Pécs város épületeinek energetikai veszteségfeltáró analízise Számlaaudit. 1-51. intézmény 2011. szeptember 29.

Pécs város épületeinek energetikai veszteségfeltáró analízise Számlaaudit 1-51. intézmény 2011. szeptember 29. 1

Tartalomjegyzék Számlaaudit vezetői összefoglaló... 8 Számlaaudit összegzés, és alkalmazott módszerek... 11 Számlaaudit Apáczai Nevelési És Általános Művelődési Központ fogyasztási helyeiről... 12 Villamos energia tekintetében, a fogyasztási helyek árszabásainak, tarifáinak és mennyiségeinek összesítése... 14 Kereskedelmi oldalú részletes elemzés... 17 RHD oldalú megtakarítási lehetőségek főbb pontjai... 17 Meddőenergia vonatkozású optimalizálás... 19 ANK - Művelődési Ház és Könyvtár fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása (Msz: 686045713)... 21 ANK- 1. Kollégium fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása (Msz: 200900033)... 27 ANK - Sportegység fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása (Msz: 68604514)... 31 ANK- 1. sz. Általános Isk. IMS" fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása (Msz: 688314989)... 38 ANK- 2. sz. Általános Isk. IMS" fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása (Msz: 688314859)... 45 ANK- 2. sz Általános Isk. IMS" fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása (Msz: 66825220)... 52 ANK- Étterem fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása (Msz: 483086937)... 57 ANK - Gimnázium fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása (Msz688314866)... 65 ANK - (Bölcsőde fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása (Msz: 14863 )... 72 ANK - Bölcsőde fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása (Msz: 688314864)... 79 ANK - 1. sz. Óvoda fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása (Msz: 836144855)... 86 ANK - 2. sz. Óvoda fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása (Msz: 336049413)... 90 ANK - 2. sz. Óvoda fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása (Msz: 336049412)... 92 Hőenergia tekintetében, a fogyasztási helyek árszabásainak, tarifáinak és mennyiségeinek összesítése... 94 Víz és csatorna használat tekintetében, a fogyasztási helyek árszabásainak, tarifáinak és mennyiségeinek összesítése... 107 Számlaaduit Elszámolóház (Széchenyi István Gimnázium. És Szakközépiskola) fogyasztási helyeiről... 112 Villamos energia tekintetében, a fogyasztási helyek árszabásainak, tarifáinak és mennyiségeinek összesítése... 113 2

Kereskedelmi oldalú részletes elemzés... 114 RHD oldalú megtakarítási lehetőségek főbb pontjai... 114 Bercsényi utca 3. fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása... 114 Gáz energia tekintetében, a fogyasztási helyek árszabásainak, tarifáinak és mennyiségeinek összesítése... 116 Hőenergia tekintetében, a fogyasztási helyek árszabásainak, tarifáinak és mennyiségeinek összesítése... 118 Víz és csatorna használat tekintetében, a fogyasztási helyek árszabásainak, tarifáinak és mennyiségeinek összesítése... 120 Számlaaudit Budai-városkapu Iskolafogyasztási helyeiről... 121 Villamos energia tekintetében, a fogyasztási helyek árszabásainak, tarifáinak és mennyiségeinek összesítése... 123 Kereskedelmi oldalú részletes elemzés... 126 RHD oldalú megtakarítási lehetőségek főbb pontjai... 126 Meddőenergia vonatkozású optimalizálás... 128 Komlói út 58. fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása... 129 Frankel Leó utca 33. fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása... 136 Bencze J utca 13/1. fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása... 140 Török István utca 13. fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása... 144 Zsolnay Vilmos utca 90. fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása (Msz: 536037801)... 150 Zsolnay Vilmos utca 90. fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása (MSZ: 050005017)... 154 Zsolnay Vilmos utca 90. fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása (MSZ: 814717709)... 156 Zsolnay Vilmos utca 90. fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása (Msz: 66825224)... 158 Zsolnay Vilmos utca 90. fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása (MSZ: 3038647,005328333)... 162 Bártfa utca 5. fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása (MSZ: 830531503, 830531499)... 164 Zsolnay Vilmos utca 90. fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása (Msz: 736129663)... 166 Bártfa utca 5. fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása (SZFSZ: 10000187466)... 170 Bányatelep 2. fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása... 172 Zengő utca 49/A. fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása... 176 3

Bányatelep 19. fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása... 178 Hirdi utca 20. fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása... 183 D utca 2. fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása (Msz: 643172624)... 185 D utca 2. fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása (Msz: 836144911)... 187 D utca 2. fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása (Msz: 050029260)... 191 Gáz energia tekintetében, a fogyasztási helyek árszabásainak, tarifáinak és mennyiségeinek összesítése... 193 Víz és csatorna használat tekintetében, a fogyasztási helyek árszabásainak, tarifáinak és mennyiségeinek összesítése... 197 Számlaaudit Mecsekaljai Iskola fogyasztási helyeiről... 200 Villamos energia tekintetében, a fogyasztási helyek árszabásainak, tarifáinak és mennyiségeinek összesítése... 201 Kereskedelmi oldalú részletes elemzés... 203 RHD oldalú megtakarítási lehetőségek főbb pontjai... 203 Meddőenergia vonatkozású optimalizálás... 204 Radnóti Miklós utca 2. fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása... 206 Radnóti Miklós utca 2. (Tási) fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása... 208 Bánki Donát utca 2. Bánki Iskola fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása... 215 Köztársaság tér 1. fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása... 221 Jurisics Miklós utca 17. fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása... 227 Pázmány Péter utca 27. fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása (Msz: 650514431)... 231 Pázmány Péter utca 27. fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása (Msz: 688315038)... 233 Rácvárosi utca 56. fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása... 239 Gáz energia tekintetében, a fogyasztási helyek árszabásainak, tarifáinak és mennyiségeinek összesítése... 241 Hőenergia tekintetében, a fogyasztási helyek árszabásainak, tarifáinak és mennyiségeinek összesítése... 244 Víz és csatorna használat tekintetében, a fogyasztási helyek árszabásainak, tarifáinak és mennyiségeinek összesítése... 254 Számlaaudit Városközponti Iskolafogyasztási helyeiről... 256 4

Villamos energia tekintetében, a fogyasztási helyek árszabásainak, tarifáinak és mennyiségeinek összesítése... 258 Kereskedelmi oldalú részletes elemzés... 260 RHD oldalú megtakarítási lehetőségek főbb pontjai... 260 Meddőenergia vonatkozású optimalizálás... 261 Megye utca 2. Belvárosi Iskola fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása... 262 Jókai u. 2. Iskolaszolgálat fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása... 268 Mezőszél u. 2 (Tóth Lajos) fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása... 272 Városközponti Iskola, Mezőszél u. 1. fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása... 274 Felső-vámház u. 2. fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása... 276 Mátyás király u. 17. fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása... 278 Papnövelde Óvoda Papnövelde u. 2. fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása... 282 Rákóczi út 68. (Liszt) fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása... 288 Kodály Zoltán utca 17/A. fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása... 290 Majorossy Imre utca 13. (39) fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása... 292 Gáz energia tekintetében, a fogyasztási helyek árszabásainak, tarifáinak és mennyiségeinek összesítése... 296 Hőenergia tekintetében, a fogyasztási helyek árszabásainak, tarifáinak és mennyiségeinek összesítése... 298 Víz és csatorna használat tekintetében, a fogyasztási helyek árszabásainak, tarifáinak és mennyiségeinek összesítése... 314 Számlaaudit Megyervárosi Iskola, Árpád Fejedelmi Gimnázium fogyasztási helyeiről... 317 Villamos energia tekintetében, a fogyasztási helyek árszabásainak, tarifáinak és mennyiségeinek összesítése... 318 Kereskedelmi oldalú részletes elemzés... 319 RHD oldalú megtakarítási lehetőségek főbb pontjai... 319 Meddőenergia vonatkozású optimalizálás... 320 Aidinger J. út 41. fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása... 321 Testvérvárosok tere 1. TVT Iskola fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása... 328 Hőenergia tekintetében, a fogyasztási helyek árszabásainak, tarifáinak és mennyiségeinek összesítése... 331 5

