m2 Férfi WC csm. kerámia 1,68 m2 1,68 m2 Mozg. korl. WC csm. kerámia 5,03 m2 5,03 m2 Vizsgáló 01 Noraplan gumi burk. 22,29 m2 22,29 m2 Vizsgáló 02 Noraplan gumi burk. 39 m2 39 m2 Vizsgáló 03 Noraplan gumi burk. 22,75 m2 22,75 m2 Összesen: 104,44 m2 104,44 m2 A parkolószám változatlan marad, bejárat közelében 1 db parkolóhely akadálymentessé alakul. A homlokzati nyílászárók hőszigetelt üvegezésű fa nyílászárók a meglévőkkel azonos megjelenéssel. A déli homlokzati nyílászáró külső üvege Stopsol Bronz bevonatos 35
Összesen 2 db homlokzati nyílászáró kerül kicserélésre (Közlekedő, ill. mozg. korl wc.). A többi nyílászáró állapota megfelelő. A vizsgálók ajtaja süllyeszthető padlótömítéssel és teli forgáslap szárnnyal, pz váltózárral és 3 pánttal készül. A folyosót lezáró ajtó fölött tűzvédelmi okokból rács készül a folyosó alapterületének 1,5%-ának megfelelő méretben. A tervezéssel érintett területen a meglévő radiátorok és szelepei leszerelésre kerülnek, helyettük új acéllemez lapradiátorok készülnek. A radiátorok az épületen függőlegesen keresztülmenő fűtési strangokról ágaznak le az adott szinten. A strangok falban, vagy elfalazott szerelő aknában haladnak végig az épületen. Az átalakítás során a strangok változatlanul maradnak, csak a radiátorok bekötése kerül átalakításra az új radiátorok kötésének megfelelően. A tervezett mozgáskorlátozott WC területén a meglévő fűtési strang a pincében áthelyezésre kerül, majd a földszint álmennyezetében visszaköt az első emeletre menő meglévő vezetékre. A tervezett egységet befoglaló épület gépkocsival és gyalogosan akadálymentesen megközelíthető a telekhatártól, kerekesszékkel azonban nem, ezért a probléma jelen projekt keretében kerül megoldásra. Tekintve a helyi, elég speciális adottságokat (patakon átívelő behajtó, hídszerkezet kötött szélessége, sorompók helyzete) a kerekesszékkel közlekedők részére az akadálymentes bejárat megoldására az egyetlen, alább összefoglalt megoldás kerül alkalmazásra. A kórházi főbejárat mellett 1,20-1,60 m magasságban új információs táblát (felírat + piktogram + Braille írás) helyeznek el. Az itt elhelyezett információs tábla, megadja az intézmény nevét, nyitvatartási idejét, piktogrammal is jelzi az akadálymentes kialakítást. A főbejárat jelenlegi kialakítása a kerekesszékkel közlekedőkön kívül valamennyi fogyatékossággal élő személy számára megfelelő, de az infokommunikációs elemek hiányoznak. A közterületen meglévő burkolatok vezetősávval utólag kiegészülnek a kórházi főbejárati portáig. A tervezett egységhez az előbb említettek szerint két épületbejárat is tartozik: 1. mozgáskorlátozottak részére kitáblázott, megfelelő szilárd burkolattal ellátott, alagsori bejutással, liftkapcsolattal az épület hátsó része felől, külön parkolóval, 2. az egyéb fogyatékosok számára kialakított és az általánosan használt jelenlegi épület főbejárat. Drogambulancia átalakítása A 11-es Huszár úti telephelyen található drogambulancia belső átalakítására a hatékonyabb működés érdekében kerül sor. Az építési munkák az épületnek csak egy bizonyos részét érintik. Három egymástól elkülönülő blokk kerül kialakításra. Az érintett épületrész nyugati oldalán kerül kialakításra a vizeletminta-vételi helyiség és a labor helyiség. A tervezési terület keleti oldalán a jelenleg is meglévő orvosi szoba, vizesblokk, 36
előtér, közlekedő-szélfogó alaprajzilag változatlan mard. A középső részben pedig a két terápiás szoba és a személyzeti helyiség kerül elhelyezésre. Helyiséglista Helyiség Burkolat Burkolt terület Hasznos terület Labor Noraplan gumi burk. 7,61 m2 7,61 m2 Előtér greslap 3,66 m2 3,66 m2 Mozg. korl. WC csm. kerámia 4,83 m2 4,83 m2 Terápiás szoba 01 Noraplan gumi burk. 9,54 m2 9,54 m2 Előtér greslap 5,16 m2 5,16 m2 Személyzeti heliység Noraplan gumi burk. 7,00 m2 7,00 m2 Terápiás szoba 02 greslap 9,34 m2 9,34 m2 Közlekedő- Szélfogó greslap 8,10 m2 8,10 m2 Zuh.-WC greslap 4,50 m2 4,50 m2 Előtér greslap 2,63 m2 2,63 m2 Orvosi szoba lam. parketta 18,17 m2 18,17 m2 Összesen: 80,54 m2 80,54 m2 A parkolószám változatlan marad, bejárat közelében 1 db parkolóhelyet akadálymentessé alakul. A homlokzati nyílászárók hőszigetelt üvegezésű fa nyílászárók a meglévőkkel azonos megjelenéssel. Összesen 3 db homlokzati nyílászáró kerül kicserélésre. Az északi homlokzat nyugati szélén található szélfogó bejárati ajtaja megszűnik, ide új hőszigetelő üvegezésű fa ablak kerül beépítésre. A mellette lévő váró és a kissé távolabb lévő vizeletteszt helyiség ablaka kibontásra kerül, helyére bejárati ajtó kerül beépítésre az új alaprajzi elrendezésnek megfelelően. A belső nyílászárók acél tokos papírrács betétes acél ajtók. A terápiás szobák ajtaja süllyeszthető padlótömítéssel és teli forgáslap szárnnyal, pz váltózárral és 3 pánttal készül. Ahol alaprajzi változás nem történik, a belső nyílászárók nem kerülnek cserére (orvosi szoba, zuhanyzó, előtér, közlekedő-szélfogó). A rehabilitációs szolgáltatások fejlesztésére irányuló pályázat keretén belül a meglévő drogambulancia területén új akadálymentes WC kerül kialakításra. A meglévő gépészeti hálózat és elemeinek megtartása mellett szerelés csak ott tervezett, ahol az új helyiségek kialakítása, illetve a meglévő funkciók új elrendezése ezt szükségszerűvé teszi. A tervezett egységet magába foglaló intézmény gyalogosan és gépkocsival egyaránt megközelíthető a telekhatártól. A gépkocsi behajtó kapu akadálymentesen használható, azon keresztül egyrészt gyalogosan, másrészt gépjárművel elérhetőek az intézmény épületei. A közterületen meglévő burkolatok a kapu akadálymentes megközelítését 37
biztosítják. Az utcai járdáknál viszont a kapubehajtónál nincs az útra lépésnél akadálymentes süllyesztett padka, ezért a kapu két oldalán az utcai járdát át kell építeni. A járdavégeken a vak személyek közlekedését segítő vezetősáv (meglévő járdaszerkezetbe 1-1 m- hosszban) és az úttal való szintbehozásnál figyelmeztető sáv kerül beépítésre mindkét oldalon. A személybejáró kapu és porta környezetének burkolata megújul. A jelenlegi épületrészt két bejáraton át lehet megközelíteni. A tervezett 3 egységes ellátás miatt a bejáratok száma háromra emelkedik. A földszinti padlóvonal és a terepszint adott 58 cm szintkülönbségét a járda kialakítással követni lehet, lépcsőre, rámpára nincs szükség. A bejáratok előtt a járda kiszélesedik, hogy a kifelé nyíló ajtók előtt a megfelelő helyigény biztosítva legyen. A bejárati ajtók biztosítják az akadálymentes önálló közlekedést. Pszichiátria Az Operatív Rehabilitációs Központ kialakítása a 11-es Huszár úti telephelyen található Gyermek- és Ifjúsági Pszichiátriai gondozó épületében tervezett. Az épület új funkciója a földszinten: Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Gondozó és Rehabilitáció, az emeleten: Pszichiátriai Centrum, Operatív Rehabilitációs Központ. Az épület általános rekonstrukcióra szorul. A két tevékenység elválasztása külön bejáratok kialakításával megoldott. A tervezéssel érintett épület egy kétszintes, kontyolt magastetős, illetve egy földszintes lapostetős épületrészből áll. A betegforgalom az épületben szétválasztásra kerül gyermek és felnőtt részlegre. A teljeskörű akadálymentesítés érdekében az épület mellé liftet és rámpát, belső nyílászáró cserét, energiakorszerűsítés keretében külső nyílászárócserét (a jelenlegi ablakosztás megtartásával) és hőszigetelést tervez a pályázó. A jelenlegi gerébtokos fa ablakok cserére kerülnek a meglévővel azonos osztású hőszigetelő üvegezéssel, min. 1,1 W/m²K ellátott fa nyílászárókra, barna lazúrozott kerettel. A csoportszoba ablakait törésgátló fóliával kerülnek ellátásra. A külső ajtók cserélendők fa ajtókra, a meglévővel azonos megjelenésben, az akadálymentes útvonalakon aszimmetrikus szárnnyal. A homlokzat utólagos külső hőszigeteléssel kerül ellátásra. A helyiségek természetes megvilágítással és szellőzéssel rendelkeznek. A természetes szellőzéssel nem rendelkező helyiségek szellőztetése szellőzőkürtőn keresztül, elszívó ventillátorral történik. Az építési munka során új rendeltetési egység nem jön létre, ezért parkoló bővülés nincs a jelenleg használt parkolók az ingatlanon kialakított parkolókban megtalálhatóak. 38
A beruházás során a következő projektelemek kerülnek kialakításra: A rehabilitációs felmérésekhez szükséges helyiségek kialakítása; Csoportszobák létrehozása; Speciális helyiségek létrehozása foglalkozásterápiák, kreatív és művészeti terápiák részére; Mozgásterápiás helyiség, a terápiához szükséges eszközparkkal (sportszerek, stb.); Egyéni és csoportos pszichoedukációs helyiségek kialakítása. A kivitelezési munkálatok tervezett költsége: bruttó 160.922.400 Ft. o A tervezett szakmai struktúrához szükséges tárgyi feltételek bemutatása (pl.: épület, gép-műszer). A tárgyi feltételek szakmai alátámasztása, szakmai indokoltsága. Kardiológiai, tüdőgyógyászati- és légzésrehabilitációs ellátás Az újonnan létrehozandó profilhoz azon eszközök beszerzése történik meg, amelyet kizárólag az ambuláns rehabilitációs ellátás megerősítéséhez kíván a kórház használni. Ennek érdekében jelentős értékben kerül beszerzésre nagy tudású ergometer és kiegészítői, pulzoxymeterek, spirometer, szobakerékpár, futópad és egy telemetriás rendszer. Ezek mellett a helyiségek berendezési tárgyai, a működéshez szükséges és előírt bútorzata szerepel a beszerzendő tárgyi eszközök között. Drogambulancia / Pszichiátria A helyiségek kialakítása, berendezési tárgyai, a működéshez szükséges és előírt bútorzata mellett a teljes körű, a rehabilitációs felmérést és terápiákat segítő audiovizuális és számítástechnikai rendszer kialakítása, az ehhez szükséges eszközök beszerzése a cél: Nagyobb képernyős LCD monitorok, pszichoedukációs, illetve az adott terápiás folyamattal kapcsolatos tartalomszolgáltatás céljából; Projektor a vizuális terápiákhoz; Mozgásérzékelővel ellátott konzolok a mozgásterápiák végzéséhez (Microsoft Kinect, stb.); Zártláncú audio-video rendszer a csoportterápiák rögzítéséhez, visszajátszásához, és azok megbeszéléséhez; A zeneterápiához szükséges eszközök (hifi, valamint megfelelő méretű hangfalak). Mobil rehabilitáció kialakításához mobilinternet-kapcsolatra alkalmas eszközök (laptop, stb.) beszerzése a helyszínen történő rehabilitációs folyamathoz, valamint a rehabilitációs adatbázishoz történő kapcsolódáshoz szükségesek (mobil rehabilitációhoz). 39
