E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és -kezelésért fizetendő díjakról szóló 22/2008.(XII.30.) önkormányzati rendelet módosítása (2012. évi szolgáltatási díjainak megállapítása) Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet Szavazás módja: minősített többség Előterjesztés elkészítésében részt vett: Bakonykarszt Zrt., Városüzemeltetési Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság Láttam:... dr. Árpásy Tamás jegyző

Tisztelt Képviselő-testület! A Bakonykarszt Zrt. benyújtotta hivatalunkhoz a vízi-közmű 2012. évi javasolt szolgáltatási díjait (melléklet). Az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és kezelésért fizetendő díjakat a 22/2008.(XII. 30.) önkormányzati rendelet szabályozza. A 90-es években a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója alkalmával létesített építményeket, valamint az újonnan épített víz és szennyvízhálózatot, melyek önkormányzatunk tulajdonában van, a szolgáltató bérüzemeltetésben üzemelteti. A Kohéziós Alap támogatásával épített szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep bővítés berendezéseinek vagyoni nyilvántartása a Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és kezelési Önkormányzati Társulásnál van. Ezen berendezéseket is a Bakonykarszt Zrt. üzemelteti a Társulással kötött üzemeltetési szerződés alapján. Az EU támogatással megvalósult közműberuházás következtében a közműhasználati (eszközhasználati) díj a Társulási tagok által elfogadott Díj- és amortizációs politikával összhangban - kötelezően előírt növekedése okán, a megvalósult beruházás felújítási, pótlási és rekonstrukciós források fedezetének biztosítására, a jelenleg érvényesített 95,- Ft/m 3 -os díj 99,- Ft/m 3 -re emelkedne. Az összeg 61%-át önkormányzatunk kapja a korábbi években megvalósult beruházás felújítási, pótlási és rekonstrukciós források fedezetének biztosítására, mely összeget elkülönített céltartalékba helyezünk. A Bakonykarszt Zrt. javasolja a lakosság terheinek csökkentését figyelembe véve a lakossági és közületi díjak eltérítését. Értékesítési adataik szerint az ivóvíz szolgáltatásnál a lakosság és a lakosságon kívüli fogyasztók fogyasztásának aránya 68,8 % és 31,2 %, a szennyvízszolgáltatásnál a lakosság és a lakosságon kívüli fogyasztók fogyasztásának aránya 70,6 % és 29,4 %. E megbontásnak megfelelően különböző változatokat dolgoztak ki: A hatályos díjakat és a javasolt díjakat az alábbi táblázat tartalmazza: Az ivóvízfogyasztás mennyiségétől független alapdíj változatlan maradna. Ivóvíz szolgáltatási díjak Csatorna szolgáltatási díjak Közületi Lakossági Közületi Lakossági 2011. évi díj 303,80 303,80 359,50 359,50 2012. év Tervezett I. verzió 324,23 311,40 397,21 370,29 Változás % 106,7% 102,5% 110,5% 103,0% Tervezett II. verzió 320,88 312,91 392,89 372,08 Változás % 105,6% 103,0% 109,3% 103,5% Tervezett III. verzió 317,53 314,43 388,57 373,88 Változás % 104,5% 103,5% 108,1% 104,0% Tervezett IV. verzió 315,40 378,20 Változás % 103,8% 105,2%

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását. Zirc, 2011. november 18. Ottó Péter polgármester

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2011.(..) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és -kezelésért fizetendő díjakról szóló 22/2008.(XII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. (1) és (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és -kezelésért fizetendő díjakról szóló 22/2008.(XII.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 2. (1) Jelen rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba (2) A Rendelet egységes szerkezetbe foglalásáról a jegyző gondoskodik. (3) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Zirc, 2011... Ottó Péter polgármester dr. Árpásy Tamás jegyző

1. melléklet a../2011.(...) önkormányzati rendelethez 1. számú melléklet a 22/2008.(XII.30.) önkormányzati rendelethez a vízi-közmű szolgáltatási díjai 2012. január 1-jétől Zirc város területén az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért a fogyasztás mennyiségétől független alapdíj mértéke: Fogyasztásmérő átmérője mm-ben Havi alapdíj (Ft/hó) NA 13 160,- NA 20 320,- NA 25 600,- NA 30 950,- NA 40 1.900,- NA 50 3.000,- NA 80 6.000,- NA 100 9.500,- NA 150 12.000,- NA 200 18.000,- I. verzió Az ivóvízért fizetendő díj: Lakossági: 311,40 Ft/m 3 Közületi: 324,23 Ft/ m 3 A szennyvízelvezetés és tisztítás díja: Lakossági: 370,29 Ft/m 3 Közületi: 397,21 Ft/ m 3 A díjak a mindenkori ÁFA összegét nem tartalmazzák. II. verzió