Víz és csatorna használat tekintetében, a fogyasztási helyek árszabásainak, tarifáinak és mennyiségeinek összesítése... 340 Számlaaudit Angster József Szakképző Iskolafogyasztási helyeiről... 341 Villamos energia tekintetében, a fogyasztási helyek árszabásainak, tarifáinak és mennyiségeinek összesítése... 342 Kereskedelmi oldalú részletes elemzés... 343 RHD oldalú megtakarítási lehetőségek főbb pontjai... 344 Meddőenergia vonatkozású optimalizálás... 345 Rét utca 41-43. (üres lakás) fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása... 346 Pécs, Rét utca 2. fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása... 348 Ifjúmunkás utca 2. fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása... 354 Petőfi utca (Szilágyi Dezső 1) 2. fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása (Msz: 650481655)... 360 Petőfi utca (Szilágyi Dezső 1) 2. fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása (Msz: 001836218)... 361 Gáz energia tekintetében, a fogyasztási helyek árszabásainak, tarifáinak és mennyiségeinek összesítése... 362 Hőenergia tekintetében, a fogyasztási helyek árszabásainak, tarifáinak és mennyiségeinek összesítése... 362 Víz és csatorna használat tekintetében, a fogyasztási helyek árszabásainak, tarifáinak és mennyiségeinek összesítése... 370 Számlaaudit Éltes Mátyás Iskola fogyasztási helyeiről... 372 Villamos energia tekintetében, a fogyasztási helyek árszabásainak, tarifáinak és mennyiségeinek összesítése... 373 Kereskedelmi oldalú részletes elemzés... 374 RHD oldalú megtakarítási lehetőségek főbb pontjai... 374 Építők útja 2. fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása... 375 Hajnóczy utca 2. fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása... 379 Türr István utca 2. fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása... 381 Gáz energia tekintetében, a fogyasztási helyek árszabásainak, tarifáinak és mennyiségeinek összesítése... 383 Hőenergia tekintetében, a fogyasztási helyek árszabásainak, tarifáinak és mennyiségeinek összesítése... 384 Víz és csatorna használat tekintetében, a fogyasztási helyek árszabásainak, tarifáinak és mennyiségeinek összesítése... 388 Számlaaudit Simonyi Károly Szakközépiskola fogyasztási helyeiről... 389 Villamos energia tekintetében, a fogyasztási helyek árszabásainak, tarifáinak és mennyiségeinek összesítése... 390 6

Kereskedelmi oldalú részletes elemzés... 391 RHD oldalú megtakarítási lehetőségek főbb pontjai... 391 Meddőenergia vonatkozású optimalizálás... 392 Simonyi Károly Szakközépiskola fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása (Msz: 686045716)... 394 Simonyi Károly Szakközépiskola fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása (Msz: 0850761151)... 400 Hőenergia tekintetében, a fogyasztási helyek árszabásainak, tarifáinak és mennyiségeinek összesítése... 402 Víz és csatorna használat tekintetében, a fogyasztási helyek árszabásainak, tarifáinak és mennyiségeinek összesítése... 404 Számlaaudit Kodály Zoltán Gimnázium fogyasztási helyeiről... 405 Villamos energia tekintetében, a fogyasztási helyek árszabásainak, tarifáinak és mennyiségeinek összesítése... 406 Kereskedelmi oldalú részletes elemzés... 407 RHD oldalú megtakarítási lehetőségek főbb pontjai... 408 Meddőenergia vonatkozású optimalizálás... 409 Dobó István utca 2. fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása (MSZ: 350116258)... 410 Dobó István utca 35-37. fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása (MSZ: 350116256)... 412 Dobó István utca 37. fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása (MSZ: 483087438)... 414 Névtelen utca 2. fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása... 420 Gáz energia tekintetében, a fogyasztási helyek árszabásainak, tarifáinak és mennyiségeinek összesítése... 422 Víz és csatorna használat tekintetében, a fogyasztási helyek árszabásainak, tarifáinak és mennyiségeinek összesítése... 424 7

Számlaaudit vezetői összefoglaló Villamos energia-felhasználás: A vizsgált időszak számlaadatai elemzését követően megállapítható, hogy az optimalizációk (a későbbi fejezetekben részletesen bemutatva), valamint a feltárt anomáliák korrigálását követően az alábbi 4 területen kerestünk realizálható megtakarítási lehetőséget: - Lekötött teljesítmények optimalizációjával kapcsolatosan - Versenypiaci energia-beszerzéssel kapcsolatosan - RHD (rendszer használati díj) oldali tarfia-váltással kapcsolatosan - Egyéb (pl. téves számlázások jóváírását követő megtakarítás) A fentiek alapján éves viszonylatban realizálható megtakarítások Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal szinten (részletes fogyasztási adatok a 2. pontban kerültek bemutatásra) a következőkkel jellemezhető: megtakarítási időszak Megtakarítási terület Éves megtakarítási potenciál / jóváírható összeg Teendő a megtakarítás/jóváírás realizálásához MÚLT TEKINTETÉBEN JÖVŐ TEKINTETÉBEN JÖVŐ TEKINTETÉBEN Téves számlázásból adódó jóváírás Meddőenergia felhasználás Lekötött teljesítmény optimalizáció 15 133 472 Ft* Műszaki felülvizsgálat szükséges 920 814 FT Folyamatos kontroll 4836 453 Ft** szerződésmódosítás JÖVŐ TEKINTETÉBEN RHD oldali tarifamódosítás optimalizáció 9 517 674 Ft*** szerződésmódosítás Összesen: - 30 408 713 Ft - Fenti táblázat alapján a kalkulált várható éves megtakarítás Bruttó értéke, az adómentes MAVIR pénzeszközökkel csökkentve 37 950 074 Ft körül alakulhat, a 2010 évi fogyasztási adatokat, és vonatkozó ÁFA szabályokat, valamint RHD díjtételeket alapul véve. *Megj.: Tarifamódosítás miatt a 2011 évi 01-06 havi időszak, illetve a 2010, éves jóváírások. A hálózatcsatlakozási szerződés, és a vezetékjogi nyilatkozatok ismeretében megelőző időszakra is érvényesíthető felülvizsgálatot követően, ha az jogosultságot igazol. (2011 évi jóváírás kalkulált összeg, a 2010 évi fogyasztási adatokkal). A 2009és a 2008 évi további jóváírás, ha a felülvizsgálat a tarifaváltást igazolja, részletes bemutatása fejezetenként, fogyasztási helyenként részletezve ***Megj.: Jelenlegi tarifa, 2010 évi díjtételeivel kalkulált összeg. ***Megj: Műszaki felülvizsgálatot követően, amennyiben az igazolja a tarifamódosítás létjogosultságát. 8