13. táblázat: Tervezet gép-műszer lista Tervezett gép-műszer lista (osztályonként) Osztály OEP kódja és megnevezése Kardiológiai és Tüdőgyógyászat (járó) Műszerek tételes felsorolása (100.000 Ft egyedi érték alatti és feletti eszközök egyaránt) darab beszerzési egységár ezer Ft (nó.) Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Kft tervezett beszerzés jelen projekt keretében beszerzési egységár ÁFA ezer Ft beszerzési egységár ezer Ft (bó.) összesen ezer Ft Kardiológia ERGOMETER FUTÓPADDAL 2 5850 1462,5 7312,5 14625 ERGOMETER KERÉKPÁRRAL 2 3600 900 4500 9000 FUTÓPAD 2 183,76 45,94 229,7 459,4 SZOBAKERÉKPÁR 2 71,76 17,94 89,7 179,4 PULZOXYMETER UJJRA 2 37 9,25 46,25 92,5 PULZOXYMETER ASZTALI 2 137,2 34,3 171,5 343 TELEMETRIÁS RENDSZER 1 12000 3000 15000 15000 Tüdőgyógyászat SPIROERGOMETER 1 7560 1890 9450 9450,00 ERGOMETER KÉZIHAJTÁSSAL 1 2041 510,25 2551,25 2551,25 FUTÓPAD 1 183,76 45,94 229,7 229,70 SZOBAKERÉKPÁR 1 71,76 17,94 89,7 89,70 ULTRAHANGOS INHALÁLÓ 1 40 10 50 50,00 KS PIPA 5 4,16 4 5,2 26,00 SÓ INHALÁLÓ KÉSZÜLÉK 5 5,36 1,34 6,7 33,50 PULZOXYMETER UJJRA 1 37 9,25 46,25 46,25 PULZOXYMETER ASZTALI 1 137,2 34,3 171,5 171,50 BÚTORLISTA (kardiológia+tüdőgyógyászat) Belgyógyászati vizsgálópamlag 3 59 14,75 73,75 221,25 Alsószekrény,4 fiókos,60x60x85 cm 2 79,717 19,92925 99,64625 199,2925 Alsószekrény,2 medencés rm.mosogatóval,90x60x85 cm 2 88 22 110 220 Kézfertőtlenítőszer adagoló, könyökkaros 1 lit. 3 11,99 2,9975 14,9875 44,9625 Egybefüggő fedlap,210x60 cm 2 23,822 5,9555 29,7775 59,555 Faliszekrény,1 teleajtós(polcos),60x30x70 cm 4 37,899 9,47475 47,37375 189,495 Faliszekrény,2 teleajtós(polcos),90x30x70 cm 2 43,313 10,82825 54,14125 108,2825 Fogasfal,3 akasztós,60x15x180 cm 3 16,5 4,125 20,625 61,875 Íróasztal,1 fiókos,140x60x75 cm 4 47,374 11,8435 59,2175 236,87 3 üléses várótermi pad 1 32 7,755 38,775 38,775 Szék,karfa nélkül,műa.kárpit,króm acél lábazat 4 13,536 3,384 16,92 67,68 Gördülő alátétszekrény,4 fiókos,45x60x61 cm 4 55 13,75 68,75 275 Papírtörülköző adagoló 3 7,15 1,7875 8,9375 26,8125 Magas szekrény,2 üveg-2 teleajtós,90x45x210 cm 2 76,89 19,2225 96,1125 192,225 Magas szekrény,1 üveg-1 teleajtós,60x60x210 cm 2 87,981 21,99525 109,97625 219,9525 "L" alakú vetkőző függöny,fali tartóval:120x120cm 3 105,27 26,3175 131,5875 394,7625 Folyékonyszappan tartó és adagoló 1 lit. 3 7,15 1,7875 8,9375 26,8125 Rm. Pedálos szennyveder kivehető vödörrel, 14 lit. 3 7,15 1,7875 8,9375 26,8125 Görd.gázrugós forgószék,magas dönthető háttámlával 4 20,439 5,10975 25,54875 102,195 ÖSSZESEN 13 21879,72 5469,93 27349,65 55059,81 40
Tervezett gép-műszer lista (osztályonként) Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Kft Osztály OEP kódja és megnevezése 180124501 addiktológiai szakrendelés 180121803 felnőtt pszichiátriai szakrendelés Műszerek tételes felsorolása (100.000 Ft egyedi érték alatti és feletti eszközök egyaránt) darab beszerzési egységár ezer Ft (nó.) tervezett beszerzés jelen projekt keretében beszerzési egységár ÁFA ezer Ft beszerzési egységár ezer Ft (bó.) összesen ezer Ft ZÁRTLÁNCÚ AUDIO-VIDEO RENDSZER 1 252 63 315,00 315,00 AUDIO ESZKÖZ HAGFALLAL 1 100 25 125,00 125,00 WISC IV TESZT 1 267 13,35 280,35 280,35 WISC CARD SORTING TEST 2 102,88 25,72 128,60 257,20 ROSCHACH-TESZT 1 24 6 30,00 30,00 DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉP 2 48 12 60,00 120,00 CD LEJÁTSZÓ 1 20,56 5,14 25,70 25,70 BÚTORLISTA pszichiátria íróasztal 13 68,8 17,2 86,00 1118,00 guruló konténer 13 54,6 13,65 68,25 887,25 irodai szék, karfás, kárpitozott görgös, választható kárpittal 14 117,79 29,4475 147,24 2061,33 fotel, választható kárpittal 20 80,39 20,0975 100,49 2009,75 kanapé 150*90, választható kárpittal 2 256,9 64,225 321,13 642,25 szekrény 10 189,41 47,3525 236,76 2367,63 szekrény 16 175,5 43,875 219,38 3510,00 szék, kárpitozott karfa nélküli, választható kárpittal 25 69,63 17,4075 87,04 2175,94 szekrény 2 135,6 33,9 169,50 339,00 asztal 1 83,21 20,8025 104,01 104,01 görgős tartób. 1 59,3 14,825 74,13 74,13 öltözőpad, fém és fa lécezéssel 450*1000*330 4 53,82 13,455 67,28 269,10 öltözőszekrény, fém 1 ajtós 1800*600*500 12 52,6 13,15 65,75 789,00 orvosi fektető ágy 2 145 36,25 181,25 362,50 fém zárható gyógyszer és egyéb orvosi eszköztároló szekrény 2 230,25 57,5625 287,81 575,63 1800*450*100 fém takarítószer tároló szekrény 800*600*400 2 128,3 32,075 160,38 320,75 műanyag gyermekasztal 46*46*42 3 7,9 1,975 9,88 29,63 műanyag gyermekszék 6 5,8 1,45 7,25 43,50 41
BUTORLISTA drogamb Étkezőasztal, 60x60x75 cm (lam.tetős) 1 27,5 6,875 34,38 34,38 Fellépő zsámoly 1 16,61 4,1525 20,76 20,76 Alsószekrény,1 teleajtós(polcos),60x60x85 cm 2 46,021 11,50525 57,53 115,05 Alsó,beépített hűtőtároló szekrény,60x60x85 cm 1 47,3 11,825 59,13 59,13 Alsószekrény,4 fiókos,30x60x85 cm 1 57,717 14,42925 72,15 72,15 Alsószekrény,4 fiókos,45x60x85 cm 3 68,717 17,17925 85,90 257,69 Alsószekrény,4 fiókos60x60x85 cm 1 79,717 19,92925 99,65 99,65 Alsószekrény,2 medencés rm.mosogatóval,90x60x85 cm 2 88 22 110,00 220,00 Alsószekrény,hozzáülős,2 fiókos,90x60x85 cm 1 60,91 15,2275 76,14 76,14 Kézfertőtlenítőszer adagoló, könyökkaros 1 lit. 2 11,99 2,9975 14,99 29,98 Egybefüggő fedlap,120x60 cm 1 17,291 4,32275 21,61 21,61 Egybefüggő fedlap,180x60 cm 1 19,491 4,87275 24,36 24,36 Egybefüggő fedlap,300x60 cm 1 33 8,25 41,25 41,25 Faliszekrény,1 teleajtós(polcos),30x30x70 cm 1 31,892 7,973 39,87 39,87 Faliszekrény,1 teleajtós(polcos),45x30x70 cm 2 35,192 8,798 43,99 87,98 Faliszekrény,1 teleajtós(polcos),60x30x70 cm 5 37,899 9,47475 47,37 236,87 Faliszekrény,2 teleajtós(polcos),90x30x70 cm 1 43,314 10,8285 54,14 54,14 vizsgálólámpa mobil 1 610 152,5 762,50 762,50 Íróasztal,1 fiókos,140x60x75 cm 4 47,374 11,8435 59,22 236,87 Tárgyalószék,35mm-es párnázattal,króm acél lábazat 2 10,582 2,6455 13,23 26,46 Szék,karfa nélkül,műa.kárpit,króm acél lábazat 1 13,536 3,384 16,92 16,92 Gördülő alátétszekrény,4 fiókos,45x60x61 cm 4 55 13,75 68,75 275,00 Papírtörülköző adagoló 3 7,15 1,7875 8,94 26,81 Telekárpitozott fotel 8 32,56 8,14 40,70 325,60 2 teleajtós,alacsony,polcos szekrény,800x450x1040 7 19,437 4,85925 24,30 170,07 Dohányzóasztal, 900x600x500mm 2 11,22 2,805 14,03 28,05 Hűtő-fagyasztó szekrény,pult alá építh.105/21 lit. 2 71,5 17,875 89,38 178,75 Folyékonyszappan tartó és adagoló 1 lit. 3 7,15 1,7875 8,94 26,81 Rm. Pedálos szennyveder kivehető vödörrel, 14 lit. 3 7,15 1,7875 8,94 26,81 Görd.gázrugós forgószék,magas dönthető háttámlával 4 20,439 5,10975 25,55 102,20 Belgyógyászati vizsgálóasztal 1 81,4 20,35 101,75 101,75 Hűtőszekrény,nettó:275 lit,60x60x145cm 1 86,79 21,6975 108,49 108,49 ÖSSZESEN 230 4533,089 1079,87225 5612,96 22736,71 eszközök listája_szombathely.xls 2. munkalap 42
o Mutassa be a tervezett informatikai fejlesztéseket, az informatikai rendszer illeszkedését a tervezett szakmai struktúrához, illetve a tervezett munkafolyamatokhoz. Mutassa be, hogy a tervezett informatikai eszközbeszerzések miképpen kapcsolódnak a tervezett orvos-szakmai tevékenységhez. Kardiológia és pulmonológia rehabilitáció Három munkaállomás beszerzése szükséges. Tervezett gép-műszer lista (osztályonként) Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Kft Osztály OEP kódja és megnevezése Kardiológiai és Tüdőgyógyászat (járó) Műszerek tételes felsorolása (100.000 Ft egyedi érték alatti és feletti eszközök egyaránt) darab beszerzési egységár ezer Ft (nó.) tervezett beszerzés jelen projekt keretében beszerzési egységár ÁFA ezer Ft beszerzési egységár ezer Ft (bó.) összesen ezer Ft SZÁMITÓGÉP KONFIGURÁCIO PC 3 134,59 33,65 168,24 504,71 ÖSSZESEN 3 134,59 33,65 168,24 504,71 Gyermekpszichiátriai rehabilitáció PC-k, jó teljesítményű internet, fénymásoló, CD lejátszó - relaxáláshoz, beszédfejlesztéshez. Mobil rehabilitáció Mobilinternet-kapcsolatra alkalmas eszközök beszerzése a helyszínen történő rehabilitációs folyamathoz, valamint a rehabilitációs adatbázishoz történő kapcsolódáshoz. Tervezett gép-műszer lista (osztályonként) Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Kft Osztály OEP kódja és megnevezése 180124501 addiktológiai szakrendelés 180121803 felnőtt pszichiátriai szakrendelés Informatika darab beszerzési egységár ezer Ft (nó.) tervezett beszerzés jelen projekt keretében beszerzési egységár ÁFA ezer Ft beszerzési egységár ezer Ft (bó.) összesen ezer Ft LCD MONITOR NAGYKÉPERNYŐS 1 50,36 12,59 62,95 62,95 LAPTOP 1 423,92 105,98 529,90 529,90 SZÁMITÓGÉP KONFIGURÁCIO PC 17 134,59 33,6475 168,24 2860,04 FÉNYMÁSOLÓGÉP 1 168,08 42,02 210,10 210,10 XBOX KINEC MODULLAL 1 101,28 25,32 126,60 126,60 ÖSSZESEN 21 878,23 219,5575 1097,79 3789,59 43