Az ivóvízért fizetendő díj: Lakossági: 312,91 Ft/m 3 Közületi: 320,88 Ft/ m 3 A szennyvízelvezetés és tisztítás díja: Lakossági: 372,08 Ft/m 3 Közületi: 392,89 Ft/ m 3 A díjak a mindenkori ÁFA összegét nem tartalmazzák. III. verzió Az ivóvízért fizetendő díj: Lakossági: 314,43 Ft/m 3 Közületi: 317,53 Ft/ m 3 A szennyvízelvezetés és tisztítás díja: Lakossági: 373,88 Ft/m 3 Közületi: 388,57 Ft/ m 3 A díjak a mindenkori ÁFA összegét nem tartalmazzák. IV. verzió Az ivóvízért fizetendő díj: 315,40 Ft/m 3 A szennyvízelvezetés és tisztítás díja: 378,20 Ft/m 3 A díjak a mindenkori ÁFA összegét nem tartalmazzák.

Veszprém, Pápai u. 41. ELŐTERJESZTÉS ZIRC VÁROS 2012. évi víziközmű szolgáltatási díjainak megállapítására Kugler Gyula vezérigazgató Veszprém, 2011. november 10.

1 A 2012. évi szolgáltatási díjak kalkulációjának készítésénél a korábbi évekhez hasonlóan a következőket vettük figyelembe: az előző évek tényleges értékesítési adatait, a 2011. év várható értékesítési adatait, településenként az értékesítési lehetőségek alakulását, a 2011. évi szolgáltatási tevékenység költségeinek várható alakulását, a 2012. évre vonatkozóan a Kormánytól, a MAVÍZ keretein belül működő közgazdasági bizottságtól, valamint üzleti partnereinktől nyert információk szerinti inflációs költségnövekedést. Társaságunk a 2011. évi szolgáltatási díjak kalkulációjának készítésénél 8.398,8 E m 3 ivóvíz értékesítéssel és 7.295,2 E m 3 szennyvízelvezetéssel- és tisztítással számolt. Az év első kilenc hónapjában, az utóbbi években tapasztalt fogyasztáscsökkenés mértéke csökkenni látszik. A gazdálkodó szervezetek és a lakossági fogyasztók esetében is az értékesítési tervszámaink a 2011. évi Üzleti Tervet figyelembe véve - nem mutatnak elmaradást, értékesítési számaink az időarányos szinten alakulnak. Ennek tükrében a 2011. évi Üzleti tervünket a jelenleg rendelkezésünkre álló adatokra alapozva - várhatóan teljesíteni tudjuk, de az előző években kényszerűségből bevezetett szigorú költségtakarékossági intézkedéseket továbbra is érvényben kell tartanunk. A világon végigsöprő pénzügyi válság a magyar gazdaságot, a magyar vállalkozásokat és a lakosságot igen érzékenyen érintette, és érinti jelenleg is. Az ország elhelyezkedése, mérete, a világgazdasági hatásoknak való kitettsége miatt a válság hatásai, és időbeni terjedelme kiszámíthatatlan. Tapasztalataink szerint mind a gazdálkodók, mind a lakossági fogyasztók fizetőképességét, fogyasztási szokásaikat szolgáltatásaink igénybevételét a kiszámíthatatlan gazdasági környezet kedvezőtlenül befolyásolta. Úgy tűnik, hogy a fogyasztók beleértve a társaságokat és a lakosság összességét is - felélték tartalékaikat, közüzemi számláik kiegyenlítése egyre nagyobb nehézségekbe ütközik. Ebben a helyzetben a válságból való kilábalás időtényezőjének meghatározására senki sem mer vállalkozni. Ilyen környezetben várható prognózist adni, és előre tervezni igen nehéz. A 2012. évi szolgáltatási díjjavaslataink készítésénél figyelembe vettük ezen tapasztalatok értékesítési mennyiségekre gyakorolt hatását, és a szolgáltatások költségeinek jövő évi várható alakulását. A 2012. évi szolgáltatási mennyiségek meghatározásánál elsősorban a 2011. évre várható mennyiségeket vettük számításba. Miután értékesítési lehetőségeink úgy az ivóvízszolgáltatás, mint a szennyvízszolgáltatás tekintetében településenként eltérőek, ezért a mennyiségek meghatározásánál egyedi mérlegelést végeztünk. Az előzőekben részletezett szempontok alapján a 2012. évben 8.302,5 E m 3 ivóvíz értékesítés tervezhető. A mind bonyolultabbá váló vízkezelési technológiák, a folyamatosan szigorodó vízminőségi és biztonságtechnikai előírások egyre nagyobb anyagi terhet jelentenek társaságunknak. A szolgáltatási díjak üzemeltetési, karbantartási költségtartalmának a növekedése már évek óta nem fedezi a szükségletet, ezért ezen költségek nagyobb mértékű emelése indokolt. El kell kerülni, hogy az üzemeltetés biztonságát jelentő karbantartások, felújítások és rekonstrukciók, a nem elegendő forrás miatt esetleg késsenek, vagy elmaradjanak.