Azonnali intézkedést igénylő feladatok, és intézmények: Intézmény megnevezése Apáczai Nevelési És Általános Művelődési Központ Budai-Városkapu Iskola Mecsekaljai Iskola Városközponti Iskola Megyervárosi Iskola Műszaki felülvizsgálat x x x x x Szükséges intézkedés A Hálózat Csatlakozási és Használati szerződések, illetve ezek módosításainak előkészítése, a lekötött teljesítmények módosításához A Hálózat Csatlakozási és Használati szerződések, illetve ezek módosításainak előkészítése, a lekötött teljesítmények módosításához A Hálózat Csatlakozási és Használati szerződések, illetve ezek módosításainak előkészítése, a lekötött teljesítmények módosításához A Hálózat Csatlakozási és Használati szerződések, illetve ezek módosításainak előkészítése, a lekötött teljesítmények módosításához Tarifa optimalizáció vonatkozásában Azonnali Műszaki Felülvizsgálat kezdeményezése független szakértővel, a csatlakozási pont tekintetében. A Hálózati szerződések, és a vezetékjogi határok tisztázása. Az eredmény függvényében döntés, és ha kell előző időszak számláinak részletes feldolgozása. Azonnali Műszaki Felülvizsgálat kezdeményezése független szakértővel, a csatlakozási pont tekintetében. A Hálózati szerződések, és a vezetékjogi határok tisztázása. Az eredmény függvényében döntés, és ha kell előző időszak számláinak részletes feldolgozása. Azonnali Műszaki Felülvizsgálat kezdeményezése független szakértővel, a csatlakozási pont tekintetében. A Hálózati szerződések, és a vezetékjogi határok tisztázása. Az eredmény függvényében döntés, és ha kell, előző időszak számláinak részletes feldolgozása. Azonnali Műszaki Felülvizsgálat kezdeményezése független szakértővel, a csatlakozási pont tekintetében. A Hálózati szerződések, és a vezetékjogi határok tisztázása. Az eredmény függvényében döntés, és ha kell, előző időszak számláinak részletes feldolgozása. Azonnali Műszaki Felülvizsgálat kezdeményezése független szakértővel, a csatlakozási pont tekintetében. A Hálózati szerződések, és a vezetékjogi határok tisztázása. Az eredmény függvényében döntés, és ha kell, előző időszak számláinak részletes feldolgozása. 500.sz. Angszter József Szakképző Iskola x A Hálózat Csatlakozási és Használati szerződések, illetve ezek módosításainak előkészítése, a lekötött teljesítmények módosításához Azonnali Műszaki Felülvizsgálat kezdeményezése független szakértővel, a csatlakozási pont tekintetében. A Hálózati szerződések, és a vezetékjogi határok tisztázása. Az eredmény függvényében döntés, és ha kell, előző időszak számláinak részletes feldolgozása Simonyi Károly Szakközépiskola x A Hálózat Csatlakozási és Használati szerződések, illetve ezek módosításainak előkészítése, a lekötött teljesítmények módosításához Azonnali Műszaki Felülvizsgálat kezdeményezése független szakértővel, a csatlakozási pont tekintetében. A Hálózati szerződések, és a vezetékjogi határok tisztázása. Az eredmény függvényében döntés, és ha kell, előző időszak számláinak részletes feldolgozása Kodály Zoltán Gimnázium x A Hálózat Csatlakozási és Használati szerződések, illetve ezek módosításainak előkészítése, a lekötött teljesítmények módosításához Azonnali Műszaki Felülvizsgálat kezdeményezése független szakértővel, a csatlakozási pont tekintetében. A Hálózati szerződések, és a vezetékjogi határok tisztázása. Az eredmény függvényében döntés, és ha kell, előző időszak számláinak részletes feldolgozása 9

Továbbá javasolt a negyedórás fogyasztási görbék vizsgálata az idősoros mérési pontokon, részben a teljesítmény optimalizálás okán, illetve a meddőenergia felhasználás folyamatos jelenléte miatt, hogy szükség esetén intézkedni lehessen. Az alábbi táblázatban Intézményi szenten összesített éves megtakarítási és jóváírási potenciál kerül bemutatásra. Intézmény Felülvizsgála t utáni tarifaváltás jóváírás 2010 Felülvizsgálat utáni tarifaváltás várható jóváírás 2011 (01-08 hónap) Felülvizsgálat utáni tarifaváltással elérhető becsült éves megtakarítás Lekötött teljesítményopti malizálással elérhető nettó megtakarítás Meddőenergia felhasználás optimalizálással elérhető nettó megtakarítás Optimalizálást követően kalkulált várható éves megtakarítás* Apáczai Nevelési És Általános Művelődési Központ 4 196 334 Ft 2 504 030 Ft 4 196 334 Ft 2 151 063 Ft 441 914 Ft 6 789 311 Ft Elszámolóház 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Budai-Városkapu Iskola 672 444 Ft 385 028 Ft 672 444 Ft 331 279 Ft 0 Ft 1 003 723 Ft Mecsekaljai Iskola 1 436 053 Ft 828 678 Ft 1 436 053 Ft 1 074 066 Ft 104 488 Ft 2 614 607 Ft Városközponti Iskola 888 354 Ft 522 814 Ft 888 354 Ft 529 295 Ft 151 345 Ft 1 568 994 Ft Megyervárosi Iskola 634 463 Ft 383 536 Ft 634 463 Ft 0 Ft 223 067 Ft 857 530 Ft 500.sz. Angszter József Szakképző Iskola 642 766 Ft 366 398 Ft 642 766 Ft 128 455 Ft 0 Ft 771 221 Ft Éltes Mátyás Iskola 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Simonyi Károly Szakközépiskola 665 139 Ft 403 530 Ft 665 139 Ft 490 158 Ft 0 Ft 1 155 297 Ft Kodály Zoltán Gimnázium 382 121 Ft 221 784 Ft 382 121 Ft 132 437 Ft 0 Ft 514 558 Ft 9 517 674 Ft 5 615 798 Ft 15 133 472 Ft 15 133 472 Ft 9 517 674 Ft 4 836 753 Ft 920 814 Ft 30 408 713 Ft Gázenergia felhasználás: Gáz tekintetében néhány intézménynél (részletek az intézmények részletes riportjainál) a beépített teljesítmény felülvizsgálata indokoltnak tűnik, melyek elvégzését követően valószínűsíthető, hogy az optimalizált teljesítmény lekötések ill. esetlegesen kisebb gázmérők alkalmazásával a fogyasztástól független díjtételek csökkenthetők. Az ezirányú megtakarítási potenciál össz. intézményi szinten - becsléseink szerint - (több)százezres nagyságrendet is elérheti, azonban pontos számot csak a felülvizsgálatokat (illetve az esetleges kiolvasási adatok, óracsúcsok elemzését) követően lehet meghatározni. További megtakarítási potenciál definiálható az intézmények jelenlegi áraikhoz képesti (további) sikeres szabadpiaci tendereztetésével, amely ideális esetben össz-intézményi szintén akár többszázezer (esetleg milliós) nagyságrendű megtakarítási potenciált is jelenthet. Természetesen mindennek a sikere nagyban függ a tender kiírásának időpontjától, annak tartalmától (képletes, vagy akár fix árral rendelkező forma stb..), illetve aktuális piaci trendtől, olajártól, dollár-(euro)árfolyamtól stb. Víz felhasználás: (részletes fogyasztási adatok mérési pontonként kerültek bemutatásra) megtakarítási lehetőséget nem tártunk fel. 10