o A tervezett szakmai struktúrához szükséges személyi feltételek biztosításának bemutatása (létszám, jogviszonyok, részmunkaidő, szakképzettség, új munkaerő felvétele, munkamegosztás hatékonysága, képzési, továbbképzési igények, stb.), illetve annak részletezése (intézkedési terv), hogy milyen intézkedésekkel biztosítják a megvalósítási időszak végére a személyi minimumfeltételekben előírt számú orvosi és szakdolgozói létszámot. Drogambulancia / Pszichiátria A Markusovszky Kórház Pszichiátriai Centrumában a tervezett rehabilitációs tevékenységre a szakemberháttér biztosított (pszichiáter szakorvos, pszichiátriai rehabilitációs szakorvos, addiktológus szakorvos, klinikai szakpszichológius, pszichológiai asszisztens, mentálhigiénés konzulens, gondozónő, diplomás ápoló). Kardiológiai, tüdőgyógyászati- és légzésrehabilitációs ellátás A tüdőgyógyászat és a kardiológia szakterületeken a kórház a minimumfeltételeket meghaladó orvos és szakdolgozó állománnyal rendelkezik, akkreditált szakorvos-képző hely, így az országos hiányok ellenére ezekben a szakmákban a mindenkori követelmények biztosítására képes és ezt megalapozottan vállalja. o A megvalósítandó szakmai együttműködések, partnerségek bemutatása A célkitűzés fejezetben bemutatott módon a hálózati koncepció alapján a rehabilitációs tevékenységek ún. mátrix alapon történő végzésének elemei kiépítésével a megyei koncepció szakít a hagyományos (rehabilitációs tevékenység = kórházi rehabilitációs osztály) szisztémával, és a hangsúlyt az adott betegnél individuálisan megvalósítható rehabilitációs stratégiára, illetve annak szakmai szempontból kivitelezhető, produktív elemeire fekteti. Ebben a rendszerben a Markusovszky Kórház Pszichiátriai Centrumában egy új, úgynevezett Operatív Rehabilitációs Központ kerül kialakításra, melynek fő elemei a rehabilitációs felmérések elkészítése, valamint a hosszú távú járóbeteg rehabilitációs folyamat(ok) menedzsmentje és kivitelezése. Az Operatív Rehabilitációs Központ a klasszikus, földrajzilag lokalizációhoz kötött ellátásoktól eltérően mobil rehabilitációs tevékenységet is végez, amely a hálózati rendszer kialakításának fő alkotóeleme. Itt ismételten a fejlesztés révén kialakítandó rendszer összetevői, a szervezett keretek között kialakítandó együttműködések, partnerségek kerülnek felsorolásra. Mobil rehabilitáció; Rehabilitációs adatbázis; Betegutak optimalizálása a mátrixalapú rendszer segítségével; 44
Jelen pályázat előkészítési szakaszában az alábbi intézményekkel, betegszervezetekkel és civil szervezetekkel került sor együttműködési megállapodás megkötésre: Vas megyei Szív Egyesület Közhasznú Szervezet; Szív A Szívért Alapítvány Szombathelyi Szervezete; Vas Megyei Szívprogram (Vas Megyei Önkormányzat és ÁNTSZ helyi kezdeményezése); Magyar Vöröskereszt Szombathely. Szegények Orvosa Körmendért Alapítvány; Együtt Egymásért Alapítvány Vas Megyei Szervezete. Telehumánitás Szombathelyi Mentálhygienes Egyesület; Alkohol-Drogsegély Ambulancia; Esőemberke Alapítvány a Vas megyei Autistákért; Magyar Kékkereszt Egyesület; Elmétől Lélekig pszichiátriai betegekért Alapítvány; Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szombathelyi Szervezet; Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Hársfa-ház; Rév Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Szolgálat; Szombathelyi Egyházmegyei Karitász; Szociális Szolgáltató és Információs Központ. Változó Világért Alapítvány; Szombathelyi Hospice Alapítvány; Vas Megyei AE és AM Klubok tagjainak Egyesülete. Az együttműködési megállapodásban foglaltak célja, hogy a pályázati felhívásra benyújtani szándékozott projekt szakmai programjának megvalósítása során partneri kapcsolatot alakítsanak ki, és együttműködjenek a betegek gyógyításának és minél hatékonyabb társadalmi reintegrációjának érdekében. A közös feladatok megoldásában felek tevékenyen részt vesznek, a rehabilitációs folyamatnak a kompetenciájuknak megfelelő területeken együttműködnek. A rehabilitációs ellátások, a támogató szolgáltatások teljes spektrumának minden érintett, rehabilitálandó személy számára hiánytalan nyújtása érdekében az ellátások szervezésére, azok eredményeinek felmérésére, értékelésére és a széles körű együttműködések jól működő hálózatának kialakítására irányuló ellátás-szervezési tevékenységekben a felek a területi és szakmai illetékességi körükön belül részt vesznek. Megvalósulása esetén a rehabilitációs ellátások fejlesztésére irányuló jelen program jó alapot nyújt az érintettek érdekében az egyes egészségügyi szakterületeken belüli, a szakterületek közötti, az önkormányzati, a foglalkoztatási, a civil, közösségi és egyházi támogató szervezetek ilyen irányú munkájának, szolgáltatásainak eredményesebb 45
összehangolásához, további fejlesztésekhez, ennek tervezésében, kialakításában felek részt vesznek. Az együttműködési megállapodás aláírásával továbbá a felek kifejezik azon szándékukat is, hogy a Projekt lezárását követően a jövőben továbbra is együttműködnek a Projektben meghatározott célok megvalósításának érdekében, és lehetőségeikhez képest biztosítják az addig elért eredmények további és folyamatos fenntartását. A vonatkozó Együttműködési megállapodások a Megvalósíthatósági Tanulmány mellékleteként kerülnek becsatolásra. o Projekt illeszkedésének bemutatása a projekt területére vonatkozó térségi / települési fejlesztési koncepcióhoz, stratégiához, kiemelten az integrált városfejlesztési stratégiához, amennyiben a megvalósulás helye olyan település, mely rendelkezik integrált városfejlesztési stratégiával. Szombathely Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott jövőkép alapján kiemelt cél többek között, egy olyan városi működés létrehozása, amely teljeskörű és magas városi szolgáltatásokat nyújt lakóinak, mindenekelőtt megfelelő lakáskörülményeket, stabil és elérhető egészségügyi és szociális ellátást, és jól működő városgazdálkodást és igazgatást biztosít. A tervezett projekt illeszkedik a Nyugat-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács által elfogadott Nyugat-dunántúli régió egészségügyi programja című dokumentumban megfogalmazott Regionális rehabilitációs központok fejlesztése intézkedéshez, amelyben a struktúraváltoztatások miatt a rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a fő célkitűzés. Új Széchenyi Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program Akciótervéhez (2011-2013) szintén illeszkedik a projekt, amelynek 5. prioritása a Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése. A prioritás többek között kiterjed az egészségügyi alapellátást, járóbeteg-szakellátást, rehabilitációt, hosszú idejű ápolási ellátást biztosító intézmények infrastrukturális, a régió sajátos településszerkezetét figyelembe vevő fejlesztésére. A prioritás hozzájárul a közszolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáféréshez szükséges infrastruktúra fejlesztéséhez. A térségi és területei illeszkedésen felül a projekt összhangban van az Új Széchenyi Terv részét képező Gyógyító Magyarország Egészségipari Programban megfogalmazottal, amely szerint: rehabilitációs célú beavatkozásokhoz és/vagy egyéb rehabilitációs célú tevékenységekhez szükséges infrastruktúra kialakítása, fejlesztése, orvosi műszerpark mennyiségi és minőségi fejlesztése elengedhetetlen. 46
4. Választható, kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások, szempontok részletes bemutatása (konzorciumi tagonként) (Pályázati Felhívás C.6.2. pontja alapján) A pályázó vállalja a kardiológiai rehabilitáció és a tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció együttes fejlesztését. A Markusovszky Kórház a kardiológiai és a pulmonológiai ambuláns rehabilitáció fejlesztését együttesen vállalja, szoros funkcionális együttműködésben működtetve. Konzorcium szinten az ambuláns kardiológiai rehabilitáció fejlesztését 2, ezen a szakterületeken jól felkészült tag (Markusovszky Kórház és Sopron Rehabilitációs Gyógyintézet), a légzésrehabilitáció fejlesztését 3, szintén megfelelő humán háttérrel rendelkező tag (Markusovszky Kórház, Soproni Erzsébet Oktató Kórház és a Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház, Körmend) vállalta. A pályázat tartalmazza a régióban legalább éves a konzorciumi tagok által együttesen 1000 betegszámot felvállaló ambuláns kardiológiai rehabilitációs fejlesztést, különös tekintettel a munkaképes korú, a szívinfarktuson átesett, szívműtét utáni betegekre (korai (2-12 hét) és késői (3-6 hónap) konvaleszcens szakasz). A régióban az aktív kardiológiai (beleértve a PCI központokat is), szívsebészeti centrum(ok) működése, az aktív osztályok és a fejlesztendő kardiológiai rehabilitációs ellátók közötti kiváló szakmai együttműködés, az eddig is jól működő beutalási rend lehetőséget nyújt arra, hogy az ambuláns rehabilitációs programokban egyre nagyobb létszámú beteg vegyen részt, illetve a korai rehabilitáció arányszáma jelentősen növekedjen. Természetesen a megcélzott esetszám és a korai rehabilitáció aránya a pontosan előre nem látható finanszírozási lehetőségektől és az ambuláns formát választó, arra alkalmas betegek számától is függ. A Pályázó a térségben működő szociális és foglalkoztatási intézményekkel együttműködik. A kórház a térségen belül és a távolabbi intézményekkel, szervezetekkel eddig is együttműködött a betegek eredményes rehabilitációja érdekében. A kórház a rehabilitáció területén mind az egészségügyi szereplők minden szolgáltatójával, mind a más szektorok (szociális, foglalkoztatási szféra) intézményeivel, valamint civil szervezetekkel és betegszervezetekkel együttműködik és ezek a projekt megvalósítása során és azt követen még szélesíteni kívánja. Ez a tanulmány korábbi részében (a jelenlegi együttműködések, a célkitűzések és a tervezett partnerségek fejezetekben) már bemutatásra került, a projekthez kapcsolódó együttműködési megállapodások pedig Mellékletként becsatolásra kerülnek. 47