2 Tulajdonos Önkormányzatainknak úgy gondoljuk alapvető érdeke, hogy a szolgáltatás önfinanszírozó legyen, társaságunk saját bevételeiből legyen képes ellátni feladatát, amelybe a napi működésen túl beletartozik a vagyonbiztonság is. Folyamatosan gondoskodni kell a közművek korszerűsítéséről, felújításáról, pótlásáról a szolgáltatás hosszú távú biztonsága érdekében. A 2012. évi szolgáltatási díjjavaslataink készítésénél az értékesítési mennyiségek számbavétele, tervezése mellett a szolgáltatások költségeinek jelenleg rendelkezésünkre álló információk alapján a jövő évre várható alakulását, valamint a fent leírt elvek és tények érvényre jutásának szükségességét is figyelembe vettük. Ezek alapján az anyagköltség és anyagjellegű szolgáltatások esetében a 2011-évre várható ráfordítások növekedésével kalkuláltunk. Mint ismeretes, 2008. november 1-től a villamos energia vételezés tekintetében társaságunk kilépett a versenypiacra. A magasabb áremelés elkerülése és a jobb árpozíció elérése érdekében közbeszerzési pályázatot írtunk ki a villamos energiakereskedő kiválasztására. A pályázatot az E-OS Közvilágítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. nyerte. A 2009. évben - 11 víziközmű társasággal közösen - újabb közbeszerzési pályázat került kiírásra, amelyből szintén a fentebb említett Társaság került ki győztesként. A szolgáltatóval megkötött szerződés a felek akaratából 2012. évre is meghosszabbítható volt, ezért 2010. év májusában - a 2011. évi változatlan áron - a 2012-re érvényes villamos energia vételezésére is megkötöttük a szerződést. A megkötött szerződés birtokában 2012. évre az áramdíj emelkedésével nem kell számolunk. Villamos energia költségünknek ugyanakkor csak egyik összetevője az energia díj. Fogyasztási helyeink kialakításának függvényében változó rendszerhasználati díjakat is fizetnünk kell minden egyes fogyasztási helyre az E-ON Nyrt.-nek. Az elmúlt években a rendszerhasználati díj emelkedése 5-10% közötti volt, amit a szolgáltató 2012-re is prognosztizál. Tekintettel arra, hogy a rendszerhasználati díj az egyes fogyasztási helyeken nagyságrendjében megegyezik az elhasznált energia díjával, ezért a villamos energia költségeink tekintetében kismértékű emelkedés mutatkozik. A földgáz költségénél jövő évben infláció mértékű növekedéssel számoltunk. Az üzemanyag költségek tekintetében 2012. évre - 430 Ft/l átlagár figyelembe vételével 5 %-os mennyiségi csökkenést terveztünk, melyet a járművek igénybevételi szabályainak átdolgozásával igyekszünk elérni. A szolgáltatási díjak alakulására ható külső tényezők mellett a díjkalkulációk készítése során a társaság Alapszabályában megfogalmazottakat is figyelembe kellett vennünk. A társaság által alkalmazott díjrendszer alapvető elemeit az Alapszabály rögzíti. Az alapelvek szerint a szolgáltatási díjkalkulációkban a tevékenység fajlagos ráfordításait - településenként eltérő (helyi) költségek és - településenként egységes érvényű költségek bontásban szerepeltetjük. A településenként eltérő (helyi) költségek: - az anyagjellegű költség, - a vásárolt víz költsége, - a villamos energia költség,

3 - a bérleti díj költsége, - a fejlesztési díjhányad, - vízkészlethasználati díj, - az önkormányzatok által kivetett iparűzési- és építményadó. A településenként egységes érvényű (minden település szolgáltatási díjában azonos fajlagos mértékű) költségek: - az amortizáció (értékcsökkenési leírás), - az üzemeltetés költsége, - a karbantartás, fenntartás költsége, - az általános költségek, - az egyéb ráfordítások. A társaság tulajdonosai az Alapszabály XX. fejezetének 20.6. pontjában a következőket rögzítették: Az alapítók egyetértenek abban, hogy a Társaság a működési területén a szolgáltatások eltérő tényleges önköltsége alapján kalkulált árakat érvényesítsen úgy, hogy a szolgáltatás színvonalát befolyásoló tényezők (üzemeltetés, karbantartás) a működési területén egységesek legyenek. Az Alapítók kötelezettséget vállalnak arra, hogy árhatósági jogkörük gyakorlása során az előbbiekre figyelemmel állapítják meg az árakat. Azok az önkormányzatok, amelyek az önköltségi alapon képzett árnál alacsonyabb térítési díjat állapítanak meg, kötelesek az ebből keletkező bevételkiesést számla ellenében a Társaságnak megtéríteni. A részvényesek felhatalmazzák a Részvénytársaságot, hogy ezen igényt a részvényessel szemben közvetlenül érvényesítse. A 2012. évi szolgáltatási díjakról, az értékesítés tervezett lehetőségeiről készült előterjesztést az igazgatóság 2011. október 26-i ülésén megtárgyalta. Az igazgatóság úgy döntött, hogy 2012-ben minden település esetében a helyi költségeket nem tartalmazó, alapdíj nélküli ivóvíz-szolgáltatási díj 185,24 Ft/m 3, a szennyvíz szolgáltatási díj pedig 178,03 Ft/m 3 legyen. Az igazgatóság döntése alapján az ivóvíz-szolgáltatás, és a szennyvíz szolgáltatás egységes érvényű díja is 2 Ft/m 3 nyereséget tartalmaz. Az alapdíj mértéke 2012-ben nem változik, továbbra is a 2011. évi marad érvényben. Az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás feladatai mellett a társaság következő évi gazdálkodásának eredményességéhez továbbra is szükséges, hogy a saját vagyon felújítási, rekonstrukciós munkái nagyrészt saját vállalkozásban történjenek, és a lehetőségek szerint továbbra is vállaljunk szakmai felkészültségünknek megfelelően építési-szerelési munkákat. Az új szolgáltatási díjak 2012. január 1-től történő érvényesítése és az előirányzott bevételek teljesítése esetén társaságunk fizetőképessége és pénzügyi stabilitása az ez évihez hasonlóan a jövő évben is biztosítható lesz, ami a biztonságos szolgáltatás alapfeltétele. Az ívóvízszolgáltatás 2012. évi költségeinek alakulása Zirc városban