Távhő felhasználás: Az átadott adatok alapján, az érintett intézmények esetében megtakarítási pontot nem tártunk fel. A rendelkezésre bocsátott számlák összesített bemutatása a fogyasztási helyek részletes elemzésénél került elemzésre. Számlaaudit összegzés, és alkalmazott módszerek BEVEZETÉS Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 50 fogyasztási helyének energia felhasználása került elemzésre, különös tekintettel a szerződésekben rögzített feltételek és a számlázási gyakorlat közötti összefüggések, és az esetleges anomáliák feltárása céljából. A vizsgálat az átadott energia számlák alapján készült el. A globális pénzügyi és gazdasági válság az önkormányzatokat is érinti, egyre kevesebb forrásból kell gazdálkodásukat megoldani. Az energiahatékonyság javítása, optimalizálása tökéletes eszköz lehet az önkormányzatok számára a költséghatékonyabb működés eléréséhez. Az adatok ismeretében igyekeztünk rámutatni azokra a pontokra melyek a hatékony, és megfelelő energiagazdálkodást segítik elő. Az energiagazdálkodásuk racionalizálásával, energiahatékonysági beruházásokkal pénzügyi megtakarításokat érhetnek el, csökkenthetik rezsi költségeiket. Az összegyűjtött adatok alapján bemutatásra kerül az egyes fogyasztási helyek energiafelhasználási struktúrája. A rendelkezésre álló információk segítségével rámutatunk azon veszteségekre melyek a számlázási anomáliák megszüntetésével, és esetleges műszaki korrekciók alkalmazásával kiküszöbölhetőek, ezáltal a fogyasztó összességében, és fogyasztási helyenként is megtakarítást realizálhat. 11

Számlaaudit Apáczai Nevelési És Általános Művelődési Központ fogyasztási helyeiről Villamos energia felhasználás: A vizsgált időszak számlaadatai elemzését követően megállapítható, hogy az optimalizációk (a későbbi fejezetekben részletesen bemutatva), valamint a feltárt anomáliák korrigálását követően az alábbi 4 területen realizálható megtakarítás: - Lekötött teljesítmények optimalizációjával kapcsolatosan - Meddőenergia optimalizálással kapcsolatosan - RHD (rendszer használati díj) oldali tarfia-váltással kapcsolatosan - Egyéb (pl. téves számlázások jóváírását követő megtakarítás) A fentiek alapján éves viszonylatban realizálható megtakarítások a Apáczai Nevelési És Általános Művelődési Központ tekintetében (részletes fogyasztási adatok a 2. pontban kerültek bemutatásra) a következőkkel jellemezhető: Megtakarítási időszak Megtakarítási terület Éves megtakarítási potenciál / jóváírható összeg Teendő a megtakarítás/jóváírás realizálásához MÚLT TEKINTETÉBEN Téves számlázásból adódó jóváírás 6 700 364 Ft* Műszaki felülvizsgálat szükséges JÖVŐ TEKINTETÉBEN Meddőenergia felhasználás 441 914 FT Folyamatos kontroll JÖVŐ TEKINTETÉBEN Teljesítményoptimalizáció 2 151 063 Ft** szerződésmódosítás szükséges JÖVŐ TEKINTETÉBEN RHD oldali tarifamódosítás optimalizáció 4 196334 Ft*** Sikeres tendert követően szerződésfelmondás Összesen: 13 489 675 Ft Fenti táblázat alapján a kalkulált várható éves megtakarítás Bruttó értéke, 16 835 114 Ft körül alakulhat, a 2010 évi fogyasztási adatokat, és vonatkozó ÁFA szabályokat, valamint RHD díjtételeket alapul véve. *Megj.: Tarifamódosítás miatt a 2011 évi 01-08 havi időszak, illetve a 2010, éves jóváírások. A hálózatcsatlakozási szerződés, és a vezetékjogi nyilatkozatok ismeretében megelőző időszakra is érvényesíthető felülvizsgálatot követően, ha az jogosultságot igazol. (2011 évi jóváírás kalkulált összeg, a 2010 évi fogyasztási adatokkal **Megj.: A negyedórás fogyasztási görbék vizsgálata nélkül, az átadott számlákból kimutatott fogyasztási adatok alapján, 2010 évi bázisszámokkal kalkulált megtakarítási potenciál. ***Megj.: A megtakarítás mértékét a fogyasztás nagyságrendje befolyásolja, az érték kalkulált, a 2010 évi fogyasztást, és díjtételeket véve bázisul. 12

Víz felhasználás: Az átadott dokumentáció összesített adatai alapján a vizsgált időszakban elfogyasztott mennyiség 28 575 m³, nettó ráfordítás 17 232 061 Ft. A vízdíj és a kapcsolódó csatornahasználat és vízterhelési díj a jogszabályokban rögzített módon került számlázásra. Hő felhasználás: Az átadott dokumentáció alapján a felhasznált mennyiség összesített adatai nem tükrözik a tényleges fogyasztást, mert nem fednek le teljes évet minden esetben, a fogyasztási helyek részletes elemzésénél bemutatásra kerülnek az összesített adatok és a kapcsolódó díjtételek, az utolsó fejezetben. 13

Villamos energia tekintetében, a fogyasztási helyek árszabásainak, tarifáinak és mennyiségeinek összesítése A rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján 1 fogyasztási helyen 13 mérési pont adatai kerültek feldolgozásra, amelyeket vizsgáltunk, és határoztunk meg költségoptimalizációs lehetőségeket. Apáczai Nevelési És Általános Művelődési Központ Fogyasztási hely Szállított villamos energia 2010 súlyozott energia átlagár Energia díj MAVIR pénzeszközök Energiaadó RHD díjak Villamos energia költség ANK- Művelődési Ház + Könyvtár Pécs, Apáczai krt. 1, (1) ANK-1. Kollégium Pécs, Apáczai krt. 1, (2) ANK- (Sportegység) Pécs, Apáczai krt. 1, (3) 264108 kwh 21,13 Ft 5 580 334 Ft 84 515 Ft 77 912 Ft 3 531 265 Ft 9 274 025 Ft 78736 kwh 20,07 Ft 1 579 970 Ft 25 196 Ft 23 227 Ft 1 203 811 Ft 2 832 203 Ft 334183 kwh 20,62 Ft 6 890 440 Ft 106 938 Ft 98 584 Ft 4 109 163 Ft 11 205 125 Ft ANK-(1.sz Általános Isk.) "IMS" Pécs, Apáczai Csere János körút 1, (4) 43605 kwh 23,32 Ft 1 016 895 Ft 13 954 Ft 12 863 Ft 1 028 473 Ft 2 072 185 Ft ANK-(2.sz Általános Isk.) "IMS" Pécs, Apáczai krt. 1, (5) ANK- (2.sz Általános Isk.) "IMS" Pécs, Apáczai krt. 1, (5) 16851 kwh 28,80 Ft 485 331 Ft 5 392 Ft 4 971 Ft 791 140 Ft 1 286 834 Ft 46275 kwh 20,42 Ft 944 752 Ft 14 808 Ft 13 651 Ft 698 219 Ft 1 671 430 Ft ANK (étterem) Pécs, Apáczai krt. 1, (6) 179350 kwh 44,48 Ft 7 977 727 Ft 57 392 Ft 52 908 Ft 3 195 386 Ft 11 283 414 Ft ANK- Gimnázium Pécs, Apáczai Csere János krt. 1, (7) 40503 kwh 21,39 Ft 866 330 Ft 12 961 Ft 11 948 Ft 1 016 104 Ft 1 907 342 Ft ANK- (Bölcsőde) Pécs, Apáczai Csere János krt. 1, (8) 24288 kwh 28,65 Ft 695 896 Ft 7 772 Ft 7 165 Ft 859 899 Ft 1 570 732 Ft ANK- (Bölcsőde) Pécs, Apáczai Csere János krt. 1, (8) 23491 kwh 28,48 Ft 668 953 Ft 7 517 Ft 6 930 Ft 654 114 Ft 1 337 514 Ft ANK- (1. sz. Óvoda) Pécs, Apáczai krt. 1, (9) ANK- (2. sz. Óvoda) Pécs, Apáczai krt. 1, (10) ANK- (3. sz. Óvoda) Pécs, Apáczai krt. 1, (11) 19457 kwh 18,81 Ft 366 081 Ft 6 226 Ft 5 740 Ft 296 467 Ft 674 514 Ft 5774 kwh 20,02 Ft 115 618 Ft 1 848 Ft 1 703 Ft 88 626 Ft 207 795 Ft 9034 kwh 19,84 Ft 179 243 Ft 2 891 Ft 2 665 Ft 137 608 Ft 322 407 Ft Összesen 1085654 kwh 27 367 570 Ft 347 409 Ft 320 268 Ft 17 610 275 Ft 45 645 521 Ft Az alábbi grafikonon a vizsgált időszak tükrében bemutatásra került az elfogyasztott villamos energia mennyisége, és a beszerzésre eső RHD költségek százalékos megoszlása. 14