A pályázó a szakmai programjához kapcsolódóan a kötelező betegtájékoztatási előírásokon túlmenő, igazolható tájékoztatási, tanácsadási tevékenységet vállal, a konzorciális szinten megvalósuló betegtájékoztatási tevékenységek részeként. Ebben a tevékenységben a konzorcium egészével a jelen pályázat végrehajtása, megvalósítása során keletkező országos tapasztalatokat is hasznosítani kívánja, illetve a Nyugat-Dunántúli Régió programja tapasztalatait a többi régió számára is ismerteti. A pályázó a pályázat előkészítésének és megvalósításának folyamatába a fogyatékossággal élők helyi (települési vagy megyei) érdekvédelmi szervezetét, a fejlesztendő légzésrehabilitáció, kardiológiai rehabilitáció és pszichiátriai rehabilitáció szempontjából releváns betegszervezetek helyi, megyei szervezetét bevonta, illetve a megvalósításba be kívánja vonni. Ezt a mellékletben bemutatott együttműködései megállapodással igazolja. A pályázó a fejlesztésben vállalt rehabilitációs szakmai programokról nyilatkozik és azok megvalósítása során a rehabilitációs ellátási protokollok betartását, azok hiányában helyi szakmai protokollok alkalmazását, és rendszeres értékelését vállalja. Ez a rendszeres értékelés a konzorciális és a megyei szintű ellátás-szervezési, betegút-szervezési szakértői tevékenységek szervezeti keretei között, az ott kidolgozott módszertan alapján a helyi ellátási gyakorlatban valósul meg, az eredményekről rendszeresen beszámoló készül. Ezeket a vállalásokat a pszichiátriai / addiktológiai rehabilitáció szervezésének a tagok által közösen kidolgozott Vas megyei koncepciója, a jelen tanulmányban bemutatott betegút-szervezési és az emelt szintű betegtájékoztatásra irányuló szakértői tevékenységekben való tervezett részvétel is alátámasztja. A pályázat környezetkímélő megoldások alkalmazásával valósul meg. 5. A projekthez kapcsolódó egyéb szolgáltatások bemutatása, indokoltságának alátámasztása o Előkészítő tevékenységek bemutatása A beruházás előkészítése során az infrastrukturális fejlesztés engedélyezési és kiviteli tervezési díjai, a pályázat benyújtása kapcsán kidolgozandó Megvalósíthatósági tanulmány, illetve a megvalósítás során szükséges közbeszerzési tevékenység költségei merülnek fel. A kórház saját szakemberei mellett külső, szakértő cégeket vont be az előkészítési munkákba. A elkészítésének költségén kívül (Konzorciumvezető költségvetésébe került betervezésre) a további költségek tagonként, tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik. 48
o Projektmenedzsment részletes bemutatása és alátámasztása A projektszervezet felépítésének célja a projekt sikeres végrehajtásához szükséges szakemberek, illetve a megfelelő döntési kompetenciával felruházott munkatársak rendelkezésre állása. A projektszervezet sematikus felépítését a szöveges leírást követő ábra mutatja be. 1. ábra: Projekt menedzsment szervezeti felépítése A projektszervezet a következő fő csoportokból áll: Szponzorok; Projekt Operatív Tanács; Projektmenedzsment; Külső projektmenedzsment szervezet csoportja; Kórházi munkatársak csoportja; Tanácsadók. Szponzorok: A Vas Megyei Önkormányzat és a Vas Megyei Markusovszky Kórház főigazgatója biztosítja a projekt végrehajtásához szükséges erőforrásokat. Projekt Operatív Tanács: a kórház felsővezetőiből, illetve a Vas Megyei Önkormányzat, mint fenntartó által delegált tagból és a Projekt Vezetőből áll. A Tanács feladata, hogy felügyelje a projekt végrehajtását, megadja a szükséges felhatalmazásokat a projektben szükséges többleterőforrások igénybevételéhez, közvetíti a projekt eredményeit a fenntartó és a RET felé. 49
Projektmenedzsment: A projektmenedzsment szervezet a projekt legfelsőbb döntéshozó szervezete, tagjai hozzák meg azokat a fontos operatív döntéseket, amelyek alapjaiban határozzák meg a projekt kimenetelét. Feladatuk, hogy megfelelő időben megvitatásra kerüljenek a felmerülő felsővezetői döntést igénylő kérdések. Véleményezik az elkészült dokumentumokat, valamint a meghozott döntéseiket egyértelműen és összehangoltan kommunikálják a szervezeten belül. A projektvezetés feladata a projektmunka operatív irányítása, szakmai felügyelete. A projektvezetés munkájáról, a projekt megvalósulásának alakulásáról a projektmenedzser havonta beszámol az Intézmény vezetőségének. A projekt szervezeti, vezetői támogatása, a menedzsment szakmai függetlensége biztosított. Az intézmény részéről a projektben megfelelő szakmai ismerettel rendelkező, pályázatok kezelésében jártas munkatársak vesznek részt. A projekt eredményes megvalósulását és a pályázatban vállalt tevékenységek koordinálását és a szakmai felügyeletet Dr. Káldy Zoltán látja el, pénzügyi felelőse pedig Csuka Lajosné. A projektmenedzsment csapat az alábbi feladatköröket látja el: Projektmenedzser (Projekt Vezető): feladata a projektmenedzsmentben résztvevők munkájának irányítása, koordinálása, ellenőrzése. Felel a projekt határidőben történő végrehajtásáért, a pénzügyi keretek betartásáért, jelentések időben történő elkészítésért. Kapcsolatot tart a Felügyelő Tanácsba delegált tagokkal, rendelkezik a szükséges erőforrásokkal. Orvos-szakmai irányító: tervezi és szervezi a projekt végrehajtása során felmerülő orvos szakmai teendők elvégzését. Feladata különösen: orvos technológia, alkalmazandó protokollok, szükséges eszközök és műszerek meghatározása. Pénzügyi irányító: felel a projekt pénzügyi tervének végrehajtásáért és a fejlesztések során felmerülő problémák megoldásáért. Biztosítja a Projekt Előrehaladási Jelentések pénzügyi részének elkészítését. A projektmenedzsment szervezet felállítása a projekt előkészítési fázisától kezdődően a támogatási szerződés aláírásáig teljes egészében végrehajtásra kerül. A projekt előkészítésének szakaszában alapvetően a fentebb meghatározott személyek közreműködésére, illetve néhány külső szakértő bevonása, míg a megvalósítás szakaszában megnövekvő feladatok ellátására külső szakértők bevonása is indokolt és szükséges. A külső projektmenedzsment szervezet a kedvezményezett döntéshozó, jóváhagyó szervezete, amely ellátja a projekt szereplői közötti koordinációs, illetve adminisztrációs, dokumentációs és jelentéstételi feladatokat a projektvezetői, pénzügyi vezetői és szakmai vezetői feladatkörök keretében. Külső szakértők bevonásra azért kerül sor, mert 50
jelen projekt teljes koordinálása, elszámolása a jelentéstételi, pénzügyi és más vonatkozó kötelezettségeknek való megfelelés indokolatlanul nagy terhet ró az intézmény dolgozóira. A külső szakértő kiválasztásánál elsődleges szempont a minimum 300 millió Ft-os infrastruktúrafejlesztési, beruházási EU-s pályázat megvalósítási tapasztalat, a kiemelkedő projektmenedzsment tapasztalat, az Európai Uniós pályázatok pénzügyi előkészítésében, lebonyolításában, illetve a pályázat lezárását követően a szükséges pénzügyi jelentések összeállításában való jártasság. Pénzügyi területen feltétel, hogy rendelkezzen olyan munkatárssal, aki felsőfokú szakirányú vagy mérlegképes könyvelői végzettséggel bír. A szervezet a projekt valamennyi szereplőjével kapcsolatban áll, koordinálja munkájukat. Feladata számba venni a kockázati tényezőket, és folyamatosan felülvizsgálni a kockázatkezelési tervet, továbbá segíteni a pályázót a projekt kapcsán felmerülő adminisztrációs és pénzügyi beszámolási kötelezettségeinek ellátásában. A projektmenedzsment szervezet megfelelő IT háttérrel és az azt kiszolgáló eszközökkel, valamint magas színvonalú számítástechnikai ismeretekkel rendelkezik a projekt adminisztrációs feladatainak elvégzéséhez, a megbízó elektronikus ügyintézésének segítéséhez. A megbízásra kerülő projektmenedzsment szervezet kiválasztása során a fentieken túl kiemelt szempont a megfelelő ár/érték arány, a fizetési konstrukció optimális kialakítása. Kórházi munkatársak csoportja: a projekt végrehajtása nem választható el a kórház napi működésétől, emiatt időlegesen olyan munkatársakat is be szükséges vonni a végrehajtásba, akik nem közvetlenül végeznek munkát a projektben, de tevékenységükkel biztosítják a feltételeket, illetve a napi kórházi tevékenységhez illesztik a projekt végrehajtását. Tanácsadók: a projekt a végrehajtása során, illetve a befejezését követően is széleskörű társadalmi-gazdasági haszonnal jár, illetve bizonyos veszélyforrásokat indukál. A haszon maximalizálása, a veszélyforrások minimalizálása érdekében szükséges olyan tanácsadók szükség szerinti bevonása, akik ezeknek a céloknak a megvalósítását elősegítik. A tanácsadók között említhető a szakminisztérium képviselője, szakmai kollégiumi tagot, más egészségügyi intézmények vezetői, önkormányzati képviselők, az Egészségbiztosítási Pénztár vezetője, az ÁNTSZ vezetője, társadalmi és civil szervezetek tagjai, a projekt állapotának megfelelően. A Közreműködő Szervezettel való kapcsolattartás folyamatának bemutatása A támogatás odaítélését követően: A pályázó a támogatás odaítélését követően felveszi a kapcsolatot a Szervezet illetékes osztályával a Támogatási Szerződés megkötésének előkészítése érdekében. A 51