4 A csökkenő fogyasztás miatt az ivóvízszolgáltatás 2012. évi költségeinek tervezésénél a 2011. évi tervezett mennyiségnél 44 E m 3 -rel kevesebb 236 E m 3 értékesítési mennyiséggel számoltunk. A településenként eltérő (helyi) költségek alakulása Az anyagjellegű ráfordítás alakulásánál a 2011. évre - az eddig rendelkezésünkre álló tényadatok valamint a várható értékek növekedésével számoltunk. A villamos energia költség alakulásánál a már megkötött szerződés eredményeképpen kialakult energiadíjat, valamint az emelkedő rendszerhasználati díjakat vettük figyelembe. A 2012. évben a vízkészlet járuléknál növekedéssel számoltunk. Közműhasználati díjként az üzemeltetési szerződések alapján fizetendő éves bérleti díjakat számoljuk el. Az önkormányzatok által kivetett iparűzési adónál a 2012. évre előirányzott árbevétel alakulását, az építményadónál az önkormányzati rendeletben meghatározott mértéket vettük számításba. A helyi költségek között szerepel az önkormányzat által meghatározott 31,- Ft/m 3 fejlesztési díjhányad. A településenként egységes érvényű költségek alakulása A szolgáltatási díjban kalkulált további költségek fajlagos mértéke - a Társaság Alapszabályában megfogalmazott egységes szolgáltatási színvonal biztosítása miatt - minden település díjában azonos. Értékcsökkenési leírás Az elmúlt években végrehajtott közműfelújítások és rekonstrukciók eredményeként, valamint a folyamatosan csökkenő értékesítési mennyiségek miatt, a jövő évben az értékcsökkenési leírás fajlagos mértékének növekedésével számolunk. A közművek és az azokat működtető eszközök műszaki állapota egyébként indokolja, hogy a szükséges felújítások, rekonstrukciók és beruházások elvégzésére fedezetet teremtsünk a következő évben is. Az értékcsökkenési leírás meghatározásánál a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a társasági adótörvény szerinti mértéket vettük figyelembe. (35,19 Ft/m 3 ) Az üzemeltetési, karbantartási, szállítási, rakodási, általános és egyéb költségek alakulása

5 Az üzemeltetési költségekben a vízóra leolvasás, hátralék behajtás költségeinek, valamint a diszpécser szolgálatok és az üzemmérnökségek, üzemvezetőségek 2011. évi működési költségeinek inflációt követő növekedése jelenik meg. (44,53 Ft/m 3 ) Az ivóvízhálózat biztonságos működtetése érdekében a karbantartási és fenntartási ráfordítások növelése szükséges. Ezen munkákon belül a jövő évben is feladat lesz társasági szinten 14-15 ezer db lejárt hitelesítésű bekötési vízmérő cseréje, hitelesítése. A szállítási, rakodási és gépköltség jövő évi alakulásánál a munkagépek, gépjárművek javítási, karbantartási költségeit is figyelembe vettük.(73,97 Ft/m 3 ) Egyéb segédüzemi költségként tervezzük a növekvő vízmintavételek és laboratóriumi vizsgálatok költségeit. (4,39 Ft/m 3 ) Az általános költségek között a központi irányítás dologi- és személyi jellegű költségei kerültek tervezésre. (22,72 Ft/m 3 ) Az egyéb ráfordítások között a társaság által fizetett gépjármű adónak, a vissza nem igényelhető ÁFA-nak, a hitelezési veszteségnek és a tervezett selejtezés ráfordításainak ivóvíz szolgáltatásra eső részét számoljuk el. (2,44 Ft/m 3 ) Az ivóvízszolgáltatás fajlagos költségeit a 1/a. és 1/b. sz. mellékletek tartalmazzák. A kalkulált költségek figyelembe vételével 2012. január 1-től javasolt egységes ivóvízszolgáltatási díj: 315,40 Ft/m 3 + ÁFA Javasoljuk azonban a Tisztelt Képviselő Testületnek a lakosság terheinek csökkentését figyelembe véve a lakossági és közületi díjak eltérítését. Értékesítési adataink szerint az ivóvíz szolgáltatásnál a lakosság és a lakosságon kívüli fogyasztók fogyasztásának aránya 68,8 % és 31,2 %. E megbontásnak megfelelően különböző változatokat dolgoztunk ki, melyeket a 3. sz. melléklet tartalmaz. Az alapdíj mértéke a 2012. évben is változatlan marad. A szennyvízelvezetés- és tisztítás 2012. évi költségeinek alakulása Zirc városban