Nettó energiaköltségek összetétele % 2010 ANK- Műv elődési Ház + Köny v tár Pécs, Apáczai krt. 1, (1) 38% 62% ANK- 1. Kollégium Pécs, Apáczai krt. 1, (2) 43% 57% ANK- (Sportegy ség) Pécs, Apáczai krt. 1, (3) 37% 63% ANK- (1.sz Általános Isk.) "IMS" Pécs, Apáczai Csere János körút 1, (4) 50% 50% ANK- (2.sz Általános Isk.) "IMS" Pécs, Apáczai krt. 1, (5) 61% 39% ANK- (2.sz Általános Isk.) "IMS" Pécs, Apáczai krt. 1, (5) 42% 58% ANK- (Étterem) Pécs, Apáczai krt. 1, (6) 28% 72% ANK- Gimnázium Pécs, Apáczai Csere János krt. 1, (7) 53% 47% ANK- (Bölcsőde) Pécs, Apáczai Csere János krt. 1, (8) 55% 45% ANK- (Bölcsőde) Pécs, Apáczai Csere János krt. 1, (8) 49% 51% ANK- ( 1. sz.óv oda) Pécs, Apáczai krt. 1, (9) 44% 56% ANK- ( 2. sz.óv oda) Pécs, Apáczai krt. 1, (10) 43% 57% ANK- ( 3. sz.óv oda) Pécs, Apáczai krt. 1, (11) 43% 57% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% RHD aránya az összes energia költségben % Nettó Energia, Energiadó+MAVIR költségek aránya % 15

Villamosenergia felhasználás 2010 ANK- Műv elődési Ház + Köny v tár Pécs, Apáczai krt. 1, (1) 264108 kwh ANK- 1. Kollégium Pécs, Apáczai krt. 1, (2) 78736 kwh ANK- (Sportegy ség) Pécs, Apáczai krt. 1, (3) 334183 kwh ANK- (1.sz Általános Isk.) "IMS" Pécs, Apáczai Csere János körút 1, (4) 43605 kwh ANK- (2.sz Általános Isk.) "IMS" Pécs, Apáczai krt. 1, (5) 16851 kwh ANK- (2.sz Általános Isk.) "IMS" Pécs, Apáczai krt. 1, (5) 46275 kwh ANK- (Étterem) Pécs, Apáczai krt. 1, (6) 179350 kwh ANK- Gimnázium Pécs, Apáczai Csere János krt. 1, (7) 40503 kwh ANK- (Bölcsőde) Pécs, Apáczai Csere János krt. 1, (8) 24288 kwh ANK- (Bölcsőde) Pécs, Apáczai Csere János krt. 1, (8) 23491 kwh ANK- ( 1. sz.óv oda) Pécs, Apáczai krt. 1, (9) 19457 kwh ANK- ( 2. sz.óv oda) Pécs, Apáczai krt. 1, (10) 5774 kwh ANK- ( 3. sz.óv oda) Pécs, Apáczai krt. 1, (11) 9034 kwh 0 kwh 50000 kwh 100000 kwh 150000 kwh 200000 kwh 250000 kwh 300000 kwh 350000 kwh 400000 kwh Szállított villamos energia 2010 16

Kereskedelmi oldalú részletes elemzés Kereskedelmi, beszerzés oldalú lehetőségek főbb pontjai Az Apáczai Nevelési És Általános Művelődési Központ vizsgált intézményei 2010.05.01-ig az egyetemes szolgáltatás díjtételeit használta a villamos energia vonatkozásában, amely díjtételeket a Gazdasági Minisztérium határoz meg, hagy jóvá, mint hatóságilag maximált árakat. A beszerzéssel összefüggő megtakarítási lehetőséget nem kalkuláltunk, mivel a működéshez szükséges villamos energiát a fogyasztási helyen jelen pillanatban is versenypiacon szerzik be, így az ezzel elérhető megtakarítást a fenntartó már érvényesítette. Mennyiségi összegző táblázat jól szemlélteti a versenypiaci beszerzésre történő átállás beszerzési ra gyakorolt árcsökkentő hatását. RHD oldalú megtakarítási lehetőségek főbb pontjai Az alábbi táblázatban foglalt mérési pontok esetében tudtuk vizsgálni az RHD oldali megtakarítás lehetőségét, a mérési mód és a tarifa-besorolás okán. Fogyasztási hely ANK- Művelődési Ház + Könyvtár Pécs, Apáczai krt. 1, (1) ANK- 1. Kollégium Pécs, Apáczai krt. 1, (2) ANK- (Sportegység) Pécs, Apáczai krt. 1, (3) ANK- (1. sz Általános Isk.) IMS" Pécs, Apáczai Csere János körút 1, (4) ANK- (2. sz Általános Isk.) IMS" Pécs, Apáczai krt. 1, (5) ANK- (2. sz Általános Isk.)"IMS" Pécs, Apáczai krt. 1, (5) ANK- (étterem) Pécs, Apáczai krt. 1, (6) ANK- Gimnázium Pécs, Apáczai Csere János krt. 1, (7) ANK- (Bölcsőde) Pécs, Apáczai Csere János krt. 1, (8) ANK- (Bölcsőde) Pécs, Apáczai Csere János krt. 1, (8) ANK- (1. sz. Óvoda) Pécs, Apáczai krt. 1, (9) A fennmaradó vizsgált fogyasztási helyek esetében a vonatkozó díjtételek a jelenlegi tarifák, és a vonatkozó törvényekben foglaltak szerint, szabályosan kerültek számlázásra. 17

