Jóváhagyott előterj esztés BUDAPEST FÖVÁROS XV. KER ÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTER 2017 MAJ 2 5. ( F őé pítészi Iroda) E L Ö T E RJ ESZTÉS A Fővá ro s i K özgy űl és által meghirdetett TÉ R_KÖZ 201 6 városrehabilitációs pályázathoz kapcsolódó int éz k e d ése krő l Tisztelt K é p v i se l ő-tes tül e t! A Főváros i Közgyűlés a Főváros i Városrehabilitációs Keret felhasználásáról szóló 27/20 13. (IV. 18.) számú Főv. Kgy. rendeletében biztosított jogkörében eljárva TÉR_KÖZ címen pályázatot hirdetett 2016. május 11 -ei kezdettel kerületi önkormányzatok számára a közterületek komplex megújítására (,.A ' program) és közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására (,.B'' program). A Képviselő-te s tül et az 5 18/2016. (Xl. 8.) ök. számú határozatában arról döntött, hogy az A" program keretében Rákospalota Fő utc áj a" címmel 500.000.000 Ft támogatási igénnyel. és az 523/2016. (X 1.8.) ök. számú határozatában arról döntött, hogy az B" program keretében Rákos út terei" címmel 250.000.000 rt támogatási igénnyel pályázatot nyújt be. A pályázatok beadásának határideje 20 16. november 30-a volt. melyet a RUP 15 Kft közreműk ödéséve l teljesítettünk. A 23 kerülettől összesen 42 projekt érkezett be a Fővároshoz. A pályázatra benyújtott koncepció sz intű szakmai dokumentációk alapj án a Fő város i Önkormányzat Városépítési Főo sz tálya a döntéshez szükséges összefoglaló háttéranyagokat és szakmai értékelést e l ő k észí t ette. Ennek alapján a Fővárosi Kö zgyű l és 2017. április 5-i ülésén döntött a kerületi önkormányzatok számára a Városrehabilitációs pályázat támogatásainak elosztásáról. melynek keretén belül a.. Rákos út terei címü pályázatunk l 00.000.000,- Ft összegü támogatásban részesült az igényelt 250.000.000,- Ft-hoz képest. A közgyülési döntésben a benyújtott pályázati elemek közül kettő teresedés: a Rákos úti Szakre nd e l ő e l őtti terület. \ alamint a Wesselényi utca és az ott lévő Termelői piacként müködő terület fe lújítása került nevesítésre, mint támogatandó elem. A terület fej l ő d ését, javulását nagyban se gítő "Rákospalota Főutcája" címü pályázatunk, melyben a Rákos út menti közlekedési, parkolási anomáliák rendezését kezdeményeztük, sajnos nem kapott támogatást. Az 604/20 16. (IV. 27.) számú Főv. Kgy. határozat alapján a 2017. június 30-ig Fővárosi Közgy ű l és nek el kell fogadni a két önkonnányzat között megkötésre ke rülő Együttm űködés i megállapodást. Az Együttmüködési Megáll apodásban rögzítésre kerülnek a projekt ütemezésének sarokdátumai. ös sz költs ége ib ő l a főváros által biztosított, vissza nem térítendő támogatás legmagasabb igénybe ve h e t ő értéke ( 100.000.000,- Ft), valamint a projektek főbb tartalmi elemei. A részletek ti sztázása érdekében április 27-én elkezdődö tt az egyeztetési tárgyalás a fővárossa l. Az együttmüködési megállapodás szakmai egyeztetetés megtörtént, melyet az előte1je sz t és 1. számú melléklete tartalmaz. A megállapodás megkötéséhez mind a kerületi. mind a főváros i önkormányzat támogató döntése szükséges. A pályázati kiírás. valamint az Együttmüködési Megállapodás szerint a részletes terveket. fe ltételeket is tartalmazó támogatói sze rző d és t l egkéső bb 2018. január 3 1-ig meg kell kötni, s eddig véglegesíteni kell a müszaki tartalmat és el kell készíttetni a ki viteli dokumentációkat.