6 A szennyvízszolgáltatás 2012. évi költségeinek tervezésénél a 2011. évi tervezett mennyiségnél 35 E m 3 -rel kevesebb 225 E m 3 /év szennyvíz elvezetésével és tisztításával számoltunk. A településenként eltérő (helyi) költségek alakulása Az anyagjellegű ráfordítás alakulásánál a 2011. évre várható adatok mintegy 6,4 %-os növekedésével számoltunk. A villamos energia költség emelkedését a már megkötött szerződés eredményeképpen kialakult energiadíj, a megemelt rendszerhasználati díjak, valamint a Kohéziós Alap 2. ütemében, a szennyvíztisztító telepen beépített új berendezések (szivattyúk, keverők) együtthatása okozza. Az EU. támogatással megvalósult közműberuházás következtében a közműhasználati (eszközhasználati) díj a Társulási tagok által elfogadott Díj- és amortizációs politikával összhangban - kötelezően előírt növekedése okán, a megvalósult beruházás felújítási, pótlási és rekonstrukciós források fedezetének biztosítására, a jelenleg érvényesített 95 Ft/m 3 -os díj 99 Ft/m 3 -re történő megemelését javasoljuk. Az iparűzési adó és az építményadó 2012. évi mértékének meghatározásakor a vízágazatnál megfogalmazottakat vettük figyelembe. A településenként egységes érvényű költségek alakulása Értékcsökkenési leírás A szennyvíztisztító telepek és a szennyvízcsatorna hálózatok értéke alapján számított értékcsökkenési leírás fajlagos mértékével számolunk a jövő évben. (21,29 Ft/m 3 ) Üzemeltetési költségek alakulása Az üzemeltetés költségeiben az üzemmérnökségek, üzemvezetőségek és diszpécserszolgálatok működési költségeinek, a hátralékbehajtás költségeinek szennyvízágazatra számított összegét tervezzük. (53,73 Ft/m 3 ) Karbantartási, szállítási, rakodási és gépköltségek alakulása Karbantartási, fenntartási költségek között számoljuk el a szennyvíztisztító telepek műtárgyainak, technológiai berendezéseinek és a szennyvízcsatorna hálózatok üzemszerű működését biztosító javítási munkák megnövekedő költségeit. A szállítási, rakodási és gépköltség jövő évi alakulása a karbantartási, fenntartási feladatok végzésével kapcsolatos. (60,03 Ft/m 3 ) Egyéb segédüzem költségeinek alakulása

7 Egyéb segédüzemi költségként tervezzük a laboratórium költségeit. A hatósági előírások miatti kötelezettségként fokozzuk a mintavételek és a laboratóriumi vizsgálatok számát. (5,69 Ft/m 3 ) Általános költségek alakulása Általános költségként a központi irányítás dologi költségei és a személyi jellegű ráfordítások kerültek tervezésre. (31,76 Ft/m 3 ) Egyéb ráfordítások alakulása Az egyéb ráfordítások között a társaság által fizetett gépjármű adónak, a vissza nem igényelhető ÁFA-nak, a hitelezési veszteségnek és a tervezett selejtezés ráfordításainak szennyvízszolgáltatásra eső részét számoljuk el. (3,53 Ft/m 3 ) A szennyvízszolgáltatás kalkulált költségeit a 2/a. sz. és 2/b.sz. mellékletek tartalmazzák. A kalkulált költségek figyelembe vételével a 2012. január 1-től javasolt egységes szennyvízszolgáltatási díj: 378,20 Ft/m 3 + ÁFA. Javasoljuk azonban a Tisztelt Képviselő Testületnek hogy az ivóvíz szolgáltatási díjhoz hasonlóan, a lakosság terheinek csökkentése okán a lakossági és közületi díjak eltérítését. Értékesítési adataink szerint a szennyvízszolgáltatásnál a lakosság és a lakosságon kívüli fogyasztók fogyasztásának aránya 70,6 % és 29,4 %. E megbontásnak megfelelően különböző változatokat dolgoztunk ki, melyeket a 3. sz. melléklet tartalmaz. Kérjük az előterjesztésünk megtárgyalását és változatlan ivóvízszolgáltatási alapdíj mellett a fogyasztásarányos ivóvízszolgáltatási díj és a szennyvízszolgáltatási díj 2012. január 1-től történő megállapítását. Veszprém, 2011. november 10.