A lekötött teljesítmény összefüggései Az alábbi táblázatban felsorolt mérési pont esetében tudtuk vizsgálni a lekötött teljesítmény felhasználással összefüggő megtakarítás lehetőségét. Fogyasztási hely ANK- (Sportegység) Pécs, Apáczai krt. 1, (3) ANK- (1. sz Általános Isk.) IMS" Pécs, Apáczai Csere János körút 1, (4) ANK- (2. sz Általános Isk.) IMS" Pécs, Apáczai krt. 1, (5) ANK- Gimnázium Pécs, Apáczai Csere János krt. 1, (7) ANK- (Bölcsőde) Pécs, Apáczai Csere János krt. 1, (8) ANK- (Bölcsőde) Pécs, Apáczai Csere János krt. 1, (8) Lekötött teljesítmény optimalizációjával realizálható éves megtakarítási potenciál 294 470 Ft 297 701 Ft 470 477 Ft 357 797 Ft 395 357 Ft 335 261 Ft A táblázatban felsorolt mérési pontok esetében a lekötési érték túlbiztosított, tehát ezen esetben a fogyasztási hely részletes elemzése fejezetben leírtak szerint, az előirányzott megtakarítás a szerződésmódosítást követő hónaptól érvényesíthető, azaz a táblázatban szereplő 2 151 063 Ft megtakarítás potenciál 1/12 része azonnal realizálódik. Tarifa optimalizálás függvényében A fentiekben felsorolt fogyasztási helyen műszaki felülvizsgálat elvégzése javasolt annak érdekében, hogy megállapítsa a jelenlegi tarifa-besorolás helyesen került e megállapításra. Amennyiben a felülvizsgálat, és a vonatkozó hálózati szerződések alátámasztják a tarifaoptimalizálási lehetőséget úgy az alábbi táblázatban kimutatott jóváírás, keletkezik. Fogyasztási hely Tarifaoptimalizálás várható jóváírás potenciál ANK- Művelődési Ház + Könyvtár Pécs, Apáczai krt. 1, (1) ANK- (Sportegység) Pécs, Apáczai krt. 1, (3) ANK- (1. sz Általános Isk.) IMS" Pécs, Apáczai Csere János körút 1, (4) ANK- (2. sz Általános Isk.) IMS" Pécs, Apáczai krt. 1, (5) ANK- (étterem) Pécs, Apáczai krt. 1, (6) ANK- Gimnázium Pécs, Apáczai Csere János krt. 1, (7) ANK- (Bölcsőde) Pécs, Apáczai Csere János krt. 1, (8) ANK- (Bölcsőde) Pécs, Apáczai Csere János krt. 1, (8) 1 769 975 Ft 2 206 301 Ft 380 872 Ft 214 290 Ft 1 251 132 Ft 361 563 Ft 260 597 Ft 255 634 Ft 18

A 2010-11 év tekintetében ennek mértéke 7 793 741 Ft, a megelőző időszak jóváírási lehetőségét később a fogyasztási hely részletes elemzése fejezetben tárgyaljuk. Éves szinten 4 196 334 Ft megtakaríts realizálható az optimalizálásnak köszönhetően, ha a műszaki feltételek adottak. Fogyasztási hely Felülvizsgálattal igazolt tarifaváltás éves megtakarítási potenciál ANK- Művelődési Ház + Könyvtár Pécs, Apáczai krt. 1, (1) ANK- (Sportegység) Pécs, Apáczai krt. 1, (3) ANK- (1. sz Általános Isk.) IMS" Pécs, Apáczai Csere János körút 1, (4) ANK- (2. sz Általános Isk.) IMS" Pécs, Apáczai krt. 1, (5) ANK- (étterem) Pécs, Apáczai krt. 1, (6) ANK- Gimnázium Pécs, Apáczai Csere János krt. 1, (7) ANK- (Bölcsőde) Pécs, Apáczai Csere János krt. 1, (8) ANK- (Bölcsőde) Pécs, Apáczai Csere János krt. 1, (8) 1 093 377 Ft 1 359 658 Ft 246 008 Ft 144 347 Ft 776 534 Ft 234 224 Ft 172 607 Ft 169 579 Ft A 2009-es évet érintő esetleges jóváírások konklúzióinak függvényében lehet eldönteni, hogy 2008 év tekintetében is érdemes-e a Hálózat Csatlakozási, és Használati szerződésállományt átvilágítani, és a 2008 évi villamos energia számlák feldolgozását is megtenni Meddőenergia vonatkozású optimalizálás Az alábbi táblázatban felsorolt mérési pont esetében tudtuk vizsgálni a meddőenergia felhasználással összefüggő megtakarítás lehetőségét, a mérési mód és a tarifa-besorolás okán. Fogyasztási hely ANK- Művelődési Ház + Könyvtár Pécs, Apáczai krt. 1, (1) Mérőazonosít ó 2010 meddő felhasználás a kvarh 2010 meddő felhasználás többlet ráfordítás Fázisjavítás éves megtakarítási potenciál 686045713 26472 90 799 Ft 90 799 Ft ANK- 1. Kollégium Pécs, Apáczai krt. 1, (2) 200900033 5519 18 930 Ft 0 Ft ANK- (Sportegység) Pécs, Apáczai krt. 1, (3) 68604514 3629 12 477 Ft 0 Ft ANK- (1. sz Általános Isk.) IMS" Pécs, Apáczai Csere János körút 1, (4) ANK- (2. sz Általános Isk.) IMS" Pécs, Apáczai krt. 1, (5) ANK- (2. sz Általános Isk.) IMS" Pécs, Apáczai krt. 1, (5) 688314989 832 2 854 Ft 0 Ft 688314859 4685 16 070 Ft 0 Ft 66825220 310 1 063 Ft 0 Ft ANK- (étterem) Pécs, Apáczai krt. 1, (6) 483086937 102366 351 115 Ft 351 115 Ft ANK- Gimnázium Pécs, Apáczai Csere János krt. 1, (7) ANK- (Bölcsőde) Pécs, Apáczai Csere János krt. 1, (8) ANK- (Bölcsőde) Pécs, Apáczai Csere János krt. 1, (8) 688314866 5697 19 541 Ft 0 Ft 14863 4428 15 188 Ft 0 Ft 688314864 6593 22 614 Ft 0 Ft ANK- (1. sz. Óvoda) Pécs, Apáczai krt. 1, (9) 836144855 657 2 254 Ft 0 Ft 19

A meddőenergia felhasználás bemutatásával, sávhatáraival részletesebben a fogyasztási hely részletes elemzése fejezet foglalkozik, azonban összefoglalva megállapítható, hogy: Nem jól működő, vagy nem létező fázisjavító berendezés miatti indokolatlan többletráfordítás a 2010 éves időszakot tekintve 441 914 Ft. A felmerült fizetési kötelezettség a fellépő kapacitív és a tűréshatár értéket meghaladó induktív meddőenergia jelenléte miatt realizálódott, de nem haladja meg az elfogadható mértéket így jelen pillanatban beavatkozást, nem igényel. Megtakarítási potenciál a meddőenergia felhasználás tekintetében nem került feltárásra. A további fejezetekben mérési pontonként bemutatásra kerül az átadott dokumentáció alapján elkészített, a fogyasztási szokásokat bemutató, a fogyasztási helyre jellemző részletes elemzés, illetve az ezzel összefüggésben megállapított megtakarítási lehetőségek. 20