Tekintettel arra, hogy az elnyert támogatás ki sebb, mind az igényelt összeg, javasolt áttekinteni a szakmai, gazdasági l ehetőségeket és ennek ismeretében megtenni a Támogatási sze rző dés megkötéséhez szükséges lépéseket. A támogatás összegének ismeretében vagy nagyobb arányú öne rőt kell a kerületnek felvállalnia vagy ésszerüen csökkenteni a pályázat keretében megoldandó müszaki tartalmat. A fentiek értelmében a projektben megvalósítandó müszaki tartalom tekintetében az alábbi három alternatíva merül fe l. A) alapváltozat A pályázat keretén belül a Rendel ő int éze t környezete és a Wesselényi utca és az ott működő term e l ő i piac kerülne rendezésre. A projekt teljes költsége bruttó 177.600.000.- rt. melyhez 77.600.000,- Ft ö n e rő szükséges a 100.000.000,- Ft támogatás mellett. Ebben a változatban a Dessewffy utcai torkolat nem kerülne rendezésre. B) bővített mű sza ki tartalmú változat A pályázat keretén belül a Rend e l ői ntéze t környezete. a Wesselényi utca és az ott működ ő term e l ő i piac kerülne rendezésre. valamint a l ega l apve tőb b forgalomtechnikai módosítások is megoldásra kerülnének a Dessewffy utca torkolatánál. A projekt telj es becsült költsége bruttó 2 15.000.000.- Ft. melyhez: 115.000.000,- Ft ö n e r ő szükséges a 100.000.000.- Ft támogatás mellett. Ez a változat a Dessewffy u. e l ő tti tér teljes átrendezését nem tartalmazza. csak egy minimáli s közlekedési racionali zálást tartalmaz. (fordulóívek rendezése, szakmailag indokolt szegélykorrekc iók és feladatok). Célj a, hogy ne szül essen "félmegoldás, és biztosítsa a tér rendezésének távlati l ehető ségé t. C) teljes körű v~ll to zat A pályázat keretén belül a Re n de l ő int éze t környezete, a Wesselényi utca és az ott működő t e rm e l ő i piac. valamint a Dessewffy utcai teresedés kerülne teljes körücn re ndezésre. A projekt teljes kö ltsége bruttó 269.000.0000,- Ft, melyhez 169.000.000.- Ft öne rő szükséges a 100.000.000.- Ft támogatás mellett. Ez a \'áltozat eredményezné a legteljesebb környezeti átalakulást. de ehhez szükséges a megl évő magántulajdonban álló pavilonok elbontása. részbeni áthelyezése a szükséges k özműcsatlakozások kiépítésével, valamint ez igényli a legnagyobb önrész biztosítását. Amennyiben az önkonnányzat a teljes kiépítés mell ett dönt. abban az esetben is cé l szerű a többlet feladatokat pályázaton kívül megoldani. hogy ez ne legyen részre a támogatási sze r ző dé s nek. a fővá ros fe lé való elszámolásnak. A fen ti változatok közül a "B" változat megvalósítása javasolt, maj d a Dessewffy utcai teresedés te ljes rendezése ké ső bbi ütemben. esetleg a köve tk ező T ÉR_ KÖZ pályázat keretén belül valósulhatna meg. A Támogatási sze rző d és e l őkész ítésé h ez a pályázati tervek ki vitelezésre alkalmas továbbtervezésc szükséges. melyhez 7.900.000 Ft + Áfa. azaz bruttó 10.033.000.- re köl tség bi ztosítása szükséges. A támogatási sze r ződés he z szükséges e l ő k észí t ő feladatok, terveztetések lebonyolításával javasolt a RUP 15 Kft-t megbízni. A TÉR KÖZ 2016 pályázat önkom1ányzati önrészére a 2017. évi költségvetés felhalmozási jellegü címzett tartalékában 287.054.71 5.- fo rint fedezet van elkülönítve. A beruházás kivitelezési zakasza. mely a költség j e l e nt ős részét igényli, csak 2018-ban reali zálódik. így az idei évben és az alábbiakban részletezett fe lm e rül ő költségek fedezete megtalálható a költségvetésben. A támogatási pályázat keretén belül elszámolható költségek három részb ő l te vődn e k össze: projekt fi zikai megvalósítás költségei. szoft programok, projekt e l ő kész ítés i tevékenységek. A tényleges beruházás mellett kötelező ún. szaft, közösségformáló k i egészí tő elemeket is megvalósítani. 2
Ezek lehetnek a projekt társadalmasítását szolgáló kommunikációs és tájékoztatási eszközök: a helyi arculatot. identitást e rősí tő közösségformáló tevékenységek: és környezettudatosságot erősí t ő, szemléletformáló társadalmi akciók. Ezen költség a beruházási érték 1-5 %-a között ke ll, hogy legyen. További elszámolható költségelem a projekt e l ő k ész ítése során felmerülő költségek, ami legfeljebb 8 %. ide tartozik a kiviteli tervdokumentáció díja. A pályázat keretén belül. a beruházás során elszámolható becsült költség bruttó 2 15.000.000.- Ftra tehető k. mely a kiviteli tervek elkészítése után pontosod ik. A pályázat keretén belül el nem számolható költségek az engedélyeztetéshez kapcsolódó eljárási költségek. a közbeszerzési eljárási költségek, a müszaki e ll e n ő ri költségek. a projektmenedzsment költsége. Ezekbő l 2017-ben az támogatási s zerződés e l őkész ítése érdekében az eljárási költségekre. valamint a projektmenedzsmenti költségekre szükséges fo rrást biztosítani. melynek nagysága 2.000.000,- +Áfa. azaz bruttó 2.540.000.