8 3. sz. melléklet Zirc város Ivóvíz szolgáltatási díjak Csatorna szolgáltatási díjak Közületi Lakossági Közületi Lakossági Jóváhagyott 2011. év 303,80 303,80 359,50 359,50 2012. év Tervezett I. verzió 324,23 311,40 397,21 370,29 Változás % 106,7% 102,5% 110,5% 103,0% Tervezett II. verzió 320,88 312,91 392,89 372,08 Változás % 105,6% 103,0% 109,3% 103,5% Tervezett III. verzió 317,53 314,43 388,57 373,88 Változás % 104,5% 103,5% 108,1% 104,0%

1.a. sz. melléklet Zirc város Ivóvíz díjkalkuláció a 2012. gazdasági évre BAKONYKARSZT Zrt. Ivóvíz szolgáltatás költségek fajlagos költségek Szolgáltatott mennyiség E m 3 236.00 E Ft Ft/m 3 I. Településenként eltérő (helyi) költségek 30 707 130.11 1. Anyagjellegű ráfordítás 1 121 4.75 2. Villamosenergia 11 328 48.00 3. Saját vízfelhasználás - 144-0.61 4. Közműhasználati díj 6 207 26.30 5. Adók és járulékok 4 879 20.67 5.1. Vízkészletjárulék 2 006 8.50 5.2. Iparűzési adó 2 705 11.46 5.3. Építmény adó 168 0.71 6. Fejlesztési díjhányad 7 316 31.00 II. Településenként egységes érvényű költségek az alapdíj hatása nélkül 43 245 183.24 1. Értékcsökkenési leírás 8 305 35.19 1.1. Közművagyon 6 858 29.06 1.2. Működtető vagyon 1 447 6.13 2. Üzemeltetés, karbantartás, igazgatás költségei és egyéb ráfordítás 34 940 148.05 III. Ráfordítások összesen (I+II) 73 952 313.35 IV. Eredmény 472 2.00 V. Szolgáltatási díj (III + IV) 74 424 315.35

1.b. sz. melléklet Zirc város Ivóvíz szolgáltatás fajlagos költségei 2011-2012. gazdasági évre 2011. évi 2011. évi 2012. évi Index Index terv várható terv BAKONYKARSZT Zrt. Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 Szolgáltatott mennyiség E m 3 % % 280 240 236 1. 2. 3. (3:1.) (3:2.) I. Településenként eltérő (helyi) fajlagos költségek 124.65 126.22 130.11 104.4 103.1 1. Anyagjellegű ráfordítás 2.67 3.15 4.75 177.9 150.8 2. Villamosenergia 47.00 47.20 48.00 102.1 101.7 3. Saját vízfelhasználás - 1.08-0.75-0.61 56.5 81.3 4. Közműhasználati díj 26.30 26.30 26.30 100.0 100.0 5. Adók és járulékok 18.76 19.32 20.67 110.2 107.0 5.1. Vízkészletjárulék 7.50 7.50 8.50 113.3 113.3 5.2. Iparűzési adó 10.66 11.12 11.46 107.5 103.1 5.3. Építmény adó 0.60 0.70 0.71 118.3 101.4 6. Fejlesztési díjhányad 31.00 31.00 31.00 100.0 100.0 II. Településenként egységes érvényű fajlagos költségek az alapdíj hatása nélkül 177.15 179.84 183.24 103.4 101.9 1. Értékcsökkenési leírás 34.30 34.13 35.19 102.6 103.1 1.1. Közművagyon 28.10 27.29 29.06 103.4 106.5 1.2. Működtető vagyon 6.20 6.84 6.13 98.9 89.6 2. Üzemeltetés, karbantartás, igazgatás költségei és egyéb ráfordítás 142.85 145.71 148.05 103.6 101.6 III. Ráfordítások összesen (I+II) 301.80 306.06 313.35 103.8 102.4 IV. Eredmény 2.00-2.26 2.00 100.0 V. Szolgáltatási díj (III + IV) 303.80 303.80 315.35 103.8 103.8