júl.09 aug.09 szept.09 okt.09 nov.09 dec.09 jan.10 febr.10 márc.10 ápr.10 máj.10 jún.10 júl.10 aug.10 szept.10 okt.10 nov.10 dec.10 ANK - Művelődési Ház és Könyvtár fogyasztási hely villamos energia felhasználásával összefüggő adatok részletes bemutatása (Msz: 686045713) A vizsgált időszakban elfogyasztott villamos energia 385 260 kwh, az alábbi táblázat bemutatja az egyes időszakokra eső számlázott nettó beszerzési árakat, a kapcsolódó pénzeszközökkel, a rendszerhasználati díjak nélkül. Tehát a bemutatott bekerülési érték a villamos energia vásárlására fordított és a törvényben rögzített kapcsolódó díjtételek Nettó bekerülési értéke. Csúcsidő Csúcsidőn kívüli időszaktól időszakig elszámolt Energia Nettó Ft elszámolt Energia díj Nettó Ft mennyiség díj Ft mennyiség Ft 2009.07.01 2009.07.31 10055 kwh 30,06 Ft 302 253 Ft 6122 kwh 19,32 Ft 118 277 Ft 2009.08.01 2009.08.31 9813 kwh 30,06 Ft 294 979 Ft 7658 kwh 19,32 Ft 147 953 Ft 2009.09.01 2009.09.30 14450 kwh 30,06 Ft 434 367 Ft 6308 kwh 19,32 Ft 121 871 Ft 2009.10.01 2009.10.31 13976 kwh 30,06 Ft 420 119 Ft 8119 kwh 19,32 Ft 156 859 Ft 2009.11.01 2009.11.30 15015 kwh 33,55 Ft 503 753 Ft 7064 kwh 21,55 Ft 152 229 Ft 2009.12.01 2009.12.31 14833 kwh 33,55 Ft 497 647 Ft 7739 kwh 21,55 Ft 166 775 Ft 2010.01.01 2010.01.31 15275 kwh 31,07 Ft 474 594 Ft 8726 kwh 19,96 Ft 174 171 Ft 2010.02.01 2010.02.28 14890 kwh 31,07 Ft 462 632 Ft 7156 kwh 19,96 Ft 142 834 Ft 2010.03.01 2010.03.31 16377 kwh 31,07 Ft 508 833 Ft 8467 kwh 19,96 Ft 169 001 Ft 2010.04.01 2010.04.30 14788 kwh 31,07 Ft 459 463 Ft 7494 kwh 19,96 Ft 149 580 Ft 2010.05.01 2010.05.31 24072 kwh 17,78 Ft 428 000 Ft 0 Ft 2010.06.01 2010.06.30 21294 kwh 17,78 Ft 378 607 Ft 0 Ft 2010.07.01 2010.07.31 18146 kwh 17,78 Ft 322 636 Ft 0 Ft 2010.08.01 2010.08.31 16804 kwh 17,78 Ft 298 775 Ft 0 Ft 2010.09.01 2010.09.30 26302 kwh 17,78 Ft 467 650 Ft 0 Ft 2010.10.01 2010.10.31 22095 kwh 17,78 Ft 392 849 Ft 0 Ft 2010.11.01 2010.11.30 21008 kwh 17,78 Ft 373 522 Ft 0 Ft 2010.12.01 2010.12.31 21214 kwh 17,78 Ft 377 185 Ft 0 Ft Összesen: 310407 kwh 7 397 865 Ft 74853 kwh 1 499 550 Ft 30000 kwh Elszámolt energia mennyiség 2009.07.01-2010.12.31 Csúcsidőn kívüli Csúcsidő 25000 kwh 20000 kwh 15000 kwh 10000 kwh 5000 kwh 0 kwh 21

A fogyasztás és a lekötött teljesítmény összefüggései A villamos energia lekötött teljesítmény értéke az energiaszállítás díjelemi közül, a teljesítménydíj meghatározásának alapja. Ebből következően egyenesen arányos a lekötött teljesítmény az érte fizetendő díj nagyságával. Megtakarítási pont lehet, és folyamatos felügyeletet igényel, hogy minden időszakban biztonságos, de ne túlméretezett teljesítmény kerüljön lekötésre. időszak 24 órás hatásos max. telj. kw Szerződött teljesítmény kw Rendelkezésre álló teljesítmény kw Legnagyobb teljesítmény túllépése Összes teljesítmény túllépése 2009.07.01 2009.12.31 86,00 124,2 Nincs adat 0,00 0,00 2010.01.01 2010.12.31 108,00 124,2 Nincs adat 0,00 0,00 elsz_időszaktól elsz_időszakig 24 órás hatásos max. telj. kw Szerződött teljesítmény kw 24 órás hatásos max. telj. % Szerződött teljesítmény % 2009.07.01 2009.07.31 48,00 124,20 38,65 % 100,00 % 2009.08.01 2009.08.31 85,00 124,20 68,44 % 100,00 % 2009.09.01 2009.09.30 82,00 124,20 66,02 % 100,00 % 2009.10.01 2009.10.31 85,00 124,20 68,44 % 100,00 % 2009.11.01 2009.11.30 79,00 124,20 63,61 % 100,00 % 2009.12.01 2009.12.31 86,00 124,20 69,24 % 100,00 % 2010.01.01 2010.01.31 84,00 124,20 67,63 % 100,00 % 2010.02.01 2010.02.28 77,00 124,20 62,00 % 100,00 % 2010.03.01 2010.03.31 102,00 124,20 82,13 % 100,00 % 2010.04.01 2010.04.30 103,00 124,20 82,93 % 100,00 % 2010.05.01 2010.05.31 102,00 124,20 82,13 % 100,00 % 2010.06.01 2010.06.30 108,00 124,20 86,96 % 100,00 % 2010.07.01 2010.07.31 80,00 124,20 64,41 % 100,00 % 2010.08.01 2010.08.31 80,00 124,20 64,41 % 100,00 % 2010.09.01 2010.09.30 104,00 124,20 83,74 % 100,00 % 2010.10.01 2010.10.31 84,00 124,20 67,63 % 100,00 % 2010.11.01 2010.11.30 84,00 124,20 67,63 % 100,00 % 2010.12.01 2010.12.31 84,00 124,20 67,63 % 100,00 % Fenti adatok alapján ezen a fogyasztási helyen minimális többletköltség került kifizetésre teljesítmény túlméretezése miatt. A vizsgált időszakot tekintve. A legmagasabb teljesítmény felvétel is csak a 86,96 %-a volt a lekötött teljesítménynek, ennek értelmében a fogyasztási adatok nem indokolták volna a rendelkezésre álló teljesítmény 100%-os lekötését, mégsem javaslunk csökkentést, az eltérő időszakok kiugró értékei okán. Figyelembe véve a 24 órás maximum hatásos teljesítményfelvétel csúcsértékét, valamint a zéró teljesítménytúllépést, mint célértéket megcélozva, nem javasoljuk a lekötési érték változtatását, a jelenlegi lekötési érték közel optimális. Az egyes időszakok kiugró 24 órás hatásos maximum teljesítmény értékek miatt mindenképpen javasolt a negyedórás fogyasztási görbék vizsgálata, megállapítandó, hogy a 22