Támogatási Szerződés dokumentumainak összeállítása közben az esetlegesen felmerülő kérdésekben folyamatosan egyeztet. A projekt megvalósítása során: A projekt megvalósítása során a pályázó szintén rendszeres kapcsolatot tart fenn a Szervezet illetékes osztályával a Projekt Előrehaladási Jelentések és pénzügyi elszámolások összeállításánál, és az esetleges Támogatási Szerződés módosításnál. A pályázó mindenben együttműködik az esetleges helyszíni ellenőrzések során a Szervezet munkatársaival. A projekt zárása során: A projekt zárásakor szintén igénybe kívánja venni a KSZ illetékes osztályának segítségét a záró jelentés és pénzügyi elszámolás összeállításánál. A projekt fenntartása során: A Szervezettel a projekt lezárultát követően is rendszeres, bár kevésbé szoros, kapcsolatot tart fenn a pályázó a Projekt Fenntartási Jelentések elkészítésekor és a fenntartásra vonatkozó adatszolgáltatás teljesítésekor. A projektmenedzsment költségek tagonként arányosan, a tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzését a konzorcium a projekt hatékony és eredményes megvalósítása céljából közös konzorciális szinten tervezi megvalósítani. o Közbeszerzési szolgáltatások Tekintettel a megvalósítandó építés és eszközbeszerzés értékére, a pályázó közbeszerzési eljárás kiírására kötelezett. A közbeszerzések lebonyolítását végző cég árajánlat alapján, a minőség, megbízhatóság, szakértelem, tapasztalat és megfelelő árérték arány alapján kerül kiválasztásra A közbeszerzési szolgáltatás költségei tagonként, tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik. Közbeszerzési tanácsadói tevékenység: Lefolytatja a közbeszerzési eljárást az ajánlati felhívás elkészítésétől az eljárás eredményének a Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételéig. Megbízótól írásban megkapott utasítások alapján elkészíti az ajánlati felhívást, és annak elfogadását követően azt a Közbeszerzési Értesítőben közzé téteti. Szakértőkkel konzultálva elkészíti az ajánlati dokumentációt, beleértve a közbeszerzés tárgyának leírását tartalmazó mellékleteket. Elvégzi a dokumentáció sokszorosítását, értékesítését és az ehhez kapcsolódó adminisztratív tevékenységet. 52
Közreműködik az eljárás során érkezett kérdések és észrevételek megválaszolásában, illetőleg a válaszadás előkészítésében. A hozzá érkezett anyagokat haladéktalanul továbbítja Megbízó részére. Megszervezi és lebonyolítja az ajánlatok bontását, a bontási jegyzőkönyvet valamennyi érintettnek megküldi. A beérkezett ajánlatokat részletesen értékeli, a Bíráló Bizottságot szükséges szakemberekből összeállítja és írásos döntés előkészítési javaslatot és összehasonlító táblázatot ad át a Megbízó Döntéshozójának/Döntéshozó Testületének részére. A Megbízó jogosult a Bíráló Bizottságba tagokat delegálni. A Döntéshozójának/Döntéshozó Testület írásbeli döntése és indoklása alapján megszervezi és lebonyolítja a közbeszerzési eljárás eredményének hivatalos kihirdetését. Elkészíti az eljárást lezáró Összegzést, s megküldi valamennyi érintettnek. Elkészíti az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót és közzé téteti a Közbeszerzési Értesítőben, illetőleg a TED honlapján. Jogorvoslati eljárás kezdeményezése esetén, - megbízás alapján - képviseli a Megbízót a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt külön díjazás nélkül. Amennyiben a döntőbizottság előtti eljárásban képviseletre más személyt bíz meg a Megbízó, akkor is köteles Megbízott az eljárásokban szükség szerint közreműködni. Az esetlegesen kiszabásra kerülő bírságokat, amennyiben annak kiszabása neki felróható Megbízott köteles megfizetni. Amennyiben Megbízó fizeti meg a bíráság összegét, úgy azt jogosult a Megbízott megbízási díjaiba beszámítás útján érvényesíteni. o Egyéb szakértői szolgáltatások Műszaki ellenőri tevékenység Annak érdekében, hogy a projekt keretén belül az infrastruktúra fejlesztés a legjobb minőségben valósuljon meg, a pályázó műszaki ellenőr szolgáltatásait is igénybe veszi. A műszaki ellenőri tevékenység költségei tagonként, tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik. A műszaki ellenőr feladata: a jóváhagyott építészeti-műszaki tervdokumentáció, valamint a kivitelezési tervek alapján az építés-kivitelezési tevékenység ellenőrzése, felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése, a hatósági engedélyek, hatósági előírások, határidők és a minőségi előírások, valamint a szerződések megtartásának folyamatos ellenőrzése, az építési napló ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, illetőleg észrevételezése, 53
a hibáknak, a hiányosságoknak, eltéréseknek az építési naplóban való feltüntetése, a munkák lezárása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése, az átadás-átvételi eljárásban való részvétel, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése, a beépített anyagok, szerkezetek és berendezések minőségtanúsításnak ellenőrzése. Környezettervező rehabilitációs szakmérnök A pályázat kiírásának megfelelően a megvalósításban rehabilitációs szakmérnök kerül bevonásra az akadálymentesítéses részek szabályszerű és szakszerű lebonyolítása érdekében. A rehabilitációs szakmérnök közreműködésének költségei tagonként, tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik. Nyilvánosság biztosítása A pályázó vállalja, hogy az érvényben lévő ÚSZT kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentumban meghatározottak szerint az I. számú kommunikációs csomagjában leírtaknak megfelelően saját tagi projektjére vonatkozóan az alábbiakat tevékenységekkel biztosítja a minél szélesebb nyilvánosságot. A projekt előkészítő szakasza Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése; A projekt megvalósítási szakasza Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése; Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.); A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt A típusú tábla elkészítése és elhelyezése; Fotódokumentáció készítése. A projekt megvalósítását követő szakasz Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése; Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése; Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése; 54
A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt D típusú tábla elkészítése és elhelyezése. A nyilvánosság biztosításának költségei tagonként, tagi költségvetésben kerültek betervezésre, megvalósításuk tagi szinten történik. Könyvvizsgálat A projekt során kötelező könyvvizsgáló szolgáltatásának igénybe vétele. A megfelelő jogosultsággal bíró könyvvizsgáló feladata, hogy a fejlesztés alatt bekövetkezett pénzügyi tranzakciókat (kiadások) nyomonkövesse, pontos feljegyzést, jelentést készítsen azokról a projekt zárása során, megbizonyosodva, hogy minden jogszerűen zajlott. A könyvvizsgáló hitelesíti a meghatározott érték feletti számlák érvényességét. A könyvvizsgálat költségei tagonként, tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik 6. Indikátorok A tanulmányban meg kell határozni a projektjavaslat támogatása esetén a monitoring jelentésekben és a projekt zárójelentésében alkalmazandó és ellenőrizendő mutatókat. Az indikátorokat konzorciumi tagonként és a fejlesztendő szakterületre vonatkozóan is szükséges bemutatni! 55
Pszichiátriai rehabilitáció 14. táblázat: Indikátorok Indikátor neve Mértékegység Bázisérték Értékfelvétel dátuma Megvalósítás időszaka (célérték) Fenntartási időszak (célérték) Értékfelvétel dátuma 1. év 2. év 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év Forrás Fejlesztésekkel érintett rehabilitációs fekvőbeteg férőhelyek száma db NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR Fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátóhelyek száma db 0 2011. november 10. 1 1 2014. február 28. 1 1 1 1 1 ZPEJ PFJ A fejlesztett fekvőbeteg rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságszámának arányában % NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR A fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságszámának arányában % 0 2011. november 10. 26,6 26,6 2014. február 28. 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 ZPEJ PFJ A fejlesztett rehabilitációs járóbeteg szakrendelések esetében a nem szakorvosi munkaidő a teljes rendelési idő arányában Fejlesztés által a rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódó megújult nagyértékű eszközök aránya % - - - - - - - - - - - % - - - - - - - - - - - Teremtett új munkahelyek száma db - - - - - - - - - - - Teremtett munkahelyek száma - nők db - - - - - - - - - - - Teremtett munkahelyek száma - hátrányos helyzetűek db - - - - - - - - - - - 56
Kardiológiai rehabilitáció Indikátor neve Mértékegység Bázisérték Értékfelvétel dátuma Megvalósítás időszaka (célérték) Fenntartási időszak (célérték) Értékfelvétel dátuma 1. év 2. év 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év Forrás Fejlesztésekkel érintett rehabilitációs fekvőbeteg férőhelyek száma db NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR Fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátóhelyek száma db 0 2011. november 10. 1 1 2014. február 28. 1 1 1 1 1 ZPEJ PFJ A fejlesztett fekvőbeteg rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságszámának arányában % NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR A fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságszámának arányában % 0 2011. november 10. 26,6 26,6 2014. február 28. 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 ZPEJ PFJ A fejlesztett rehabilitációs járóbeteg szakrendelések esetében a nem szakorvosi munkaidő a teljes rendelési idő arányában Fejlesztés által a rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódó megújult nagyértékű eszközök aránya % - - - - - - - - - - - % - - - - - - - - - - - Teremtett új munkahelyek száma db - - - - - - - - - - - Teremtett munkahelyek száma - nők db - - - - - - - - - - - Teremtett munkahelyek száma - hátrányos helyzetűek db - - - - - - - - - - - 57