2.a. sz. melléklet Zirc város Szennyvíz díjkalkuláció a 2012. gazdasági évben BAKONYKARSZT Zrt. Szennyvíz elvezetés költségek fajlagos költségek Szolgáltatott mennyiség E m 3 225.00 E Ft Ft/m 3 I. Településenként eltérő (helyi) költségek 45 040 200.17 1. Anyagjellegű ráfordítás 8 665 38.51 2. Villamos energia 11 003 48.90 3. Saját vízfelhasználás 324 1.44 4. Közműhasználati díj 22 275 99.00 5. Adók és járulékok 2 773 12.32 5.1. Iparűzési adó 2 579 11.46 5.2. Építmény adó 194 0.86 II. Településenként egységes érvényű költségek 39 607 176.03 1. Értékcsökkenési leírás 4 790 21.29 1.1. Közművagyon 3 584 15.93 1.2. Működtető vagyon 1 206 5.36 2. Üzemeltetés, karbantartás, igazgatás költségei és egyéb ráfordítás 34 817 154.74 III. Ráfordítások összesen (I+II) 84 647 376.20 IV. Eredmény 450 2.00 V. Szolgáltatási díj (III+IV) 85 097 378.20

2.b. sz. melléklet Zirc város Szennyvíz szolgáltatás fajlagos költségei 2011-2012. gazdasági évre 2011. évi 2011. évi 2012. évi Index Index terv várható terv BAKONYKARSZT Zrt. Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 Szolgáltatott mennyiség E m 3 % % 260 225 225 1. 2. 3. (3:1.) (3:2.) I. Településenként eltérő (helyi) fajlagos költségek 189.31 193.59 200.17 105.7 103.4 1. Anyagjellegű ráfordítás 35.70 36.18 38.51 107.9 106.4 2. Villamos energia 45.80 48.90 48.90 106.8 100.0 3. Saját vízfelhasználás 1.40 1.42 1.44 102.9 101.4 4. Közműhasználati díj 95.00 95.00 99.00 104.2 104.2 5. Adók és járulékok 11.41 12.09 12.32 108.0 101.9 5.1. Iparűzési adó 10.66 11.23 11.46 107.5 102.0 5.2. Építmény adó 0.75 0.86 0.86 114.7 100.0 II. Településenként egységes érvényű fajlagos költségek 168.19 171.34 176.03 104.7 102.7 1. Értékcsökkenési leírás 24.50 21.05 21.29 86.9 101.1 1.1. Közművagyon 18.50 15.43 15.93 86.1 103.2 1.2. Működtető vagyon 6.00 5.62 5.36 89.3 95.4 2. Üzemeltetés, karbantartás, igazgatás költségei és egyéb ráfordítás 143.69 150.29 154.74 107.7 103.0 III. Ráfordítások összesen (I+II) 357.50 364.93 376.20 105.2 103.1 IV. Eredmény 2.00-5.43 2.00 100.0 V. Szolgáltatási díj (III+IV) 359.50 359.50 378.20 105.2 105.2

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 15/2009.(V.12.), a 42/2009.(XI.1.), a 43/2009.(XII.15.) rendeletekkel és a 21/2010.(XI.30.) önkormányzati rendelettel módosított 22/2008.(XII.30.) rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és kezelésért fizetendő díjakról egységes szerkezetben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. Tv. 7. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv rendelkezéseire is - az alábbi rendeletet alkotja 1 : 1. A rendelet hatálya kiterjed Zirc Város közigazgatási területén a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz (továbbiakban: ivóvíz) és a közüzemi csatornamű (továbbiakban: csatorna) szolgáltatást igénybe vevő fogyasztókra. 2. (1) A BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvízért (valamint a vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és kezelésért) - (csatornadíj) a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - Zirc város területén az 1. számú melléklet szerinti díjakat kell fizetni. (2) Az 1. számú mellékletben megállapított díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. (3) Az 1. számú mellékletben megállapított ivóvízdíj a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV.05.) Korm. rendelet 2. -a 13. a) és c) pontjában meghatározott vízmérők alapján történő számlázás költségeit is tartalmazza. (4) Nem kell díjat fizetni a közműhálózaton lévő tűzcsapról a tűzoltáshoz felhasznált vízért. (5) Az 1. számú mellékletben megállapított alapdíj a fogyasztás mennyiségétől függetlenül kerül meghatározásra. (6) Az alapdíj számításánál az NA 13-as mérővel rendelkező fogyasztót egy lakásegységként kell figyelembe venni. (7) A többlakásos épületeknél a fizetendő alapdíj mértéke lakásonként egy lakásegység után fizetendő összeggel azonos, függetlenül a lakásban található mellékvízmérők számától. 3. 2 Az 1. számú mellékletben megállapított díjat a szolgáltatónak a lakossági fogyasztók esetében olyan mértékben kell csökkentenie, amilyen mértékű támogatást a díj mérséklése céljából kap. 1 Módosította a 15/2009.(V.12.) rendelet 1. -a, hatályos 2009. május 12-től. 2 Számozását módosította a 42/2009.(XI.1.) rendelet 1. -a. Hatályos 2009. november 1. napjától