2009.07.01-2009.12.31 2010 Év 2009. júl.. 2009. aug.. 2009. szept.. 2009. okt.. 2009. nov.. 2009. dec.. 2010. jan.. 2010. febr.. 2010. márc.. 2010. ápr.. 2010. máj.. 2010. jún.. 2010. júl.. 2010. aug.. 2010. szept.. 2010. okt.. 2010. nov.. 2010. dec.. kiugró értékek tényleges teljesítményfelvételt takarnak e, jelen elemzéshez ez az adatsor nem állt rendelkezésre. Az ellenőrzést követően a megtakarítás tovább növelhető. 24 órás hatásos max. teljesítmény % alakulása Szerződött teljesítmény % 120,00 % 24 órás hatásos max.telj. % 100,00 % 80,00 % 68,44 % 66,02 % 68,44 % 63,61 % 69,24 % 67,63 % 62,00 % 82,13 % 82,93 % 82,13 % 86,96 % 64,41 % 64,41 % 83,74 % 67,63 % 67,63 % 67,63 % 60,00 % 40,00 % 38,65 % 20,00 % 0,00 % Tarifa optimalizálás függvényében Nettó energiaköltségek összetétele % 2009.07.01-2010.12.31 ANK- Műv elődési Ház + Köny v tár Pécs, Apáczai krt. 1, (1) 38% 62% ANK- Műv elődési Ház + Köny v tár Pécs, Apáczai krt. 1, (1) 31% 69% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% RHD aránya az összes energia költségben % Nettó Energia, Energiadó+MAVIR költségek aránya % A fogyasztási helyen műszaki felülvizsgálat elvégzése javasolt annak érdekében, hogy megállapítsa a jelenlegi tarifa-besorolás helyesen került e megállapításra. Amennyiben a felülvizsgálat, és a vonatkozó hálózati szerződések alátámasztják a tarifaoptimalizálási lehetőséget úgy jóváírás, keletkezik. A 2010-11 év tekintetében ennek mértéke 1 769 975 Ft, a megelőző időszak jóváírási lehetőségét később a fogyasztási hely részletes elemzése fejezetben tárgyaljuk. Éves szinten 1 093 377 Ft megtakaríts realizálható az optimalizálásnak köszönhetően, ha a műszaki feltételek adottak. időszak elszámolt RHD optimális RHD tarifaváltásból fakadó jóváírás 2010 2 784 299 Ft 1 690 922 Ft 1 093 377 Ft 2011* 1 743 977 Ft 1 067 379 Ft 676 598 Ft Összesen: 1 769 975 Ft * 2011 év tekintetében az első nyolc hónapot kalkuláltuk 23

A 2009-es évet érintő esetleges jóváírások konklúzióinak függvényében lehet eldönteni, hogy 2008 év tekintetében is érdemes-e a Hálózat Csatlakozási, és Használati szerződésállományt átvilágítani, és a 2008 évi villamos energia számlák feldolgozását is megtenni Az alábbi táblázat és grafikon bemutatja a jelenleg érvényben lévő, és alkalmazott RHD díjtételeket, illetve a beszerzés, és az azzal összefüggő rendszerhasználati költségek összetételét, illetve arányát. Villamos energia költség- RHD költségek összetétele 2010 Elosztói veszteség díj 10,57% Villamos energia elszámolása: 61,92% Rendszerhasználati díj: 38,08% Elosztói forgalmi díj 11,73% Elosztói teljdíj (üzemszerű) 10,06% Elosztói fiz.ind.meddő 0,98% Elosztói alapdíj 0,37% Átvitel-rendszerirányítási díj 2,34% Rendszerszintű szolg. díj 2,03% 2010 (becslés 2010.10.hóra, 2009 év azonos időszaka alapján) Villamos energia elszámolása: Mennyiség Szállított villamos energia Össz 264108 Mennyiségi egység kwh (súlyozott átlag) ÁFA nélküli ÁFA nélküli összeg (Ft) 21,129 5 580 334 Energiaadó 264108 kwh 0,295 77 912 Szénip.szerk.átalak.tám.összege 264108 kwh 0,23 60 745 Kedv.árú.vill.en.ellátás támogatása 264108 kwh 0,09 23 770 Összesen: 5 742 760 Rendszerhasználati díj: Rendszerszintű szolg. díj 264108 kwh 0,712 188 045 Átvitel-rendszerirányítási díj 264108 kwh 0,823 217 361 Elosztói forgalmi díj 264108 kwh 4,12 1 088 125 Elosztói veszteség díj 264108 kwh 3,71 979 841 Elosztói teljdíj (üzemszerű) 124,2 kw 626 932 990 Mért induktív meddő energia 92099 kvarh 25% Elosztói fiz.ind.meddő 26472 kvarh 3,43 90 799 Elosztói kapacitív meddő energia 0 kvarh 3,43 0 Elosztói alapdíj 12 db 2842 34 104 Összesen: 3 531 265 Mind 9 274 025 Súlyozott nettó energiaár 35,11 24

Meddőenergia-felhasználás A villamos energia-fogyasztás általában meddőenergia-felhasználásával jár. A váltakozó áramú fogyasztók jelentős része induktív jellegű, ami annyit jelent, hogy teljesítményigényük egy részét mágnesezésre fordítják. A feszültségesés és a vezeték melegedése a vezetéken folyó áram függvénye, tehát a vezetéken szállított meddő teljesítmény (meddő áram) járulékos veszteséget okoz a hálózatban, amit az áramszolgáltatónak vastagabb keresztmetszetű vezeték beépítésével és nagyobb teljesítmény biztosításával kell pótolni. E többletköltségek ellenértékéül a nagyobb meddő fogyasztást mutató fogyasztási helyek részére ártöbbletet, büntetőtarifát számítanak fel. időszaktól időszakig Elosztói induktív meddő (kvarh) Mért/nem elsz. Elosztói induktív meddő (kvarh) Mért elszámolt Induktív meddő (kvarh) Elosztói kapacitiv meddőe_ Díj (kvarh) Fogyasztás kwh Fogyasztás kwh 25% 2009.07.01 2009.07.31 4044,25 4194,00 8238,25 0,00 16177 kwh 4044 kwh 2009.08.01 2009.08.31 4 367,75 4883,00 9250,75 0,00 17471 kwh 4368 kwh 2009.09.01 2009.09.30 5189,50 4091,00 9280,50 0,00 20758 kwh 5190 kwh 2009.10.01 2009.10.31 5523,75 2256,00 7779,75 0,00 22095 kwh 5524 kwh 2009.11.01 2009.11.30 5519,75 1224,00 6743,75 0,00 22079 kwh 5520 kwh 2009.12.01 2009.12.31 5643,00 1200,00 6843,00 0,00 22572 kwh 5643 kwh 2010.01.01 2010.01.31 6000,25 1252,00 7252,25 0,00 24001 kwh 6000 kwh 2010.02.01 2010.02.28 5511,50 1344,00 6855,50 0,00 22046 kwh 5512 kwh 2010.03.01 2010.03.31 6211,00 1935,00 8146,00 0,00 24844 kwh 6211 kwh 2010.04.01 2010.04.30 5570,50 2064,00 7634,50 0,00 22282 kwh 5571 kwh 2010.05.01 2010.05.31 6018,00 3650,00 9668,00 0,00 24072 kwh 6018 kwh 2010.06.01 2010.06.30 5323,50 4376,00 9699,50 0,00 21294 kwh 5324 kwh 2010.07.01 2010.07.31 4536,50 4534,00 9070,50 0,00 18146 kwh 4537 kwh 2010.08.01 2010.08.31 4201,00 3721,00 7922,00 0,00 16804 kwh 4201 kwh 2010.09.01 2010.09.30 6575,50 2396,00 8971,50 0,00 26302 kwh 6576 kwh 2010.10.01 2010.10.31 5523,00 1200,00 6723,00 0,00 22095 kwh 5524 kwh 2010.11.01 2010.11.30 5000,00 0,00 5000,00 0,00 21008 kwh 5252 kwh 2010.12.01 2010.12.31 5156,00 0,00 5156,00 0,00 21214 kwh 5304 kwh Összesen: 95914,75 44320,00 140234,75 0,00 385260 kwh 96315 kwh Általános szabályként leírható. hogy az elosztói kapacitív meddő energia 100%-a elszámolásra kerül (tarifánként eltérő ), míg a mért induktív meddő energia tolerancia sáv feletti része kerül csak leszámlázásra. A meddő energia kimutatása során minden esetben jelöljük a toleranciaszintet. A mérési ponton, a vizsgált időszak alatt az átadott bizonylatok alapján a következő meddő felhasználás történt, ezáltal indokolatlan többletköltség került kifizetésre. 25