- Ft. A pályázat további ütemezése Együttmüködési Megállapodás m egkötésé rő l szóló döntés Pályázatok részletes anyagai nak benyújtása Támogatási Sze rződésének m egkö t ésé rő l szóló döntés 20 17. június 30-ig 20 18. január 31 -i g 20 18. március 31 -ig Fentieket fi gyelembe véve az egy üttműköd és i megállapodás megkötését követően haladéktalanul meg kell kezdeni a további előkészítő, tervezési munkákat. mely fe ladattal javasolt a RUP 15 Kft-t megbízni a szükséges kö ltségkeret biztosítása mellett. A munkák elvégzésének és pénzügyi elszámolásának határidejét a fe lek a Támogatási Szerződésben rögzítik. A főváros i támogatás utófinanszírozású és 50 MFt-onként számolható el. így a megvalósítás teljes összegigényét a költségvetésben biztosítani szükséges. Kérem a Tisztelt Képvi se l ő -t es tül e ttő l az e l őte rje sz tés be n foglaltak megtárgyalását és a szükséges döntések meghozatalát a csatolt határozati javaslatok szeri nt. B u d apest.?017 _. maj,. US., u......_a~~~~ Hajdu László polgármesterá.i Melléklet: 1. Együttműk ödés i Megállapodás (tervezet) 2. Helyszínrajzo k - Szakrendelő környéke; Wesselényi utcai t e rm elői piac környéke 3. Határozati kivonatok ( l )Té m afc l e l ős : Főép í té sz i Iroda, Városüzemeltetési Főosztál y, UP 15 Kft ~ (2) Egyeztetésre megküldve: J egyző i Iroda - Jogi Csoport -r.- (3) Bizotts~igok: PTB ESZB VKB KKB JÜB KEB '\ L x. ~, (4) Jegyzői láttamozás: 2017... _qr. hó... ~. : nap Aláírás:.... 3
Határozati javaslat: A Ké p v i se l ő -tes tül et úgy dönt, hogy 1) a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett TÉR_ KÖZ 20 16 Városrehabilitáció keretében megvalósuló közterületek komplex megújítása" című városrehabilitációs cé lú pályázati felhíváson elnyert 100.000.000,- Ft támogatásról Budapest F ővá ro s Önkormányzatával Együttmííködési Megállapodást köt az e l ő t e rje sz t és 1. számú mellékl ete szerinti tartalommal. Felhatal mazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Határid ő: 2017. június 30. 2) a Fővárosi Önkormányzat támogató döntésének fi gyelembevételével a pályázat keretén belül a Bp. XV. ker Rákos út 77/a szám alatti Rend elő intézet környezetét, a Wesselényi utcát és az ott működ ő term e lői piacot, valamint a Dessewffy utca torko latához csatlakozóan a l ega l apve tőbb fo rgalomtechnikai átalakításokat valósítja meg. Határidő : 2017. június 30. 3) a támogatási sze rző dé s e l ő ké sz ítés é hez szükséges tervek, dokumentációk elkészíttetésére. ezek összeállításával kapcsolatos egyéb, pályázat keretén belül utólag elszámolható ki adásokra a Kép v i se l ő-tes tül e t 7.900.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 10.033.000, - Ft összeget biztosít a 2017. évi kö ltségve tés rő l szóló 5/2017. (Il 1. 1.) önkormányzati rendelet 5. számú me lléklete szerinti, a T ÉR_ KÖZ 2016 pályázat önkormányzati önrészére a 2017. évi költségvetés felhalmozási jell eg ű címzett tartalékában bi ztosított 287.054.715.- forint fedezet terhére. Határidő: 2017. június 6. (döntésre) az Önko1mányzat 2017. évi költségvetés Ill. módosításának hatálybalépése (pénzügyi fedezet biztosítására) Felelős: Polgármester 4) a támogatási sze rződ és előkészí tésé h ez szükséges projektmenedzseri tevékenységre a pályázat keretén belül utó lag el nem számolható kiadásokra a Ké p v i se l ő -tes tül et 2 OOO OOO Ft + Áfa, azaz bruttó 2.540.000, - Ft összeget biztosít a 2017. évi k ö ltségvetés rő l szóló 512017. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklete szerinti, a TÉR_ KÖZ 2016 pályázat önkormányzati önrészére a 2017. évi költségvetés fe lhalmozási j e ll eg ű címzett tartalékában biztosított 287.054.715,- forint fedezet terhére. Határid ő : 2017. június 6. (döntésre) az Önkormányzat 2017. évi költségvetés Ill. módosításának hatálybalépése (pénzügyi fedezet biztosítására) Felelős: po lgármester 5) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a T ÉR_ KÖZ 201 6 városrehabilitációs pályázattámogatási sze r ző d ésé h ez szükséges dokum entációk e l ő k ész ít ésére, a 3. és 4. határozatban bi ztosított költségvetési keret mértékéig a RUP-1 5 Kft.-vel megbízási sze rző d és t kössön. Határidő: 2017. július 15-ig (szerződés kö tés re) A döntések alapjául szolgáló jogszabályhelyek: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXlX. törvény 23. (5) bek. Az 1), 2) és S) határozatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges! A 3), 4) határozat elfogadásához minő sí tett többség szükséges! 4
Képviselót Csoportnak leíl dva Átvette:, - ~y<:.:;:;cgi felülvizsgálatra é.rkezen 1o. \}.... Á. fl-4( () ( 1-4.9 :... hó ~j.. -n J,._J----