- 2-4. 1 (1) A díj fizetésének alapjául szolgáló vízmennyiséget a hitelesített vízmérőn, illetve mellékvízmérőn mért vízmennyiség alapján kell megállapítani. (2) A díj fizetésének alapjául szolgáló ivóvízmennyiséget vízmérő hiányában a 47/1999.(XII.28.) KHVM. rendelet 3. számú melléklete szerinti átalánnyal kell meghatározni. (3) A szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és -kezelésért fizetendő díj (csatornadíj) alapja a mért szennyvízmennyiség, mérés hiányában a csatornaműbe bekötött ingatlanon felhasznált teljes vízmennyiség, függetlenül attól, hogy annak beszerzése honnan történt. A vízmennyiség a (4) - (5) bekezdésben foglaltakon túl egyéb címen (bedolgozás, párolgás, szivárgás, elfolyás, stb.) nem csökkenthető. (4) Ha vízhasználó saját szennyvízelvezető művel rendelkezik, a (3) bekezdés szerinti díj alapjául szolgáló vízmennyiséget az abban elhelyezett szennyvíz mennyiségével csökkenteni kell. (5) Ha a hatósági intézkedés miatt a vállalkozó a gazdasági tevékenységéből keletkezett szennyvizet a közcsatornába nem vezetheti be, a gazdasági tevékenységéhez felhasznált vízmennyiséggel csökkenteni kell a (3) bekezdés szerinti díj megállapításánál figyelembe vett vízmennyiséget. (6) Locsolóvizet szabályszerűen kialakított mérőhelyen lehet vételezni, az így mért víz után a szolgáltató szennyvízdíjat nem számlázhat. Mérőhelyet engedélyezett tervek alapján lehet létesíteni, ahol a hitelesített mérőórát zárral látja el az üzemeltető. Ha a fogyasztó a szolgáltatási szerződéstől eltérő más célra használja a locsolóvizet, szolgáltató azonnal megszüntetheti a vízvételt és az utolsó leolvasás óta felhasznált víz mennyisége után a szennyvízdíjat is felszámíthatja, a szennyvízdíj összegének megfelelő pótdíjjal. 5. 2 (1) E rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 7/1995. (III.1.) ÖK rendelet és az azt módosító 3/1996.(III.1.) ÖK. rendelet, 16/1996.(XII.30.) ÖK. rendelet, 23/1997.(XII.30.) ÖK. rendelet, 18/1998.(XII.31.) ÖK. rendelet, 11/1999.(VI.1.) ÖK. rendelet, 22/1999.(XII.31.) ÖK. rendelet, 36/2000.(XII.28.) ÖK. rendelet, 42/2001.(XII.31.) ÖK. rendelet, 25/2002.(XII.31.) ÖK. rendelet, 44/2003.(XII.09.) ÖK. sz. rendelete, 16/2004.(IV.26.) rendelet, 37/2004.(XII.14.) rendelet, 31/2005.(XII.13.) rendelet, 23/2006.(XII.12.) rendelet, 27/2007.(XII.17.) rendelet hatályát veszti. 1 Számozását módosította a 42/2009.(XI.1.) rendelet 1. -a. Hatályos 2009. november 1. napjától 2 Számozását módosította a 42/2009.(XI.1.) rendelet 1. -a. Hatályos 2009. november 1. napjától

- 3 - (2) Abban az esetben, ha a rendelet hatálybalépése és a fogyasztás leolvasása nem esik egybe, a számlázás alapjául szolgáló vízmennyiséget időarányosan kell megosztani a díjváltozás előtti és utáni időszakra. A 2009. január 1-je előtti időszakra számított vízmennyiséget az önkormányzat 7/1995. (III.1.) ÖK. rendeletében meghatározott díjon kell számlázni. (3) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 6. 1, 2 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. 1 Beiktatta a 15/2009.(V.12.) rendelet 2. -a, hatályos 2009. május 12-től. 2 Számozását módosította a 42/2009.(XI.1.) rendelet 1. -a. Hatályos 2009. november 1. napjától

1. számú melléklet 1, 2 a 22/2008.(XII.30.) rendelethez a vízi-közmű szolgáltatási díjai 2011. január 1-jétől Zirc város területén az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért a fogyasztás mennyiségétől független alapdíj mértéke: Sorszám Fogyasztásmérő átmérője mm-ben Havi alapdíj (Ft/hó) A B 1. NA 13 160,- 2. NA 20 320,- 3. NA 25 600,- 4. NA 30 950,- 5. NA 40 1.900,- 6. NA 50 3.000,- 7. NA 80 6.000,- 8. NA 100 9.500,- 9. NA 150 12.000,- 10. NA 200 18.000,- Az ivóvízért fizetendő díj: 303,80 Ft/m 3 A szennyvízelvezetés és tisztítás díja: 359,50 Ft/m 3 A díjak a mindenkori ÁFA összegét nem tartalmazzák. 1 Módosította a 43/2009.(XII.15.) rendelet 1. -a, hatályos 2010. január 1. napjától. 2 Módosította a 21/2010.(XI.30.) rendelet 1. -a, hatályos 2011. január 1. napjától.