Légzés rehabilitáció Indikátor neve Mértékegység Bázisérték Értékfelvétel dátuma Megvalósítás időszaka (célérték) Fenntartási időszak (célérték) Értékfelvétel dátuma 1. év 2. év 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év Forrás Fejlesztésekkel érintett rehabilitációs fekvőbeteg férőhelyek száma db NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR Fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátóhelyek száma db 0 2011. november 10. 1 1 2014. február 28. 1 1 1 1 1 ZPEJ PFJ A fejlesztett fekvőbeteg rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságszámának arányában % NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR A fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságszámának arányában % 0 2011. november 10. 26,6 26,6 2014. február 28. 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 ZPEJ PFJ A fejlesztett rehabilitációs járóbeteg szakrendelések esetében a nem szakorvosi munkaidő a teljes rendelési idő arányában Fejlesztés által a rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódó megújult nagyértékű eszközök aránya % 0 - - - - - - - - - - % 0 - - - - - - - - - - Teremtett új munkahelyek száma db 0 - - - - - - - - - - Teremtett munkahelyek száma - nők db 0 - - - - - - - - - - Teremtett munkahelyek száma - hátrányos helyzetűek db 0 - - - - - - - - - - 58
7. ok A konzorciumunkat alkotó valamennyi intézmény vezetősége tudatában van annak, hogy a projekt lebonyolítása és eredményeinek fenntartása során esetlegesen fellépő kockázatok korlátozhatják, vagy akár teljes mértékben meghiúsíthatják a részprojektek, illetve a komplex projekt keretében megfogalmazott és elvárt célok megvalósulását és az indikátorok teljesülését. A veszélyek kezelésére való felkészülés tehát kiemelten fontos sikertényező, amelyet a kockázati források felmérésén túl kockázatkezelési terv összeállításával kíván a konzorcium valamennyi tagja biztosítani. A kockázatkezelési folyamat az alábbi tevékenységekből áll: azonosítása; elemzése; tervezése; követése. A kockázat azonosítása A kockázatkezelési folyamat első lépése kockázatok azonosítása, amelynek során a várható kockázatokról egy előzetes lista készül. Az azonosítás célja, az összes lehetséges kockázat számbavétele függetlenül attól, hogy lényeges, vagy elhanyagolható méretű kockázatról van-e szó. A kockázat-azonosítás lépései: Figyelmet igénylő területek meghatározása brainstorming technika, projektterv-módszer, vagy kockázati toplista alapján; Várható problémák meghatározása; Valószínű okok meghatározása. i források Technológiai kockázatok; Emberi kockázatok; Szervezeti kockázatok; Eszközök; Követelmények; Becslések pontatlansága. A projekt során azonosított kockázatokat strukturált formában, ok-okozati kapcsolatként az alábbi táblázatok mutatják be. 59
15. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok Szervezési, működési és végrehajtási kockázatok: Szakmai kompetenciák hiánya; IT háttér hiánya; Nem megfelelő belső és külső kommunikáció; A támogatási szerződéskötés elhúzódása; A közbeszerzés iránti érdeklődés hiánya; A közbeszerzési eljárás csúszása; Nem megfelelően képzett és tapasztalt projektmenedzsment; Nem megfelelő szállító, szolgáltatók kiválasztása; Az egészségügyi szektor, szervezeti, strukturális változása; A projekt elszámolása nem a tervezetteknek megfelelően történik; A beruházás ideje alatti betegellátás nem lesz zavartalan. Egészségpolitikai, jogi és társadalmi kockázatok: Az egészségügyi finanszírozási forrásai szűkösek maradnak; Az egészségügyi ellátás rendszere átalakul; Egészségügy szakmai fejlesztési koncepciójának változása; Jogszabályi változások (Adójogszabályok változása miatti költségnövekedés; a struktúrában és ellátási jogviszonyban, szervezetben történő változások); Projektben érintettek megbízási/vállalkozási szerződéseinek be nem tartása, módosításaik időbeni csúszása; Rongálásokból, nem rendeltetésszerű használatból adódó kár; Civil vagy szakmai szervezet tiltakozása, kifogása. Műszaki kockázatok: Többletmunka felmerülése; A kialakított tevékenységi ütemterv csúszása; Beszerzésre kerülő eszközök meghibásodása, nem megfelelő minősége. Pénzügyi-gazdasági kockázatok: Támogatás nélkül a beruházás nem valósítható meg; Előzetesen rosszul felmért igények és lehetőségek, a tervezett kapacitások, erőforrások és az időráfordítás hibás felmérése; Késik a szerződéskötés; Forráshiány, önrész finanszírozási problémák; Alapanyagok, szolgáltatások, eszközök árának kedvezőtlen alakulása; A pénzügyi terv számításai nem válnak valóra; Az utófinanszírozás csúszása miatti likviditási nehézségek; Határidőcsúszás miatti finanszírozási megvonás; Áfa és vagy adóemelés. 60
Várható hatás NYDOP-5.2.1/C-11 16. táblázat: Fenntartás során felmerülő kockázatok Szervezési, működési és végrehajtási kockázatok: Nem megfelelő kommunikáció; Meghibásodás esetén egy rosszul kiválasztott kivitelező nem végzi el a garanciális javításokat; Nem áll rendelkezésre megfelelően képzett humánerőforrás. Egészségpolitikai, jogi és társadalmi kockázatok: Jogszabályi változások (Adójogszabályok változása miatti költségnövekedés; a struktúrában és ellátási jogviszonyban, szervezetben történő változások); Civil vagy szakmai szervezet tiltakozása, kifogása. Műszaki kockázatok: Beszerzésre kerülő eszközök meghibásodása, nem megfelelő minősége; Kivitelezési hibákból eredően az épület állagában bekövetkező minőségi romlás. Pénzügyi-gazdasági kockázatok: Működési költségből származó többlet kiadás, a projektfenntartás forráshiánya; A pénzügyi terv számításai nem válnak valóra; Alapanyagok, eszközök és szolgáltatások árának kedvezőtlen alakulása. A kockázatok elemzése A kockázatok azonosítása során megállapításra kerültek, hogy milyen rizikó faktorok adódhatnak a projekt során. A kockázat-elemzés célja az, hogy felállításra kerüljön egy prioritási sorrend az egyes kockázatok között. Ehhez becsléseket kell adni a kockázatok súlyosságára. A kockázat-elemzés lépései ok súlyosságának becslése; Prioritási sorrend felállítása; Legfontosabb kockázatok kijelölése. ok súlyosságának becslését a projekt kapcsán a kockázat-hozam módszerrel szükséges elvégezni: A kockázatok egy 3x3-as táblázatban kerülnek elhelyezésre az alábbiak szerint: Valószínűség I. II. III. A valószínűség és a várható hatás háromfokozatú skálán kerül becslésre; 61
A módszer iránymutatása alapján az I. részbe tartozó kockázatok a legfontosabbak, ezekhez szükséges a részletes kockázatkezelési stratégia kidolgozása. A II. részben tartozó kockázatok kevésbé fontos, a III. részbe soroltak pedig lényegtelen kockázatok; A kockázatkezelés tervezése A kockázat-tervezési folyamatának első lépésben meghatározásra került a kockázat kezelésének általános stratégiája, majd az egyes kockázatok (különösen az I. prioritásba tartozóak) esetén külön-külön kockázatkezelési stratégia készül. A számba vett kockázatok esetén szükséges meghatározni továbbá az azok bekövetkezését előrejelző eseményeket, mutatókat is. kezelési stratégia A kockázatkezelési stratégiánk általános alapelve szerint az egyes kockázatokkal szemben az alábbi három módon lehetséges fellépni: elkerülése: a kockázat lehetséges okainak feltárásával valósítható meg, amelyeket oly módon kerülnek beépítésre a beruházási tervekbe, hogy azok az adott kockázat előfordulását gátolják; csökkentése: a tevékenység a kockázat bekövetkezési valószínűségének csökkentésére irányul, mégpedig annak következményeinek vizsgálatával, és hatásuk csökkentésével; transzfer (áthárítás): az eljárás bizonyos kockázatok áthárítását jelenti a másik szerződő félre, alvállalkozókra, így az azok bekövetkezéséből adódó veszteség minimalizálható; Tartalékterv (vészhelyzeti terv) készítése: az egyes kockázatok bekövetkezése esetén alkalmazandó lépések összegyűjtése. A kockázat-tervezési tevékenység dokumentációjaként készül el a kockázatkezelési terv. A kockázatkezelési tervben az elemzés során feltárt információk kerülnek kiegészítésre a kockázatokhoz rendelt intézkedésekkel, valamint az őket kiváltó triggerek (vészjelzők) leírásával. Tekintettel a megvalósítandó projekt nagy súlyára és nagyságára, a kockázatkezelési terv minden egyes kockázati forrására vonatkozóan tartalékterv kerül kidolgozásra. 62
Az egyes kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve 17. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve Kezelés kezelés Bekövetkezést jelző Prioritás Valószínűség Hatás megjelölése módszere tevékenységei indikátorok Támogatás nélkül a A támogatási összeg Pályázat elutasítása/ beruházás nem I. Magas Magas felhasználási esélyeinek elkerülése visszavonása. valósítható meg maximalizálása; Költséghatékonyság javulásának elérése Intézményrendszer fejlesztésekkel, Az egészségügy hírei, tájékoztatása; beruházásokkal. finanszírozási forrásai I. Magas Magas Orvos szakmai elkerülése A működést érintő szűkösek maradnak vezetők költséghatékonyságot állásfoglalásai. javító intézkedések realizálása. Intézményrendszer Az egészségügyi A kórház helye stabil hírei, tájékoztatása; ellátás rendszere I. Magas Közepes marad, így a hatás nem Orvos szakmai elkerülése átalakul lesz kezelhetetlen. vezetők állásfoglalásai. Körültekintő A tevékenységek; Előzetesen rosszul számítások; minőségi romlása; felmért igények és Optimista és Információ hiány; lehetőségek; a pesszimista stratégia Információ-áramlási tervezett kapacitások, I. Magas Magas számbavétele; problémák fellépése; erőforrások és a elkerülése A megvalósítás Határidők csúszása; szükséges alakulásának Jelentéstételi időráfordítás hibás folyamatos nyomon kötelezettség nem felmérése követése. teljesülése. Tartalékterv tevékenységei Forráskeresés. Újratervezés; Szakmai irányítók által előírt lépések megtétele. Újratervezés; Szakmai irányítók által előírt lépések megtétele. Újratervezés; Pótlólagos erőforrás-bevonás. 63
megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás Kezelés módszere kezelés tevékenységei Bekövetkezést jelző indikátorok Tartalékterv tevékenységei Körültekintő számítások; Optimista és Forráshiány, önrész finanszírozási problémák I. Magas Magas elkerülése pesszimista stratégia számbavétele; Ésszerű, takarékos gazdálkodás; A megvalósítás Szállítói követelések növekedése; Pénzügyi, likviditási problémák. Újratervezés; Pótlólagos forrásbevonás. alakulásának folyamatos nyomon követése. A támogatási szerződéskötés elhúzódása I. Magas Magas csökkentés Gondos előkészítés; Pontos dokumentáció. Hiánypótlások számának gyarapodása. Előírások teljesítése. Körültekintő kiválasztás, Nem megfelelő kivitelezők, szállítók kiválasztása I. Magas Magas transzfer versenytárgyalás; A fejlesztési munkálatok folyamatos nyomon követése; Veszélycsökkentő intézkedések beépítése a vállalkozói Fejlesztési munkálatok csúszása; A kifizetett előleg arányához képest elmaradó teljesítés; Minőségi kifogások. Szállítócsere; Szerződésben foglalt jogok érvényesítése (kötbér, kártérítés igénylése, stb.). szerződésbe (pl. kötbér). ÁFA-, és vagy adóemelés I. Magas Magas elkerülése A közbeszerzési eljárásokban a verseny Pénzügyi, likviditási problémák Újratervezés; Pótlólagos 64
megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás Kezelés módszere kezelés tevékenységei Bekövetkezést jelző indikátorok Tartalékterv tevékenységei árcsökkentő hatásának forrásbevonás. kihasználása, lehetőség szerint átcsoportosítás kezdeményezése a költségvetésben, tartalék mozgósítása. Körültekintő feladat-, hatáskör és felelősség meghatározás; Az egészségügyi szektor, szervezeti, strukturális változása I. Közepes Magas transzfer A végrehajtás folyamatos nyomon követése; Körültekintő Jogszabályi változás. Újratervezés. számítások; Pontos dokumentáció; Időtartalék. Körültekintő folyamattervezés, együttműködő A beruházás ideje alatti betegellátás nem lesz zavartalan I. Közepes Magas elkerülése kivitelező cég kiválasztása. Folyamatos és tervszerű kommunikáció az Intézményrendszer hírei, tájékoztatása; Orvos szakmai vezetők állásfoglalásai. Újratervezés; Szakmai irányítók által előírt lépések megtétele. érintettek számára. Tájékoztatók, sajtóanyagok, 65
megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás Kezelés módszere kezelés tevékenységei Bekövetkezést jelző indikátorok Tartalékterv tevékenységei információ eljuttatása az ellátási területre, a társintézményeknek. Gondos előkészítés; Határidők csúszása; Többletmunka felmerülése I. Közepes Közepes csökkentés Pontos dokumentáció; A megvalósítás során a megvalósulást rendszeresen ellenőrizni, eltéréseket Többlet anyag és energia felhasználás; Pénzügyi tervtől eltérő számlázás; Szállítói követelések Projekt ütemterv módosítás; Forrás bevonás, felhasználás. korrigálni kell. növekedése. Körültekintő számítások; Optimista és A pénzügyi terv számításai nem válnak valóra I. Magas Magas elkerülése pesszimista eredmények számbavétele; Piacelemzés; Az eredmények Terv-tény adatok jelentős eltérése; Pénzügyi, likviditási problémák. Újratervezés; Pótlólagos forrásbevonás. alakulásának folyamatos nyomon követése. Pontos, szabályos Az utófinanszírozás csúszása miatti likviditási nehézségek I. Közepes Magas elkerülése elszámolás; Követés; Határidős intézkedés; (hitel, forrás- Határidők lejárta. Projekt ütemterv módosítás; Forrás bevonás, felhasználás. átcsoportosítás). 66
megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás Kezelés módszere kezelés tevékenységei Bekövetkezést jelző indikátorok Tartalékterv tevékenységei Körültekintő feladat-, hatáskör és felelősség Projektben érintettek megbízási/vállalkozási szerződéseinek be nem tartása, módosításaik időbeni csúszása I. Magas Magas transzfer meghatározás; A végrehajtás folyamatos nyomon követése; Veszélycsökkentő intézkedések beépítése az munkavállalkozói, Információ hiány; Határidők csúszása; Jelentéstételi kötelezettség nem teljesülése; Félreinformáltság. Szerződésben foglalt jogok érvényesítése. megbízási, vállalkozási szerződésbe. A szállítói szerződésben garanciavállalás kikötés; Beszerzésre kerülő eszközök meghibásodása, nem megfelelő minősége I. Közepes Magas csökkentés Időtartalék bekalkulálása; Körültekintő tervezés, fejlesztés; Körültekintő Határidők csúszása; Többlet anyag és energia felhasználás. Projekt ütemterv módosítás; Szerződésben foglalt jogok érvényesítése. szerződések; Jó partneri kapcsolat kialakítása. A közbeszerzés iránti érdeklődésének hiánya II. Alacsony Magas csökkentés Reális piaci feltételekkel megfogalmazott közbeszerzési kiírás. Alacsony számú ajánlati dokumentáció vásárlás. Kiírás megismétlése. Határidő csúszás miatti finanszírozási II. Alacsony Magas Tartalékterv Pontos, óvatos tervezés; Határidők lejárta; Szerződésbontás Forráskeresés. 67
megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás Kezelés módszere kezelés tevékenységei Bekövetkezést jelző indikátorok Tartalékterv tevékenységei megvonás Követés; Azonnali intézkedés (kötbér, munkaszervezés). Gondos előkészítés; Pontos dokumentáció; A közbeszerzési eljárás csúszása II. Alacsony Magas csökkentés Tapasztalt közbeszerzési szakember Határidők lejárta. Projekt ütemterv módosítás. alkalmazása/ megbízása. Egészségügy szakma fejlesztési koncepciójának változása, Semmelweis Terv módosítása II. Alacsony Magas csökkentés Optimista és pesszimista stratégia számbavétele; A konstrukció alakulásának folyamatos nyomon követése; Folyamatos szakmai konzultációk szervezése. Intézményrendszer hírei, tájékoztatása; Orvos szakmai vezetők állásfoglalásai. Újratervezés; Szakértői csapat bővítése újabb szakemberekkel; Pozitív minták alapul vétele; Szakmai irányítók által előírt lépések megtétele. Nem megfelelően képzett és tapasztalt projektmenedzsment II. Közepes Közepes csökkentés A team körültekintő összeállítása; A team tevékenységének folyamatos felülvizsgálata; Nincsenek naprakész információk a beruházás menetéről; Információ-áramlási problémák fellépése. Menedzsment tagok cseréje; Menedzsment csapat bővítése újabb szakemberekkel; 68
megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás Kezelés módszere kezelés tevékenységei Bekövetkezést jelző indikátorok Tartalékterv tevékenységei Szükség esetén tag- Külső csere, vagy projektmenedzsme csapabővítés. nt szervezet bevonása. Gondos előkészítés; Pontos dokumentáció; A projekt elszámolása nem a tervezetteknek megfelelően történik II. Alacsony Magas csökkentés Megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, hatáskörökkel Határidők lejárta. Projekt ütemterv módosítás. rendelkező projekt team összeállítás. A projekt kialakítása A kialakított tevékenységi ütemterv csúszása II. Közepes Közepes csökkentés során a szükséges időtartalékok (időjárás, kivitelező kiválasztása, egyéb okok) Határidők lejárta. Projekt ütemterv módosítás; betervezésre kerültek. Késik a szerződéskötés II. Közepes Közepes csökkentés A Támogatási Szerződéshez szükséges dokumentáció gyors és pontos teljesítése. Határidők csúszása; Projekt tervezett időtartamának módosulása Tervezett kezdés és befejezés módosítása. Humánerőforrással A humánerőforrás Menedzsment Szakmai kompetenciák hiánya II. Alacsony Közepes csökkentés szemben támasztott követelmények egyértelmű lefektetése; által végzett tevékenységek minőségi romlása; tagok cseréje; Menedzsment csapat bővítése A team körültekintő Nincsenek naprakész újabb 69
megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás Kezelés módszere kezelés tevékenységei Bekövetkezést jelző indikátorok Tartalékterv tevékenységei összeállítása; információk a szakemberekkel; A team beruházás menetéről; Külső tevékenységének Információ-áramlási projektmenedzsme folyamatos problémák fellépése. nt szervezet felülvizsgálata; bevonása. Szükség esetén tagcsere, vagy csapabővítés. IT háttér hiánya II. Alacsony Közepes csökkentés Az IT háttér körültekintő összeállítása; Eszközpark karbantartás. Információ-áramlási problémák fellépése; Adat és információkezelési problémák fellépése; Az elkészülő anyagok minőségi romlása IT háttér fejlesztés; Menedzsment csapat bővítése újabb szakemberekkel. Nem megfelelő belső és külső kommunikáció II. Közepes Magas csökkentés Kommunikációs stratégia meghatározása; Jelentéstételi kötelezettség irányának tisztázása. Határidők csúszása; Tájékozatlanság és félreinformáltság a projektben résztvevők között. Menedzsment csapat bővítése újabb szakemberekkel; Pozitív minták alapul vétele. Körültekintő Alapanyagok, számítások; Szállítói követelések Szerződések, eszközök és szolgáltatások árának II. Közepes Közepes csökkentés Körültekintő szerződések; növekedése; Pénzügyi, likviditási megállapodások felülvizsgálata; kedvezőtlen alakulása Jó partneri kapcsolat problémák. Forrásbevonás. kialakítása. 70
megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás Kezelés módszere kezelés tevékenységei Bekövetkezést jelző indikátorok Tartalékterv tevékenységei Jogszabályi változások III. Alacsony Alacsony csökkentés A vonatkozó előírások betartása; A tevékenységek felülvizsgálata. Panaszbejelentések; Feljelentések; Illetékes hatóság által feltárt problémák, hiányosságok. Hatóságok által előírt lépések megtétele. Tájékoztató táblák Rongálásokból, nem rendeltetésszerű használatból adódó kár III. Alacsony Alacsony csökkentés kihelyezése; Megfelelő biztonsági őri szolgálat működtetése; Biztosítás; Panaszbejelentések; Feljelentések. Biztonsági őri szolgálat átszervezés. Kárelhárítás. Érintettek Civil szervezetek tiltakozása, kifogása III. Alacsony Alacsony csökkentés tájékoztatása; Pozitív reklám; Gyors reagálás az esetlegesen felmerülő problémákra, Panaszbejelentések; Feljelentések. Kompenzálása; Pozitív externális hatások felerősítése. igényekre. 18. táblázat: A fenntartás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás Kezelés módszere kezelés tevékenységei Bekövetkezést jelző indikátorok Tartalékterv tevékenységei Működési költségekből származó többlet kiadás, a I. Magas Magas Tartalékterv Pontos, óvatos tervezés; Követés; Azonnali intézkedés Határidők lejárta; Szerződésbontás. Forráskeresés. 71
megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás Kezelés módszere kezelés tevékenységei Bekövetkezést jelző indikátorok Tartalékterv tevékenységei projektfenntartás (munkaszervezés). forráshiánya Körültekintő kiválasztás, versenytárgyalás; Meghibásodás esetén egy rosszul kiválasztott kivitelező nem végzi el a garanciális javításokat I. Magas Magas transzfer A fejlesztési munkálatok folyamatos nyomon követése; Veszélycsökkentő intézkedések beépítése a Minőségi kifogások; Garancia érvényesítés visszautasítása. Szerződésben foglalt jogok érvényesítése (kötbér, kártérítés igénylése, stb.). vállalkozói szerződésbe (pl. kötbér). Körültekintő számítások; Optimista és pesszimista A pénzügyi terv számításai nem válnak valóra I. Magas Magas elkerülése eredmények számbavétele; Piacelemzés; Az eredmények Terv-tény adatok jelentős eltérése; Pénzügyi, likviditási problémák. Újratervezés; Pótlólagos forrásbevonás. alakulásának folyamatos nyomon követése. Beszerzésre kerülő eszközök meghibásodása, nem megfelelő minősége I. Közepes Magas csökkentés A szállítói szerződésben garanciavállalás kikötés; Időtartalék bekalkulálása; Körültekintő tervezés, fejlesztés; Határidők csúszása; Többlet anyag és energia felhasználás. Projekt ütemterv módosítás; Szerződésben foglalt jogok érvényesítése. 72
megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás Kezelés módszere kezelés tevékenységei Bekövetkezést jelző indikátorok Tartalékterv tevékenységei Körültekintő szerződések; Jó partneri kapcsolat kialakítása. A szállítói szerződésben garanciavállalás kikötés; Kivitelezési hibákból eredően az épület állagában bekövetkező minőségi romlás I. Alacsony Magas csökkentés Időtartalék bekalkulálása; Körültekintő tervezés, fejlesztés; Körültekintő szerződések; Határidők csúszása; Többlet anyag és energia felhasználás. Projekt ütemterv módosítás; Szerződésben foglalt jogok érvényesítése. Jó partneri kapcsolat kialakítása. A team körültekintő Nincsenek összeállítása; naprakész Nem áll rendelkezésre megfelelően képzett humánerőforrás II. Alacsony Közepes csökkentés A team tevékenységének folyamatos felülvizsgálata; Szükség esetén tag- információk a beruházás menetéről; Információ-áramlási Humánerőforrás csere; Humánerőforrás bővítése. csere, vagy problémák csapabővítés. fellépése. Nem megfelelő kommunikáció II. Közepes Magas csökkentés Kommunikációs stratégia meghatározása; Jelentéstételi Határidők csúszása; Tájékozatlanság és félreinformáltság a Menedzsment csapat bővítése újabb 73
megjelölése Prioritás Valószínűség Hatás Kezelés módszere kezelés tevékenységei Bekövetkezést jelző indikátorok Tartalékterv tevékenységei kötelezettség irányának fenntartásban szakemberekkel; tisztázása. résztvevők között Pozitív minták alapul vétele. Panaszbejelentések; Jogszabályi változások II. Alacsony Alacsony csökkentés A vonatkozó előírások betartása; A tevékenységek felülvizsgálata. Feljelentések; Illetékes hatóság által feltárt problémák, Hatóságok által előírt lépések megtétele. hiányosságok. Alapanyagok, eszközök és szolgáltatások árának kedvezőtlen alakulása II. Közepes Közepes csökkentés Körültekintő számítások; Körültekintő szerződések; Jó partneri kapcsolat kialakítása. Szállítói követelések növekedése; Pénzügyi, likviditási problémák. Szerződések, megállapodások felülvizsgálata; Forrásbevonás. Civil szervezetek tiltakozása, kifogása III. Alacsony Alacsony csökkentés Érintettek tájékoztatása; Pozitív reklám; Gyors reagálás az esetlegesen felmerülő problémákra, igényekre. Panaszbejelentések; Feljelentések. Kompenzálása; Pozitív externális hatások felerősítése. 74
A kockázat követése Tekintettel arra, hogy a projekt végrehajtása során a kockázatokkal kapcsolatban új információk merülhetnek fel, szükségessé válik a kockázatok folyamatos követése, melynek célja a kockázatok leírásának felülvizsgálata, a becslések pontosítása. A kockázatok követéssel így egy naprakész kockázatlista biztosítható. A kockázat-követés dokumentációjaként a kockázatlistát kell frissítenünk a kockázatokkal kapcsolatban felmerült új körülmények leírásával. Ezen kívül minden kockázathoz le kell írni, hogy milyen intézkedések történtek a kockázat valószínűségének csökkentésére, a bekövetkezett kockázat esetén az okozott kár csökkentésére. Az aktualitását vesztett kockázat kikerül a kockázatlistából. A kockázatkezelés megvalósítása A kockázatkezelés vagyis a kockázatok vizsgálatával és a kockázatok hatásának minimalizálásával foglalkozó tevékenységek ellátása - elsősorban a projektvezető feladata, de tekintettel jelen projekt kiemelt méretére és komplex voltára, a teljes menedzsment csapat bevonásra kerül a kockázatkezelési feladatokba. Az egyes kockázati területekhez kapcsolódó feladatok a projektmenedzsment tagjainak felelősségi körébe tartoznak. 8. Fenntarthatóság bemutatása (konzorciumi tagonként) Értékelje röviden a projekteredmények fenntarthatóságának szempontjait, kitérve a pénzügyi beruházási és működtetési (pótlási, fenntartási) költségek fedezetét biztosító szakmai, szervezeti fenntarthatóságra. A pénzügyi fenntarthatóság értékelése, továbbá az igényelt támogatás mértékének megítélhetősége vonatkozásában a mellékletben szereplő segédlet szerinti pénzügyi elemzés szükséges. A pénzügyi fenntarthatóságon felül bemutatni szükséges az intézményi, szervezeti fenntarthatóságot is. A projekt pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálata során a projekt megvalósulását követő 5 éves fenntartási időszakra vonatkozóan szükséges ellenőrizni a projekt eredményéből származó díjak, valamint egyéb bevételek (beleértve kapott támogatásokat is) fedezetet nyújtanak-e a felmerülő működési, pótlási, egyéb (pénzügyi) költségekre. Amennyiben a bevételek nem elegendőek az említett költségek finanszírozására, bemutatni szükséges milyen egyéb források bevonásával fedezik a különbözetet. A projekt pénzügyileg fenntartható, ha a nettó pénzügyi pénzáram egyik évben sem negatív. Amennyiben a nettó összes pénzáram a fenntartási időszak valamely évében negatív, a projekt nem támogatható. 75
19. táblázat: Fenntarthatóság bemutatása Fenntarthatóság A táblázatban szereplő összegeket a fejlesztési különbözet módszerével kell meghatározni. Az alábbi táblázat kitöltése kötelező: 20. táblázat: A finanszírozás pénzügyi hatásai Finanszírozási pénzügyi hatások_szombathely.xls A fejlesztés pénzügyi hatása A gazdasági helyzet elemzése az alábbi táblázatokban kerül összefoglalásra részletesen. A bevételeknél a 2010. évi (folyó)áron történt a számolás. Minden egyéb változás ezért csak igénybevétel, naturáliák növekedéséből vagy csökkenéséből adódhat Bevételek tervezése A betegforgalom prognózisának elkészítésekor figyelembe lett véve a meglévő 2010. évi betegforgalmi mutatókat: esetszám, teljesítmény, esetre jutó pont. A terv teljesítmény megszorozásra került a jelenleg ismert finanszírozási szabályok alapján a krónikus és járóbeteg-ellátási alapdíjjal, így a várható teljesítmény díj bevétel jött ki. Az újonnan létrejövő szakmák esetében az országos órára jutó esetszámmal és esetre jutó ponttal kalkulált a tervezés. Költségek tervezése Az egyes költségnemek esetében csak olyan helyeken számolt a Kórház változásokkal (folyóáras tervezés, így áremelkedés nem került betervezésre), ahol a fejlesztés hatása érződik. Így a csökkenő karbantartási költségek mellett a kialakítandó szakrendelések által elfoglalt területek rezsiköltség növekedése került betervezésre. A költségek nagyrészt adó bérelemeknél változás nem várható, hiszen az egyes osztályok és szakrendelések integráltan működnek, a munkaszervezés is ehhez igazodik, ill. létszámfejlesztést nem tervez a Kórház. Eredmény prognózis A fenti feltételek alapján készült éves eredmény prognózist mutatja az alábbi tábla. 76
21. táblázat: Éves eredmény prognózis 2010. naptári év 2014 Változás %-ban Intézmény összes - ebből fejlesztéssel érintett területek Intézmény összes - ebből fejlesztéssel érintett területek Intézmény összes - ebből fejlesztéssel érintett területek OEP teljesítmény finanszírozási bevétel 9 188 917 000 951 368 932 9 207 292 295 969 744 227 0% 2% B e v é t e l e k OEP egyéb bevétel 326 661 184 326 661 184 0% Saját bevétel 1 743 558 898 21 909 621 1 743 558 898 21 870 859 0% Működési támogatások 76 284 506 76 284 506 0% Egyéb forrás 54 606 247 54 606 247 0% Ingatlan, eszközhasznosítás bevétele 91 926 431 91 926 431 0% 0% Összesen 11 481 954 266 973 278 553 11 500 329 561 991 615 086 0% 2% K ö l t s é g e k Személyi jellegű ráfordítások 4 504 708 245 386 425 951 4 504 708 245 386 425 951 0% 0% Közvetlen anyagköltségek 2 491 649 610 85 733 243 2 491 649 610 85 733 243 0% 0% Igénybevett szolgáltatások 4 768 477 543 601 343 998 4 762 706 980 595 573 435 0% -1% Összesen 11 764 835 398 1 073 503 192 11 759 064 835 1 067 732 629 0% -1% Egyenleg -282 881 132-100 224 639-258 735 274-76 117 543-9% -24% A táblázatból egyértelműen kiderül, hogy a vállalt fejlesztés javítja az intézmény és az érintett területek gazdasági eredményességét. 9. Pénzügyi elemzés (konzorciumi tagonként) A pénzügyi elemzést kizárólag abban az esetben szükséges elvégezni, ha a konzorciumi projekt összköltsége meghaladja a 250 millió forintot, vagy ingatlankiváltás esetén a kiváltott ingatlan hasznosítása során/esetleges értékesítéséből, bérbe adásából bevétel keletkezik. 22. táblázat: Pénzügyi elemzés Segedlet penzugyi elemzeshez Penzugyi_elemzes 77